PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE 1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1. www.pesterzsebet.hu Tárgy: Javaslat Pesterzsébet Informatikai Stratégiai Dokumentumának elfogadására Tisztelt Képviselő testület! Önök a 2004. május 20. i testületi ülésen meghatározták Pesterzsébet Informatikai Koncepcióját, ennek keretében feladatul adták, hogy az elfogadott koncepció alapján a 2004. júliusi ülésre legyen beterjesztve a koncepció konkrét feladatlebontása. Döntésüknek megfelelően mellékelem előterjesztésemhez mellékelem a Dokumentumot, kérem azt megtárgyalni, illetőleg elfogadni szíveskedjenek. Az előterjesztést készítette: Kovács András szervezési osztályvezető, valamint Sneé Péter informatikai szakértő. Az előterjesztést megtárgyalja: Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság, Gazdasági Bizottság. A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. Határozati javaslat: A képviselő testület 1./ Pesterzsébet Informatikai Koncepciójának végrehajtását e határozat mellékletét képező, a végrehajtás konkrét feladatlebontását tartalmazó Informatikai Stratégiai Dokumentum Pesterzsébet IX pontjában határozza meg. 2./ Utasítja a polgármestert, hogy a 2006. ig, minden évben, az adott év költségvetése elfogadása előtt vizsgálja felül az informatikai stratégiai dokumentum alapján az informatikai koncepció végrehajtásának helyzetét, és annak megfelelően tegyen javaslatot az adott év informatikai költségvetésére. FELELŐS: HATÁRIDŐ: Szabados Ákos polgármester folyamatos Budapest, 2004. június 25. Hardy László alpolgármester
2 /2004. (VII. 15.) Ök. sz. határozat melléklete INFORMATIKAI STRATÉGIAI DOKUMENTUM, PESTERZSÉBET 2004. 2007.
3 I. Személyi és szervezeti feltételek biztosítása az Önkormányzat központi katalizátor szerepe 1.) Koordinációs központ létrehozása Erőforrás igény: 1 fő bérköltsége és munkaeszközzel való ellátása. (Egyéb, már meglevő keretek terhére.) Feladatok: képességi képzettségi profil meghatározása, munkaköri leírás elkészítése, válogatás és felvétel. Határidő: 2004. szeptember 30. 2.) Informatikai HelpDesk kialakítása Erőforrás igény: külön fővonali telefonszám (lehetőleg 80 as) biztosítása. Kb. 50 eft/hó. Évenkénti bontás: 2004: 100 eft; 2005: 500 eft; 2006: 600 eft. Feladatok: működési rend kialakítása, a telefonszám meghirdetése az intézmények számára. Határidő: 2004. október 31. 3.) Kiszálló rendszergazda biztosítása Erőforrás igény: havi vállalkozási vagy megbízási díj megfizetése. 250 eft/hó (ÁFA val). Évenkénti bontás: 2004: 400 eft; 2005: 3000 eft; 2006: 3000 eft. Feladatok: szerződés minta készítése, vállalkozó kiválasztása, szerződéskötés, az elvégzett munka ellenőrzése. Határidő: 2004. október 31. 4.) Informatikai szolgáltató szervezet létrehozása Erőforrás igény: a szervezet anyagi és tárgyi eszközzel, helyiséggel való ellátása, a végzett munka rendszeres megtérítése. (Az előkészítési szakaszban külön költsége nincs) Feladatok: a szervezeti forma, működési rend kialakítása, anyagi alapok biztosítása, létszám feltöltés, képzés, szerződések megkötése, indítás. Határidő: 2005. december 31. (előkészítésre)
4 II. Személyi és szervezeti feltételek az Intézmények támogatása és általános célok 1.) Felhasználói ismeretek oktatása Erőforrás igény: oktatási segédanyagok vásárlásának, készítésének, sokszorosításának költsége, tanári óradíjak. Évenkénti bontás: 2004: 500 eft; 2005: 1000 eft; 2006: 1000 eft. Feladatok: partner oktatási intézmény keresése, kiválasztása, együttműködési megállapodás megkötése. Képzési tematikák közös kidolgozása. A képzés megkezdése rövid, gyakorlatorientált próbakurzusokkal. Határidő: 2004. október 31. (első képzések megkezdése) 2.) Pedagógusok továbbképzése Erőforrás igény: tanfolyami díjak a programban résztvevő pedagógusok számára. Évenkénti bontás: 2005: 1500 eft; 2006: 1500 eft. Feladatok: a képzések és a képző intézmények kiválasztása a pedagógusokat küldő oktatás intézményekkel közösen (ECDL és további kiegészítő képzések). Határidő: 2005. január 31. (első képzések megkezdése) 3.) Ösztönzés, szabályozással és más módszerekkel Erőforrás igény: hely és reprezentáció biztosítása rendszeres összejövetelek számára, jutalmazási keret biztosítása. Évenkénti bontás: 2004: 150 eft; 2005: 250 eft; 2006: 250 eft. Feladatok: Az intézmények bevonása az előkészítő tevékenységekbe és az őket érintő döntéshozatalba, rendszeres egyeztetés (havonta) és személyes konzultációk formájában. Rendszeres jelentések, tájékoztatások, igények megküldése és a válaszadás az intézmények és az Önkormányzat között ahol csak lehetséges, történjen kizárólag elektronikusan. Ennek körét fel kell mérni. Az előrehaladást figyelemmel kell kísérni és jutalmazni kell erkölcsileg és anyagilag. (elsőként elektronikusan kommunikáló intézmény, legszebb saját honlapot kialakító intézmény, legtöbb ECDL vagy más minősítésű munkatársat felmutató szervezeti egység). Határidő: Folyamatos, 2004. december 1 től. (így már e Karácsony jutalmazás is lehetséges)
5 III. Infrastruktúra az Önkormányzat központi katalizátor szerepe 1.) Kerületi portál kialakítása, domain név rendszer Erőforrás igény: a portál kialakításának és folyamatos üzemeltetésének költsége. 200 eft / hó. Évenkénti bontás: 2004: 2400 eft; 2005: 2400 eft; 2006: 2400 eft. Feladatok: követelmények megfogalmazása (tartalom, kialakítás, használhatóság az Önkormányzat, az intézmények és a lakosság részéről, továbbfejleszthetőség). Szállító kiválasztás. Portál kialakításában való részvétel. Határidő: 2004. október 31. 2.) Intézményközi hálózat kiépítése (adatkapcsolati szint) Erőforrás igény: ahol még nincs, ott ADSL kapcsolat kiépítésének költsége. A fenntartás részbeni átvállalása. Évenkénti bontás: 2004: 500 eft; 2005: 200 eft; 2006: 200 eft. Feladatok: az igények pontos meghatározása, csomagár kialakítása egy távközlési szolgáltatóval. Határidő: 2004. november 30. 3.) Intézményközi elektronikus információáramlás biztosítása (Intranet szint) Erőforrás igény: belső hálózati (intranet) portál kialakításának költsége. Évenkénti bontás: 2004: 1500 eft. Feladatok: követelmények megfogalmazása (tartalom, kialakítás, használhatóság az Önkormányzat és az intézmények részéről, továbbfejleszthetőség). Szállító kiválasztás. Portál kialakításában való részvétel. Határidő: 2004. december 31. 4.) Tartalomszolgáltatás az Intézmények felé Erőforrás igény: fizetős adatbázisok és saját dokumentumok feldolgozásának költsége. Évenkénti bontás: 2005: 1000 eft; 2006: 200 eft. Feladatok: dokumentumok, információk elektronikus előállítása és elhelyezése az intraneten. Külső és belső adatbázisok (kerületi adatok, statisztikák, jog és cégtárak, térinformatikai adatbázis ) megjelenítése ugyanitt. Határidő: 2005. május 31.
6 5.) Tudásmenedzsment rendszer kiépítése Erőforrás igény: belső hálózati (intranet) portál továbbfejlesztésének költsége. Évenkénti bontás: 2006: 1000 eft. Feladatok: gyakorlatilag minden jelenlegi és ésszerű kereteken belül a korábbi dokumentumok egyszerű elektronikus elérhetőségének, kereshetőségének biztosítása. Online közös munka lehetősége távol levő munkatársak, képviselők között is személyre szabható elektronikus munkakörnyezet mindenki számára. Határidő: 2005. december 31. IV. Infrastruktúra az intézményi oldal fejlesztése 1.) Számítógépek beszerzése és fejlesztése Erőforrás igény: az eszközök és alapszoftvereik beszerzési költsége. Évenkénti bontás: 2004: 3000 eft; 2005:2000 eft; 2006: 2000 eft. Feladatok: Igények felmérése, sorrend megállapítása. Új és használt gép beszerzési lehetőségek felmérése, összevetése. Megfelelő garancia és támogatási feltételeket tartalmazó szerződések kötése. Határidő: 2004. október 31. (hogy már a munkatársak képzésében is használhatóak legyenek) 2.) Oktatási segédeszközök biztosítása Erőforrás igény: az eszközök beszerzési költsége. Évenkénti bontás: 2004: 2000 eft. Feladatok: projektor beszerzési lehetőségek felmérése, összevetése. Megfelelő garancia és támogatási feltételeket tartalmazó szerződések kötése. Határidő: 2004. október 31. (hogy már a munkatársak képzésében is használhatóak legyenek) 3.) Intézményi honlap készítése Erőforrás igény: kerületi portál része, külön költsége nincs. Feladatok: egyszerű, alapvető információkat tartalmazó honlap beillesztése a kerületi portálba (intezmeny.pesterzsebet.hu címen). Határidő: 2004. október 31. (a kerületi portálban már annak induláskor legyenek ott)
7 4.) Intézményi szoftverek cseréje Erőforrás igény: licensz és támogatási költség a szoftverek számának megfelelően. Évenkénti bontás: 2005: 1000 eft. Feladatok: szoftver helyzet és igények felmérése, legjobb beszerzési lehetőség felkutatása. Határidő: 2005. február 28. (a kerületi intranet tartalomszolgáltatás indulása előtt, hogy azt mindenhol igénybe is tudják venni.) 5.) Intézményi belső hálózatok kiépítése Erőforrás igény: eszköz ill. szolgáltatás vásárlás. Évenkénti bontás: 2005: 2000 eft. Feladatok: az intézménynél már meglevő, de hálózatba nem kötött számítógépek hálózatba kötése külső vállalkozó segítségével (ez kábelezést és néhány aktív hálózati eszköz, esetenként egy darab kiszolgáló (szerver) számítógép beszerzését jelenti). Határidő: 2005. február 28. (a kerületi intranet tartalomszolgáltatás indulása előtt, hogy azt mindenhol igénybe is tudják venni.) V. Rendszerfejlesztés és beszerzés lakossági és vállalkozásoknak szóló szolgáltatások 1.) Elektronikus ügyintézés fejlesztése Erőforrás igény: a rendszerfejlesztés költsége pályázati lehetőség van rá. Évenkénti bontás: 2004: 1500 eft; 2005: 3000 eft; 2006: 2000 eft. Feladatok: koncepció, igény specifikáció kidolgozása. Önkormányzati partnerek keresése, pályázat készítése. Beszerzés és megvalósítása a pályázat keretében egy, vagy sikertelenség esetében több lépcsőben, hosszabb idő alatt. Határidő: 2005. december 31. (nyertes pályázat sikeres megvalósítása esetén) 2006. december 31. (elsősorban saját erőforrásokra alapozva) 2.) Térinformatikai rendszer Erőforrás igény: a főváros biztosítja az anyagi forrásokat, a munkában kell résztvenni. Feladatok: részvétel a fővárosi GVOP projektben, kisebb fejlesztések a kerületi portál és az intranet keretében. Határidő: GVOP esetében a pályázati szerződés szerint, kerületi portálnál: 2004. december 31.
8 VI. Rendszerfejlesztés és beszerzés az Intézmények támogatása 1.) Kulturális és múzeumi értékek digitalizálásának támogatása Erőforrás igény: digitális fényképezőgép és lapolvasó beszerzésének és egy kiadványszerkesztői számítógépes képfeldolgozási, grafikai tanfolyam költsége. Évenkénti bontás: 2004: 300 eft; 2005: 250 eft. Feladatok: támogatás pályázatok felkutatásában és elkészítésében. Határidő: 2004. október 31. 2.) ONIGESZ intranetes dokumentumkezelés Erőforrás igény: az intranetes tartalomszolgáltatás keretében valósul meg, külön erőforrásigénye nincs. Feladatok: az intranet fejlesztés során az ONIGESZ bevonása a tervezésbe majd a tesztelésbe. Határidő: 2005. január 31. (működő funkció az intranet hálózaton) VII. Rendszerfejlesztés és beszerzés a Hivatal működésének fejlesztése 1.) Háttérrendszerek integrációja Erőforrás igény: a rendszerfejlesztés költsége pályázati lehetőség van rá (ugyanaz a GVOP pályázat, mint az elektronikus ügyintézés esetében ez nagyon jó, hiszen a kettő valójában együtt valósítható meg hatékonyan). Évenkénti bontás: 2005: 5000 eft; 2006: 5000 eft. Feladatok: koncepció, igény specifikáció kidolgozása. Önkormányzati partnerek keresése, pályázat készítése. Beszerzés és megvalósítása a pályázat keretében egy, vagy sikertelenség esetében több lépcsőben, hosszabb idő alatt. Határidő: 2005. december 31. (néhány jelentős rendszer integrációja) 2007. december 31. (a rendszerek többségének integrációja) Pályázati forrás hiányában szűkebb célok valósulnak mintegy 1 év késedelemmel. Időközben természetesen további pályázatok is lesznek.
9 2.) Korszerű adatbázis-kezelés megvalósítása Erőforrás igény: az adatbázis kezelő rendszer beszerzés, rendszerfejlesztés és adatmigráció költsége pályázati lehetőség van rá. Évenkénti bontás: 2005: 5000 eft. Feladatok: koncepció, igény specifikáció kidolgozása. Önkormányzati partnerek keresése, pályázat készítése. Beszerzés és megvalósítása a pályázat keretében egy, vagy sikertelenség esetében több lépcsőben, hosszabb idő alatt. Határidő: 2005. december 31. Pályázati forrás hiányában szintén szűkebb célok valósulnak mintegy 1 2 év késedelemmel. Időközben természetesen további pályázatok is lesznek. VIII. Marketing, PR és minőségbiztosítási tevékenység 1.) Marketing, PR Erőforrás igény: arculattervezési, hirdetési, sokszorosítási és postaköltség vagy reklámcégtől egyben vásárolt csomagszolgáltatás. Évenkénti bontás: 2004: 500 eft; 2005: 500 eft; 2006: 500 eft. Feladatok: Az internetes szolgáltatások és használatuk bemutatása, tudatosítása. Piackutatási, igényfelmérési és elégedettség vizsgálati tevékenység. Határidő: 2004. október 15. (a kampány indítás a kerületi portál beindítása előtt két héttel kezdődik) Ismételt akciók évente két alkalommal folyamatosan. 2.) Minőségbiztosítás Erőforrás igény: minőségbiztosító alkalmazásának költsége. 150 eft/hó (ÁFAval). Évenkénti bontás: 2004: 450 eft; 2005: 1800 eft; 2006: 1900 eft. Feladatok: a különféle külső vállalkozók munkájának minőségi és összehangoltsággal kapcsolatos gyakorlati felügyelete, a felkészülés koordinálása egy későbbi minőségtanúsítási eljárásra. Határidő: 2004. szeptember 30. tól folyamatos.
10 IX. Tervezett költségvetés 1. prioritási szint: KOORDINÁCIÓS KÖZPONT 2004 2005 2006 Oktatás 500 1000 1000 Kerületi portál 2400 2400 2400 Számítógép beszerzés 3000 2000 2000 Elektronikus ügyintézés 1500 3000 2000 Kulturális és múzeumi értékek digitalizálása 300 250 Háttérrendszerek integrációja 5000 5000 Marketing, PR 500 500 500 1. prioritás évenként összesen 8200 14150 12900 2. prioritási szint INFORMATIKAI HELPDESK 100 500 600 Pedagógusok továbbképzése 1500 1500 Intézményközi hálózat (adatkapcsolat) 500 200 200 Oktatási segédeszköz: projektor 2000 Térinformatikai rendszer ONIGESZ intranetes dokumentumkezelés Korszerű adatbázis kezelés 5000 Minőségbiztosítás 450 1800 1900 2. prioritás évenként összesen 3050 9000 4200 3. prioritási szint KISZÁLLÓ RENDSZERGAZDA 400 3000 3000 Összejövetelek, ösztönzés, jutalmazás 150 250 250 Intézményközi hálózat (Intranet) 1500 Intézményi honlap készítése 3. prioritás évenként összesen 2050 3250 3250 4. prioritási szint INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET Tartalomszolgáltatás az intézmények felé 1000 200 Intézményi szoftverek cseréje 1000 4. prioritás évenként összesen 2000 200 5. prioritási szint TUDÁSMENEDZSMENT RENDSZER 1000 Intézményi belső hálózatok kiépítése 2000 5. prioritás évenként összesen 4000 1200 PRIORITÁSOK ÖSSZESEN 13300 32400 21750 PRIORITÁSOK MINDÖSSZESEN: 67.450.000, Ft Megjegyzés: Fenti összegeket a pályázati források, valamint a belső személyi jellegű és rezsi költségek nélkül, továbbá az informatikai napi működési költségek nélkül kell érteni. Csak az új fejlesztéseket és azok üzemeltetési költségeit tartalmazza a költségvetéstervezet.
11 INFORMATIKAI STRATÉGIAI DOKUMENTUM, PESTERZSÉBET IDŐREND SZERINT MEGVALÓSÍTHATÓSÁG 2004. szeptember 30. Koordinációs központ létrehozása Minőségbiztosítás (folyamatosan) 2004. október 15. Marketing, PR 2004. október 31. Informatikai HelpDesk kialakítása Kiszálló rendszergazda biztosítása Felhasználói ismeretek oktatása (első képzések megkezdése) Kerületi portál kialakítása, domain név rendszer Számítógépek beszerzése és fejlesztése Oktatási segédeszközök biztosítása Intézményi honlap készítése Kulturális és múzeumi értékek digitalizálásának támogatása 2004. november 30. Intézményközi hálózat kiépítése (adatkapcsolati szint) 2004. december 1 től. Ösztönzés, szabályozással és más módszerekkel, folyamatosan 2004. december 31. Intézményközi elektronikus információáramlás biztosítása (Intranet szint) Térinformatikai rendszer 2005. január 31. Pedagógusok továbbképzése (első képzések megkezdése) ONIGESZ intranetes dokumentumkezelés
12 2005. február 28. Intézményi szoftverek cseréje Intézményi belső hálózatok kiépítése 2005. május 31. Tartalomszolgáltatás az Intézmények felé 2005. december 31. Informatikai szolgáltató szervezet létrehozása (előkészítésre) Tudásmenedzsment rendszer kiépítése Elektronikus ügyintézés fejlesztése (nyertes pályázat sikeres megvalósítása esetén) Háttérrendszerek integrációja (néhány jelentős rendszer integrációja) Korszerű adatbázis kezelés megvalósítása 2006. december 31. Elektronikus ügyintézés fejlesztése (elsősorban saját erőforrásokra alapozva) 2007. december 31. Háttérrendszerek integrációja (a rendszerek többségének integrációja)