Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere X. krriílet K()bányai r'~ispviselg-tcstülct ülése _... 5/J:;:_~)~LUJo::...:-.u_,.- 2011 MÁJ 19. c &kstjc i\ Tárgy: J avaslat az Önkormányzat 20 ll. évi költségvetésében a Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály részére jóváhagyott előirányzat maradványok átcsoportosítására l' Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (Il. 18.) rendelet (továbbiakban: rendelet) 7. és 15. mellékleteiben elfogadta a Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály kiemeit feladatait és a felhalmozási kiadások előirányzatait 2011. április l-jén a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 3/2010. (XII. 17.) rendelet értelmében a Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály megszűnt, így a Főosztály előirányzat maradványainak átvezetése szükséges. Az l. és 2. mellékletben a Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály kiemeit feladatai előirányzatainak átadására, a 3. mellékletben a felhalmozási feladatok előirányzatainak átadására, a 4. mellékletben pedig a szabad rendelkezésű előirányzat maradványok átadására teszek javaslatot, melyhez kérem a Tisztelt Képviselőtestület támogatását. A Gazdasági Bizottság az előterjesztést Képviselő-testület ülésén ismerteti. megtárgyalta, az elnök a bizottság véleményét a Határozati javaslat: 1.) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az l. mellékletben szereplő kiemeit feladatok előirányzatait a Polgármesteri Hivatal dologi kiadásainak előirányzatain belül átcsoportosítja, egyben az l. mellékletet a határozat részévé rendeli. 2.) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2. mellékletben szereplő kiemeit feladatok előirányzatait a Polgármesteri Hivatal dologi kiadásainak előirányzatából átcsoportosítja a működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre a Kőkert Kft. költségvetései sorra, egyben a 2. mellékletet a határozat részévé rendeli. 3.) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 3. mellékletben szereplő felhalmozási feladatok előirányzatait átcsoportosítja, egyben a 3. mellékletet a határozat részévé rendeli. 4.) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 4. mellékletben szereplő szabad rendelkezésű előirányzat maradványokból a képviselő testület működési célú 7 709 706 Ft-ot a polgármester működési
célú 16 880 735 Ft-ot átcsoportosít, egyben a 4. mellékletet a határozat részéve rendeli. 5.) Felkéri a Polgármestert az előirányzat módosítás végrehajtása, illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetése érdekében a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: azonnal Felelős: polgármester gazdasági és fejlesztési szakterületért alpolgármester V égrehaj tásért felelős: jegyző Végrehajtás előkészítéséért felelős: Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője felelős Budapest, 2011. április /A IF) l--' rlr. Pap Sándor Törvényességi szempontból látta: ~p_, Dr. Szabó Krisztián jegyző
l. melléklet V árasüzemeltetési és Szerződés Bruttó Előirányzat átvevő V agyongazdálkodási szám előirányzat Főosztály kiemeit feladatai (létesítmény kód) Opel Astra Caraván (550) 263.373 Hatósági Iroda Opel Astra Caraván (550) 300.000 Hatósági Iroda Forgalomtechnikai feladatok, 200912875 Hatósági Iroda 1.753.537 lámpázás (519) Város FM (527) 2008/130 939.995 Aljegyző Város FM (527) 1999/697 6.329.442 Aljegyző Magyar Országos Közj egyzői 300.000 Kamara eljárási díj (532) Intézmények munk:a és 200911234 6.402.800 tűzvédelem (822) 2010/385 Önkormányzati közbeszerzés 1.972.500 bonyolítói díja (781) Önkormányzati közbeszerzés 2011/93, szakértői díja (781) 250,242, lll, 2010/1235 8.646.750 708,836, 588, 2009/2735 Intézményi közbeszerzés 201011284 bonyolítói, szakértői díj (782) 953,954, 2.625.000 2011150 Körösi Cs. S. sétány 700.000 Lobogó beszerzés (946) Önkormányzat és intézményi Gazdasági és Pénzügyi Iroda 17.000.260 vagyonbiztosítás (755) Karácsonyi díszvilágítás (742) 1.500.000 Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Kőbánya-Gergely közpark Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 92.907.000 bérleti díja (695) Felfestések, prizmák 2009/1149 Kőbányai 219.248 kihelyezése (512) 200912441 Intézményi riasztó rendszer, Humániroda 14.476.412 figyelő szolgálat (520) Szemünk fénye program (815) 200811890 17.210.790 Humániroda Összesen 173.547.107
2. melléklet V árasüzemeltetési és Szerződés Bruttó Előirányzat átvevő V agyongazdálkodási szám előirányzat Főosztály kiemeit feladatai (létesítmény kód) Játszótéri eszközök felülvizsgálatának elkészítése 3.000.000 (666) Magassági gallyazások 2009/2001 1.980.098 elvégzése (506) Növényvédelem (652) 2009/2002 5.230.777 Vízhálózat karbantartása 2009/2003 7.052.130 (725) Kutyaürülék gyűjtők 200911300 1.593.250 karbantartása (587) 2010/606 Közutak fuszelvény 200912000 2.024.358 biztosítása (650) Játszóterek karbantartása 2011/68 (660) 2009/2129 9.566.794 2009/1916 Kőrősi Cs. S. sétány 2009/2005 díszvilágítás és szökőkút 2.244.667 üzemeltetése (688) Bányató szökőkút 2009/2004 1.130.875 üzemeltetése (690) Harmat-Kada-Vörösdinka u. 2.000.000 Parki öntözőhálózat II. ütem (0141) Térfigyelő-rendszer bövítése 30.000.000 (0095) Összesen 65.822.949
3. melléklet V árasüzemeltetési és Szerződés szám Bruttó előirányzat Előirányzat átvevő V agyongazdálkodási Főosztály kiemeit feladatai (létesítmény kód) Ingatlan rendezés, 2008/906,2008/1855' 7.549.000 Főépítészi és kitűzés, térrajz, 20101746, 2010/955, telekalakítás (0270) 201011075 Ingatlan 2.000.000 Főépítészi és értékesítéssel kapcsolatos kiadások (0350) Mádi u. 86-92. 2010/682 1.500.000 Főépítészi és bölcsőde ép. KMOP-2009.4.5.2 tervezés, kivitelezés (0308) F elhalmozási 16.333.060 Főépítészi és feladatok és pályázatok előkészítése (0353) Mentőállomás 2010/1821 2.000.000 Főépítészi és létesítése (0357) Harmat u. 88. Alt. 2010/1803 2.575.000 Főépítészi és Isk. beruházás (0114) Kada Mihály Alt. 2010/1817 2.400.000 Főépítészi és Isk. beruházás (0307) Kerékpárúttervezés 5.000.000 Főépítészi és (0133) Kápolna téri 1.500.000 Főépítészi és gyalogátkelőhelyek tervezésére (0293) Uj Köztemető előtti 60.000.000 Főépítészi és körforgalom (0249) Kápolna téri Isk. 2010/945 1.350.000 Főépítészi és felújítása (1121) Zeneiskola 10.000.000 Főépítészi és hangversenyterem felújítása (1128) Gázkazán ok, 15.000.000 Gazdasági és hőközpontok Pénzügyi Iroda megvásárlása (0312) Polgármesteri 4.000.000 Hivatal felújítása (1000) Faültetés (0176) 2010/671 10.252.770 Hatósági Iroda Földutak szilárd 15.000.000 Kőbányai burkolattal való
ellátása (0134) Balkán-Somfa- 7.000.000 Kőbányai Ceglédi csomópont (0241) Gyakorló utca 50.000.000 Kőbányai parkoló zóna kialakítása (0283) Allandó kistermelői 20.000.000 Kőbányai piac (0329) Vagyonkezelő Zrt. Máltai típusú 150.000.000 Kőbányai játszótér (0167) Összesen 383.459.830
4. melléklek V árasüzemeltetési és Szerződés Bruttó Előirányzat átvevő V agyongazdálkodási szám előirányzat Főosztály kiemeit feladatai (létesítmény kód) Lakóközösség kertszépítő 102.000 tevékenysége (502) Közutak űrszelvény biztosítása (650) 7.600.489 Növényvédelem (652) 223 Vízhálózat karbantartási munkái (725) Magassági gallyazások elvégzése (506) Kutyaürülék gyűjtő karbantartása (587) Bányató szökőkút 870 1.467 1.250 125 üzemeltetése (690) Illegális szemét elszállítás 500 (659) Körösi Csoma S. sétány díszvilágítás és szökőkút 280 üzemeltetés (688) F elfestések, prizmák 752 kihelyezése (512) Szakértői díj (781) 750 Játszótereken balesetveszélyes helyzetek megszüntetése 1.000 (667) Kátyúzások, gyorsjavítások 5.125.224 (518) Lakossági panaszok (736) 5.625.000 Szemünk fénye program (815) 2.052.280 J átszószerek karbantartása 4.078.231 (660) Összesen 24.590.441