_~_h_f_. számú előterjesztés

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere _~_h_f_. számú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi normatívaelszámolásának szabályszerűségi felülvizsgálatáról l. Tartalmi összefoglaló A Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2011. évi központi költségvetésből származó támogatásai és hozzájárulásai elszámolásának szabályszerűségét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 60. (l) bekezdése alapján, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Á vr.), a helyi önkormányzatok és a helyi kisebbségi önkormányzatok központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai igénybevétele és elszámolása szabályszerűségének felülvizsgálatáról szóló 16/2002. (IV. 12.) PM rendeletben, valamint a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló és a Magyar Köztársaság 20 l O. évi költségvetéséről szóló törvényben foglaltak szerint vizsgálta felül. A felülvizsgálat alapján az Igazgatóság az Önkormányzatnak (összesen) 2 813 067 Ft központi költségvetésből jogtalanul igénybe vett támogatás miatti visszafizetési kötelezettséget állapított meg. A 2011. évi normatív támogatás igénylése a 2010/2011. és a 2011 /2012. tanév nyolc és négy hónapjára vonatkozó létszámadatok alapján történt. Az Önkormányzat 201 O. évi normatívaelszámolásának felülvizsgálata során a 10438/4/2012. iktatószámú, 2012. április 27- én jogerőre emelkedett határozattal 4 hónapra (2010. szeptember l-jétől december 31-ig) megállapított létszámadat vonatkozik a 2010/2011. nevelési év 8 hónapjára is. Ezért az Önkormányzat 2012 májusában élt az önrevízió lehetőségével Az MAK Ömevízió MÁK 2013. 03. önkormányzat Ömevízióból határozat szerinti 20-ai határozata 2011. évi adódó eltérés alapján adatok (2012. szerinti adatok beszámolójának (Ft) adódó 04. 12.) (Ft) (Ft) adatai (Ft) eltérés (Ft) 2010/2011. tanév 8 hónapja Uanuár-augusztus) 31. űrlap l 071 804 716 l 076599115 l 076599115 4 794 399 o szerint (2. melléklet) 2011 /2012. tanév 4 hónapja (szeptember-december) 31. 738 105 532 738 105 532 738 098 066 o -7 466 űrlap szerint (3. melléklet) 2010/2011. tanév 8 hónapja Uanuár-augusztus) 51. űrlap 62169333 56 569 333 56 569 333-5 600 OOO o szerint (4. melléklet) 2011 /2012. tanév 4 hónapja (szeptember-december) 51. 33 325 333 33 325 333 31 325 333 o -2 OOO OOO űrlap szerint (5. melléklet) 2011. költségvetési év l 905 404 914 l 904 599 313 l 902 591 847-805 601-2 007 466 Összes visszafizetési kötelezettség -2 813 067 Ft

Tekintettel arra, hogy az Önkonnányzat 2012. május 25-én 805 601 Ft jogtalanul igénybevett támogatást már visszafizetett, tényleges visszafizetési kötelezettsége 2 007 466 Ft. Az alábbi táblázat az elmúlt felülvizsgálatok eredményeként keletkezett visszafizetési kötelezettségek alakulását mutatja. Visszafizetendő támogatás az Igényelt Visszafizetendő Összes Költségvetési év Kamat igényelt támogatás támogatás visszafizetés támogatáshoz viszonyítva %-ban 2009. 2 339 500 300 Ft 37 672 393 Ft 9 815 316 Ft 47 487 709 Ft 1,61 2010. l 874 147 568 Ft 12 695 800 Ft l 511 062 Ft 14 206 862 Ft 0,68 2011. l 905 404 914 Ft 2813067Ft 261 865 Ft 3 074 932 Ft 0,15 II. Hatásvizsgálat A fent megállapított, jogtalanul igénybe vett támogatás után az Önkormányzat 2012. március 25. napjától a teljesítés napjáig a 2011. évi jegybanki alapkamat (mértéke: 6,0425 %) kétszeresének megfelelő mértékű (napi mértéke: 0,0331 %; napi összege: 931,12518 Ft) késedelmi kamatot köteles fizetni. A kamat mértéke (2012. március 25. napjától2013. április 26. napjáig 398 nap) 10211/4/2013. MÁK határozatban megállapított kamat mértéke (2013. március 20.) Ömevízió során visszafizetett jogtalanul igénybe vett támogatás kamata (2012. március26-május 31.) Ömevízió során visszafizetendő jogtalanul igénybe vett támogatás kamata a határozat szerint (2013. március 20.) 2013-ban visszafizetés: jogtalanul igénybe vett támogatás utáni kamat a határozat szerint (2013. március 20.) Fizetendő kamat összesen Kamatmegtakarítás összesen 370 588 Ft 20 727 Ft 18132Ft 264 460 Ft 261 865 Ft 108 723 Ft Az önrevízió lehetőségét kihasználva l 08 723 Ft kamatvisszafizetés-csökkentés realizálódott. Amennyiben az Önkormányzat a visszafizetési kötelezettségének a határozat jogerőre emelkedését követő 90 napon belül nem tesz eleget, a Magyar Államkincstár azonnali beszedési megbízást nyújt be az Önkormányzat ellen. Ha az azonnali beszedési megbízás 60 napon belül nem teljesül, a Magyar Államkincstár a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 4. (2) bekezdés e) pontja alapján kezdeményezi az adósságrendezési eljárás megindítását III. V égrehajtás feltételei A visszafizetés feltétele a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 13. mellékletének 2. sora (MÁK ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség) terhére a céltartalék felszabadítása. 2

Az Önkormányzat a visszafizetend ő támogatás összegét a Magyar Államkincstár "Önkormányzatok előző évről származó befizetései" elnevezésü, l 0032000-01031496 számú számlájára, a kamatot pedig a Magyar Államkincstár "Helyi önkormányzatok kamatbefizetései" elnevezésü, l 0032000-01034073 számú számlájára köteles megfizetni a határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül. IV. Döntési javaslat Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. Budapest, 2013. április " " :Zl. melléklel az előterjeszléshez Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének... /2013. (IV. 18.) határozata a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi normatívaelszámolásának szabályszerűségi felülvizsgálatáról l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Államkincstár 10211 /4/2013. számú határozatában megállapított, a központi költségvetésből jogtalanul igénybe vett normatív támogatás összegét, 2 007 466 forintot elfogadja, és a Magyar Államkincstár "Önkormányzatok előző évről származó befizetései" elnevezésü, l 0032000-0 l 031496 szám ú számlájára megfizeti a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (Il. 21.) önkormányzati rendelet 13. mellékletének 2. sora (MÁK ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség) terhére a céltartalék felszabadításával egyidejűleg. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtására, illetve a költségvetési rendeletben történő további átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az l. pont szerint visszafizetendő támogatás után számított késedelmi kamat összegét, 261 865 forintot elfogadja, és a Magyar Államkincstár "Helyi önkormányzatok kamatbefizetései" elnevezésü, l 0032000-0 l 034073 szám ú számlájára megfizeti a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 13. mellékletének 2. sora (MÁK ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség) terhére a céltartalék felszabadításával egyidejűleg. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtására, illetve a költségvetési rendeletben történő további átvezetés érdekében a szükséges intézkedés megtételére. Határidő : Feladatkörében érintett: 2013. április 26. a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 3

2. me/lék/et az e lőte rjesz tésh ez A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása 31. űrlap 2010/2011. tanév üanuár-augusztus) Hozzájárulás jogcíme Önrevízi ó: 20 ll. évi beszámoló módosítása a MÁK határozat alapján (2012.04.11.)

2. me!lék/et az e lőterjesztésh ez Hozzájárulás jogcíme Önrevízió: 20 ll. évi beszámoló módosítása a MÁK határozat alapján (2012.04.11.) ls.c (14)1 összesen 12. évfolyam l l s 3 l 231 231 o o 15.c (15)1 gimnázium 12. évfolyam l l 5 3 l l 3 231 231 o o ls.c (11)1 összesen 13. évfolyam l l s 3 l l 9 98 16 293 333 98 16 293 333 o o 15.c (18)1 gimnázium 13. évfolyam l l 5 3 l l 7 98 98 o o 15.d (1)1 szakisk., szakközép első-harmadik, harmad l l 5 4 l o 5 10 l 096 667 10 l 096 667 o o 15. d (2) l felzárkóztató 9. évf., szakiskola, első l l 5 4 l o l 5 5 o o 15. d (3) l szakiskola második szakképzési l l 5 4 l o 2 5 5 o o 15. d (4) l szakiskola, szakközépisk. harmadik szakk 1 l 5 4 l o 3 o o o o 15. d (5)1 szakisk., szakképz. Harmadikat követő l l 5 4 l o 4 o o o o 15.e(l) l művészeti összes l l 5 5 l o 3 504 16 763 333 504 16 763 333 o o 15.e(2)1 zenemű. Minősített elő, alap, továbbkép l l 5 5 l o l 504 504 o o 15.e (4)1 zeneműv. Csoportos minősített int. l l 5 5 l o 6 59 783 333 59 783 333 o o 15.e(5) l zenemű. Csoportos, Minősített l l 5 5 l o 4 59 59 o o 15.g (1)1 1-4 napközis foglakozás l l 5 7 l o l l 674 25 223 333 l 674 25 223 333 o o 15.g (2)1 5-8 napközis foglakozás l l 5 7 l o 2 440 4 386 667 440 4 386 667 o o 15.g (3)1 1-4. isk.otthon 1 l 5 7 1 o 3 333 6 736 667 333 6 736 667 o o 16.1.2. egyévfolyamos képzés valamint a l l 6 l 2 o l 10 653 333 10 653 333 o o 16.2.1 a (l) l Magántan:SNI, beteg l l 6 2 l o 3 6 896 OOO 6 896 OOO o o 16.2.1 a (2) l ált. isk.magántan:sni, beteg l l 6 2 l o l 4 4 o o 16.2.1. a (3) középiskola, szakiskola l l 6 2 l o 2 2 2 o o 16.2.l.c(l) l közép súlyos, autista l l 6 2 3 o 5 85 20 309 333 82 19 592 533-3 -716 800 16.2.l.c(2) l közé p súlyos, autista óvoda l l 6 2 3 o l 7 5-2 o 16.2.l.c(3) l közép súlyos, autista ált.isk l l 6 2 3 o 2 50 49 -l o 16.2.1. c (4) lközép súlyos, autista fejlesztő iskola l l 6 2 3 o 3 7 7 o o 16.2.l.c(5) l közép súlyos, autista középisk, szaki sk. l l 6 2 3 o 4 21 21 o o 16.2.l.d(l)l SNia beszéd fogy., enyhe ért. fogy., org l l 6 2 4 o 4 275 32 853 333 272 32 494 933-3 -358 400 16.2.l.d(2)1 SNia óvoda l l 6 2 4 o l 42 40-2 o!6.2. Ld(3)1 SNia ált. isk. l l 6 2 L_ 4 ------- - 9 2 233 232 -l o

2. me/lék/et az előterjesztéshez Hozzájárulás jogcíme 2011. évi beszámoló Önrevízió: 20 ll. évi beszámoló módosítása a MÁK határozat alapján (2012.04.11.) 16.2.1. d (4) középiskola, szakiskola l l 6 2 4 o 3 o o o o 16.2.l.e(l)l SNib organikus okra vissza nem vezeth( l l 6 2 5 o 4 15 l 344 OOO 13 l 164 800-2 -179 200 16.2.l.e(2) l SNib óvoda l l 6 2 5 o l 4 4 o o 16.2.1.e(3) l SNib ált. isk. l l 6 2 5 o 2 ll 9-2 o 16.4.(6)1 két tanítási nyelvű képzés l l 6 4 2 l 5 577 24 618 667 577 24 618 667 o o 16.4.(7) l két tanítási nyelvü képzés ált. isk. l l 6 4 2 o l 403 403 o o 16.4.(8) l két tanítási nyelvü képzés gimn. l l 6 4 2 o 2 174 174 o o 16.4.(11) 1 nyelvi előkészítő 1 1 6 4 3 o 3 75 3 200 OOO 75 3 200 OOO o o 16.4.(12)1 nyelvi előkészítő gimnázium 9. évf. l 1 6 4 3 o l 75 75 o o 16.5.2.a minősített müv okt. zene l l 6 5 4 o l 504 15 086 400 504 15 086 400 o o 16.5.2.b minősített müv okt. zene csoportos 1 l 6 5 4 o 2 59 692 267 59 692 267 o o 16. eb (l) középszintü érettségi vizsga l l 6 5 5 o l 204 l 224 OOO 204 l 224 OOO o o 16. ee szakmai informatikai fej lesztési feladatok tám l l 6 5 5 o 3 5 287 9 252 250 5 287 9 252 250 o o 16.6.1.( l) l b~járó tanulók l l 6 6 l o 4 159 l 621 800 153 l 560 600-6 -61 200 16.6.1.(2) bejáró tanulók gimnázium l l 6 6 l o l 153 147-6 o 16.6.1.(4) bejáró tanulókszakiskola l 1 6 6 1 o 3 6 6 o o Összesen 9 9 9 9 9 9 9 l 071 804 716 l 076 599 115 4 794 399

3. me/lék/et az e lőte rjesz téshez A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása 31. űrlap :lull/:luh. tanev lszeptember-decemberj Hozzájárulás jogcíme módosítása a MÁK határozat alapján (2013. 03. 20. ) 15.a(2)2 óvoda 1-3. nevelési év l l 5 l 2 o 2 247 4 156 980 OOO 247 4 156 980 OOO o o 15.b (1)2 ált. isk. 1-4. évf. l l 5 2 2 o 4 2 396 2 381-15 o ls.b (2)2 ált. isk. 1-2. évf. l l 5 2 2 o 3 1251 56008 333 1245 SS 695 OOO -6-313 333 15.b (3)2 ált. isk. l. évf. l l 5 2 2 o l 631 627-4 o 15.b (4)2 ált. isk. 2. évf. l l 5 2 2 o 2 620 618-2 o: 15.b (5)2 ált. isk. 3. évf. l l 5 2 2 o 4 573 26 085 OOO 570 25 928 333-3 -156 667 15.b (6)2 ált. isk. 4. évf. ideértve a fejlesztő isk. tanu l l 5 2 2 o 5 572 29 688 333 566 29 375 OOO -6-313 333 15.b (7)2 ált. isk. 5-8. évf. l l 5 2 2 o 8 2 084 2 099 15 o l S.b (8)2 ált. isk. S-6. évf. l 1 15 2 2 0 9 1116 58 906667 t 131 59690000 IS 783 333 15.b (9)2 ált. isk. 5. évf. l l 5 2 2 o 7 590 588-2 o 15.b (10)2 ált. isk. 6. évf. l l 5 2 2 o 8 526 543 17 O i ''.. 961 ssots OOO ''.Hl $1~0.45 OOQ Q..O lj$.~ (t t )2 a.-.r,a. M. :~.l lll L% ~- l. ~ ':.~ -..,.~ -~- 15.b (12)2 ált. isk. 7. évf. l l 5 2 2 l o 508 504-4 o 15.b (13)2 ált. isk. 8. évf. l l 5 2 2 l l 460 464 4 o 15.c(l )2 közép isk.összes 9-l O. évf. l l 5 3 2 o 9 420 27 416 667 420 27 416 667 ts.c <2> 2 óssiesót(~~ ::_.~. --..., li [} ~ '2 l ö It " 214.. o o --~2 14 15.c (3) 2 gimnázium 9. évf. l l 5 3 2 o l 212 212 o o 15. c(5) 2 szakiskola 9. évfolyam l l 5 3 2 o 3 2 2 o o '... ~.:- - ID,. ' (6)~... "10:-. l.i lj: ll.2 ru tb, '; 206.. -~.;f'".. '~. '....,.. - ~.... :' :\~.106l Q o _.. ".. '.. 15. c (7) 2 gimnázium 10. évfolyam l l 5 3 2 o 5 201 201 o o 15. c (9) 2 szakiskola 10. évfolyam l l 5 3 2 o 7 5 5 o o 15.c(10) 2 11-13. évfolyam évf. l l 5 3 2 l 9 485 37 443 333 485 37 443 333 o o l ts.«:tl)2~.. ~ :~~ - ~.:ll~m. t ( [l., ~J] l~ t ": :r ~ t9s :}95.-~- - ~-.... o Q

3. me/lék/et az előterjesztéshez Hozzájárulás jogcíme módosítása a MÁK határozat alapján (2013. 03. 20. ) 15.c(12) 2 gimn. ll. évf. l l 5 3 2 l o 195 195 o o 15.c(14)2 közép isk.összes 12. évf. l l s 3 2 l s 189 189 o O: 15.c(15)2 gimn. 12. évf. l l 5 3 2 l 3 189 189 o o J5.c(17)2 ko.z6p isk.összes 13. évf. l l s 3 2 l 8 101 101 o o 15.c(18)2 gimn. 13. évf. l l 5 3 2 l 6 101 101 o o 15. d (l) 2 szakiskola, szakközépiskola első-harmadi l l 5 4 2 o 5 8 470 OOO 8 470 OOO o o 15.d(2)2 szakisk.első szakképzési évf. l l 5 4 2 o l 5 5 o o 15.d(3)2 szakisk.második szakképzési évf. l l 5 4 2 o 2 3 3 o o 15. d (4) 2 szakiskola, szakközépisk. harmadik szakk l l 5 4 2 o 3 o o o o 15. d (5) 2 szakisk., szakképz. Harmadikat követő sz l l 5 4 2 o 4 o o o o 15.e(1)2 zenemű. Minősített elő, alap, továbbképzés l l 5 5 2 o l 549 19 348 333 549 19 348 333 o o 15.e(2)2 zenemű. csoportos, minősített l l 5 5 2 o 2 71 1018333 71 l 018 333 o o 15.g (1)2 1-4 napközis foglakozás l l 5 7 2 o l 2 404 18 095 OOO 2 404 18 095 OOO o o 15.g (2)2 5-8 napközis foglakozás l l 5 7 2 o 2 700 3 525 OOO 700 3 525 OOO o o 15.g (3)2 1-4. isk.otthon l l 5 7 2 o 3 375 3 760 OOO 375 3 760 OOO o o 16. aa (l) a szakiskola 9-10. évfolyamán iskolai gyak l l 6 l l o 3 7 81 667 7 81 667 o o 16.aba egyévfolyamos képzés valamint a l l 6 l 2 o 2 8 261 333 8 261 333 o o 16.baa (l) Magántan:SNI, beteg l l 6 2 l o 6 2 149 333 l 74 667 -l -74 666 16.baa (2) ált. isk.magántan:sni, beteg l l 6 2 l o 4 2 l -l o 16.baa (3) középisk., szakiskola Magántan:SNI, bete l l 6 2 l o 5 o o o o 16.bac (l) közép súlyos, autista l l 6 2 3 l o 82 9 796 267 82 9 796 267 o o 16. bac (2) közép súlyos, autista óvoda l l 6 2 3 o 6 13 13 o o 16. bac (3) közép súlyos, autista ált.isk l l 6 2 3 o 7 48 48 o o 16. bac (4) közép súlyos, autista fejlesztő iskola l l 6 2 3 o 8 6 6 o o 16. bac (5) közép súlyos, autista középisk, szakiskola l l 6 2 3 o 9 15 15 o o

3. me/lék/et az előterjesztéshez Hozzáj árulás j o g címe módosítása a MÁK határozat alapján (2013. 03. 20.) mutatószám hozzáj árulás mutatószám hozzájárulás mutatószám hozzájárulás ' 16. bad (l) SNia beszéd fogy., enyhe ért. fogy., l l 6 2 4 o 8 234 13 977 600 236 14 097 067 2 119 467 16. bad (2) SNia óvoda l l 6 2 4 o 5 33 36 3 o 16. bad (3) SNia ált. isk. l l 6 2 4 o 6 201 200 -l o 16. bad (4) SNia középisk., szakisk l l 6 2 4 o 7 o o o o 16.bae (l) SNI Megismerő funkciók v. viselkedés fej l l 6 2 5 o 8 61 3 188 267 60 3 136 OOO -l -52 267 16. bae (2) SNI óvoda l l 6 2 5 o 5 20 20 o o 16. bae (3) SNI ált. isk. l l 6 2 5 o 6 41 40 -l o 16. bae (4) középiskola, szakiskola l l 6 2 5 o 7 o o o o 16. bb Korai fejlesztés, gondozás l l 6 2 6 o l 22 5 280 OOO 22 5 280 OOO o o 16. bca fejlesztő felkészítés (5-6 éves kor között, l l 6 2 6 o 2 l 305 OOO l 305 OOO o o 16. bcb egyéni fejl esztő felkészítés (a súlyosan, l l 6 2 6 o 3 4 l 708 OOO 4 l 708 OOO o o 16. d (6) két tanítási nyelvű képzés l l 6 4 2 l o 607 12 949 333 607 12 949 333 o o 16. d (7) két tanítási nyelvű képzés ált. isk. l l 6 4 2 o 6 438 438 o o 16. d (8) két tanítási nyelvű képzés gimnázium l l 6 4 2 o 7 169 169 o o 16. d (ll) nyelvi előkészítő l l 6 4 3 o 6 67 l 429 333 67 l 429 333 o o 16. d (12) nyelvi előkészítő gimnázium 9. évf. l l 6 4 3 o 4 67 67 o o 16. f(l) bejáró tanulók l l 6 6 l o 8 154 785 400 154 785 400 o o 16. f (2) bejáró tanulók gimnázium l l 6 6 l o 5 148 148 o o 16. f(4) bejáró tanulókszakiskola l l 6 6 l o 7 6 6 o o l 7.l.a (l) étkezés l l 7 o l l 9 2 423 164 764 OOO 2 423 164 764 OOO o o Ovoda: Rendszeres gyermekvédelmi támogatás l l 7 o l o l 486 486 o o Ovoda: három gyerekes l l 7 o l o 2 186 186 o o Ovoda: tartósan beteg l l 7 o l o 3 72 72 o o Altalános iskola: Rendszeres gyermekvédelmi támog l l 7 o l o 4 l 064 l 064 o o Alatlános iskola: három gyerekes l l 7 o l o 5 384 384 o o

3. me/lék/et az előterjesztéshez Hozzájárulás jogcíme módosítása a MÁK határozat alapján (2013. 03. 20.) Altalános iskola: tartósan beteg l l 7 o l o 6 176 176 o Q, Gimnázium: Rendszeres gyermekvédelmi támogatás l l 7 o l o 7 5 5 o o Gimnázium: három gyerekes l l 7 o l o 8 33 33 o o Gimnázium: tartósan beteg l l 7 o l o 9 3 3 o o Szakiskola: Rendszeres gyermekvédelmi támogatás l l 7 o l l 3 3 3 o o Szakiskola: tartósan beteg l l 7 o l l 5 ll ll o o 17. b tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatá l l 7 o 2 o 2 220 26 640 OOO 2 220 26 640 OOO o o Összesen 9 9 9 9 9 9 9 738105 532 738 098 066-7 466

4. melléklet az e lőte rjesztés h ez A normatív, kötött felhasználásó támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása 51. űrlap 2010/2011. tanév (január-augusztus) Önrevízió: MÁK határozat szerinti jogcím módosítás (2012.04.11.) L 1.1. P ed. szakszolg (8 hó) 5 o l o 3 o l 62 49 600 OOO 55 44 OOO OOO -7-5 600 OOO L 2. l. Pedagógus szakvizsga 898 6 286 OOO 898 6 286 OOO o o L 3. a l. Osztályfőnöki pótlék 240 4 160 OOO 240 4 160 OOO o o L3. b l Gyógypedagógiai pótlék 49 2 123 333 49 2 123 333 o o: r. "L,.. ~'.,.:. Állami támogatás összesen 9 9 9 9 9 9 9 ~ /; ~J: :f?.'.,. :': 62 169 333 56 569 333-5 600 OOO

5. melléklet az e lőte rjesztéh ez A normatív, kötött felhasználásó támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása 51. űrlap 2011/2012. tanév (szeptember-december) MÁK határozat szerinti módosítás jogcím (2013.03.20.) I. l. 2. Ped. szakszolg (4 hó) 5 o l o 3 o 2 68 27 200 OOO 63 25 200 OOO -5-2 OOO OOO I. 2. 2. Pedagógus szakvizsga 902 3 157 OOO 902 3 157 OOO o o I. 3. a 2. Osztályfőnöki pótlék 240 2 080 OOO 240 2 080 OOO o o 1.3. b 2 Gyógypedagógiai pótlék 41 888 333 41 888 333 o o Állami támogatás összesen..-'~.. ~ tfl--;. 9 9 9 9 9 9 9. ;.. i:~:~;7 <,,,<>:., ; 33 325 333 31325 333-2 OOO OOO