3/D. sz. melléklet A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő szakfeladatok 2010. évi kiadásai (eft-ban) Mezőgazdaság, vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás 01 3140 110 000 157 981 34 301 31% 22% 3141 Parkfenntartás 50 000 74 175 21 532 43% 29% Pénzforgalmi kiadások 50 000 74 175 21 532 43% 29% 3142 Parkfenntartás RÖNK 60 000 83 806 12 769 21% 15% Pénzforgalmi kiadások 60 000 83 806 12 769 21% 15% 22 3160 Kiadói, nyomdai tevékenység, egyéb sokszorosítás 22 000 22 000 8 119 37% 37% 3162 Lapkiadás 22 000 22 000 8 119 37% 37% Pénzforgalmi kiadások 22 000 22 000 8 119 37% 37% 63 3170 Szállítást kiegészítő tevékenység 60 000 67 053 14 948 25% 22% 3171 Közutak üzemeltetése 45 000 50 000 14 807 33% 30% Pénzforgalmi kiadások 45 000 50 000 14 807 33% 30% Közutak üzemeltetése RÖNK 3172 15 000 17 053 141 1% 1% Pénzforgalmi kiadások 15 000 17 053 141 1% 1% 64 3180 Távközlés 27 714 29 951 14 973 54% 50% 3181 9-es TV működtetése 27 714 29 951 14 973 54% 50% Pénzforgalmi kiadások 27 714 29 951 14 973 54% 50% 70 3200 Ingatlanügyletek 707 000 797 998 504 414 71% 63% 3210 KF - rehabilitáció járulékos költségek 20 000 20 000 5 671 28% 28% 57 Pénzforgalmi kiadások 20 000 20 000 5 728 29% 29% 3220 Lakáslemondás térítés, lakásbiztosíték visszafizetés Vagyonkezelési Bizottság 387 500 000 530 287 340 235 68% 64% Pénzforgalmi kiadások 500 000 530 287 340 622 68% 64% 3225 Kényszer kiköltöztetés 15 000 15 000 8 146 54% 54%
Pénzforgalmi kiadások 15 000 15 000 8 146 54% 54% 3230 Bérlakás és egyéb ingatlan elidegenítés 1 600 1 600 0% 0% 512 512 0% 0% 19 888 19 888 5 816 29% 29% Pénzforgalmi kiadások 22 000 22 000 5 816 26% 26% 3250 Ingatlanokkal kapcsolatos egyéb feladatok 3 000 3 000 764 25% 25% 1 000 1 000 210 21% 21% 36 000 80 649 61 842 172% 77% Pénzforgalmi kiadások 40 000 84 649 1 879 64 695 162% 76% 3255 Ingatlanokkal kapcsolatos ügyvédi díjak 57 18 25 000 31 062 17 812 71% 57% Pénzforgalmi kiadások 25 000 31 062 17 887 72% 58% 3260 Helyiség megszerzési díj Tulajdonosi Bizottság 15 000 25 000 23 066 154% 92% Pénzforgalmi kiadások 15 000 25 000 23 066 154% 92% 3275 Ingatlanok őrzése 70 000 70 000 38 454 55% 55% Pénzforgalmi kiadások 70 000 70 000 38 454 55% 55% 75 3300 Közigazgatás, védelem 173 093 230 020 102 665 59% 45% 3312 Roma koncepció 8 268 0% 2 232 0% 2 500 5 250 0% 0% Pénzforgalmi kiadások 13 000 5 250 0 0% 0% Közbiztonsági feladatok 3340 151 41 12 000 19 104 15 063 126% 79% 1 920 2 121 Pénzforgalmi kiadások 12 000 19 104 19 296 161% 101% 3342 Polgármesteri Hivatal fejlesztése ÁROP-3A 1/B pályázat 542 542 0% 0% 10 476 40 384 16 648 159% 41% Pénzforgalmi kiadások 11 018 40 926 16 648 151% 41% 3345 Dzsumbuj őrzése 25 000 25 000 13 501 54% 54% Emberjogi Kisebbségi Civil Szervezetek és Egyházi Bizottság
Pénzforgalmi kiadások 25 000 25 000 13 501 54% 54% 3350 Térfigyelőrendszer működtetése 69 075 69 075 30 927 45% 45% Pénzforgalmi kiadások 69 075 69 075 30 927 45% 45% Környezetvédelem 3355 7 000 31 665 13 318 190% 42% 12 000 12 000 660 6% 6% Pénzforgalmi kiadások 19 000 43 665 13 978 74% 32% 3360 Védett értékek fenntartása Városfejlesztési Bizottság 1 000 4 000 0% 0% Pénzforgalmi kiadások 1 000 4 000 0 0% 0% 3371 Ferenc busz működtetése 23 000 23 000 8 315 36% 36% Pénzforgalmi kiadások 23 000 23 000 8 315 36% 36% 80 3400 Oktatás 83 000 88 243 21 283 26% 24% 3435 Tankönyv támogatás 45 000 45 000 231 1% 1% Pénzforgalmi kiadások 45 000 45 000 231 1% 1% 3480 Pedagógiai feladatok 50 10 20 000 24 763 12 078 60% 49% Pénzforgalmi kiadások 20 000 24 763 12 138 61% 49% Egyéb oktatási feladatok Oktatási Kulturális és Sport 3485 Bizottság 10 000 10 480 2 152 22% 21% Pénzforgalmi kiadások 10 000 10 480 2 800 4 952 50% 47% 3495 Iskolai nyelvvizsga, jogosítvány megszerzés támogatása 1 8 000 8 000 3 961 50% 50% Pénzforgalmi kiadások 8 000 8 000 3 962 50% 50% 85 3500 Egészségügy, szociális ellátás 246 646 417 125 278 372 113% 67% 3510 Egészségügyi prevenció 2 000 2 780 1 904 95% 68%
Pénzforgalmi kiadások 2 000 2 780 1 904 95% 68% 3512 Kábítószer Egyeztető Fórum 400 400 0% 0% 128 128 0% 0% 1 372 1 952 1 329 97% 68% Pénzforgalmi kiadások 1 900 2 480 1 329 70% 54% 3530 Közcélú foglalkoztatása 43 358 44 464 103% 11 879 6 366 54% Pénzforgalmi kiadások 0 55 237 50 830 92% 3540 Tartásdíj megelőlegezés 13 801 1 105 138% Pénzforgalmi kiadások 0 801 1 118 140% 3543 Csökkent munkaképességűek rendszeres szociális segélye 200 200 107 54% 54% 1 800 8 804 7 362 409% 84% Pénzforgalmi kiadások 2 000 9 004 7 469 373% 83% 3546 Aktív korúak rendszeres szociális segélye 1 3 000 13 270 11 955 399% 90% Pénzforgalmi kiadások 3 000 13 270 11 956 399% 90% 3549 Időskorúak járadéka 19 500 2 006 1 421 284% 71% Pénzforgalmi kiadások 500 2 006 1 440 288% 72% 3555 Ápolási díj 4 000 4 000 7 275 182% 182% 533 4 000 36 484 30 313 758% 83% Pénzforgalmi kiadások 8 000 40 484 38 121 477% 94% 3558 Rendelkezésre állási támogatás 17 12 000 45 535 35 814 298% 79% Pénzforgalmi kiadások 12 000 45 535 35 831 299% 79% 3561 Lakásfenntartási támogatás 1 000 1 000 480 48% 48% 29 000 39 919 25 044 86% 63% Pénzforgalmi kiadások 30 000 40 919 25 524 85% 62% 3564 Lakbértámogatás
40 000 40 000 22 196 55% 55% Pénzforgalmi kiadások 40 000 40 000 22 196 55% 55% 3565 Létfenntartási díj 4 804 4 034 84% Pénzforgalmi kiadások 0 4 804 4 034 84% 3570 Átmeneti segélyek 500 500 345 69% 69% 26 500 26 500 13 379 50% 50% Pénzforgalmi kiadások 27 000 27 000 13 724 51% 51% 3573 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 500 500 191 38% 38% 23 500 23 795 11 545 49% 49% Pénzforgalmi kiadások 24 000 24 295 11 736 49% 48% 3576 Mozgáskorlátozottak támogatása 31 908 1 106 122% Pénzforgalmi kiadások 0 908 1 137 125% 3579 Közgyógyellátás 38 000 38 000 18 241 48% 48% Pénzforgalmi kiadások 38 000 38 000 18 241 48% 48% 3582 Adósságkezelési támogatás 2 000 10 357 7 151 358% 69% Pénzforgalmi kiadások 2 000 10 357 7 151 358% 69% 3585 Otthonteremtési támogatás 1 372 1 849 135% Pénzforgalmi kiadások 0 1 372 1 849 135% 3586 Hajléktalanok nappali melegedője (Új Út Szociális Egyesület) 300 300 0% Pénzforgalmi kiadások 300 300 0 0% 3587 Fogyatékos személyek nappali ellátása (Küldetés Egyesület) 300
Pénzforgalmi kiadások 0 300 0 0% 3590 Karácsonyi segély 2 7 000 7 000 80 1% 1% Pénzforgalmi kiadások 7 000 7 000 82 1% 1% 3591 Ferencvárosi kártya 2 000 2 000 1 435 72% 72% Pénzforgalmi kiadások 2 000 2 000 1 435 72% 72% 3592 Iskolatej támogatás 90 25 000 25 000 10 156 41% 41% Pénzforgalmi kiadások 25 000 25 000 10 246 41% 41% 3593 Gyermekétkeztetés támogatása 200 200 57 29% 29% Pénzforgalmi kiadások 200 200 57 29% 29% 3594 Utcai szociális munka (Menhely Alapítvány) 513 1 540 513 100% 33% Pénzforgalmi kiadások 513 1 540 513 100% 33% 3595 Támogató Szolgálat (Motiváció Alapítvány) 300 600 300 100% 50% Pénzforgalmi kiadások 300 600 300 100% 50% 3596 Hivatásos gondnokok 9 213 9 213 4 219 46% 46% 2 598 2 598 1 032 40% 40% 4 189 4 189 2 758 66% 66% Pénzforgalmi kiadások 16 000 16 000 8 009 50% 50% 3597 Férőhely fenntartási díj Magyar Vöröskereszt 2 933 2 933 1 140 39% 39% Pénzforgalmi kiadások 2 933 2 933 1 140 39% 39% 3598 Fogyatékos személyek nappali ellátása Gond-viselés Kht. 2 000 2 000 1 000 50% 50% Pénzforgalmi kiadások 2 000 2 000 1 000 50% 50%
90 3600 Szennyvíz, hulladékkezelés, településtisztasági szolgáltatás 5 000 8 113 5 651 113% 70% 3610 Köztisztasági feladatok 5 000 8 113 5 651 113% 70% Pénzforgalmi kiadások 5 000 8 113 5 651 113% 70% 92 3620 Szórakoztatás, kultúra, sport 48 000 50 950 36 343 76% 71% Sport és szabadidős rendezvények 3625 600 600 425 71% 71% 192 192 77 40% 40% 3 208 3 208 642 20% 20% Pénzforgalmi kiadások 4 000 4 000 1 144 29% 29% Diáksport 3630 802 802 216 27% 27% 156 156 47 30% 30% 8 858 9 808 3 876 44% 40% 2 184 2 184 4 700 215% 215% Pénzforgalmi kiadások 12 000 12 950 8 839 74% 68% 3670 Testvérvárosi kapcsolatok 800 800 337 42% 42% 250 250 91 36% 36% 8 000 8 000 6 672 83% 83% 8 950 8 950 4 065 45% 45% Pénzforgalmi kiadások 18 000 18 000 11 165 62% 62% 3671 Testvérvárosi diákok továbbtanulásának támogatása 4 000 4 000 3 230 81% 81% Pénzforgalmi kiadások 4 000 4 000 3 230 81% 81% 3675 Egyéb rendezvények 500 500 0% 0% 160 160 0% 0% 4 840 6 840 10 215 211% 149% 4 500 4 500 1 750 39% 39% Pénzforgalmi kiadások 10 000 12 000 11 965 120% 100% 93 3690 Egyéb szolgáltatás 12 000 12 000 7 374 61% 61% 3695 Köztemetés 6 498 6 498 3 064 47% 47% 5 502 5 502 4 310 78% 78% Pénzforgalmi kiadások 12 000 12 000 7 374 61% 61% 3699 Szakfeladatok összesen 25 725 60 815 50 683 197% 83% 11 228 20 875 15 167 135% 73% 654 864 854 566 387 866 59% 45% -ebből fordított ÁFA 790 636 933 178 563 479 71% 60% 12 000 12 000 7 191 60% 60% 0 0 4 057 -ebből fordított ÁFA Pénzforgalmi kiadások 1 494 453 1 881 434 1 028 443 69% 55% Oktatási Kulturális és Sport Bizottság Oktatási Kulturális és Sport Bizottság