NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Elfogadó nyugta Adóazonosító 22908078 VPID Adózó neve FIRST CHOICE HUNGARY KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG NAV iktatószám 2097481344 KR érkeztetési szám 518124715201311201045658749 Beküldő NIKOLIC MARIAN Beküldés dátuma 2013.11.20 10:45:03 Típus 1365, Verzió: 8.0 Időszak 20131001-20131031 Állománynév Megjegyzés Lenyomat Jóváhagyók Üzenet 1365A_22908078241_First_Choice_Hungary_Kft 13848 60965483.xml Novitax áfa bevallás 10. hónap FE8413C754D19551AC9B5F29B5ED30F579F8CD86 NIKOLIC MARIAN A dokumentum elfogadásra került, a tartalmi feldolgozás megkezdődött.
H IV A T A L (A) Nemzeti Adóés Vámhivatal 1365A Átvevő kódja ÁFA BEVALLÁS (BEVALLÁS, ADATSZOLGÁLTATÁS) Benyújtandó 1 példányban az illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz Postára adás dátuma 2 0 Beérkezés dátuma 2 0 év hó nap Átvevő állami adóhatóság kódja átvevő aláírása vonalkód helye A Z O N O S Í T Á S (B) (C) (D) Adózó adószáma 2 2 9 0 8 0 7 8 2 4 1 Jogelőd adószáma Adózó neve Székhely/ telephely/ fióktelep/ lakcím Ügyintéző neve külföldi ország cím 1 1 3 5 Budapest közterület neve let jellege közterü- lépcsőház hsz. ép. em. Frangepán köz 14 1 9 Bevallási időszak 2 0 1 3 1 0 0 1 _ 2 0 1 3 1 0 3 1 év hó naptól év hó napig Bevallás jellege Bevallás típusa Kitöltött lapok száma Bevallás gyakorisága Bevallás fajtája 170 02 03 04 05 Adózó adóazonosító jele Közösségi adószámmal rendelkezik 07 08 A88 Partnerek száma Jogelődje közösségi adószámmal rendelkezett M Hibásnak minősített bevallás vonalkódja Küszöbérték túllépés éves adózó esetén Adóhatósági engedéllyel évközi gyakoriság váltás Közösségi adószám évközi megállapítása miatt törtidőszaki bevallás éves adózó esetén Sajátos beszámolókészítési kötelezettség miatt a soronkívüli bevallás kódja Eljárás végével újra élővé válik Fokozott adóhatósági felügyelet miatti gyakorítás / visszaléptetés város/ község Levelezési cím cím ország 1 1 3 5 Budapest község külföldi város/ közterület neve let jellege hsz. ép. ház em. ajtó közterü- lépcső- Frangepán köz 14 1 9 Csincsik Annamária telefonszáma 7804274 Adózó belföldi pénzforgalmi vagy fizetési számlaszáma Belföldi postai utalási cím First Choice Hungary Kft. Közterület neve, közterület jellege, stb. H Adóalanyi csoport Számlavezető pénzforgalmi szolgáltató neve Külföldi számla tulajdonosának neve IBAN számlaszám SWIFT-kód jelölése Adózó külföldi fizetési számlaszáma Országkód Devizanem ajtó város/ község Külföldi számlát vezető pénzügyi szolgáltató neve Külföldi számlát vezető pénzügyi szolgáltató címe Visszaigénylés jogcímkódja Teljes összeg kiutalása kérésének jelölése Átvezetési kérelem mellékelve Kiutalást nem kér jelölése Nyilatkozat az Art. 37. (4a) bekezdése szerint (E) Faktorálási szerződést csatolt Mentes státusz mellett adókötelezettsége keletkezett (F) Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Budapest 2 0 1 3 1 1 1 9 Helység év hó nap Jelen adóbevallást ellenjegyző aláírása Adótanácsadó, adószakértő vagy okleveles adószakértő neve Adóazonosító száma Igazolvány száma P.H. adózó vagy a törvényes képviselő, meghatalmazott aláírása Állami adóhatósághoz bejelentett, a bevallás aláírására jogosult állandó meghatalmazás jelölése Eseti meghatalmazás csatolásának jelölése Állami adóhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselő jelölése Kitöltő verzió:2.55.0 Nyomtatvány verzió:8.0 Nyomtatva: 2013.11.19 12.37.19
1365A-01-01 Adózó adószáma / csoportazonosító száma Adózó adóazonosító jele Bevallási időszak 2 2 9 0 8 0 7 8 2 4 1 _ 2 0 1 3 1 0 0 1 2 0 1 3 1 0 3 1 év hó naptól év hó napig Adózó neve First Choice Hungary Kft. Az adatokat forintban kell feltüntetni! 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 20. 23. 24. 29. 30. 31. 32. 35. 36. Fizetendő általános forgalmi adó a Közösség területén kívülre történő termékértékesítés, azzal egy tekintet alá eső szolgáltatásnyújtás, valamint nemzetközi közlekedéshez kapcsolódó termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás Közösségen belülre történő, adólevonási joggal járó adómentes termékértékesítés (kivéve az új közlekedési eszköz értékesítését) Új közlekedési eszköz Közösségen belülre történő értékesítésének összege Az áfa tv. 142. -a szerinti termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás és az adólevonással járó adómentes belföldi értékesítés ellenértéke 5 %-os kulcs alá tartozó értékesítés 18 %-os kulcs alá tartozó értékesítés 27 %-os kulcs alá tartozó értékesítés Közérdekű vagy egyéb speciális jellegére tekintettel adómentes értékesítés Különleges eljárással megállapított adó Saját vállalkozáson belül végzett beruházás után fizetendő adó Közösségen belülről történő adómentes termékbeszerzés Közösségen belülről történő 5 %-os kulcs alá tartozó termékbeszerzés Közösségen belülről történő 18 %-os kulcs alá tartozó termékbeszerzés Közösségen belülről történő 27 %-os kulcs alá tartozó termékbeszerzés Közösségen belülről történő új közlekedési eszköz beszerzés (27 %-os adómérték) Közösségen belülről történő jövedéki termékbeszerzés (27 %-os adómérték) 18. Közösségi adóalanytól igénybe vett szolgáltatás utáni adófizetési kötelezettség az áfa tv. 37. (1) bekezdése alapján (27 %-os adómérték) 19. Közösségi adóalanytól igénybe vett szolgáltatás utáni egyéb adófizetési kötelezettség 21. 22. 25. 26. 27. Közösségen belül az áfa tv. 91. (2) bek. szerinti ügylet esetén a beszerző termékértékesítés címén fizetendő 5%-os mértékű adója Közösségen belül az áfa tv. 91. (2) bek. szerinti ügylet esetén a beszerző termékértékesítés címén fizetendő 18 %-os mértékű adója Közösségen belül az áfa tv. 91. (2) bek. szerinti ügylet esetén a beszerző termékértékesítés címén fizetendő 27 %-os mértékű adója Adómentes termékimport Termékimport címén fizetendő 5 %-os mértékű adó Termékimport címén fizetendő 18 %-os mértékű adó Termékimport címén fizetendő 27 %-os mértékű adó Harmadik országbeli adóalanytól igénybevett szolgáltatás utáni adófizetési kötelezettség 28. Az áfa tv. 32., 34. szerinti termékbeszerzés (27 %-os adómérték) 33. Adómentes szolgáltatás igénybevétel (közösségi adóalanytól és harmadik országbeli adóalanytól) Az áfa tv. 142. -a alapján a fordított adózás szabályai szerint fizetendő adó Az áfa tv. 99. (9) bekezdés alapján fizetendő adót csökkentő tétel Az áfa tv. 132. (2)-(3), (5) bekezdés alapján fizetendő adót növelő tétel összesen Az áfa tv. 78. (3) bekezdés alapján végzett bizonylatkorrekció miatti negatív tétel belföldi értékesítés és szolgáltatásnyújtás esetén (tárgyévben nem hatályos adómértékek) Az áfa tv. 78. (3) bekezdés alapján végzett bizonylatkorrekció miatti negatív tétel közösségi termékbeszerzés esetén (tárgyévben nem hatályos adómértékek) 34. Az áfa tv. 78. (3) bekezdés alapján végzett bizonylatkorrekció miatti negatív tétel egyéb szolgáltatás igénybevétel esetén (tárgyévben nem hatályos adómértékek) Egyéb Összesen (01-35. sorok) Az adó alapja (tényleges vagy helyesbített) b Az adó összege (tényleges vagy helyesbített) c 1 389 375 1 341 362 2 730 737 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. Kitöltő verzió:2.55.0 Nyomtatvány verzió:8.0 Nyomtatva: 2013.11.19 12.37.19
1365A-01-02 Adózó adószáma / csoportazonosító száma Adózó adóazonosító jele Bevallási időszak 2 2 9 0 8 0 7 8 2 4 1 _ 2 0 1 3 1 0 0 1 2 0 1 3 1 0 3 1 év hó naptól év hó napig Adózó neve First Choice Hungary Kft. Az adatokat forintban kell feltüntetni! Az adó alapja (tényleges vagy helyesbített) b Az adó összege (tényleges vagy helyesbített) c 37. Az áfa tv. 98. -a szerinti termékexport ellenértéke a a01. sorból 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. Adóraktárba beraktározott és ott továbbértékesített vagy onnan kiraktározott áruk ellenértéke Közösségi beszerzésből származó, adóraktárba adómentesen beraktározott áru ellenértéke a 11. sor összegéből Közösségi megbízás alapján belföldön történő fel- vagy összeszerelés tárgyát képező termékértékesítések összege a 05-07. sorokból Távolsági értékesítés összege a 05-07. sorokból Közösségi megbízás alapján belföldön történő fel- vagy összeszerelés tárgyát képező termékbeszerzés összege a 28. sorból Tárgyieszköz-értékesítés a 36. sor összegéből (apport nélkül) Apportértékesítés a 36. sor összegéből Előleg címén kapott összeg a 05-07. sorok összegéből Előleg címén kapott összeg a 01. és 04. sorok összegéből Közösségen belülre, nem adóalany részére történő új közlekedési eszköz értékesítése a 03. sorból Jövedékiadó-tartalom a 11., 16. sorok adóalapjában Az utazásszervezési szolgáltatásnyújtás után fizetendő adó a 09. sor összegéből Az áfa tv. XVI. fejezete alá tartozó értékesítés adója a 09. sor összegéből A fordított adózás szabályai szerint ingatlan után fizetendő adó a 29. sor összegéből A fordított adózás szabályai szerint hulladék után fizetendő adó a 29. sor összegéből A fordított adózás szabályai szerint az üvegházhatású gáz kibocsátására jogosító vagyoni értékű jog átruházása esetén fizetendő adó a 29. sor összegéből Az áfa tv. 142. -ban meghatározott fordított adózás szabályai szerinti szolgáltatás igénybevétele esetén fizetendő adó a 29. sor összegéből Közösségen belülre, illetve belföldre történő értékesítésből az adóraktározási eljárás kapcsán adóbiztosítékkal érintett értékesítés adója a 36. sor összegéből Az importáló által teljesített, Közösségen belülre történő értékesítésből az adómentes termékimport kapcsán adóbiztosítékkal érintett értékesítés a 02. sor összegéből Az importáló által teljesített, de a közvetett vámjogi képviselő által bevallott, Közösségen belülre történő adómentes termékértékesítés összege a 02. sorból Az importáló által teljesített, de a közvetett vámjogi képviselő által bevallott, Közösségen belülre történő új közlekedési eszköz adómentes értékesítésének összege a 03. sorból Az importáló által teljesített, de a közvetett vámjogi képviselő által önadózás keretében bevallott adómentes termékimport összege a 23. sorból Az importáló által teljesített, de a közvetett vámjogi képviselő által önadózás keretében bevallott 5 %-os adókulcsú termékimport összege a 24. sorból Az importáló által teljesített, de a közvetett vámjogi képviselő által önadózás keretében bevallott 18 %-os adókulcsú termékimport összege a 25. sorból Az importáló által teljesített, de a közvetett vámjogi képviselő által önadózás keretében bevallott 27 %-os adókulcsú termékimport összege a 26. sorból Beszerzést terhelő, előzetesen felszámított, levonható általános forgalmi adó 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. Adómentes belföldi termékbeszerzés adóalapja 5 %-os kulcs alá tartozó belföldi termékbeszerzés, szolgáltatás után 18 %-os kulcs alá tartozó belföldi termékbeszerzés, szolgáltatás után 27 %-os kulcs alá tartozó belföldi termékbeszerzés, szolgáltatás után Harmadik országbeli és közösségi adóalanytól igénybe vett szolgáltatás után, illetve terméket saját nevében beszerzőként fizetett adóból levonható összeg Arányosítás alkalmazásával levonható adórész Közösségen belüli termékbeszerzés után levonható adó összege Importált termék után (kivetéssel) megfizetett adó levonható része Importált termék után (önadózással) megfizetett adó levonható része 3 577 156 1 341 362 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. Kitöltő verzió:2.55.0 Nyomtatvány verzió:8.0 Nyomtatva: 2013.11.19 12.37.20
1365A-01-03 Adózó adószáma / csoportazonosító száma Adózó adóazonosító jele Bevallási időszak 2 2 9 0 8 0 7 8 2 4 1 _ 2 0 1 3 1 0 0 1 2 0 1 3 1 0 3 1 év hó naptól év hó napig Adózó neve First Choice Hungary Kft. Az adatokat forintban kell feltüntetni! 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 7 %-os mértékű mezőgazdasági kompenzációs felár a 12 %-os mértékű mezőgazdasági kompenzációs felár Saját vállalkozáson belül végzett beruházás után Egyéb Összesen (63-75. sorok összege) Tárgyi eszköz beszerzése után levonható adó összege a 76. sor összegéből (apport nélkül) Apport-beszerzés után levonható adó összege a 76. sor összegéből Saját vállakozásban megvalósuló, még nem aktivált beruházás összege EVA alanyoktól történt beszerzések összege a 76. sor összegéből A termékimport után levonható adóból a közvetett vámjogi képviselő(k) által 81. Levonási jogcím megfizetett összeg (a 70. és a 71. sorok összegéből) kódja db db Az adó alapja (tényleges vagy helyesbített) b Az adó összege (tényleges vagy helyesbített) c 1 921 518 62 17 45 12 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. Általános forgalmi adó elszámolása 82. 83. 84. 85. 86. Előző időszakról beszámítható csökkentő tétel összege (előző időszak bevallásának a "Következő időszakra átvihető követelés összege" sorából) Tárgyidőszakban megállapított fizetendő adó együttes összegének és a levonható előzetesen felszámított adónak a különbözete (36. sor - 76. sor - 82.sor) Befizetendő adó összege (a 83. sor adata, ha előjel nélküli) Visszaigényelhető adó összege (a negatív előjelű 83. sor, ha visszaigénylésre egyébként jogosult) Következő időszakra átvihető követelés összege a Önellenőrzés esetén az eredeti adó összege b Az adó összege (tényleges vagy helyesbített) c 0 219 219 82. 83. 84. 85. 86. A bevallás részletező adatai 87. 88. Közösségen belüli ún. "háromszögügyletben" közbenső vevőként továbbértékesítési célból beszerzett termékek adó nélkül számított értéke 89. Közösségen belüli ún. "háromszögügyletben" közbenső vevőként továbbértékesített termékek adó nélkül számított értéke 90. Az áfa tv. területi hatályán kívül teljesített termékértékesítés adó nélkül számított ellenértéke 91. 92. 93. 94. Az áfa tv. területi hatályán kívül, közösségi adóalany felé teljesített szolgáltatásnyújtások adó nélkül számított ellenértéke a 37. (1) bekezdése alapján Az áfa tv. területi hatályán kívül, közösségi adóalany felé teljesített szolgáltatásnyújtások adó nélkül számított ellenértéke a 37. (1) bekezdése kivételével Harmadik országbeli adóalany felé az áfa tv. területi hatályán kivül teljesített szolgáltatásnyújtások adó nélkül számított ellenértéke Közösség más tagországában teljesítettnek minősülő fel- vagy összeszerelés tárgyát képező termék adó nélkül számított ellenértéke a 90. sorból 95. Közösség más tagországában teljesítettnek minősülő távolsági értékesítés adó nélkül számított ellenértéke a 90. sorból 96. Az adófizetési kötelezettség csökkenése az elévülési időn belül módosított vámhatósági határozat alapján a Számított ellenérték b Tárgyidőszakban teljesítésbe ment Közösségen belüli termékértékesítések előlegének eltérő bevallási időszakban kapott összege 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. Kitöltő verzió:2.55.0 Nyomtatvány verzió:8.0 Nyomtatva: 2013.11.19 12.37.20
HAVI BEVALLÁS 1365 Adószám: 22908078-2-41 Adózó neve: First Choice Hungary Kft. Cím: 1135 Budapest Frangepán köz 14 9 Bank: Bevallási időszak: 2013.10.01-2013.10.31 Ezer HUF Kerekítés HUF Adóalap Adó Alap Adó Adóalap Adó Fizetendő általános forgalmi adó 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. Közösség területén kívülre történő termékért. és szolg. Közösségen belüli adómentes értékesítés Új közlekedési eszköz közösségen belüli értékesítése Adólevonással járó adómentes belföldi értékesítés 5%-os kulcs alá tartozó értékesítés 18%-os kulcs alá tartozó értékesítés 27%-os kulcs alá tartozó értékesítés 1,389.00 375.00 223 95 1,389,222.57 375,095.43 Közérdekű vagy egyéb adómentes értékesítés Különleges eljárással megállapított adó Saját vállalkozáson belül végzett beruházás után fiz. adó Közösségen belülről történő adómentes termékbeszerzés Közösségen belülről történő 5%-os kulcs alá tart. termékb. Közösségen belülről történő 18%-os kulcs alá tart. termékb. Közösségen belülről történő 27%-os beszerzés 1,341.00 362.00-433 -47 1,340,566.67 361,953.00 Közösségen belülről történő új közlek. eszk. besz. (27%-os) Közösségen belülről történő jövedéki termékbesz. (27%-os) Adómentes szolgáltatás igénybevétele (közösségi, harmadik ország) Közösségi adóalanytól igénybevett szolgáltatás 37. (1) 27% Közösségi adóalanytól igénybe vett szolgáltatás utáni egyéb adófiz. köt. Az áfa tv.91 (2) bek. sz. fizetendő 5%-os mértékű adó Az áfa tv. 91. (2) bek. sz. fizetendő 18%-os adó Az áfa tv. 91. (2) bek. sz. fizetendő 27%-os adó Adómentes termékimport Termékimport címén fizetendő 5%-os mértékű adó Termékimport címén fizetendő 18%-os mértékű adó Termékimport címén fizetendő 27%-os mértékű adó Harmadik országbeli adóalanytóligénybevett szolgáltatás 32., 34,. szerinti termékbeszerzés 27% A tv. 142. par. alapján fordított adózás szerinti adó Az áfa tv. 99. par. (9) alapján a fizetendő adót csökkentő tétel Az áfa tv. 132. (2) (3) bek. alapján a fizetendő adót növelő tétel Az áfa tv. 78. (3) belföldi korrekciós tétel Az áfa tv. 78. (3) közösségi korrekciós tétel Az áfa tv. 78. (3) egyéb szolgáltatás korrekciós tétel Egyéb Összesen (01-35. sorok) 2,730.00 737.00-211 48 2,729,789.24 737,048.43 Lap: 1
HAVI BEVALLÁS 1365 Adószám: 22908078-2-41 Adózó neve: First Choice Hungary Kft. Cím: 1135 Budapest Frangepán köz 14 9 Bank: Bevallási időszak: 2013.10.01-2013.10.31 Ezer HUF Kerekítés HUF Adóalap Adó Alap Adó Adóalap Adó Fizetendő általános forgalmi adó 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. Áfa tv. 98.. szerinti termékexport a 01. sorból Áfa raktárból továbbértékesített termékek ellenértéke Közösségi besz., áfa raktárba adóment. raktározott termékek Köz. bel. meg. belt. tör. szerelés tár. képező term. ért. Távolsági értékesítés összege Köz. bel. meg. belt. tör. szeszerelés t. képező term. besz. Tárgyi eszköz értékesítés (apport nélkül) Apportértékesítés Előleg címén kapott összeg 05. - 07. sorok Előleg címén kapott összeg a 01. 04. sorokból Új közl. eszköz köz. belüli nem adóalany r. érték. összege Jövedékiadó tartalom Utazásszervezési szolgáltatásnyújtás utáni adó Használt ingóságok, régiségek értékesítésének adója Fordított adózású ingatlan beszerzés adója Fordított adózású hulladék beszerzés adója Fordított adózású, üvegházhatású gáz kibocs. 29. sorból Fordított adózású szolgáltatás igénybevétele utáni adó Adóbiztosítékkal érintett értékesítés adója Adóbiztosítékkal érintett, adómentes termékimport kapcsán fiz. adó Közvetett vámjogi képviselő által bevalott, adómentes értékesítés Közvetett vámjogi képviselő ált. bev. új közl. eszköz értékesítés Közvetett vámjogi képviselő által bevallott adómentes termékimport Közvetett vámjogi képviselő által bevallott 5%-os termékimport Közvetett vámjogi képviselő által bevallott 18%-os termékimport Közvetett vámjogi képviselő által bevallott 27%-os termékimport Beszerzést terhelő, levonható forgalmi adó 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. Adómentes belföldi termékbeszerzés adóalapja 5% belföldön beszerzett termék vagy szolgáltatás után 18% belföldön beszerzett termék vagy szolgáltatás után 3.00-295 487 2,705.00 487.00 27% belföldön beszerzett termék vagy szolgáltatás után 577.00 156.00 85-187 577,085.40 155,813.05 Külf. szolgáltatás után fizetett adóból levonh. összeg Arányosítás alkalmazásával levonható adórész Közösségen belüli beszerzés után levonható adó összege 1,341.00 362.00-433 -47 1,340,566.67 361,953.00 Importált termék után (kivetéssel) levonható adó összege Importált termék önadózással megfizetett adó levonható rész Lap: 2
HAVI BEVALLÁS 1365 Adószám: 22908078-2-41 Adózó neve: First Choice Hungary Kft. Cím: 1135 Budapest Frangepán köz 14 9 Bank: Bevallási időszak: 2013.10.01-2013.10.31 Ezer HUF Kerekítés HUF Adóalap Adó Alap Adó Adóalap Adó Beszerzést terhelő, levonható forgalmi adó 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 7%-os mértékű mezőgazdasági kompenzációs felár 12%-os mértékű mezőgazdasági kompenzációs felár Saját vállalkozáson belül végzett beruházás után Egyéb Összesen 1,921.00 518.00-643 253 1,920,357.06 518,253.05 Tárgyi eszköz beszerzés után levonható adó összege 62.00 17.00-260 62,000.00 16,740.00 Apport beszerzés után levonható adó összege Saját vállalkozásban megvalósuló, még nem aktívált beruházás EVA alanyoktól történt beszerzések összege 45.00 12.00 150 45,000.00 12,150.00 Import után lev. adóból a vámjogi képv. által megfiz. össz. Általános forgalmi adó elszámolása 82. 83. 84. 85. 86. Előző időszakról beszámítható csökkentő tétel összege Tárgyidőszakban elszámolandó adó összege 219.00 218,795.38 Befizetendő adó összege Visszaigényelhető adó összege Következő időszakra átvihető adó összege A bevallás részletező adatai 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. Teljesít. ment közösségi előlegnek elt id.-ban kapott összege "Háromszögügylet" közb. vevő besz. termékek adó nélkül "Háromszögügylet" közb. vevő továbbért. termékek adó nélkül Területi hatályon kívül telj. termékértékesítés ellenértéke Területi hatályon kívüli szolgáltatásnyújtás ellenértéke 37. (1) Területi hatályon kívüli szolgáltatásnyújtás ellenértéke nem a 37. (1) Harmadik orsz.-beli szolgáltatásnyújtások ellenértéke A közösség más tagországában telj. szerelés ellenértéke Közösség más tagországában telj. távolsági ért. ellenértéke Adófiz. csökkenése vámhatározat alapján Egyéni vállalkozó ingatlanértékesítésénak adatai 97. 98. Ingatlan sorozat jellegű értékesítésre jutó adó Ingatlan sorozatjellegű értékesítés, levont adó A faktorálási szerződés adatai 99. A faktorálási szerződés adatai Mezőg. term. értékesítése/beszerzése fordított adó 100. 101. Fordított adózású Mg. term. értékesítésének alapja a 04. sorból Fordított adózású Mg. term. beszerzés a 29. sorból Lap: 3
First Choice Hungary Kft. ( 22908078-2-41 ) Listaazonosító: 4159752405 Időszak: 10-10 Áfa analitika 2013 Napló, biz. szám Eredeti biz. Hó Kelte Teljesítés Alap Tartozik Követel Bruttó Áfa típus Bev.sor Fizetendő általános forgalmi adó BU 1096 10 2013.10.10 2013.10.10 239,437.28 64,648.00 304,085.28 Köz. besz. 27% 14 BU 706 10 2013.10.10 2013.10.10 1,127,844.37 304,518.00 1,432,362.37 Köz. besz. 27% 14 BU 707 10 2013.10.10 2013.10.10-26,716.31 7,213.00-33,929.31 Köz. besz. 27% 14 KI 2013/00214 10 2013.09.25 2013.10.03 90,000.00 24,300.00 114,300.00 27% 7 KI 2013/00269 2013/00056 10 2013.10.31 2013.10.31 12,170.00 3,286.00 15,456.00 27% 7 KI 2013/00270 2013/00057 10 2013.10.31 2013.10.31 12,670.00 3,421.00 16,091.00 27% 7 KI 2013/00271 2013/00058 10 2013.10.31 2013.10.31 12,670.00 3,421.00 16,091.00 27% 7 KI 2013/00272 2013/00059 10 2013.10.31 2013.10.31 10,670.00 2,881.00 13,551.00 27% 7 KI 2013/00273 2013/00060 10 2013.10.31 2013.10.31 14,170.00 3,826.00 17,996.00 27% 7 KI 2013/00274 2013/00061 10 2013.10.31 2013.10.31 14,170.00 3,826.00 17,996.00 27% 7 KI 2013/00275 2013/00062 10 2013.10.31 2013.10.31 10,170.00 2,746.00 12,916.00 27% 7 KI 2013/00276 2013/00063 10 2013.10.31 2013.10.31 13,170.00 3,556.00 16,726.00 27% 7 KI 2013/00277 2013/00064 10 2013.10.31 2013.10.31 14,170.00 3,826.00 17,996.00 27% 7 KI 2013/00278 2013/00065 10 2013.10.31 2013.10.31 9,000.00 2,430.00 11,430.00 27% 7 KI 2013/00279 2013/00066 10 2013.10.31 2013.10.31 13,170.00 3,556.00 16,726.00 27% 7 KI 2013/00280 2013/00067 10 2013.10.31 2013.10.31 12,670.00 3,421.00 16,091.00 27% 7 KI 2013/00281 2013/00068 10 2013.10.31 2013.10.31 82,570.00 22,294.00 104,864.00 27% 7 KI 2013/00282 2013/00069 10 2013.10.31 2013.10.31 11,170.00 3,016.00 14,186.00 27% 7 KI 2013/00283 2013/00070 10 2013.10.31 2013.10.31 13,170.00 3,556.00 16,726.00 27% 7 KI 2013/00284 2013/00071 10 2013.10.31 2013.10.31 97,670.00 26,371.00 124,041.00 27% 7 KI 2013/00285 2013/00072 10 2013.10.31 2013.10.31 13,170.00 3,556.00 16,726.00 27% 7 KI 2013/00286 2013/00073 10 2013.10.31 2013.10.31 10,170.00 2,746.00 12,916.00 27% 7 KI 2013/00287 2013/00074 10 2013.10.31 2013.10.31 12,670.00 3,421.00 16,091.00 27% 7 KI 2013/00288 2013/00075 10 2013.10.31 2013.10.31 10,670.00 2,881.00 13,551.00 27% 7 KI 2013/00289 2013/00076 10 2013.10.31 2013.10.31 92,170.00 24,886.00 117,056.00 27% 7 KI 2013/00290 2013/00077 10 2013.10.31 2013.10.31 12,170.00 3,286.00 15,456.00 27% 7 KI 2013/00291 2013/00078 10 2013.10.31 2013.10.31 13,170.00 3,556.00 16,726.00 27% 7 KI 2013/00292 2013/00079 10 2013.10.31 2013.10.31 10,670.00 2,881.00 13,551.00 27% 7 KI 2013/00293 2013/00080 10 2013.10.31 2013.10.31 6,000.00 1,620.00 7,620.00 27% 7 KI 2013/00294 2013/00081 10 2013.10.31 2013.10.31 16,170.00 4,366.00 20,536.00 27% 7 KI 2013/00295 2013/00082 10 2013.10.31 2013.10.31 11,170.00 3,016.00 14,186.00 27% 7 KI 2013/00296 2013/00083 10 2013.10.31 2013.10.31 11,170.00 3,016.00 14,186.00 27% 7 KI 2013/00297 2013/00084 10 2013.10.31 2013.10.31 11,670.00 3,151.00 14,821.00 27% 7 KI 2013/00298 2013/00085 10 2013.10.31 2013.10.31 12,470.00 3,367.00 15,837.00 27% 7 KI 2013/00299 2013/00086 10 2013.10.31 2013.10.31 11,670.00 3,151.00 14,821.00 27% 7 KI 2013/00300 2013/00087 10 2013.10.31 2013.10.31 10,170.00 2,746.00 12,916.00 27% 7 KI 2013/00301 2013/00088 10 2013.10.31 2013.10.31 10,670.00 2,881.00 13,551.00 27% 7 KI 2013/00302 2013/00089 10 2013.10.31 2013.10.31 12,170.00 3,286.00 15,456.00 27% 7 KI 2013/00303 2013/00090 10 2013.10.31 2013.10.31 10,970.00 2,962.00 13,932.00 27% 7 KI 2013/00304 2013/00091 10 2013.10.31 2013.10.31 10,870.00 2,935.00 13,805.00 27% 7 KI 2013/00305 2013/00092 10 2013.10.31 2013.10.31 10,870.00 2,935.00 13,805.00 27% 7 KI 2013/00306 2013/00093 10 2013.10.31 2013.10.31 12,670.00 3,421.00 16,091.00 27% 7 KI 2013/00307 2013/00094 10 2013.10.31 2013.10.31 9,170.00 2,476.00 11,646.00 27% 7 KI 2013/00308 2013/00095 10 2013.10.31 2013.10.31 10,870.00 2,935.00 13,805.00 27% 7 KI 2013/00309 2013/00096 10 2013.10.31 2013.10.31 6,000.00 1,620.00 7,620.00 27% 7 KI 2013/00310 2013/00097 10 2013.10.31 2013.10.31 70,170.00 18,946.00 89,116.00 27% 7 KI 2013/00311 2013/00098 10 2013.10.31 2013.10.31 9,670.00 2,611.00 12,281.00 27% 7 KI 2013/00312 2013/00099 10 2013.10.31 2013.10.31 11,170.00 3,016.00 14,186.00 27% 7 KI 2013/00313 2013/00100 10 2013.10.31 2013.10.31 11,170.00 3,016.00 14,186.00 27% 7 KI 2013/00314 2013/00101 10 2013.10.31 2013.10.31 11,370.00 3,070.00 14,440.00 27% 7 KI 2013/00315 2013/00102 10 2013.10.31 2013.10.31 11,170.00 3,016.00 14,186.00 27% 7 KI 2013/00316 2013/00103 10 2013.10.31 2013.10.31 11,170.00 3,016.00 14,186.00 27% 7 KI 2013/00317 2013/00104 10 2013.10.31 2013.10.31 9,170.00 2,476.00 11,646.00 27% 7 KI 2013/00318 2013/00105 10 2013.10.31 2013.10.31 12,670.00 3,421.00 16,091.00 27% 7 KI 2013/00319 2013/00106 10 2013.10.31 2013.10.31 15,170.00 4,096.00 19,266.00 27% 7 KI 2013/00320 2013/00107 10 2013.10.31 2013.10.31 9,000.00 2,430.00 11,430.00 27% 7 KI 2013/00321 2013/00108 10 2013.10.31 2013.10.31 11,000.00 2,970.00 13,970.00 27% 7 Lap: 1
First Choice Hungary Kft. ( 22908078-2-41 ) Listaazonosító: 4159752405 Időszak: 10-10 Napló, biz. szám Eredeti biz. Hó Kelte Teljesítés Alap Tartozik Követel Bruttó Áfa típus Bev.sor KK 510 10 2013.10.02 2013.10.02 15,331.00 4,139.00 19,470.00 27% 7 KK 511 10 2013.10.03 2013.10.03 23,803.00 6,427.00 30,230.00 27% 7 KK 512 10 2013.10.04 2013.10.04 17,866.00 4,824.00 22,690.00 27% 7 KK 514 10 2013.10.07 2013.10.07 6,520.00 1,760.00 8,280.00 27% 7 KK 515 10 2013.10.08 2013.10.08 8,795.00 2,375.00 11,170.00 27% 7 KK 516 10 2013.10.09 2013.10.09 1,567.00 423.00 1,990.00 27% 7 KK 518 10 2013.10.11 2013.10.11 3,929.00 1,061.00 4,990.00 27% 7 KK 519 10 2013.10.12 2013.10.12 8,803.00 2,377.00 11,180.00 27% 7 KK 520 10 2013.10.14 2013.10.14 44,236.00 11,944.00 56,180.00 27% 7 KK 521 10 2013.10.15 2013.10.15 10,945.00 2,955.00 13,900.00 27% 7 KK 522 10 2013.10.15 2013.10.15 11,165.00 3,015.00 14,180.00 27% 7 KK 524 10 2013.10.17 2013.10.17 22,677.00 6,123.00 28,800.00 27% 7 KK 525 10 2013.10.18 2013.10.18 17,614.00 4,756.00 22,370.00 27% 7 KK 526 10 2013.10.19 2013.10.19 27,087.00 7,313.00 34,400.00 27% 7 KK 527 10 2013.10.21 2013.10.21 24,709.00 6,671.00 31,380.00 27% 7 KK 528 10 2013.10.22 2013.10.22 17,630.00 4,760.00 22,390.00 27% 7 KK 529 10 2013.10.24 2013.10.24 37,517.00 10,130.00 47,647.00 27% 7 KK 531 10 2013.10.26 2013.10.26 14,945.00 4,035.00 18,980.00 27% 7 KK 532 10 2013.10.28 2013.10.28 9,433.00 2,547.00 11,980.00 27% 7 KK 533 10 2013.10.29 2013.10.29 15,646.00 4,224.00 19,870.00 27% 7 KK 534 10 2013.10.30 2013.10.30 10,134.00 2,736.00 12,870.00 27% 7 KK 535 10 2013.10.31 2013.10.31 30,346.00 8,194.00 38,540.00 27% 7 P1 0434/00003 10 2013.10.25 2013.10.25-5,433.07 1,466.93-6,900.00 27% 7 P1 7406653 10 2013.10.07 2013.10.07 11,393.70 3,076.30 14,470.00 27% 7 P1 7406654 10 2013.10.07 2013.10.07 2,354.33 635.67 2,990.00 27% 7 P1 7406656 10 2013.10.25 2013.10.25 4,249.61 1,147.39 5,397.00 27% 7 Fizetendő általános forgalmi adó összesítve: Forgalom Egyenleg Áfa bevallás sora Alap Tartozik Követel Tartozik Követel 7. 27%-os értékesítés 1,389,222.57 1,466.93 376,562.36 375,095.43 14. Közösségi 27-os beszerzés 1,340,565.34 7,213.00 369,166.00 361,953.00 36. Összesen (01-35.) 2,729,787.91 8,679.93 745,728.36 737,048.43 A bevallás részletező adatai A bevallás részletező adatai összesítve: Forgalom Egyenleg Áfa bevallás sora Alap Tartozik Követel Tartozik Követel Áfa számlaszámonkénti összesítés: Forgalom Egyenleg Szlasz. Megnevezés Tartozik Követel Tartozik Követel 4661 Előzetesen felszámított áfa 156,300.05 156,300.05 4663 Külföldi levonható áfa 369,166.00 7,213.00 361,953.00 4671 Fizetendő áfa 1,466.93 376,562.36 375,095.43 4672 Külföldi fizetendő áfa 7,213.00 369,166.00 361,953.00 Lap: 2
First Choice Hungary Kft. ( 22908078-2-41 ) Listaazonosító: 4159752440 Időszak: 10-10 Áfa analitika 2013 Napló, biz. szám Eredeti biz. Hó Kelte Teljesítés Alap Tartozik Követel Bruttó Áfa típus Bev.sor Kapcsolódó biz. Tétel er.biz. Eltérő id. biz. Partner Tétel megjegyzés Beszerzést terhelő, levonható forgalmi adó B2 00072 10 2013.10.01 2013.10.01 500.00 500.00 adóm. közérd. - P1 0467/00012 10 2013.10.01 2013.10.01 940.00 940.00 adóm. közérd. - P1 0698/00056 10 2013.10.01 2013.10.01 10,001.00 10,001.00 Le nem von. 27% - Posta P1 1052/00004 10 2013.10.01 2013.10.01 2,921.26 788.74 3,710.00 27% 66 Obi Hungary Retail Kft. Szilikon, felfogató, tömlőbilincs CF07 BK 00611 10 2013.10.02 2013.10.02 4,990.00 4,990.00 adóm. közérd. - P1 1924/2013 10 2013.10.02 2013.10.02 6,901.57 1,863.43 8,765.00 27% 66 Gate Szervíz Kft. Távnyitó I-KA Ker. D404 B2 00073 10 2013.10.03 2013.10.03 4,489.80 4,489.80 adóm. közérd. - BE 1326415 10 2013.10.03 2013.10.03 6,000.00 1,620.00 7,620.00 27% 66 Novitax Kft. Program bővítés BE 3634/2013 10 2013.10.03 2013.10.03 62,000.00 16,740.00 78,740.00 27% 77/66 Naturasoft Magyarország Kft. Program bővítés BK 00613 10 2013.10.03 2013.10.03 75.81 75.81 adóm. közérd. - BK 00619 10 2013.10.03 2013.10.03 13,112.36 3,540.46 16,652.82 27% 66 BE 2013/00020 Ecowell Kft. BE 2013/00020 Ecowell Kft. BE 2013/00020 Ecowell Kft. BE 2013/00020 Ecowell Kft. BE 2013/00020 Ecowell Kft. 13,048.40 3,523.16 16,571.56 27% 66 12,820.98 3,461.57 16,282.55 27% 66 12,899.15 3,482.65 16,381.80 27% 66 2,238.70 604.57 2,843.27 27% 66 BK 00621 10 2013.10.04 2013.10.04 38.87 38.87 adóm. közérd. - P1 0701/00058 10 2013.10.04 2013.10.04 19,300.00 19,300.00 Le nem von. 27% - BE 2013/00093 10 2013.10.07 2013.10.07 15,000.00 4,050.00 19,050.00 27% 66 GlobalWeb Consulting Kft. weboldal karbantartás dolcicalze.hu 15,000.00 4,050.00 19,050.00 27% 66 GlobalWeb Consulting Kft. weboldal karbantartás firstchoice.hu 5,000.00 1,350.00 6,350.00 27% 66 GlobalWeb Consulting Kft. weboldal karbantartás eshopping.hu BK 00622 10 2013.10.07 2013.10.07 310.46 310.46 adóm. közérd. - BK 00623 10 2013.10.07 2013.10.07 256.31 256.31 adóm. közérd. - P1 0514268 10 2013.10.08 2013.10.08 2,000.00 2,000.00 alanyi mentes - BK 00624 10 2013.10.09 2013.10.09 104.31 104.31 adóm. közérd. - taxi P1 0700/00019 10 2013.10.09 2013.10.09 1,801.00 1,801.00 Le nem von. 27% - P1 60259 10 2013.10.09 2013.10.09 3,142.52 848.48 3,991.00 27% 66 Magyar Telekom Nyrt. iphone autós töltő BE 0525005707 10 2013.09.23 2013.10.10 2,890.00 780.00 3,670.00 27% 66 Vodafone Magyarország Zrt. Telefonköltség 1,573.00 1,573.00 Le nem von. 27% - Vodafone Magyarország Zrt. Telefonköltség Lap: 1
First Choice Hungary Kft. ( 22908078-2-41 ) Listaazonosító: 4159752440 Időszak: 10-10 Napló, biz. szám Eredeti biz. Hó Kelte Teljesítés Alap Tartozik Követel Bruttó Áfa típus Bev.sor Kapcsolódó biz. Tétel er.biz. Eltérő id. biz. Partner Tétel megjegyzés 137.00 137.00 Le nem von. 27% - Vodafone Magyarország Zrt. Parkolás BK 00626 10 2013.10.10 2013.10.10 37.81 37.81 adóm. közérd. - BK 00627 10 2013.10.10 2013.10.10 1,000.00 1,000.00 adóm. közérd. - 3,000.00 3,000.00 adóm. közérd. - 1,500.00 1,500.00 adóm. közérd. - BU 1096 10 2013.10.10 2013.10.10 239,437.28 64,648.00 304,085.28 Köz. besz. 27% 69 Srecko Vargek BU 706 10 2013.10.10 2013.10.10 1,127,844.37 304,518.00 1,432,362.37 Köz. besz. 27% 69 Dolci Calze 2 S.r.l. BU 707 10 2013.10.10 2013.10.10-26,716.31 7,213.00-33,929.31 Köz. besz. 27% 69 Dolci Calze 2 S.r.l. P1 1788/00004 10 2013.10.10 2013.10.10 15,978.00 15,978.00 Le nem von. 27% - P1 0708/00009 10 2013.10.11 2013.10.11 10,001.00 10,001.00 Le nem von. 27% - BE 925894/13 10 2013.10.03 2013.10.12 36,892.00 36,892.00 adóm. közérd. - Aegon Magyarország Zrt. KGFB LCU243 2013.10.12-2014.10.11 BE 10289086 10 2013.10.02 2013.10.14 6,090.00 1,644.00 7,734.00 27% 66 CWS-boco Hungary Kft. Szőnyeg bérleti díj BK 00629 10 2013.10.14 2013.10.14 94.81 94.81 adóm. közérd. - BE 1300474071 10 2013.09.30 2013.10.15 63,435.00 63,435.00 adóm. közérd. - Genertel Biztosító Zrt. Casco 2013.10.01-2014.10.01 BK 00640 10 2013.10.15 2013.10.15 800.66 800.66 adóm. közérd. - P1 13/004288 10 2013.10.15 2013.10.15 6,000.00 1,620.00 7,620.00 27% 66 Studio-Best Kft. Nátrontáska BK 00641 10 2013.10.16 2013.10.16 264.10 264.10 adóm. közérd. - P1 0715/00007 10 2013.10.16 2013.10.16 10,001.00 10,001.00 Le nem von. 27% - P1 8616413 10 2013.10.16 2013.10.16 9,000.00 9,000.00 alanyi mentes - BK 00642 10 2013.10.18 2013.10.18 131.10 131.10 adóm. közérd. - Takarítás BE 1142869 10 2013.10.20 2013.10.20 12,260.00 3,310.00 15,570.00 27% 66 AIKO Hungary Kft. Árubeszerzés Szalon BE 12495241 10 2013.10.01 2013.10.21 2,610.00 705.00 3,315.00 27% 66 Magyar Telekom Nyrt. Telefonköltség 1,421.00 1,421.00 Le nem von. 27% - Magyar Telekom Nyrt. Telefonköltség 1,608.00 1,608.00 Le nem von. 27% - Magyar Telekom Nyrt. Parkolás BE 13559263 10 2013.10.02 2013.10.21 6,206.00 1,675.00 7,881.00 27% 66 Magyar Telekom Nyrt. Telefonköltség 3,377.00 3,377.00 Le nem von. 27% - Magyar Telekom Nyrt. Telefonköltség BK 00643 10 2013.10.21 2013.10.21 653.60 653.60 adóm. közérd. - BK 00644 10 2013.10.21 2013.10.21 159.22 159.22 adóm. közérd. - P1 0712/00025 10 2013.10.21 2013.10.21 9,998.00 9,998.00 Le nem von. 27% - BK 00653 10 2013.10.22 2013.10.22 311.60 311.60 adóm. közérd. - P1 0643/00008 10 2013.10.22 2013.10.22 15,502.00 15,502.00 Le nem von. 27% - Lap: 2
First Choice Hungary Kft. ( 22908078-2-41 ) Listaazonosító: 4159752440 Időszak: 10-10 Napló, biz. szám Eredeti biz. Hó Kelte Teljesítés Alap Tartozik Követel Bruttó Áfa típus Bev.sor Kapcsolódó biz. Tétel er.biz. Eltérő id. biz. Partner Tétel megjegyzés BE 1075/2013 10 2013.10.24 2013.10.24 3,740.00 1,010.00 4,750.00 27% 66 Gyorsbélyegző Kft. Cégtábla BE 2013/UN85 10 2013.10.24 2013.10.24 29,900.00 8,073.00 37,973.00 27% 66 Unidomain Kft. domain név regisztrációs szolgáltatás BK 00655 10 2013.10.24 2013.10.24 311.60 311.60 adóm. közérd. - BK 00658 10 2013.10.24 2013.10.24 190.00 190.00 adóm. közérd. - P1 SZ-2013/18 10 2013.10.24 2013.10.24 13,437.01 3,627.99 17,065.00 27% 66 A 48 Ker. és Szolg. Kft. Ventillátor BE 0722/00028 10 2013.10.25 2013.10.25 9,998.00 9,998.00 Le nem von. 27% - Shell Hungary Zrt. BE 763437393 10 2013.10.10 2013.10.25 3,499.00 945.00 4,444.00 27% 66 UPC Magyarország Kft. Internet BE 763437411 10 2013.10.10 2013.10.25 4,398.00 1,188.00 5,586.00 27% 66 UPC Magyarország Kft. Internet 7,108.00 1,919.00 9,027.00 27% 66 UPC Magyarország Kft. Telefonköltség 3,869.00 3,869.00 Le nem von. 27% - UPC Magyarország Kft. Telefonköltség BE 763459658 10 2013.10.10 2013.10.25 7,900.00 2,133.00 10,033.00 27% 66 UPC Magyarország Kft. Internet 1,697.00 458.00 2,155.00 27% 66 UPC Magyarország Kft. Telefonköltség 924.00 924.00 Le nem von. 27% - UPC Magyarország Kft. Telefonköltség BK 00659 10 2013.10.25 2013.10.25 648.03 648.03 adóm. közérd. - P1 0616/00003 10 2013.10.26 2013.10.26 1,785.00 1,785.00 adóm. közérd. - BK 00660 10 2013.10.28 2013.10.28 130.00 130.00 adóm. közérd. - Posta BE 2013/2843 10 2013.10.29 2013.10.29 251,865.00 68,004.00 319,869.00 27% 66 Estella-Hungary Kft. Árubeszerzés 2,705.00 487.00 3,192.00 18% 65 Estella-Hungary Kft. Árubeszerzés BE 3219/2013 10 2013.10.29 2013.10.29 2,400.00 648.00 3,048.00 27% 66 Do Média Kft. domain átregisztrálás BK 00665 10 2013.10.29 2013.10.29 227.62 227.62 adóm. közérd. - BK 00667 10 2013.10.30 2013.10.30 113.81 113.81 adóm. közérd. - B1 01637 10 2013.10.31 2013.10.31 5,499.00 5,499.00 adóm. közérd. - 1,116.00 1,116.00 adóm. közérd. - 9,983.79 9,983.79 adóm. közérd. - 1,672.36 1,672.36 adóm. közérd. - 3,900.00 3,900.00 adóm. közérd. - 150.00 150.00 adóm. közérd. - 1,550.00 1,550.00 adóm. közérd. - BE 5216851 10 2013.11.08 2013.10.31 45,000.00 12,150.00 57,150.00 27% 66/80 dr. Péntek Zoltán Jogi dokumentálás BK 00668 10 2013.10.31 2013.10.31 2,199.00 2,199.00 adóm. közérd. - 2,895.69 2,895.69 adóm. közérd. - Lap: 3
First Choice Hungary Kft. ( 22908078-2-41 ) Listaazonosító: 4159752440 Időszak: 10-10 Napló, biz. szám Eredeti biz. Hó Kelte Teljesítés Alap Tartozik Követel Bruttó Áfa típus Bev.sor Kapcsolódó biz. Tétel er.biz. Eltérő id. biz. Partner Tétel megjegyzés 806.00 806.00 adóm. közérd. - 555.00 555.00 adóm. közérd. - 3,675.00 3,675.00 adóm. közérd. - 300.00 300.00 adóm. közérd. - 1,023.00 1,023.00 adóm. közérd. - BK 00669 10 2013.10.31 2013.10.31 187.72 187.72 adóm. közérd. - P1 0728/00024 10 2013.10.31 2013.10.31 4,003.00 4,003.00 Le nem von. 27% - Beszerzést terhelő, levonható forgalmi adó összesítve: Forgalom Egyenleg Áfa bevallás sora Alap Tartozik Követel Tartozik Követel 65. 18%-os belf. beszerz. 2,705.00 487.00 487.00 66. 27%-os belf. beszerz. 577,084.95 155,813.05 155,813.05 69. Közösségen belüli besz. 1,340,565.34 369,166.00 7,213.00 361,953.00 76. Összesen 1,920,355.29 525,466.05 7,213.00 518,253.05 77. Bföld. besz. t. eszk. 62,000.00 16,740.00 16,740.00 80. Beszerzés EVA alanytól 45,000.00 12,150.00 12,150.00 Alanyi mentes 11,000.00 0.00 Adómentes 158,904.08 0.00 Nem levonható 119,492.00 0.00 A bevallás részletező adatai A bevallás részletező adatai összesítve: Forgalom Egyenleg Áfa bevallás sora Alap Tartozik Követel Tartozik Követel Áfa számlaszámonkénti összesítés: Forgalom Egyenleg Szlasz. Megnevezés Tartozik Követel Tartozik Követel 4661 Előzetesen felszámított áfa 156,300.05 156,300.05 4663 Külföldi levonható áfa 369,166.00 7,213.00 361,953.00 4671 Fizetendő áfa 1,466.93 376,562.36 375,095.43 4672 Külföldi fizetendő áfa 7,213.00 369,166.00 361,953.00 Lap: 4