NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL. Elfogadó nyugta. A-RECORD Lemezkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság. KR érkeztetési szám

Átírás

1 NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Elfogadó nyugta Adóazonosító VPID Adózó neve A-RECORD Lemezkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság NAV iktatószám KR érkeztetési szám Beküldő CSINCSIK ANNAMÁRIA Beküldés dátuma :47:6 Típus 1665, Verzió: 2. Időszak Állománynév Megjegyzés Lenyomat Jóváhagyók Üzenet 1665A_ _A_RECORD_Lemezkiadó_Kft xml Novitax áfa bevallás II. negyedév 51DFF73ACD6B9AEC5A1E1BD3BDDCD8B4A13 CSINCSIK ANNAMÁRIA A dokumentum elfogadásra került, a tartalmi feldolgozás megkezdődött.

2 ÁFA BEVALLÁS vonalkód helye (BEVALLÁS, ADATSZOLGÁLTATÁS) H I V A T Nemzeti Adóés Vámhivatal 1665A Benyújtandó az állami adó- és vámhatósághoz Postára adás dátuma 2 Beérkezés dátuma 2 A L (A) Átvevő kódja év hó Átvevő szervezet kódja nap átvevő aláírása A Z O N O S Í T Á S (B) Adózó adószáma Adózó adóazonosító jele Hibásnak minősített bevallás vonalkódja Jogelőd adószáma Adózó neve Ügyintéző neve Csincsik Annamária telefonszáma 1/ (C) Bevallási időszak _ év hó naptól év hó napig Bevallás jellege Bevallás gyakorisága Bevallás típusa Bevallás fajtája N Az Art. 31/B. (1) bekezdés szerinti választás jelölése Küszöbérték túllépés éves adózó esetén Adóhatósági engedéllyel évközi gyakoriság váltás Közösségi adószám évközi megállapítása miatt törtidőszaki bevallás éves adózó esetén Soronkívüli bevallás kódja Kitöltött lapok száma A88 Partnerek száma M Eljárás végével újra élővé válik Fokozott adóhatósági felügyelet miatti gyakorítás / visszaléptetés Adózó belföldi pénzforgalmi vagy fizetési számlaszáma Számlavezető pénzforgalmi szolgáltató neve (D) Belföldi postai utalási cím Közterület neve, közterület jellege, hsz., ép., lépcsőház, em., ajtó város/ község Külföldi számla tulajdonosának neve IBAN számlaszám SWIFT-kód jelölése Adózó külföldi fizetési számlaszáma Országkód Devizanem Külföldi számlát vezető pénzügyi szolgáltató neve Külföldi számlát vezető pénzügyi szolgáltató címe Teljes összeg kiutalása kérésének jelölése Visszaigénylés jogcímkódja Kiutalást nem kér jelölése Átvezetési kérelem mellékelve Nyilatkozat az Art. 37. (4a) bekezdése szerint (E) Faktorálási szerződést csatolt Mentes státusz mellett adókötelezettsége keletkezett (F) Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Budapest helység év hó nap Jelen adóbevallást ellenjegyző aláírása Adótanácsadó, adószakértő vagy okleveles adószakértő neve Adóazonosító száma Igazolvány száma P.H. aláírás Állami adó- és vámhatósághoz bejelentett, a bevallás aláírására jogosult állandó meghatalmazás jelölése Eseti meghatalmazás csatolásának jelölése Állami adó- és vámhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselő jelölése Kitöltő verzió:2.7. Nyomtatvány verzió:1. Nyomtatva:

3 1665A-1-3 Adózó adószáma / csoportazonosító száma Adózó adóazonosító jele Bevallási időszak _ év hó naptól év hó napig Adózó neve Az adatokat forintban kell feltüntetni! %-os mértékű mezőgazdasági kompenzációs felár 12 %-os mértékű mezőgazdasági kompenzációs felár Saját vállalkozáson belül végzett beruházás után Egyéb Összesen ( sorok összege) Tárgyi eszköz beszerzése után levonható adó összege a 76. sor összegéből (apport nélkül) Apport-beszerzés után levonható adó összege a 76. sor összegéből Saját vállalkozásban megvalósuló, még nem aktivált beruházás összege a 76. sor összegéből EVA alanyoktól történt beszerzések összege a 76. sor összegéből A termékimport után levonható adóból a közvetett vámjogi képviselő(k) által 81. Levonási jogcím megfizetett összeg (a 7. és a 71. sorok összegéből) kódja a db db Az adó alapja (tényleges vagy helyesbített) b Az adó összege (tényleges vagy helyesbített) c Általános forgalmi adó elszámolása Előző időszakról beszámítható csökkentő tétel összege (előző időszak bevallásának a "Következő időszakra átvihető követelés összege" sorából) Tárgyidőszakban megállapított fizetendő adó együttes összegének és a levonható előzetesen felszámított adónak a különbözete (36. sor sor - 82.sor) Befizetendő adó összege (a 83. sor adata, ha előjel nélküli) Visszaigényelhető adó összege (a negatív előjelű 83. sor, ha visszaigénylésre egyébként jogosult) Következő időszakra átvihető követelés összege a Elévült követelés Önellenőrzés esetén az eredeti adó összege b Az adó összege (tényleges vagy helyesbített) c A bevallás részletező adatai Közösségen belüli ún. "háromszögügyletben" közbenső vevőként továbbértékesítési célból beszerzett termékek adó nélkül számított értéke 89. Közösségen belüli ún. "háromszögügyletben" közbenső vevőként továbbértékesített termékek adó nélkül számított értéke 9. Az áfa tv. területi hatályán kívül teljesített termékértékesítések adó nélkül számított ellenértéke 91. Az áfa tv. területi hatályán kívül teljesített szolgáltatásnyújtások adó nélkül számított ellenértéke Az áfa tv. területi hatályán kívül, közösségi adóalany felé teljesített, az áfa tv. 37. (1) bekezdése alá tartozó szolgáltatásnyújtás adó nélkül számított ellenértéke a 91. sor összegéből Az áfa tv. területi hatályán kívül, közösségi adóalany felé teljesített, az áfa tv. 37. (1) bekezdésen kívüli egyéb szolgáltatásnyújtás adó nélkül számított ellenértéke a 91. sor összegéből Közösség más tagországában teljesítettnek minősülő fel- vagy összeszerelés tárgyát képező termék adó nélkül számított ellenértéke a 9. sorból 95. Közösség más tagországában teljesítettnek minősülő távolsági értékesítés adó nélkül számított ellenértéke a 9. sorból 96. Az adófizetési kötelezettség csökkenése az elévülési időn belül módosított vámhatósági határozat alapján a Számított ellenérték b Tárgyidőszakban teljesítésbe ment Közösségen belüli termékértékesítések előlegének eltérő bevallási időszakban kapott összege Kitöltő verzió:2.7. Nyomtatvány verzió:1. Nyomtatva:

4 NEGYEDÉVES BEVALLÁS 1665 Adószám: Adózó neve: Cím: 191 Budapest Ifjúmunkás utca 2 14 Bank: Bevallási időszak: Ezer HUF Kerekítés HUF Adó Alap Adó Adó Fizetendő általános forgalmi adó Közösség területén kívülre történő termékért. és szolg. Közösségen belüli adómentes értékesítés Új közlekedési eszköz közösségen belüli értékesítése Adólevonással járó adómentes belföldi értékesítés 5%-os kulcs alá tartozó értékesítés 18%-os kulcs alá tartozó értékesítés 27%-os kulcs alá tartozó értékesítés Közérdekű vagy egyéb adómentes értékesítés Különleges eljárással megállapított adó Saját vállalkozáson belül végzett beruházás után fiz. adó Közösségen belülről történő adómentes termékbeszerzés Közösségen belülről történő 5%-os kulcs alá tart. termékb. Közösségen belülről történő 18%-os kulcs alá tart. termékb. Közösségen belülről történő 27%-os beszerzés Közösségen belülről történő új közlek. eszk. besz. (27%-os) Közösségen belülről történő jövedéki termékbesz. (27%-os) Adómentes szolgáltatás igénybevétele (közösségi, harmadik ország) Közösségi adóalanytól igénybevett szolgáltatás 37. (1) 27% Közösségi adóalanytól igénybe vett szolgáltatás utáni egyéb adófiz. köt. Az áfa tv.91 (2) bek. sz. fizetendő 5%-os mértékű adó Az áfa tv. 91. (2) bek. sz. fizetendő 18%-os adó Az áfa tv. 91. (2) bek. sz. fizetendő 27%-os adó Adómentes termékimport Termékimport címén fizetendő 5%-os mértékű adó Termékimport címén fizetendő 18%-os mértékű adó Termékimport címén fizetendő 27%-os mértékű adó Harmadik országbeli adóalanytóligénybevett szolgáltatás 32., 34,. szerinti termékbeszerzés 27% A tv par. alapján fordított adózás szerinti adó Az áfa tv. 99. par. (9) alapján a fizetendő adót csökkentő tétel Az áfa tv. 153/C. alapján a fizetendő adót növelő tétel összesen Az áfa tv és 153/B. alapján belföldi korrekciós tétel Az áfa tv és 153/B. közösségi korrekciós tétel Az áfa tv és 153/B. egyéb szolgáltatás korrekciós tétel Egyéb Összesen (1-35. sorok) Ntax 216 v17.3 Copyright (C) Novitax Kft Regisztrálva: First Choice Hun ( ) Lap: 1

5 NEGYEDÉVES BEVALLÁS 1665 Adószám: Adózó neve: Cím: 191 Budapest Ifjúmunkás utca 2 14 Bank: Bevallási időszak: Ezer HUF Kerekítés HUF Adó Alap Adó Adó Fizetendő általános forgalmi adó Áfa tv szerinti termékexport a 1. sorból Áfa raktárból továbbértékesített termékek ellenértéke Közösségi besz., áfa raktárba adóment. raktározott termékek Köz. bel. meg. belt. tör. szerelés tár. képező term. ért. Távolsági értékesítés összege Köz. bel. meg. belt. tör. szeszerelés t. képező term. besz. Tárgyi eszköz értékesítés (apport nélkül) Apportértékesítés Előleg címén kapott összeg sorok Előleg címén kapott összeg a sorokból Új közl. eszköz köz. belüli nem adóalany r. érték. összege Jövedékiadó tartalom Utazásszervezési szolgáltatásnyújtás utáni adó Használt ingóságok, régiségek értékesítésének adója Fordított adózású ingatlan beszerzés adója Fordított adózású hulladék beszerzés adója Fordított adózású, üvegházhatású gáz kibocs. 29. sorból Fordított adózású szolgáltatás igénybevétele utáni adó Adóbiztosítékkal érintett értékesítés adója Adóbiztosítékkal érintett, adómentes termékimport kapcsán fiz. adó Közvetett vámjogi képvis./adórakt. üzem. által bevalott, m. értékesítés 57. sor sz. adózó ált. bev. új közl. eszköz értékesítés Közvetett vámjogi képviselő által bevallott adómentes termékimport Közvetett vámjogi képviselő által bevallott 5%-os termékimport Közvetett vámjogi képviselő által bevallott 18%-os termékimport Közvetett vámjogi képviselő által bevallott 27%-os termékimport Beszerzést terhelő, levonható forgalmi adó Adómentes belföldi termékbeszerzés adóalapja 5% belföldön beszerzett termék vagy szolgáltatás után 18% belföldön beszerzett termék vagy szolgáltatás után 27% belföldön beszerzett termék vagy szolgáltatás után Külf. szolgáltatás után fizetett adóból levonh. összeg Arányosítás alkalmazásával levonható adórész Közösségen belüli beszerzés után levonható adó összege Importált termék után (kivetéssel) levonható adó összege Importált termék önadózással megfizetett adó levonható rész Ntax 216 v17.3 Copyright (C) Novitax Kft Regisztrálva: First Choice Hun ( ) Lap: 2

6 NEGYEDÉVES BEVALLÁS 1665 Adószám: Adózó neve: Cím: 191 Budapest Ifjúmunkás utca 2 14 Bank: Bevallási időszak: Ezer HUF Kerekítés HUF Adó Alap Adó Adó Beszerzést terhelő, levonható forgalmi adó %-os mértékű mezőgazdasági kompenzációs felár 12%-os mértékű mezőgazdasági kompenzációs felár Saját vállalkozáson belül végzett beruházás után Egyéb Összesen Tárgyi eszköz beszerzés után levonható adó összege Apport beszerzés után levonható adó összege Saját vállalkozásban megvalósuló, még nem aktívált beruházás EVA alanyoktól történt beszerzések összege Import után lev. adóból a vámjogi képv. által megfiz. össz. Általános forgalmi adó elszámolása Előző időszakról beszámítható csökkentő tétel összege Tárgyidőszakban elszámolandó adó összege Befizetendő adó összege Visszaigényelhető adó összege Következő időszakra átvihető adó összege A bevallás részletező adatai Teljesít. ment közösségi előlegnek elt id.-ban kapott összege "Háromszögügylet" közb. vevő besz. termékek adó nélkül "Háromszögügylet" közb. vevő továbbért. termékek adó nélkül Területi hatályon kívül telj. termékértékesítés ellenértéke Területi hatályon kívüli szolgáltatás ellenértéke Területi hatályon kívüli EU-s szolgáltatás ellenértéke a 37. (1) Harmadik orsz.-beli szolgáltatásnyújtások ellenértéke nem 37 (1) A közösség más tagországában telj. szerelés ellenértéke Közösség más tagországában telj. távolsági ért. ellenértéke Adófiz. csökkenése vámhatározat alapján Egyéni vállalkozó ingatlanértékesítésénak adatai Ingatlan sorozat jellegű értékesítésre jutó adó Ingatlan sorozatjellegű értékesítés, levont adó A faktorálási szerződés adatai 99. A faktorálási szerződés adatai Ntax 216 v17.3 Copyright (C) Novitax Kft Regisztrálva: First Choice Hun ( ) Lap: 3

7 NEGYEDÉVES BEVALLÁS 1665 Adószám: Adózó neve: Cím: 191 Budapest Ifjúmunkás utca 2 14 Bank: Bevallási időszak: Ezer HUF Kerekítés HUF Adó Alap Adó Adó Ford. adózó term. ért./besz. fordított adó Fordított adózású term. értékesítésének alapja a 4. sorból Fordított adózású vas/acél termék értékesítés Fordított adózású term. beszerzés a 29. sorból Fordított adózású vas/acél termék beszerzés Ntax 216 v17.3 Copyright (C) Novitax Kft Regisztrálva: First Choice Hun ( ) Lap: 4

8 ( ) Listaazonosító: Időszak: 4-6 Áfa analitika 216 Napló, biz. szám Eredeti biz. Hó Kelte Teljesítés Alap Tartozik Követel Bruttó Áfa típus Bev.sor Kapcsolódó biz. Tétel er.biz. Eltérő id. biz. Partner Partnerkód Besz.ár Tétel megjegyzés Beszerzést terhelő, levonható forgalmi adó BK 16/ adóm. közérd. -. B1 16/ adóm. közérd adóm. közérd. -. BK 16/ adóm. közérd. -. B1 16/ ,82. 9,82. adóm. közérd. -. 9,82. 9,82. adóm. közérd adóm. közérd adóm. közérd. -. Beszerzést terhelő, levonható forgalmi adó összesítve: Forgalom Egyenleg Áfa bevallás sora Alap Tartozik Követel Tartozik Követel Adómentes 21,56.. A bevallás részletező adatai. A bevallás részletező adatai összesítve: Forgalom Egyenleg Áfa bevallás sora Alap Tartozik Követel Tartozik Követel Áfa számlaszámonkénti összesítés: Forgalom Egyenleg Szlasz. Megnevezés Tartozik Követel Tartozik Követel Az időszaki fizetendő adó és az időszaki levonható adó különbsége: Ntax 216 v17.3 Copyright (C) Novitax Kft Regisztrálva: First Choice Hun ( ) Lap: 1