NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL. Elfogadó nyugta. A-RECORD Lemezkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság. KR érkeztetési szám

Átírás

1 NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Elfogadó nyugta Adóazonosító VPID Adózó neve A-RECORD Lemezkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság NAV iktatószám KR érkeztetési szám Beküldő CSINCSIK ANNAMÁRIA Beküldés dátuma :33:43 Típus 1465, Verzió: 4. Időszak Állománynév Megjegyzés Lenyomat Jóváhagyók Üzenet 1465A_ _A_RECORD_Lemezkiadó_Kft xml Novitax áfa bevallás II. negyedév 441F649A1B83D92248FB83C42626FF27B3ED8 CSINCSIK ANNAMÁRIA A dokumentum elfogadásra került, a tartalmi feldolgozás megkezdődött.

2 ÁFA BEVALLÁS vonalkód helye (BEVALLÁS, ADATSZOLGÁLTATÁS) H IV Nemzeti Adóés Vámhivatal 1465A Benyújtandó az állami adóhatósághoz Postára adás dátuma 2 Beérkezés dátuma 2 A T A L (A) Átvevő kódja év hó Átvevő állami adóhatóság kódja nap átvevő aláírása A Z O N O SÍ T Á S (B) (C) Adózó adószáma Jogelőd adószáma Adózó neve Székhely/ külföldi ország város/ telephely/ cím Budapest község fióktelep/ közterület neve let jellege közterü- lépcsőház lakcím hsz. ép. em. ajtó Ifjúmunkás utca Ügyintéző neve Bevallási időszak _ év hó naptól év hó napig Bevallás jellege Bevallás típusa Kitöltött lapok száma Bevallás gyakorisága Bevallás fajtája Adózó adóazonosító jele Közösségi adószámmal rendelkezik 7 8 A88 Partnerek száma Jogelődje közösségi adószámmal rendelkezett M Hibásnak minősített bevallás vonalkódja Levelezési cím cím ország Budapest község külföldi város/ közterület neve let jellege hsz. ép. ház em. ajtó közterü- lépcső- Ifjúmunkás utca Csincsik Annamária telefonszáma O 1 N Adóalanyi csoport Küszöbérték túllépés éves adózó esetén Adóhatósági engedéllyel évközi gyakoriság váltás Közösségi adószám évközi megállapítása miatt törtidőszaki bevallás éves adózó esetén Sajátos beszámolókészítési kötelezettség miatt a soronkívüli bevallás kódja Eljárás végével újra élővé válik Fokozott adóhatósági felügyelet miatti gyakorítás / visszaléptetés Adózó belföldi pénzforgalmi vagy fizetési számlaszáma Számlavezető pénzforgalmi szolgáltató neve (D) Belföldi postai utalási cím Közterület neve, közterület jellege, hsz., ép., lépcsőház, em., ajtó város/ község Külföldi számla tulajdonosának neve IBAN számlaszám SWIFT-kód jelölése Adózó külföldi fizetési számlaszáma Országkód Devizanem Külföldi számlát vezető pénzügyi szolgáltató neve Külföldi számlát vezető pénzügyi szolgáltató címe Teljes összeg kiutalása kérésének jelölése Visszaigénylés jogcímkódja Kiutalást nem kér jelölése Átvezetési kérelem mellékelve Nyilatkozat az Art. 37. (4a) bekezdése szerint (E) Faktorálási szerződést csatolt Mentes státusz mellett adókötelezettsége keletkezett (F) Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Budapest helység év hó nap Jelen adóbevallást ellenjegyző aláírása Adótanácsadó, adószakértő vagy okleveles adószakértő neve Adóazonosító száma Igazolvány száma P.H. adózó vagy törvényes képviselő, meghatalmazott aláírása Állami adóhatósághoz bejelentett, a bevallás aláírására jogosult állandó meghatalmazás jelölése Eseti meghatalmazás csatolásának jelölése Állami adóhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselő jelölése Kitöltő verzió:2.61. Nyomtatvány verzió:4. Nyomtatva:

3 1465A-1-1 Adózó adószáma / csoportazonosító száma Adózó adóazonosító jele Bevallási időszak _ év hó naptól év hó napig Adózó neve Az adatokat forintban kell feltüntetni! Fizetendő általános forgalmi adó a Közösség területén kívülre történő termékértékesítés, azzal egy tekintet alá eső szolgáltatásnyújtás, valamint nemzetközi közlekedéshez kapcsolódó termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás Közösségen belülre történő, adólevonási joggal járó adómentes termékértékesítés (kivéve az új közlekedési eszköz értékesítését) Új közlekedési eszköz Közösségen belülre történő értékesítésének összege Az áfa tv a szerinti termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás és az adólevonással járó adómentes belföldi értékesítés ellenértéke 5 %-os kulcs alá tartozó értékesítés 18 %-os kulcs alá tartozó értékesítés 27 %-os kulcs alá tartozó értékesítés Közérdekű vagy egyéb speciális jellegére tekintettel adómentes értékesítés Különleges eljárással megállapított adó Saját vállalkozáson belül végzett beruházás után fizetendő adó Közösségen belülről történő adómentes termékbeszerzés Közösségen belülről történő 5 %-os kulcs alá tartozó termékbeszerzés Közösségen belülről történő 18 %-os kulcs alá tartozó termékbeszerzés Közösségen belülről történő 27 %-os kulcs alá tartozó termékbeszerzés Közösségen belülről történő új közlekedési eszköz beszerzés (27 %-os adómérték) Közösségen belülről történő jövedéki termékbeszerzés (27 %-os adómérték) 18. Közösségi adóalanytól igénybe vett szolgáltatás utáni adófizetési kötelezettség az áfa tv. 37. (1) bekezdése alapján (27 %-os adómérték) 19. Közösségi adóalanytól igénybe vett szolgáltatás utáni egyéb adófizetési kötelezettség Közösségen belül az áfa tv. 91. (2) bek. szerinti ügylet esetén a beszerző termékértékesítés címén fizetendő 5%-os mértékű adója Közösségen belül az áfa tv. 91. (2) bek. szerinti ügylet esetén a beszerző termékértékesítés címén fizetendő 18 %-os mértékű adója Közösségen belül az áfa tv. 91. (2) bek. szerinti ügylet esetén a beszerző termékértékesítés címén fizetendő 27 %-os mértékű adója Adómentes termékimport Termékimport címén fizetendő 5 %-os mértékű adó Termékimport címén fizetendő 18 %-os mértékű adó Termékimport címén fizetendő 27 %-os mértékű adó Harmadik országbeli adóalanytól igénybevett szolgáltatás utáni adófizetési kötelezettség 28. Az áfa tv. 32., 34. szerinti termékbeszerzés (27 %-os adómérték) 33. Adómentes szolgáltatás igénybevétel (közösségi adóalanytól és harmadik országbeli adóalanytól) Az áfa tv a alapján a fordított adózás szabályai szerint fizetendő adó Az áfa tv. 99. (9) bekezdés alapján fizetendő adót csökkentő tétel Az áfa tv. 153/C. alapján fizetendő adót növelő tétel összesen Az áfa tv és 153/B. alapján végzett bizonylatkorrekció miatti negatív tétel belföldi értékesítés és szolgáltatásnyújtás esetén (tárgyévben nem hatályos adómértékek) Az áfa tv és 153/B. alapján végzett bizonylatkorrekció miatti negatív tétel közösségi termékbeszerzés esetén (tárgyévben nem hatályos adómértékek) 34. Az áfa tv és 153/B. alapján végzett bizonylatkorrekció miatti negatív tétel egyéb szolgáltatás igénybevétel esetén (tárgyévben nem hatályos adómértékek) Egyéb Összesen (1-35. sorok) Az adó alapja (tényleges vagy helyesbített) b Az adó összege (tényleges vagy helyesbített) c Kitöltő verzió:2.61. Nyomtatvány verzió:4. Nyomtatva:

4 1465A-1-2 Adózó adószáma / csoportazonosító száma Adózó adóazonosító jele Bevallási időszak _ év hó naptól év hó napig Adózó neve Az adatokat forintban kell feltüntetni! Az adó alapja (tényleges vagy helyesbített) b Az adó összege (tényleges vagy helyesbített) c 37. Az áfa tv a szerinti termékexport ellenértéke a a1. sorból Adóraktárba beraktározott és ott továbbértékesített vagy onnan kiraktározott áruk ellenértéke Közösségi beszerzésből származó, adóraktárba adómentesen beraktározott áru ellenértéke a 11. sor összegéből Közösségi megbízás alapján belföldön történő fel- vagy összeszerelés tárgyát képező termékértékesítések összege a 5-7. sorokból Távolsági értékesítés összege a 5-7. sorokból Közösségi megbízás alapján belföldön történő fel- vagy összeszerelés tárgyát képező termékbeszerzés összege a 28. sorból Tárgyieszköz-értékesítés a 36. sor összegéből (apport nélkül) Apportértékesítés a 36. sor összegéből Előleg címén kapott összeg a 5-7. sorok összegéből Előleg címén kapott összeg a 1. és 4. sorok összegéből Közösségen belülre, nem adóalany részére történő új közlekedési eszköz értékesítése a 3. sorból Jövedékiadó-tartalom a 11., 16. sorok adóalapjában Az utazásszervezési szolgáltatásnyújtás után fizetendő adó a 9. sor összegéből Az áfa tv. XVI. fejezete alá tartozó értékesítés adója a 9. sor összegéből A fordított adózás szabályai szerint ingatlan után fizetendő adó a 29. sor összegéből A fordított adózás szabályai szerint hulladék után fizetendő adó a 29. sor összegéből A fordított adózás szabályai szerint az üvegházhatású gáz kibocsátására jogosító vagyoni értékű jog átruházása esetén fizetendő adó a 29. sor összegéből Az áfa tv ban meghatározott fordított adózás szabályai szerinti szolgáltatás igénybevétele esetén fizetendő adó a 29. sor összegéből Közösségen belülre, illetve belföldre történő értékesítésből az adóraktározási eljárás kapcsán adóbiztosítékkal érintett értékesítés adója a 36. sor összegéből Az importáló által teljesített, Közösségen belülre történő értékesítésből az adómentes termékimport kapcsán adóbiztosítékkal érintett értékesítés a 2. sor összegéből Az importáló által teljesített, de a közvetett vámjogi képviselő által bevallott, Közösségen belülre történő adómentes termékértékesítés összege a 2. sorból Az importáló által teljesített, de a közvetett vámjogi képviselő által bevallott, Közösségen belülre történő új közlekedési eszköz adómentes értékesítésének összege a 3. sorból Az importáló által teljesített, de a közvetett vámjogi képviselő által önadózás keretében bevallott adómentes termékimport összege a 23. sorból Az importáló által teljesített, de a közvetett vámjogi képviselő által önadózás keretében bevallott 5 %-os adókulcsú termékimport összege a 24. sorból Az importáló által teljesített, de a közvetett vámjogi képviselő által önadózás keretében bevallott 18 %-os adókulcsú termékimport összege a 25. sorból Az importáló által teljesített, de a közvetett vámjogi képviselő által önadózás keretében bevallott 27 %-os adókulcsú termékimport összege a 26. sorból Beszerzést terhelő, előzetesen felszámított, levonható általános forgalmi adó Adómentes belföldi termékbeszerzés adóalapja 5 %-os kulcs alá tartozó belföldi termékbeszerzés, szolgáltatás után 18 %-os kulcs alá tartozó belföldi termékbeszerzés, szolgáltatás után 27 %-os kulcs alá tartozó belföldi termékbeszerzés, szolgáltatás után Harmadik országbeli és közösségi adóalanytól igénybe vett szolgáltatás után, illetve terméket saját nevében beszerzőként fizetett adóból levonható összeg Arányosítás alkalmazásával levonható adórész Közösségen belüli termékbeszerzés után levonható adó összege Importált termék után (kivetéssel) megfizetett adó levonható része Importált termék után (önadózással) megfizetett adó levonható része Kitöltő verzió:2.61. Nyomtatvány verzió:4. Nyomtatva:

5 1465A-1-3 Adózó adószáma / csoportazonosító száma Adózó adóazonosító jele Bevallási időszak _ év hó naptól év hó napig Adózó neve Az adatokat forintban kell feltüntetni! %-os mértékű mezőgazdasági kompenzációs felár 12 %-os mértékű mezőgazdasági kompenzációs felár Saját vállalkozáson belül végzett beruházás után Egyéb Összesen ( sorok összege) Tárgyi eszköz beszerzése után levonható adó összege a 76. sor összegéből (apport nélkül) Apport-beszerzés után levonható adó összege a 76. sor összegéből Saját vállalkozásban megvalósuló, még nem aktivált beruházás összege a 76. sor összegéből EVA alanyoktól történt beszerzések összege a 76. sor összegéből A termékimport után levonható adóból a közvetett vámjogi képviselő(k) által 81. Levonási jogcím megfizetett összeg (a 7. és a 71. sorok összegéből) kódja a db db Az adó alapja (tényleges vagy helyesbített) b Az adó összege (tényleges vagy helyesbített) c Általános forgalmi adó elszámolása Előző időszakról beszámítható csökkentő tétel összege (előző időszak bevallásának a "Következő időszakra átvihető követelés összege" sorából) Tárgyidőszakban megállapított fizetendő adó együttes összegének és a levonható előzetesen felszámított adónak a különbözete (36. sor sor - 82.sor) Befizetendő adó összege (a 83. sor adata, ha előjel nélküli) Visszaigényelhető adó összege (a negatív előjelű 83. sor, ha visszaigénylésre egyébként jogosult) Következő időszakra átvihető követelés összege a Elévült követelés Önellenőrzés esetén az eredeti adó összege b Az adó összege (tényleges vagy helyesbített) c A bevallás részletező adatai Közösségen belüli ún. "háromszögügyletben" közbenső vevőként továbbértékesítési célból beszerzett termékek adó nélkül számított értéke 89. Közösségen belüli ún. "háromszögügyletben" közbenső vevőként továbbértékesített termékek adó nélkül számított értéke 9. Az áfa tv. területi hatályán kívül teljesített termékértékesítés adó nélkül számított ellenértéke 91. Az áfa tv. területi hatályán kívül teljesített szolgáltatásnyújtások adó nélkül számított ellenértéke Az áfa tv. területi hatályán kívül, közösségi adóalany felé teljesített, az áfa tv. 37. (1) bekezdése alá tartozó szolgáltatásnyújtás adó nélkül számított ellenértéke a 91. sor összegéből Az áfa tv. területi hatályán kívül, közösségi adóalany felé teljesített, az áfa tv. 37. (1) bekezdésen kívüli egyéb szolgáltatásnyújtás adó nélkül számított ellenértéke a 91. sor összegéből Közösség más tagországában teljesítettnek minősülő fel- vagy összeszerelés tárgyát képező termék adó nélkül számított ellenértéke a 9. sorból 95. Közösség más tagországában teljesítettnek minősülő távolsági értékesítés adó nélkül számított ellenértéke a 9. sorból 96. Az adófizetési kötelezettség csökkenése az elévülési időn belül módosított vámhatósági határozat alapján a Számított ellenérték b Tárgyidőszakban teljesítésbe ment Közösségen belüli termékértékesítések előlegének eltérő bevallási időszakban kapott összege Kitöltő verzió:2.61. Nyomtatvány verzió:4. Nyomtatva:

6 1465A-4 ÖNELLENŐRZÉSI MELLÉKLET a 214. évi adómegállapítási időszakok bevallásainak önellenőrzésére Adózó adószáma / csoportazonosító száma Adózó adóazonosító jele Az önellenőrzéssel helyesbített időszak _ év hó naptól év hó napig Adózó neve (O) Ismételt önellenőrzés jelölése (x) Az adatokat forintban kell feltüntetni! Az önellenőrzési pótlék megállapítása Általános forgalmi adó önellenőrzése A módosított összeg c 1. A felszámított önellenőrzési pótlék alapja A felszámított önellenőrzési pótlék összege A rendezendő adó Az önellenőrzés eredményeként kimutatott kötelezettség növekedés Az önellenőrzés eredményeként kimutatott kötelezettség csökkenés 4. Korábbi áfa-önellenőrzési lap önellenőrzési pótlékának módosított összege Az eredeti összeg b A módosított összeg c 5. Az önellenőrzési pótlék alapja Az önellenőrzési pótlék összege Korábbi önellenőrzési pótlék (6. sor) növekedése Korábbi önellenőrzési pótlék (6. sor) csökkenése 8. Kitöltő verzió:2.61. Nyomtatvány verzió:4. Nyomtatva:

7 1465A-5 NYILATKOZAT 1 ARRÓL, HOGY AZ ÖNELLENŐRZÉS INDOKA ALAPTÖRVÉNY-ELLENES VAGY AZ EURÓPAI UNIÓ KÖTELEZŐ JOGI AKTUSÁBA ÜTKÖZŐ JOGSZABÁLY Adózó adószáma / csoportazonosító száma Adózó adóazonosító jele Az önellenőrzéssel helyesbített időszak _ Lapszám év hó naptól év hó napig Adózó neve (A) 1. Az önellenőrzés indoka, hogy az adókötelezettséget megállapító jogszabály alaptörvény-ellenes, vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusába ütközik (B) Adó/támogatásnem kód: Adó/támogatásnem megnevezése: amelyre vonatkozóan végrehajtott önellenőrzés indoka az alaptörvény-ellenesség, vagy Európai Unió kötelező jogi aktusába ütköző jogszabály Nyilatkozat részletes kifejtése jogszabályi hivatkozással: (C) (D) Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a nyilatkozatban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Budapest helység év hó nap adózó vagy a törvényes képviselő, meghatalmazott aláírása Kitöltő verzió:2.61. Nyomtatvány verzió:4. Nyomtatva:

8 NEGYEDÉVES BEVALLÁS 1465 Adószám: Adózó neve: Cím: 191 Budapest Ifjúmunkás utca 2 14 Bank: Bevallási időszak: Ezer HUF Kerekítés HUF Adóalap Adó Alap Adó Adóalap Adó Fizetendő általános forgalmi adó Közösség területén kívülre történő termékért. és szolg. Közösségen belüli adómentes értékesítés Új közlekedési eszköz közösségen belüli értékesítése Adólevonással járó adómentes belföldi értékesítés 5%-os kulcs alá tartozó értékesítés 18%-os kulcs alá tartozó értékesítés 27%-os kulcs alá tartozó értékesítés 2, ,288, ,893. Közérdekű vagy egyéb adómentes értékesítés Különleges eljárással megállapított adó Saját vállalkozáson belül végzett beruházás után fiz. adó Közösségen belülről történő adómentes termékbeszerzés Közösségen belülről történő 5%-os kulcs alá tart. termékb. Közösségen belülről történő 18%-os kulcs alá tart. termékb. Közösségen belülről történő 27%-os beszerzés Közösségen belülről történő új közlek. eszk. besz. (27%-os) Közösségen belülről történő jövedéki termékbesz. (27%-os) Adómentes szolgáltatás igénybevétele (közösségi, harmadik ország) Közösségi adóalanytól igénybevett szolgáltatás 37. (1) 27% Közösségi adóalanytól igénybe vett szolgáltatás utáni egyéb adófiz. köt. Az áfa tv.91 (2) bek. sz. fizetendő 5%-os mértékű adó Az áfa tv. 91. (2) bek. sz. fizetendő 18%-os adó Az áfa tv. 91. (2) bek. sz. fizetendő 27%-os adó Adómentes termékimport Termékimport címén fizetendő 5%-os mértékű adó Termékimport címén fizetendő 18%-os mértékű adó Termékimport címén fizetendő 27%-os mértékű adó Harmadik országbeli adóalanytóligénybevett szolgáltatás 32., 34,. szerinti termékbeszerzés 27% A tv par. alapján fordított adózás szerinti adó Az áfa tv. 99. par. (9) alapján a fizetendő adót csökkentő tétel Az áfa tv. 153/C. alapján a fizetendő adót növelő tétel összesen ,. 263,25. Az áfa tv és 153/B. alapján belföldi korrekciós tétel Az áfa tv és 153/B. közösségi korrekciós tétel Az áfa tv és 153/B. egyéb szolgáltatás korrekciós tétel Egyéb Összesen (1-35. sorok) 3, ,263, , Ntax 214 v15.4 Copyright (C) Novitax Kft Regisztrálva: First Choice Hun ( ) Lap: 1

9 NEGYEDÉVES BEVALLÁS 1465 Adószám: Adózó neve: Cím: 191 Budapest Ifjúmunkás utca 2 14 Bank: Bevallási időszak: Ezer HUF Kerekítés HUF Adóalap Adó Alap Adó Adóalap Adó Fizetendő általános forgalmi adó Áfa tv szerinti termékexport a 1. sorból Áfa raktárból továbbértékesített termékek ellenértéke Közösségi besz., áfa raktárba adóment. raktározott termékek Köz. bel. meg. belt. tör. szerelés tár. képező term. ért. Távolsági értékesítés összege Köz. bel. meg. belt. tör. szeszerelés t. képező term. besz. Tárgyi eszköz értékesítés (apport nélkül) Apportértékesítés Előleg címén kapott összeg sorok Előleg címén kapott összeg a sorokból Új közl. eszköz köz. belüli nem adóalany r. érték. összege Jövedékiadó tartalom Utazásszervezési szolgáltatásnyújtás utáni adó Használt ingóságok, régiségek értékesítésének adója Fordított adózású ingatlan beszerzés adója Fordított adózású hulladék beszerzés adója Fordított adózású, üvegházhatású gáz kibocs. 29. sorból Fordított adózású szolgáltatás igénybevétele utáni adó Adóbiztosítékkal érintett értékesítés adója Adóbiztosítékkal érintett, adómentes termékimport kapcsán fiz. adó Közvetett vámjogi képviselő által bevalott, adómentes értékesítés Közvetett vámjogi képviselő ált. bev. új közl. eszköz értékesítés Közvetett vámjogi képviselő által bevallott adómentes termékimport Közvetett vámjogi képviselő által bevallott 5%-os termékimport Közvetett vámjogi képviselő által bevallott 18%-os termékimport Közvetett vámjogi képviselő által bevallott 27%-os termékimport Beszerzést terhelő, levonható forgalmi adó Adómentes belföldi termékbeszerzés adóalapja 5% belföldön beszerzett termék vagy szolgáltatás után 18% belföldön beszerzett termék vagy szolgáltatás után , , % belföldön beszerzett termék vagy szolgáltatás után 21,92. 5, ,92, ,918, Külf. szolgáltatás után fizetett adóból levonh. összeg Arányosítás alkalmazásával levonható adórész Közösségen belüli beszerzés után levonható adó összege Importált termék után (kivetéssel) levonható adó összege Importált termék önadózással megfizetett adó levonható rész Ntax 214 v15.4 Copyright (C) Novitax Kft Regisztrálva: First Choice Hun ( ) Lap: 2

10 NEGYEDÉVES BEVALLÁS 1465 Adószám: Adózó neve: Cím: 191 Budapest Ifjúmunkás utca 2 14 Bank: Bevallási időszak: Ezer HUF Kerekítés HUF Adóalap Adó Alap Adó Adóalap Adó Beszerzést terhelő, levonható forgalmi adó %-os mértékű mezőgazdasági kompenzációs felár 12%-os mértékű mezőgazdasági kompenzációs felár Saját vállalkozáson belül végzett beruházás után Egyéb Összesen 21,927. 5, ,927, ,919, Tárgyi eszköz beszerzés után levonható adó összege Apport beszerzés után levonható adó összege Saját vállalkozásban megvalósuló, még nem aktívált beruházás EVA alanyoktól történt beszerzések összege Import után lev. adóból a vámjogi képv. által megfiz. össz. Általános forgalmi adó elszámolása Előző időszakról beszámítható csökkentő tétel összege Tárgyidőszakban elszámolandó adó összege -5,38. -5,38, Befizetendő adó összege Visszaigényelhető adó összege Következő időszakra átvihető adó összege A bevallás részletező adatai Teljesít. ment közösségi előlegnek elt id.-ban kapott összege "Háromszögügylet" közb. vevő besz. termékek adó nélkül "Háromszögügylet" közb. vevő továbbért. termékek adó nélkül Területi hatályon kívül telj. termékértékesítés ellenértéke Területi hatályon kívüli szolgáltatás ellenértéke Területi hatályon kívüli EU-s szolgáltatás ellenértéke a 37. (1) Harmadik orsz.-beli szolgáltatásnyújtások ellenértéke nem 37 (1) A közösség más tagországában telj. szerelés ellenértéke Közösség más tagországában telj. távolsági ért. ellenértéke Adófiz. csökkenése vámhatározat alapján Egyéni vállalkozó ingatlanértékesítésénak adatai Ingatlan sorozat jellegű értékesítésre jutó adó Ingatlan sorozatjellegű értékesítés, levont adó A faktorálási szerződés adatai 99. A faktorálási szerződés adatai Mezőg. term. értékesítése/beszerzése fordított adó Fordított adózású Mg. term. értékesítésének alapja a 4. sorból Fordított adózású Mg. term. beszerzés a 29. sorból Ntax 214 v15.4 Copyright (C) Novitax Kft Regisztrálva: First Choice Hun ( ) Lap: 3

11 ( ) Listaazonosító: Időszak: 4-6 Áfa analitika 214 Napló, biz. szám Eredeti biz. Hó Kelte Teljesítés Alap Tartozik Követel Bruttó Áfa típus Bev.sor Fizetendő általános forgalmi adó P ,31. 1, ,75. 27% 7 P , , ,47. 27% 7 P1 22/ ,. 263,25. 1,238,25. 27% 31 P1 EVENT ,598. 6, ,97. 27% 7 P1 EVENT ,283. 1,67. 49,89. 27% 7 P1 EVENT , , ,95. 27% 7 P1 EVENT ,118. 4,352. 2,47. 27% 7 P1 EVENT ,842. 2,118. 9,96. 27% 7 P1 EVENT ,685. 4, ,92. 27% 7 P1 EVENT ,41. 23,33. 19,74. 27% 7 P1 EVENT , , ,2. 27% 7 P1 EVENT , , , % 7 P1 EVENT , , ,71. 27% 7 P1 PARK , , , % 7 P1 PARK , , , % 7 Fizetendő általános forgalmi adó összesítve: Forgalom Egyenleg Áfa bevallás sora Alap Tartozik Követel Tartozik Követel 7. 27%-os értékesítés 2,288, , , Fizetendő adót növelő 975,. 263, , Összesen (1-35.) 3,263, , ,143. A bevallás részletező adatai A bevallás részletező adatai összesítve: Forgalom Egyenleg Áfa bevallás sora Alap Tartozik Követel Tartozik Követel Áfa számlaszámonkénti összesítés: Forgalom Egyenleg Szlasz. Megnevezés Tartozik Követel Tartozik Követel 4661 Előzetesen felszámított áfa 5,919, ,25. 5,656, Fizetendő általános forgalmi adó 617, , Ntax 214 v15.4 Copyright (C) Novitax Kft Regisztrálva: First Choice Hun ( ) Lap: 1

12 ( ) Listaazonosító: Időszak: 4-6 Áfa analitika 214 Napló, biz. szám Eredeti biz. Hó Kelte Teljesítés Alap Tartozik Követel Bruttó Áfa típus Bev.sor Kapcsolódó biz. Tétel er.biz. Eltérő id. biz. Partner Partnerkód Besz.ár Tétel megjegyzés Beszerzést terhelő, levonható forgalmi adó P1 112/ , , % 66 Magyar Posta Zrt. 14. utánküldés díja P1 2578/ , ,148. Le nem von. 27% -. P1 4756/ ,975. 2,975. Le nem von. 27% -. Autópálya matrica P1 1954/ , ,315. Le nem von. 27% -. P1 2596/ ,4. 1,4. Le nem von. 27% -. P ,. 1,. alanyi mentes -. Reg.adó ügyintézés BE , ,767. adóm. közérd. - ASTRA S.A. Biztosító Mo Fióktelepe 1. KGFB MSH P1 262/ ,997. 9,997. Le nem von. 27% -. P ,. 64,. Le nem von. 27% -. Indítás és rablásgátló P , ,99. 27% 66 Media Markt Kft. 16. CD P1 265/ Le nem von. 27% - P1 265/ ,89. 35,89. Le nem von. 27% -.. Üdítő P1 263/ Le nem von. 27% -. Üdítő Le nem von. 27% -. Gk.mosás P1 263/ ,975. 2,975. Le nem von. 27% -. Autópálya matrica P1 117/ ,1. 1,1. Le nem von. 27% -. P , , , % 66 Media Markt Kft. 16. USB stick, cd P1 2644/ Le nem von. 27% -. Gk.mosás P1 2644/ ,95. 31,95. Le nem von. 27% -. BK 4/ adóm. közérd adóm. közérd adóm. közérd adóm. közérd adóm. közérd adóm. közérd adóm. közérd adóm. közérd adóm. közérd Ntax 214 v15.4 Copyright (C) Novitax Kft Regisztrálva: First Choice Hun ( ) Lap: 1

13 ( ) Listaazonosító: Időszak: 4-6 Napló, biz. szám Eredeti biz. Hó Kelte Teljesítés Alap Tartozik Követel Bruttó Áfa típus Bev.sor Kapcsolódó biz. Tétel er.biz. Eltérő id. biz. Partner Partnerkód Besz.ár Tétel megjegyzés adóm. közérd. -. 1,534. 1,534. adóm. közérd. -. 1,491. 1,491. adóm. közérd. -. 1,239. 1,239. adóm. közérd adóm. közérd. -. P1 2663/ ,2. 5,2. Le nem von. 27% -. P ,. 26,. Le nem von. 27% - P adóm. közérd. -. Gk.javítás Magyar Posta Zrt. 14. Posta P1 2679/ , ,488. Le nem von. 27% -. P1 2679/ ,997. 9,997. Le nem von. 27% -. P1 3/ ,975. 2,975. Le nem von. 27% -. Autópálya matrica P ,. 19,. alanyi mentes -. weboldal készítés P1 271/ , ,959. Le nem von. 27% -. P1 934/ ,994. 9,994. Le nem von. 27% -. P1 2657/ ,975. 2,975. Le nem von. 27% -. Autópálya matrica P1 2729/ ,994. 9,994. Le nem von. 27% -. P1 2737/ ,999. 9,999. Le nem von. 27% -. BK 5/ adóm. közérd adóm. közérd adóm. közérd. -. P1 275/ Le nem von. 27% -. Gk.mosás P1 275/ ,52. 32,52. Le nem von. 27% -. P1 53/ ,975. 2,975. Le nem von. 27% -. Autópálya matrica BE 214/ ,229, ,3. 1,561, % 66 Gio Mediafilm Reklámügynökség Kft. 2. Előleg P1 275/ ,999. 1,999. Le nem von. 27% -. Gk.mosás P1 275/ ,15. 34,15. Le nem von. 27% -. P1 277/ ,99. 3,99. Le nem von. 27% -. Bixxol extra Le nem von. 27% -. Gk.mosás P1 277/ ,18. 1,18. Le nem von. 27% -. BE ,. 54,. 254,. 27% 66 Műsorszervező Kft. 3. Előleg Korál koncert BE ,. 54,. 254,. 27% 66 Műsorszervező Kft. 3. Előleg Demjén koncert Ntax 214 v15.4 Copyright (C) Novitax Kft Regisztrálva: First Choice Hun ( ) Lap: 2

14 ( ) Listaazonosító: Időszak: 4-6 Napló, biz. szám Eredeti biz. Hó Kelte Teljesítés Alap Tartozik Követel Bruttó Áfa típus Bev.sor Kapcsolódó biz. Tétel er.biz. Eltérő id. biz. Partner Partnerkód Besz.ár Tétel megjegyzés P1 214/ ,3. 1,431. 6, % 66 Váróczi Andor e.v. 71. Vállfa P1 2784/ Le nem von. 27% -. Üdítő Le nem von. 27% -. Gk.mosás P1 2784/ , ,896. Le nem von. 27% -. BE MCL-2/ ,. 263,25. 1,238,25. 27% 66 MCL Music-Event Kft. 33. Előleg P1 284/ , ,997. Le nem von. 27% -. BE 214/ ,66. 5, ,9. 27% 66 Gio Mediafilm Reklámügynökség Kft. 2. Médiareklám P1 2794/ , ,996. Le nem von. 27% -. 2,975. 2,975. Le nem von. 27% -. Autópálya matrica BE 72/ ,,. 1,35,. 6,35,. 27% 66 Dry-Light Kft. 5. Előleg színpadtechnikai szolg. P ,. 4,5. 19,5. 27% 66 ProSensor Consulting Kft. 11. Vagyonvédelem P1 214/ , ,8. 27% 66 MP Dekoráció Kft. 17. Tűzvéd, munkavéd oktatási napló BE ,2. 33, , % 66 TEX-Hungary Kft 18. Marketing, reklám P1 284/ Le nem von. 27% -. Gk. mosás P1 284/ , ,281. Le nem von. 27% -. BE 214/ ,8,. 291,6. 1,371,6. 27% 66 Gio Mediafilm Reklámügynökség Kft. 2. Előleg BE 319/ ,. 81,. 381,. 27% 66 ADVENIO Műsorszolgáltató Zrt. 4. Technikai költség BE ,. 157, ,95. 27% 66 WV Music Kft. 43. Előleg Charlie P ,5. 49,5. 23,55. 27% 66 Agárdi Filmnyomó Vállalkozás Kft. 2. Táblák P1 23/ ,975. 2,975. Le nem von. 27% -. Autópálya matrica P , , , % 66 Szita Róbert EV 19. Pohár, szalvéta, szívószál P1 214/ , ,75. 27% 66 MP Dekoráció Kft. 17. Fénymásolás P , ,598. 1,,. 27% 66 Renegát X Kft. 5. Hangtechnikai szolg. BE 14/ ,4. 245,268. 1,153, % 66 Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonke 6. Reklámidő előleg BE 16196/ , , ,24. 27% 66 Pilsner Bt. 22. Árubeszerzés BE 214-E ,,. 1,8,. 5,8,. 27% 66 sonitusmedia Ker. Kft. 7. Előleg BE 214-E ,. 185, ,76. 27% 66 sonitusmedia Ker. Kft. 7. Előleg P1 52/ ,1. 1,1. Le nem von. 27% -. P1 53/ ,29. 6,29. Le nem von. 27% - P1 396/ , , , % 66. Motorolaj Obi Hungary Retail Kft. 23. Lazúr, elosztó, ecset P ,. 2,52. 96,52. 27% 66 Agárdi Filmnyomó Vállalkozás Kft. 2. Tábla Ntax 214 v15.4 Copyright (C) Novitax Kft Regisztrálva: First Choice Hun ( ) Lap: 3

15 ( ) Listaazonosító: Időszak: 4-6 Napló, biz. szám Eredeti biz. Hó Kelte Teljesítés Alap Tartozik Követel Bruttó Áfa típus Bev.sor Kapcsolódó biz. Tétel er.biz. Eltérő id. biz. Partner Partnerkód Besz.ár Tétel megjegyzés P1 2826/ ,975. 2,975. Le nem von. 27% -. Autópálya matrica P ,299. 9, ,56. 27% 66 Texteam Kft. 72. Molinó, szövet P ,5. 27, ,95. 27% 66 Fire-Fire Bt. 21. Porral oltó P % 66 Hidvéginé Mejlinger Anita ev 24. Cellux, rajzszeg BE 466/ ,53. 5,86. 27,39. 27% 66 Assist-Trend Kanizsa Kft. 8. Tisztítószerek P1 57/ , , % 66 Mol Nyrt 29. Jégkocka P , , ,37. 27% 66 Papp Vill Bt. 27. Kábeltoldó szett P1 7/ ,26. 33,26. Le nem von. 27% -. P1 94/ , , , % 66 Zso-Li Kt. 3. Árubeszerzés 1, ,89. 18% 65 Zso-Li Kt. 3. Árubeszerzés P1 94/ , , % 66 Zso-Li Kt. 3. Fólia, szalvéta, dugóhúzó P ,. 7,. Le nem von. 27% -. Szálláshely szolg. P , , % 66 Copy General Zrt. 28. Bélyegző P1 14/ , , ,2. 27% 66 Sarolta Bellon Kft. 25. Gumipók P , , ,55. 27% 66 Produktív Bt. 26. Irodaszerek, nyomtatvány 4, , ,5. 27% 66 Produktív Bt. 26. Fénymásolás P , , ,56. 27% 66 D2 Sales Kft. 31. Árubeszerzés P1 52/ ,. 38,34. 18,34. 27% 66 Ticketservice Bt. 32. Karszalag P1 CHARLIE ,. 157, ,95. 27% 66 WV Music Kft. 43. Charlie koncert P1 15/ , , , % 66 Zso-Li Kt. 3. Árubeszerzés 2, ,15. 18% 65 Zso-Li Kt. 3. Árubeszerzés P , ,48. 27% 66 Ice Cube Hungary Kft. 41. Jég P1 22/ ,95,. 526,5. 2,476,5. 27% 66 MCL Music-Event Kft. 33. Előadó művészeti tev, B ,. 1,. adóm. közérd adóm. közérd adóm. közérd adóm. közérd adóm. közérd adóm. közérd adóm. közérd adóm. közérd Ntax 214 v15.4 Copyright (C) Novitax Kft Regisztrálva: First Choice Hun ( ) Lap: 4

16 ( ) Listaazonosító: Időszak: 4-6 Napló, biz. szám Eredeti biz. Hó Kelte Teljesítés Alap Tartozik Követel Bruttó Áfa típus Bev.sor Kapcsolódó biz. Tétel er.biz. Eltérő id. biz. Partner Partnerkód Besz.ár Tétel megjegyzés adóm. közérd adóm. közérd adóm. közérd adóm. közérd adóm. közérd adóm. közérd adóm. közérd adóm. közérd adóm. közérd adóm. közérd adóm. közérd adóm. közérd adóm. közérd adóm. közérd. -. BE 214/ ,76. 97, , % 66 Gépbér-Színpad Kft. 9. Austronet háló anyag BE ,5. 211, , % 66 ProSensor Consulting Kft. 11. Vagyonvédelmi tevékenyésg BK 6/ adóm. közérd , ,752. adóm. közérd adóm. közérd adóm. közérd. -. P1 17/ , , % 66 Zso-Li Kt. 3. Lábpumpa P1 11/ , , ,. 27% 66 Vizuális Torony Kft. 34. Vizuáltechnikai szolg. P1 214/ , , % 65 Európa Pék Kft. 35. Zsemle Beszerzést terhelő, levonható forgalmi adó összesítve: Forgalom Egyenleg Áfa bevallás sora Alap Tartozik Követel Tartozik Követel %-os belf. beszerz. 6, , , %-os belf. beszerz. 21,92, ,918, ,918, Összesen 21,927, ,919, ,919, Alanyi mentes 2,.. Adómentes 174,688.. Nem levonható 62,86.. A bevallás részletező adatai Ntax 214 v15.4 Copyright (C) Novitax Kft Regisztrálva: First Choice Hun ( ) Lap: 5

17 ( ) Listaazonosító: Időszak: 4-6 Napló, biz. szám Eredeti biz. Hó Kelte Teljesítés Alap Tartozik Követel Bruttó Áfa típus Bev.sor Kapcsolódó biz. Tétel er.biz. Eltérő id. biz. Partner Partnerkód Besz.ár Tétel megjegyzés A bevallás részletező adatai összesítve: Forgalom Egyenleg Áfa bevallás sora Alap Tartozik Követel Tartozik Követel Áfa számlaszámonkénti összesítés: Forgalom Egyenleg Szlasz. Megnevezés Tartozik Követel Tartozik Követel 4661 Előzetesen felszámított áfa 5,919, ,25. 5,656, Fizetendő általános forgalmi adó 617, , Ntax 214 v15.4 Copyright (C) Novitax Kft Regisztrálva: First Choice Hun ( ) Lap: 6