1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:. /2013. 7. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a 2009-2014 Norvég Finanszírozási Mechanizmus Zöld ipari innováció Program (HU-09) pályázaton való részvételre RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2013. JÚNIUS 26.
2 Tisztelt Képviselő-testület! Földes Nagyközség Önkormányzata a 84/2013. (V.2.) Kt. számú határozatában döntött a K- 29-es termálkút hasznosítása kapcsán energetikai koncepció elkészítéséről és Norvég Alap pályázaton történő részvételről. Az a Norvég Alapos alprogram, melynek segítségével a termálkút energetikai célú hasznosítása valósulhat meg még nem nyílott meg, viszont a Zöld ipari innováció program forráskerete nyitva van, melyre önkormányzatunk partnerségi együttműködés keretében pályázatot nyújthat be. A partnerség keretében az önkormányzat együttműködve egy gazdasági szereplővel, pl.: projektcég, és együttműködve felsőoktatási intézménnyel, komplex pályázatot nyújthat be a fent nevezett alap alprogramjára. Ebben egy ún. aquaponia rendszerrel hal tenyésztést és növénytermesztést lehet organikus és fenntartható módon megvalósítani. Az ide vonatkozó projektjavaslatot és számításokat az előterjesztés 1. sz. tartalmazza, míg a pályázati kiírás tervezetet a 2. sz. melléklet tartalmazza, melyet terjedelme miatt a műszaki irodában tekinthető meg. Kérjük a Képviselő-testületet, hogy a rendelkezésre bocsájtott anyagokat tanulmányozzák át és a Képviselő-testületi ülésen megjelenő szakembereknek tegyék fel a felmerült kérdéseiket. A testületi anyag, valamint a prezentáció ismeretében hozzák meg érdemi döntésüket a termálvíz alternatív hasznosítása és a pályázat benyújtása kapcsán. Földes, 2013. június 25. Dr. Vinczéné Kiss Mariann jegyző Szőllősi Levente településüzemeltetési előadó
1. sz. melléklet a 2009-2014 Norvég Finanszírozási Mechanizmus Zöld ipari innováció Program (HU- 09) pályázaton való részvételre című előterjesztéshez PROJEKTJAVASLAT Alacsony beruházási és üzemeltetési költségű környezetbarát recirkulációs akvakultúra-hidrokultúra (akvapónia) modellrendszer kialakítása Az Európai Unió hal- és halászati termékek tekintetében nem önellátó, a fogyasztás mintegy 35%-át (!) harmadik országokból származó importból fedezi. Folyamatosan nő az igény a jó minőségű, megbízható (nyomonkövethető) haltermékek iránt, melyek lehetőség szerint frissen kerüljenek a fogyasztók asztalára (az import zömmel fagyasztott termék). Hazánk földrajzi adottságai, főként a geotermikus erőforrásunk kiváló lehetőséget ad olyan zárt, környezetbarát haltermelési technológiák kialakítására, melyek a víz temperálásával (hőn tartásával) folyamatosan képesek árut előállítani. Erre már számos jó példa létezik, azonban ezek jellemzően magas beruházási költségű és -gépesítettségű telepek, melyek üzemeltetése komplex műszaki és biológiai ismereteket kíván. Ez, valamint az értelemszerűen magas beruházási költség a fő okai annak, hogy az EU Halászati Operatív Program vissza nem térítendő támogatása ellenére sem terjedtek el hazánkban ilyen rendszerek. Célunk, hogy egyszerű technológiai elemek összekapcsolásával létrehozzunk egy alacsony beruházási és üzemeltetési költségű hal- és zöldségtermelő modellrendszert, mely egyaránt alkalmas a hazai vagy külföldi halfajok és zöldségfélék környezetbarát módon való termelésére. Ez utóbbi egy hidrokultúrás növénytermelő egység, melyben a kibocsátott víz tápanyag- és hőtartalma hasznosítható. A modellrendszer lehetővé teszi az összes lényegi technológiai paraméter (takarmányozás, növekedés, vízforgatás, energiaigény, tisztítás, stb.) egzakt mérését. 5 éves fejlesztő munka eredményeként pilot projekt szinten rendelkezésünkre állnak az egyes főbb elemekkel (lárva- és ivadéknevelési technológia, élőeleség előállítás, takarmányozási rendszer, recirkulációs halnevelő modellrendszer, stb.) kapcsolatos ismeretek, jelenleg a fejlesztés ezek harmonizált összekapcsolását és léptéknövelését célozza. A terveinkben 4 db 8 x 34 m alapterületű (1.100 m 2 ) hőszigetelt fóliasátorban elhelyezett haltermelő egység és 12 db 8 x 34 m alapterületű (3.200 m 2 ) polikarbonát fedésű növényházban kialakított hidrokultúrás kertészeti egység kialakítása szerepel (1. ábra). A tervezett kapacitások alapján a hal- és növénytermelő részek egymással összhangban vannak. A modellrendszer kialakításánál cél a teljes energetikai önellátás biztosítása megújuló energiaforrásokkal, mely hatékonyságát, a medencéket és a befogadó felépítményt is érintő hőszigetelés javítja. A megvalósítással lehetőség lesz a beruházási és üzemeltetési költségek pontos mérésére, amely a technológia továbbértékesítésének elengedhetetlen része. 1. táblázat: A haltermelő egység becsült beruházási költsége Haltermelő technológia Menny. Egység- Összesen Medence:térfogat (m 3 ) db ár m 3 ezer Ft 50 12 250 600 12500 10 6 95 60 950 Vízellátás 8875 Víztisztítás 4820 Kiszolgáló egységek 3500 Építmény alapterület (m 3 ) 1100 7,7 8470 Összesen 39115
4 2. táblázat: A haltermelő egység becsült beruházási költsége Növénytermelő egység Egység Összesen ár m 2 ezer Ft Építmény 9,3 3200 29760 Technológia 2 3200 6400 Összesen 36160 A beruházás teljes bekerülési költsége: nettó 75.275 Ft A beruházási költségek kalkulálásánál a tapasztalati adatokra, hasonló építmények és technológiák esetében rendelkezésre álló számításokra alapoztunk. A kivitelezés pontos költségei a vállalkozói árajánlatok alapján pontosíthatók. Növénytermelő egység ) Haltermelő egység ) 1. ábra: A valós méretű halnevelő modellrendszer vázrajza (felülnézet) A működési költségek és a tevékenységek bevételei az alábbiakban láthatóak. A számításoknál az elfogadott szakmai irányszámokat vettük alapul, a naturáliák (hozamok, ráfordítások), a költségek és árbevétel tekintetében egyaránt realista-pesszimista helyzetet feltételezve.
5 3. táblázat: Termelési költségek - akvakultúra Megnevezés Me. Menny. Egységár Költség Arány Ft/m.e. ezer Ft % Takarmány kg 40498 0,35 14174 38 Tenyészanyag db 60000 60 3600 10 Villamos energia kwh 150240 36 5409 14 Oxigén m 3 15175 43 653 2 Víz m 3 - - - Só kg 1000 40 40 0 Csomagolóanyag db 1570 250 393 1 Üzemanyag liter 2320 420 974 3 Állatorvosi szolgáltatás kg 31152 3 93 0 Állati hulla elszállítása, megsemmisítése - - - 20 0 Egyéb külső szolgáltatás igénybevétele - - - 2500 7 Egyéb - - - 1750 5 - rezsi, irodaszer, könyvelés, stb. - - - 1500 - ruha, védőeszközök, fertőtlenítő szer, stb. - - - 250 Bérköltség + járulékok 7795 21 - technikus fő 1 214600 2575 - halász fő 3 145000 5220 Összesen: 37401 100 4. táblázat: Termelési érték - akvakultúra Megnevezés M.e. Mennyiség Egységár Árbevétel (Ft/m.e.) (ezer Ft) Hal biomassza kg 6020 Hozam kg/hét 600 1350 810 t/év 31,2 42126 A tevékenység nettó jövedelme: 4.725 eft/év, mely 12,6%-os költségarányos jövedelmezőséget jelent. A kertészeti hidrokultúrás egység adatait az alábbi táblázatok mutatják be. Természetesen a két terület egymással összefüggésben működik, pl. a haltermelő egység biztosítja a tápanyagforrás zömét és a fűtéshez szükséges energiát (mindkettőt a tápvízzel), azonban gazdaságossági számítások miatt szükséges a kalkulációkat egységenként elvégezni.
6 5. táblázat: Termelési költségek - hidrokultúra Megnevezés M.e. Menny Egységá Terület Mennyiség Költség Arány. r (Ft/m.e. ) m 2 (ezer Ft) (%) (+15% tart.) Vetőmag 613 2,8 Paradicsom db/m 2 11 57,4 320 4 048 232 Cukkíni db/m 2 13 21,5 0 0 Paprika (kaliforniai) db/m 2 11 25,8 400 5 060 131 Uborka db/m 2 6 63,5 320 2 208 140 Padlizsán db/m 2 10 28,2 0 0 Petrezselyem g/m 2 0,4 70 0 0 Fejes saláta db/m 2 20 4,4 400 9 200 40 Jégsaláta db/m 2 18 5,7 400 8 280 47 Bazsalikom g/m 2 0,7 25 200 161 4 Korainder g/m 2 0,85 93 200 196 18 Tápanyag kieg. Ft/m 2 750 2240 2240 1680 7,6 Organikus növényvédelem Ft/m 2 345 2240 2240 773 3,5 Bérköltség 19070 86,2 - technikus fő 2 214600 12 5150 - kertész fő 8 145000 12 13920 Összesen: 22136 100,0 6. táblázat: Termelési érték - hidrokultúra Megnevezés Mennyiség Egységár Terület Árbevétel Árbevétel (kg/m 2 /év) (Ft/kg) m 2 Ft/m 2 (ezer Ft) Paradicsom 50 200 320 10000 3200 Cukkíni 55 250 13750 0 Paprika (kaliforniai) 25 400 400 10000 4000 Uborka 80 200 320 16000 5120 Padlizsán 10 250 2500 0 Petrezselyem 20 200 4000 0 Fejes saláta 50 50 400 2500 1000 Jégsaláta 35 120 400 4200 1680 Bazsalikom 20 1500 200 30000 6000 Korainder 15 1500 200 22500 4500 2240 25500 A tevékenység nettó jövedelme: 3.364eFt/év, mely 21%-os költségarányos jövedelmezőséget jelent. A teljes rendszer esetén a nettó jövedelem: 8.089eFt/év, a költségarányos jövedelmezőség 13,6%