ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐTESTÜLET szeptember 21-i ülésére. Javaslat a évi költségvetési rendelet módosítására

Átírás

1 Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 182/11/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET szeptember 21-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a évi költségvetési rendelet módosítására Formanek Gyula alpolgármester OTP-Hungaro Projekt Kft. pályázatíró Kozma-Vig Melinda pályázati koordinátor Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság szeptember 20. A döntéshez egyszerű többség szükséges. Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető: igen Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Horváth Péter s.k. Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel: Az előterjesztés rövid tartalma: A Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése c., KMOP kódszámú pályázat önrészének biztosítása.

2 BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA E L Ő T E R J E S Z T É S Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése c., KMOP sz. pályázat önerejének biztosítása Tisztelt Képviselő-testület! A fent nevezett pályázati felhívásra szeptember 2-án, két oktatási intézmény energiahatékonyságának javítása érdekében a Pro Régió Nonprofit Közhasznú Kft-hez, mint Közreműködő Szervezethez A ferencvárosi Molnár Ferenc Általános Iskola és a Dominó Általános Iskola energiahatékonyságának javítása hőszivattyúk beszerzésével címen pályázat került benyújtásra. A projekt teljes költsége: Ft, melyből az elszámolható költségek Ft. A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önrész összege: Ft, melyből - a 67,80%-os támogatási intenzitást figyelembe véve - elszámolható ,- Ft. Az igényelt támogatás összege: Ft. A projekt teljes költségei közül a évre bruttó Ft (ebből Ft elszámolható) vonatkozik, minden egyéb költség 2012-ben merül fel. A költségek részletezését az előterjesztés 2. oldalán szereplő táblázat tartalmazza. Projekt megvalósítás tervezett ideje: január szeptember 30. 2

3 A projekt energetikai számítás alapján elérendő ai: Megnevezés Molnár Ferenc DOMINO Általános Összesen Általános Iskola Iskola Éves gázfogyasztás* m³ gáz m m3 éves nettó gázköltség* ,- Ft ,- Ft ,- Ft fajlagos nettó gázköltség 170,09 Ft/m3 123,15 Ft/m3 éves gáz energia m m m3 éves nettó gázköltség ,- Ft ,- Ft ,- Ft éves nettó vill ,- Ft ,- Ft ,- Ft üzemeltetési költség* éves nettó ,- Ft ,- Ft ,- Ft * az intézmények gáz- és energiaszámlái alapján A két intézmény tekintetében éves szinten reálisan ,- Ft keletkezik! 3

4 Az energetikai és BMR számítás során a beruházási költségeken túl figyelembe vételre kerültek az elkövetkezendő évek ( év) üzemeltetési, karbantartási költségei is. A többlet karbantartási költségek tekintetében bekérésre kerültek a REMEHA cég karbantartási árajánlatai. A táblázatban szereplő összegek az alábbiak feltételezésével kerültek kiszámításra: - az intézményeknek (önkormányzat) a fejlesztés hatására többletbevételei nem keletkeznek (pl: bérleti díjak) - a projekt megvalósítása során beépítésre kerülő 4+2 db hőszivattyú üzemeltetése, karbantartása a meglévő karbantartási költségekhez képest évente plusz Ft-ot jelent. (bekért árajánlatok alapján) - a hőszivattyúk tényleges, várható élettartama 25 év, melyek a szakértő állítása szerint is reális élettartamok. Az elszámolható és nem elszámolható költségek együttes összege alapján számított teljes önerő ,- Ft, az éves pedig ,- Ft. Ezek alapján a beruházás ~8 év alatt várhatóan meg fog térülni. A pályázatban szereplő beruházási és üzemeltetési költségek, élettartamok reális, valóságnak is hitelesen megfelelő költségek, melyek árajánlatok alapján hitelesen is felmérésre kerültek. A pályázat elbírálását megelőzően Képviselő-testületi döntésre van szükség az önrész rendelkezésre állásának igazolására. A projekt költségei a költségvetési rendeletbe beépítésre, illetve betrevezésre kerültek. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiekben ismertetettek alapján döntsön a határozati javaslatról. Budapest, szeptember 16. Formanek Gyula s.k. alpolgármester HATÁROZATI JAVASLAT: 1./ A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében meghirdetett Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése c., KMOP sz. pályázati felhívásra benyújtott A ferencvárosi Molnár Ferenc Általános Iskola és a Dominó Általános Iskola energiahatékonyságának javítása hőszivattyúk beszerzésével című pályázat évre vonatkozó pályázati önrész összegét, bruttó Ft-ot (saját forrást) a évi költségvetés terhére biztosítja, a pályázat támogatása esetén költségvetésében elkülöníti. 4

5 2./ A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a támogatás elnyerése esetén a pályázati önrész évre vonatkozó összegét, bruttó Ft-ot (saját forrást) a évi költségvetésébe betervezi, elkülöníti. 3./ A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi pályázati konstrukciókkal egyetért. Megvalósítás helyszíne: 1. Molnár Ferenc Általános Iskola (1095 Bp., Mester u. 19.) Helyrajzi szám: Dominó Általános Iskola (1096 Bp., Lenhossék u ) Helyrajzi szám: A projekt teljes költsége: ,- Ft, melyből az elszámolható költségek: Ft. Az igényelt támogatás összege: Ft. A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önrész összege: Ft, melyből elszámolható: Ft. 5