1 Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Kovács Györgyné Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete S z e n t e s Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Intézmények szolgáltatási díjának megállapítása Mell.: 1 db függelék Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 201/2000.(IX.24.) Kt. sz. határozatával döntött az egyes szolgáltatási díjak megállapításának testületi hatáskörbe vonásáról. Az érintett intézmények 2014. évre elkészítették a díj-megállapítási javaslatukat, ami alkalmas az intézmények által leadott közgazdasági tartalmú önköltségszámítás adatainak összehasonlítása révén a javasolt díjak emelésének áttekintésére. Az intézmények által javasolt önköltségszámításra alapozott emelések kerülnek előterjesztésre. Az anyag előkészítése során tapasztaltak, az önköltség, illetve a piaci viszonyok, a helyben alkalmazott árak összehasonlítása figyelembevételével a mellékelt 1. sz. táblázatban kimutatott díjakra teszünk javaslatot. A Szigligeti Üdülőben a szolgáltatások kínálati értékének meghatározásához alkalmazott árstratégia célja a befektetett ráfordítások gazdaságos megtérülésében, az ár és a nyereség stabilitásában, a versenyhelyzet erősítésében, az elért pozíció fenntartásában, javításában és a versenytársak mindenkori árstratégiájának, operatív árintézkedéseinek figyelemmel kísérésében fogalmazható meg. A turisztikai szolgáltatások stratégiai árképzésére alapvetően a következő tényezők hatnak: - a nyújtott szolgáltatások ráfordításai (humán munkaerő hozzáadott értéke, transzformációs, marketing és egyéb közvetlen költségek, közvetett költségek), - az értékesítési utak (közvetlen és közvetett értékesítési csatornák hatással a közvetett költségekre), - a potenciális vendégkör turisztikai szolgáltatások iránti költési készsége és értékítélete, - a turisztikai szolgáltatások régiós árai és ebből kiemelten a versenytársak árai, - az intézmény által nyújtott szolgáltatások specialitása, egyedi jellemzői. A fentieken túl számolni kell a kereslet kínálat arányával, különösen ennek szezonális és területi vonatkozásaival. Az itt vázolt bonyolult hatásmechanizmusnak oly módon kell eleget tenni, hogy a szolgáltatások árai megfeleljenek a hatékonysági és gazdaságossági követelményeknek.
2 Az értékesítési stratégia meghatározásánál fontos volt a közvetlen és a közvetett értékesítés arányának pontos meghatározása, mivel a közvetlen értékesítés továbbadott jutalék megtakarítást és többlet marketingköltséget, a közvetett értékesítés pedig továbbadott jutalék kiadást és marketingköltség megtakarítást eredményez. Értékesítési tevékenység a közvetlen értékesítést preferálja, de megjelennek a rendszerben más, közvetítő szervezetek is, pl. a Széchenyi Pihenőkártya, Booking.com, Irány Magyarország turisztikai web portál. Ezek a szervezetek, az Irány Magyarország kivételével aktív szolgáltatás közvetítést ugyan nem végeznek, de az általuk kibocsátott, csekkel, utalványok elfogadásával bővíteni tudtuk a vendégkört. Ennek ellenére továbbra is a potenciális vendégkörrel való közvetlen kapcsolat kialakítását, ápolását, a piaci rugalmasságot, a kapacitáskihasználtság fejlesztését támogató kommunikációs tevékenységet helyezzük előtérbe, bízva a visszatérő törzsvendégkör kialakításában. Magyarországon a turisztikai szolgáltatások árai a szabad árképzés körébe tartoznak. Ez a szolgáltatást végzőknek viszonylag és látszólag szabad mozgásteret biztosít, azonban a fenti tényezők e mozgástér igen erős korlátaira utalnak (ráfordítási, keresleti, kínálati, regionális árkorlátok). Az árak kialakítását három módszer együttes alkalmazásával végezzük. Az árképzés alsó határát jelentő költség-alapú módszer meghatározza egy-egy szolgáltatás, szolgáltatáscsoport minimális árát. A maximális árat a kereslet-alapú módszerrel határoztuk meg. A két módszer által meghatározott kínálathoz alkalmazkodik a versenytárs-alapú módszer, melynek segítségével, az előző két módszer által kijelölt sávon belül határoztuk meg az üdülő stratégiájának megfelelő reálisan alkalmazható szolgáltatási árakat. Nagyon fontos feladat a szolgáltatási piacon betöltött pozíció fenntartása, fejlesztése. Ennek érdekében folyamatosan nagy hangsúlyt fordítunk a lehetőséghez képest a szolgáltatások fejlesztésére, regionális szerepének, egyediségének megtartására. Ezeket a szolgáltatási termékfejlesztéseket egyrészt a település turisztikai adottságának, másrészt a potenciális vendégkör igényeinek, javaslatainak figyelembevételével terveztük. Ennek kapcsán a kereskedelmi szálláshelyek gyakorlatához igazítva a szolgáltatásokat, a működési időszakot három turisztikai szezonra, elő- és utó-, valamint főszezonra osztjuk. Ebből adódóan, a korábbi gyakorlattól eltérően az elő- és utószezonban kedvezményes szállásdíjat kínálunk a vendégeknek. Ezt a gyakorlatot kívánjuk folytatni a 2014. évben is, kiegészítve azzal, hogy a szentesi állandó lakosok egyéni megrendelőként a családi nyaraláson kedvezményes áron vehetik igénybe a szállásszolgáltatást. A vendégforgalom elemzésénél csökkenést tapasztaltunk az előző évhez viszonyítva. A csökkenés oka elsősorban a szociális alapon igényelhető Erzsébet utalvány beváltó helyeinek korlátozása, a gyermek- és ifjúsági turizmusra irányuló pályázati lehetőségek megszüntetése, az Erzsébet táborok szinte teljes egészében történő állami finanszírozása és nem utolsó sorban az üdülő vendégkörének, anyagi lehetőségeinek beszűkülése. Az egy vendég által eltöltött vendégéjszakák száma is csökkenő tendenciát mutat. A kerékpáros turizmus fellendülésével gyakorivá váltak az egy-két éjszakás tartózkodások. A fenti adatok birtokában a jelenlegi szolgáltatási struktúrát szükségesnek látjuk átdolgozni oly módon, hogy lehetőséget szeretnénk biztosítani a főszezonban is az egyhetes turnusoknál rövidebb tartózkodásra is. A gyakorivá váló egy-két éjszakás tartózkodás a szállásszolgáltatás változó költségeit megnöveli (mosatási, takarítási stb. költségek). Ennek ellentételezése érdekében 2014. évben is az egy-két éjszakát töltő vendégeknél az intézmény által biztosított ágyneműgarnitúránként egyszeri mosatási díjat számolunk fel. A KSH adatai alapján megállapítható, hogy a fogyasztói árak 2013. augusztusa és 2012. augusztusa között havonta átlagosan 1,3 %-kal növekedtek. A 2013. évi átlagos infláció
3 mértéke: 2,15%. A szolgáltatásokat befolyásoló területeken: az élelmiszerek közül az átlagosnál jobban a sajt (10,0%), az idényáras élelmiszerek (7.8%), a sertéshús (6,4 %), a liszt (5,8%). A szolgáltatások ára átlagosan 2,9 %-kal emelkedett. A MNB által közzétett jelenlegi infláció 2,7%, inflációs előjelzése alapján 2014-re 3,0 % várható. A térítési díjak megállapításánál figyelembe vettük a fentebb vázolt gazdálkodást jelentősen befolyásoló gazdasági hatásokat, mechanizmusokat, valamint az önkormányzat takarékos gazdálkodásra, és a bevétel növelésére tett intézkedéseit. Elemeztük az adott szolgáltatást igénybe vevők körét, illetve az adott szolgáltatás éves forgalmát, és a településen hasonló tevékenységet folytatók árait. Mindezeket szem előtt tartva súlyozott átlagot számolva - a 2014. évre kialakított szolgáltatási szerkezetet alapul véve - a 2013. évi árakhoz képest átlagosan a 2014. évre becsült inflációs várakozással megegyező mértékű áremelésre teszünk javaslatot. Számításaink szerint a 2014. évre tervezett szolgáltatási árakból származó bevételek a becsült vendégforgalom mellett megalapozzák a reális bevételi előirányzat teljesítését, az üdülőtábor zavartalan működését. Dózsa ház Közösségi térnél a térítési díjak megállapításánál négyzetméterre és egy órai időegységre vetített önköltséggel számolt az intézmény, figyelembe véve a hasonló szolgáltatást nyújtó szervezetek árait is. Az eddigi gyakorlatot alapul véve, a terembérlet fizetésére kötelezett igénylők száma igen alacsony, így e térítési díjból az intézménynek jelentősebb bevétele nem keletkezik, ezen gyakorlattal sokkal inkább az igazságosság elvének érvényesítésére törekedtünk. E szempontot figyelembe véve tette meg az intézmény a javaslatát a díjak emelésére. A Sportközpont 2014. évi szolgáltatási díjai elsősorban a sportlétesítmények bérleti díjaira vonatkoznak, mely szolgáltatások az intézmény alaptevékenységi körébe tartoznak. Elsődleges szempontnak tartja az intézmény a szolgáltatást igénybe vevők megtartását, a keresletkínálat megfelelősségét a gazdaságossági követelmények szem előtt tartásával. Az egyes sportlétesítményeknél az árszabások a keresletnek és az önköltségnek megfelelően kerültek kialakításra. A létesítmények szolgáltatásai díjaira vonatkozóan az árkialakításánál különböző áremelést, illetve változatlan díjakat az előző évhez képest javasol az intézmény a szolgáltatási struktúrák figyelembevételével. A Dózsa-ház épületének északi oldalán elhelyezkedő helyiségeket a Szent Jupát SE bérli támogatott létesítményhasználattal. Az edzőteremként funkcionáló helyiség bérleti díja tartalmazza a rezsiköltséget. A helyi bérleti díjakat figyelembe véve az intézmény nem javasol ezen tételen díjemelést. A Pusztai László Sporttelep futballpályái díjtételeinek meghatározása a futballpályák osztottsága és az egyesületi edzések megtartása új struktúra kialakítását teszi szükségessé. Az intézmény javasolja a pályák szolgáltatási díjainak szétválasztását, mivel a centerpálya elsősorban a mérkőzések megtartására, a külső pályák az egyesületek edzéseinek megtartására szolgálnak. Az egyéb szolgáltatások közé tartozó mobil lelátók díjtételén kismértékű (1,41 %; 2,86 %) emelés javasolt. A lelátók fenntartásával összefüggésben elsősorban a használatából eredő felületek javítása és cseréje indokolja az emelést.
4 A Sportszállóban jelenleg amatőr zenekarok veszik igénybe az egyes helyiségeket zenekari próbákra, valamint sportszervezetek bérelnek helyiségeket eszközeik tárolására. Az objektum jelenlegi műszaki állapotára tekintettel célszerű a meglévő bérleti díj megtartása, ezért ezen a tételen emelés nem javasolt. A bérleti díjak a rezsiköltséget nem tartalmazzák, azt a bérlők az elhasznált mennyiség arányában megtérítik. A Sportcsarnok díjszabására elsősorban azon tételek kisebb mértékű emelése javasolt, ahol a pálya nagyságára vonatkozó használat a mérvadó. A csarnokban erősödő kereslet rajzolódik ki a délután és kora esti időpontokra az egyesületek edzéseinek megtartására, illetve az amatőr sportolók késő délutáni elfoglaltságaira. Az intézmény a díjak emelésénél figyelembe vette azt a körülményt, hogy a sportlétesítményeket minél többen sportolás céljából vegyék igénybe, így a szolgáltatási díjak emelése elsősorban nem a sporttal kapcsolatos változtatásokat, hanem az egyéb szolgáltatásokat eszközök bérlése, büfé és kondicionáló terem bérlése, reklámtábla kihelyezése érinti. Az intézmény kérelmezi, hogy az egyéb kulturális rendezvények igénybevételére vonatkozó bérleti díj a jóváhagyott áraktól eltérjen, meghatározása az intézményvezető és a szolgáltatást igénybevevő(k) között kialkudott ár alkalmazásával történjen. A Szentesi Művelődési Központ szolgáltatásait terembérletre, technikai eszközök kölcsönzésére és a filmszínház jegyárainak megállapítására lehet csoportosítani. A 2014. évi szolgáltatási díjak esetében átlagosan 4,40 %-ék emelésére teszünk javaslatot. A terembérleti díjak kialakításának alapja az önköltség és a fizetőképes kereslet, nem javaslunk emelést, mert a bérlők díjemelés esetén már nem veszik igénybe a szolgáltatást. Technikai szolgáltatás díjai közül a nagy- és közepes hangtechnika minimális emelésére teszünk javaslatot, mivel a térségben hasonló tevékenységet folytató vállalkozások díjai még mindig kedvezőbbek, illetve szolgáltatás egyezőség esetén a mögöttes műszaki tartalom jelentősen magasabb szintű. A kisteljesítményű hangtechnika és a fénytechnika díjának emelése javasolt, mivel az évközbeni beszerzések miatt a szolgáltatás színvonala jelentősen javult. Az Őze Lajos Filmszínház jegyárainál 3,23 %-os felnőtt mozijegy emelést javasolunk, így bruttó 650,- Ft-ba kerülne. A diákok részére csoportos látogatás alkalmával kiadott mozijegy árának 6,15 %-os emelését javasoljuk, így bruttó 350 Ft-ra változna. A Megyeháza és Kulturális Központ adottságai révén ideális környezetet nyújt mind a vállalati, mind a családi rendezvények résztvevőinek, illetve az aktív kikapcsolódást kedvelőknek. Ebben az épületben konferenciákat, előadásokat, szakmai értekezleteket, könyvbemutatókat, különböző megemlékezéseket, tanácskozásokat, zenés esteket, koncerteket, bálokat, kiállításokat szervez az intézmény. A lakosság egyre többször veszi igénybe ezt a szép épületet esküvők, lakodalmak lebonyolítására is. Azért javasoljuk a kedvezményes díjtételeket bevezetni, hogy még többen válasszák ezt a helyszínt az ünnepi alkalomra, és hogy versenyképesek legyenek az egyéb vendéglátóhelyekkel szemben. Az esküvői szertartásra a három terem közül bármelyiket igénybe lehet venni, a vendégek számától függően. Mivel az ünnepség maximum egy órás, ezért egy közép árat javasolunk, amelyben figyelembe vettük a Városházán az esküvő díját is. A konferencia és a kisterem bérleti díját nem javasoljuk emelni, mert szeretnénk ösztönözni a még nagyobb igénybevételt és
5 megtartani az eddigi bérlőket. Ennek érdekében javasoljuk bevezetni a hat órán túli kedvezményes díjszabást. A Művelődési Központ kérelmezi, hogy a jóváhagyott áraktól az igazgató indokolt esetben eltérhessen. A Koszta József Múzeum 2014. évi térítési díjainak (belépőjegy) emelését nem javasoljuk. A diákok már nem tudnák megfizetni az emelt belépőjegyeket. A terembérleti díjak áránál figyelembe véve a rezsi költségek emelkedését és igazodva a helyi díjakhoz átlagosan 100 %-os emelést javaslunk. Koszta József Múzeum igazgatója kérelmezi, hogy indokolt esetben eltérhessen a jóváhagyott áraktól. A Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft.-nél a könyvtári szolgáltatások egységárainak kialakításához összehasonlító elemzéseket végeztünk, figyelembe vettük a szolgáltatás iránti keresletet, s a városban elérhető hasonló szolgáltatások díjait is. A könyvtár esetében az olvasók számára legfontosabb költség a beiratkozási díj: A könyvtári tagok 40%-a fizet teljes beiratkozási díjat, 2011. évtől nettó 800 Ft-ot, míg a fennmaradó 60 % a törvény által előírt módon kedvezményesen, illetve ingyenesen használhatja a könyvtárat. Egy településen a könyvtárhasználók létszáma viszonylag állandó, a könyvtár számítógépen elérhető szolgáltatásai pedig bárki számára regisztráció nélkül is elérhetőek, így nagyarányú olvasói létszámnövekedésre nem számíthatunk. 2011-től a beiratkozási díjat nem emeltünk. 2014-ben nettó 10 %-os éves tagdíj emelést javasolunk, így 2014-ben a jelenlegi ÁFA mértékkel tervezve bruttó 1100 Ft lesz az éves tagdíj. A Hangoskönyvtár beiratkozási díja 90 napra 2012-től bruttó 350 Ft, melynek 400 Ft-ra történő emelésére teszünk javaslatot. A könyvtár tervezett beiratkozási díja az alábbi referencia adatok alapján átlagosnak mondható. Település Beiratkozási díjak (bruttó) Cegléd 1.200,- Csongrád 820,- Dunaújváros 2.000,- Gödöllő 1.000,- Győr 1.200,- Gyula 2.000,- Hajdúszoboszló 600,-
6 Hódmezővásárhely 1.200,- Kiskunfélegyháza 1.000,- Makó 1 200,- Nagykanizsa 700,- Orosháza 1.200,- Elveszett olvasójegyek pótlása 120 Ft, mely az új olvasójegy előállítási költségeit már nem fedezi, bruttó 150 Ft-ra történő emelésére teszünk javaslatot. Felszólítás, kiértesítés: Az előjegyzett könyvek, stb. kiértesítését, illetve a késedelmes olvasóinknak szánt figyelmeztető leveleket térítésmentesen küldtük, jövőre csak az e-mailban történő értesítés lesz ingyenes, a postai úton, telefonon vagy sms-ben küldött értesítésekért felszámoljuk a költségeket. Terembérlet: A terembérleti díjakat mérettől és felszereltségtől függően - 3-19 % közötti mértékben javasoljuk emelni. A Szentesi Élet c. városi hetilap ára bruttó 145 Ft, előfizetőknek 120 Ft. Az előfizetői díjat bruttó 120 Ft-ról 130 Ft-ra javasoljuk megemelni a veszteség csökkentése érdekében. Központi Gyermekélelmezési Konyhá-nál az étkezési terítési díjak felülvizsgálatára a október végén kerül sor melyet a belső ellenőr végez. A pénzbeli és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 13/2013.(VI.28) önkormányzat rendeletének módosítását a Képviselő-testület a novemberi ülésén tárgyalja, mely alapja a felnőttek térítési díjának és az ellátottakat érintő térítési díjnak. A 263/2012.(XII.14) önkormányzati rendeletben javasolt nyersanyag normára az önköltség számításonalapuló rezsi költség kerül felosztásra. A fentiek figyelembevételével a felnőtteket és az ellátottakat érintő térítési díjak díjtételeire csak a novemberi Képviselő-testületi ülésre tudunk javaslatot tenni. Tisztelt Képviselő-testület! Az előterjesztés függeléke tartalmazza a térítési díjak összehasonlító adatait, továbbá a díjak magalapozottságát alátámasztó önköltség számítási táblázatokat. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megvitatása után az alábbi határozati javaslatot támogatni szíveskedjenek.
7./2013. (X.25.) tárgy: Intézmények szolgáltatási díjának megállapítása HATÁROZATI JAVASLAT Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete az intézmények 2014. évi szolgáltatási díjairól készült előterjesztést megtárgyalta és az alábbiak szerint dönt: 1.) A Képviselő-testület ezen határozat 1. sz. melléklet szerint kimunkált szolgáltatási díjak mértékét jóváhagyja. 2.) Felhívja a figyelmet arra, hogy az önkormányzat 2014. évi költségvetésében a jóváhagyott díjak mértékével kell számolni, és az intézmények saját bevételei között a reálisan számba vett bevételeket szerepeltetni kell. Felelős: intézményvezetők Határidő: 2014. évi költségvetés benyújtása A határozatról értesítést kapnak: 1. Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 2. Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodája 3. Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Polgármesteri Irodája 4. Szentesi Családsegítő Központ intézményvezető 5. Sportközpont vezetője 6. Szentesi Művelődési Központ vezetője 7. Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője 8. Koszta József Múzeum vezetője 9. Irattár 1.) CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT SZIGLIGETI ÜDÜLŐ Sorszá m I. II. Étkezés Ft/nap 2014. évi díj /2013. (X.25.) határozat melléklete Nettó ÁFA Normál Reggeli 500,00 +ÁFA Előre, a szállással Ebéd 787,40 +ÁFA együtt rendelve Vacsora 708,66 +ÁFA Zóna Reggeli 500,00 +ÁFA Előre, a szállással Ebéd 629,92 +ÁFA együtt rendelve Vacsora 551,18 +ÁFA Normál Reggeli 551,18 +ÁFA
8 III. IV. V. VI. Helyszínen, a napi menü alapján rendelve Zóna Helyszínen, étlapról rendelve Kiemelt Céges, és családi rendezvényekre Kis adag Személyzeti Ebéd 905,51 +ÁFA Vacsora 826,77 +ÁFA Reggeli 551,18 +ÁFA Ebéd 708,66 +ÁFA Vacsora 629,92 +ÁFA Reggeli 787,40 +ÁFA Ebéd 1.968,50 +ÁFA Vacsora 1.732,28 +ÁFA Ebéd 480,30 +ÁFA Vacsora 440,94 +ÁFA Sorszám Szállás Ft/nap 2014. évi díj Nettó ÁFA Üdülőház 101-106 szobáiban gyermekeknek 4 550,84 +ÁFA éves korig (fő/éj) Kedvezményes* 491,52 +ÁFA Üdülőház 101-106 szobáiban gyermekeknek 4-10 1.483,05 +ÁFA éves korig (fő/éj) 1. Kedvezményes* 1.355,93 +ÁFA Üdülőház 101-106 szobáiban nappalis diákoknak 1.906,78 +ÁFA (fő/éj) Kedvezményes* 1.737,28 +ÁFA Üdülőház 101-106 szobáiban felnőtteknek 2.542,37 +ÁFA (fő/éj) Kedvezményes* 2.330,50 +ÁFA Üdülőház 1-3 szobáinak ára (szoba/éj) 11.271,18 +ÁFA Kedvezményes* 10.169,49 +ÁFA 2. 1 személy igénybevétele esetén (szoba/éj) 3.728,81 +ÁFA Kedvezményes* 3.389,93 +ÁFA 2 személy igénybevétele esetén (szoba/éj) 6.949,15 +ÁFA Kedvezményes* 6.271,19 +ÁFA 3 személy igénybevétele esetén (szoba/éj) 9.237,29 +ÁFA Kedvezményes* 8.389,93 +ÁFA Üdülőház 4-es szobájának ára (szoba/éj) 8.644,06 +ÁFA 3. Kedvezményes* 7.796,61 +ÁFA 1 személy igénybevétele esetén (szoba/éj) 3.474,58 +ÁFA Kedvezményes* 3.135,59 +ÁFA 2 személy igénybevétele esetén (szoba/éj) 6.101,69 +ÁFA Kedvezményes* 5.508,47 +ÁFA Faházban felnőtteknek 2.118,64 +ÁFA 4. Kedvezményes* 1.949,15 +ÁFA Faházban 4-10 éves gyermekeknek 1.186,44 +ÁFA Kedvezményes* 1.059,32 +ÁFA Faházban nappalis diákoknak 1.525,42 +ÁFA Kedvezményes* 1.432,20 +ÁFA Sátorban, lakókocsiban 677,96 +ÁFA
9 5. Kedvezményes* 593,22 +ÁFA Sátorhely, lakókocsihely db/éj 1.016,94 +ÁFA Kedvezményes* 932,20 +ÁFA 6. Kerékpárkölcsönzés** - max. 1 órára 393,70 +ÁFA - max. 4 órára 629,92 +ÁFA - 1 napra (4 óra felett) 944,88 +ÁFA 7. Parkolás** személygépkocsi/éj 708,66 +ÁFA 8. Mosatási díj (1-2 éjszaka esetén) 393,70 +ÁFA *Kedvezményes szállást igényelhet, elő- és utószezonban: (szeptember 01-től június 15-ig üzemelési időben) minden megrendelő, főszezonban: minden szentesi állandó lakos egyéni megrendelés esetén, valamint közvetlen hozzátartozója és saját háztartásában nevelt kiskorú gyermekei, továbbá az, aki legalább 4 éjszakát tartózkodik teljes ellátással, vagy legalább 7 éjszakát tartózkodik félpanziós ellátással. Kedvezményes szállásra jogosult, minden szentesi közoktatási intézmény tanulója, csoportos megrendelés esetén. További kedvezmények: Diákcsoportoknál a csoportvezető pedagógusok a diákoknak meghatározott árat fizetik, és legalább 4 éjszakai tartózkodás esetén minden 21. fő szállásdíja nem kerül felszámításra. **Szobánként vagy faházanként 1 kerékpár egy alkalommal történő kölcsönzését, valamint 1 személygépkocsi parkolási díját a szállásdíj tartalmazza. KÖZÖSSÉGI TÉR 2014. évi díj Nettó ÁFA 0 % Előadóterem Ft/óra 1500 Ft - Csoport szoba Ft/óra 1000 Ft - Civil iroda Ft/óra 800 Ft - Tanácsadó iroda Ft/óra 800 Ft - Büfé helyiség 1200 Ft - 2.) MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 2014. évi díj Nettó ÁFA Művelődési és Ifjúsági Ház Pódiumterem Ft/nap 37 000 - Pódiumterem félnap 26 000 - Pódiumterem Ft/óra 9 800 - Bál Ft/nap 68 000 - Előadóterem Ft/óra 9 000 - Ruhatár 6 000 - Klub II. fele Ft/nap 23 000 - Klub II fele Ft/félnap 15 000 -
Klub I. Ft/óra 6 000 - Szakkör Ft/óra 1 900 - Szakkör tanfolyam esetén Ft/óra 950 - Nagy játékterem nap 20 000 - Nagy játékterem Ft/óra 7 000 - Ifjúsági Park Ft/nap 80 000 - Büfé Ft/nap 11 000 - Móricz Zsigmond Művelődési Ház Nagyterem Ft/nap 55 000 - Nagyterem fűtési idényben, lakodalom, bál Ft/nap 68 000 - Nagyterem Ft/óra 9 000 - Klub I. Ft/óra 5 500 - Ismeretterjesztő Ft/óra 4 800 - Megyeháza Konferencia és Kulturális Központ Kistermek Ft/óra 9 800 - Konferencia terem Ft/óra 20 000 - Esküvő Ft/alkalom 14 000 - Lakodalom Ft/alkalom 100 000 - Kisterem 6 órán túli használat esetén/alkalom 50 000 - Civil közösségi Ház (Kis Bálint utca) Próbaterem Ft/hó 13 000 Őze Lajos Filmszínház Nézőtér Ft/óra 12 000 - Előcsarnok Ft/óra 6 000 - Büfé Ft/nap 11 000 Mobil színpad - komplett dobogóval egy napra 255 905 +ÁFA + további napok Ft/nap 41 732 +ÁFA - sátorszerkezete ponyvával 1 napra 77 165 +ÁFA + további napok Ft/nap +ÁFA Dobogó kölcsönzés Ft/nap 2 205 +ÁFA Hangtechnika kölcsönzés nagy telj. +24 csat. keverő egy napra 70 866 +ÁFA + további napokra Ft/nap 28 346 +ÁFA Hangtechnika kölcsönzés közepes telj. +12 csat. keverő egy napra 43 307 +ÁFA + további napokra Ft/nap 27 559 +ÁFA Kis telj. Hangtechnika Ft/nap 19 685 +ÁFA Mikrofon Ft/db/nap 2 362 +ÁFA Fénytechnika kölcsönzése Ft/nap 78 740 +ÁFA + további napokra Ft/nap 30 709 +ÁFA Asztal típustól független Ft/db/nap 142 +ÁFA Fából készült összecsukható szék Ft/db/nap 94 +ÁFA Műanyag karosszék Ft/db/nap 118 +ÁFA Kárpitozott szék Ft/db/nap 142 +ÁFA Kiállítási paraván Ft/db/nap 276 +ÁFA Galéria belépő 236 +ÁFA Mozi belépő Ft/db 512 +ÁFA - diák (iskoláknak) 276 +ÁFA - családi kedvezmény (2+2) 276 +ÁFA 10
11 A Képviselő-testület felhatalmazza a központ vezetőjét, hogy az oktatási-tudományos használat, valamint rendszeres, több termet magába foglaló igénybevétel esetén a díjak maximum 25%-ig engedményt adhat (az adózási szabályok betartása mellett) úgy, hogy emiatt önkormányzati támogatási igény nem keletkezhet. 3.) KOSZTA JÓZSEF MÚZEUM 2014. évi díj Nettó ÁFA Koszta József Múzeum Belépődíj egész 394 + ÁFA Belépődíj kedvezményes 197 + ÁFA Családi jegy 630 + ÁFA Csoportos diákjegy 118 + ÁFA Múzeumpedagógiai foglalkozás (bérleteseknek) 157 + ÁFA Múzeumpedagógiai foglalkozás (bérlet nélkülieknek) 236 + ÁFA Matiné 157 + ÁFA Fotó, videójegy 787 + ÁFA Tárlatvezetés (idegen és magyar nyelven) 2756 + ÁFA Programtér terembérlet/program 3000 - Programtér terembérlet/program 5000 - Vendégszoba terembérlet/fő/éj 1000 - Csallány Gábor Kiállítóhely Belépődíj egész 315 + ÁFA Belépődíj kedvezményes 197 + ÁFA Családi jegy 551 + ÁFA Csoportos diákjegy 118 + ÁFA Múzeumpedagógiai foglalkozás (bérleteseknek) 157 + ÁFA Múzeumpedagógiai foglalkozás (bérlet nélkülieknek) 236 + ÁFA Matiné 157 + ÁFA Fotó-, videójegy 787 + ÁFA Tárlatvezetés (idegen és magyar nyelven) 1181 + ÁFA Terembérlet/program 3000 - Terembérlet/program 5000 - Terembérlet/Lakás/hó (folyamatos) 15.000+ rezsi Péter Pál Polgárház Belépődíj egész 236 + ÁFA Belépődíj kedvezményes 157 + ÁFA Családi jegy 472 + ÁFA Csoportos diákjegy 118 + ÁFA Fotó, videójegy 787 + ÁFA Tárlatvezetés (idegen és magyar nyelven) 1181 + ÁFA Pince terembérlet/hó - 5000 Vendégszoba terembérlet/hó/fő (folyamatos) - 04.01-10.31. 11.01-03.31. 10.000 15.000 Vendégszoba terembérlet/fő/éj - -
12 Udvar terembérlet/nap 4000 - Fridrich Fényírda Belépődíj egész 236 + ÁFA Belépődíj kedvezményes 157 + ÁFA Családi jegy 472 + ÁFA Csoportos diákjegy 118 + ÁFA Fotó-, videójegy 787 + ÁFA Tárlatvezetés (idegen és magyar nyelven) 1181 + ÁFA A Képviselő-testület felhatalmazza a múzeum vezetőjét, hogy az oktatási-tudományos használat, valamint rendszeres, több termet magába foglaló igénybevétel esetén a díjakból maximum 25%-ig engedményt adhat (az adózási szabályok betartása mellett) úgy, hogy emiatt önkormányzati támogatási igény nem keletkezhet. 4.) SPORTKÖZPONT 2014. évi díj Nettó ÁFA Dózsa-ház Egyéb helyiség bérleti díja Ft/m 2 /hó* 1.170 - Futballpálya Center pálya bérleti díj Ft/óra 3.800 Edzőpálya (külső) egész pálya Ft/óra 2.700 - Edzőpálya (külső) fél pálya Ft/óra 2.200 - Edzőpálya (külső) negyed pálya Ft/ó 1.500 - Bérleti díj (egyéb rendezvény) 49.000 nap/pálya** - Rendezvénnyel összefüggő díj - 24.500 (előkészület, összeszerelés) Reklám díj Ft/hó/m 2 1.800 - Egy mobil lelátó elem Ft/nap 3.600 + ÁFA Egy lépcsőelem Ft/nap 1.800 + ÁFA Sportszálló Ft/hó*** + ÁFA - II. emelet helyiség bérleti díja Ft/hó 42.000 - II. emelet helyiség bérleti díja Ft/óra 2.300 - - földszinti és I. emeleti helyiségek bérleti 8.500 - díja Ft/hó Berekháti tornaterem (Ft/óra) 3.000 - Berekháti emeleti helyiségek (Ft/óra) 1.600 - * A rezsiköltséget is tartalmazza ** A pályahasználattal arányosan változik a térítési díj *** A rezsiköltséget nem tartalmazza; a földszinti és az I. emeleti helyiségek bérleti díja egységes
13 A Sportcsarnok terembérleti és szolgáltatási díjai 2014. évi díj Nettó ÁFA Iskola (testnevelés óra), egyesületek, diáksport, sportrendezvények csarnokhasználati díja Egész pálya Ft/óra 8.200 - Háromnegyed pálya Ft/óra 7.300 - Fél pálya Ft/óra 5.900 - Negyed pálya Ft/óra 3.700 - Nemzetközi felnőtt és országos felnőtt bajnokság Egész pálya Ft/óra 21.000 - Háromnegyed pálya Ft/óra 18.000 - Fél pálya Ft/óra 13.500 - Negyed pálya Ft/óra 9.200 - Egyéb (kiállítás, vásár, koncert, nagygyűlés stb.) Egész pálya Ft/óra 38.000 - Háromnegyed pálya Ft/óra 35.000 - Fél pálya Ft/óra 32.000 - Negyed pálya Ft/óra 21.500 - Előcsarnok és karzat Ft/óra 11.500 - Színpad bérleti díja 65.000 + ÁFA Műanyag szék bérleti díja Ft/db 90 + ÁFA Büfé bérleti díja (Ft/hó) 33.000 - Kondicionáló terem (Ft/hó) 68.000 - Reklám díj Ft/hó/m 2 1.800 + ÁFA Az előkészületek és utómunkálatok idejére a bérleti díj összege az alapdíj 60%-a. A szentesi csoportok kulturális rendezvényei, ha belépődíj nélküliek, valamint az iskolák egyéb rendezvényei 40%-os kedvezményben részesülnek! A palánkos és a PVC létesítést igénylő rendezvények esetén az ezekkel kapcsolatos költség az igénybevevőt terheli. 5.) VÁROSI KÖNYVTÁR NKFT. (FELNŐTT és GYERMEK KÖNYVTÁR) 2014. évi díj Nettó ÁFA Beiratkozási díj: éves 866 +ÁFA féléves 472 + ÁFA Hangos könyvtári tagság: 90 nap 315 + ÁFA Kedvezmények: Ingyenes a 16 éven aluliaknak és 70 éven felülieknek (Törvény szerint). 50%-os kedvezmény a 16 éven felüli nappali tag. diákok számára
14 Dokumentum elvesztése Eredeti dokumentum beszerzése vagy a fénymás. és köttetés költsége. Elveszett olvasójegyek pótlása 118 +ÁFA Felszólítás, kiértesítés: 150 postai úton - telefonon 95 + ÁFA e-mail-ben - - Könyvtárközi kölcsönzés Fénymásolt dokumentum kiszámlázott díja, + a könyv küldésének postaköltsége. Fénymásolás - A/4-es egyoldalas 10 +ÁFA - A/3-as egyoldalas 17 +ÁFA - A/4-es kétoldalas 17 +ÁFA - A/3-as kétoldalas 25 +ÁFA Terembérlet Ft/óra - előadóterem 3.543 +ÁFA - előadóterem technikai felszereléssel 4.724 +ÁFA - számítógépes oktatóterem 6.700 +ÁFA - klubhelyiség 2.755 +ÁFA Internet Ft/óra 95 + ÁFA Késedelmi díj Ft/hó - Olvasótermi könyveknél 100 Ft/nap/db - - 1 hetes kölcsönzésű könyveknél Ft/nap/db 30 - - 4 hetes kölcsönzésű könyveknél Ft/hét/db 10 - VÁROSI KÖNYVTÁR NKFT. SZENTESI ÉLET c. újság 2014. évi díj Nettó ÁFA Előfizetői díj Ft/db 124 +ÁFA Bolti értékesítés Ft/db 138 + ÁFA Szentes, 2013. október 11. Dr. Sztantics Csaba jegyző
15 Függelék 1.) CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT SZIGLIGETI ÜDÜLŐ Sorszá m I. II. III. IV. V. VI. Étkezés Ft/nap Normál Előre, a szállással együtt rendelve Zóna Előre, a szállással együtt rendelve Normál Helyszínen, a napi menü alapján rendelve Zóna Helyszínen, étlapról rendelve Kiemelt Céges, és családi rendezvényekre Kis adag Személyzeti 2014/2013. 2013. évre 2014. év javasolt jav. emelés megáll. díj %-a Nettó ÁFA Nettó ÁFA Reggeli 472,44 +ÁFA 500,00 +ÁFA 5,83 Ebéd 763,77 +ÁFA 787,40 +ÁFA 3,09 Vacsora 685,04 +ÁFA 708,66 +ÁFA 3,45 Reggeli 472,44 +ÁFA 500,00 +ÁFA 5,83 Ebéd 622,05 +ÁFA 629,92 +ÁFA 1,27 Vacsora 543,30 +ÁFA 551,18 +ÁFA 1,45 Reggeli 543,30 +ÁFA 551,18 +ÁFA 1,45 Ebéd 858,26 +ÁFA 905,51 +ÁFA 5,51 Vacsora 779,52 +ÁFA 826,77 +ÁFA 6,06 Reggeli 543,30 +ÁFA 551,18 +ÁFA 1,45 Ebéd 700,78 +ÁFA 708,66 +ÁFA 1,12 Vacsora 622,04 +ÁFA 629,92 +ÁFA 1,27 Reggeli 787,40 +ÁFA 787,40 +ÁFA 0,00 Ebéd 1.732,32 +ÁFA 1.968,50 +ÁFA 13,63 Vacsora 1.496,06 +ÁFA 1.732,28 +ÁFA 15,79 Ebéd 472,44 +ÁFA 480,30 +ÁFA 1,66 Vacsora 433,07 +ÁFA 440,94 +ÁFA 1,82 Sorszám 1. Szállás Ft/nap 2013. évre megáll. díj 2014. év javasolt Nettó ÁFA Nettó ÁFA Üdülőház 101-106 szobáiban gyermekeknek 550,84 +ÁFA 550,84 +ÁFA 0,00 4 éves korig (fő/éj) Kedvezményes* 491,52 +ÁFA 491,52 +ÁFA 0,00 Üdülőház 101-106 szobáiban gyermekeknek 1.440,67 +ÁFA 1.483,05 +ÁFA 2,94 4-10 éves korig (fő/éj) Kedvezményes* 1.313,55 +ÁFA 1.355,93 +ÁFA 3,23 Üdülőház 101-106 szobáiban nappalis 1.855,93 +ÁFA 1.906,78 +ÁFA 2,74 diákoknak (fő/éj) Kedvezményes* 1.686,44 +ÁFA 1.737,28 +ÁFA 3,01 Üdülőház 101-106 szobáiban felnőtteknek (fő/éj) 2.449,15 +ÁFA 2.542,37 +ÁFA 3,81 Kedvezményes* 2.279,66 +ÁFA 2.330,50 +ÁFA 2,23 Üdülőház 1-3 szobáinak ára (szoba/éj) 11.016,94 +ÁFA 11.271,18 +ÁFA 2,31 Kedvezményes* 9.915,25 +ÁFA 10.169,49 +ÁFA 2,56 2014/2013 jav. emelés %-a
16 2. 1 személy igénybevétele esetén (szoba/éj) 3.728,81 +ÁFA 3.728,81 +ÁFA 0,00 Kedvezményes* 3.389,83 +ÁFA 3.389,93 +ÁFA 0,00 2 személy igénybevétele esetén (szoba/éj) 6.949,15 +ÁFA 6.949,15 +ÁFA 0,00 Kedvezményes* 6.271,19 +ÁFA 6.271,19 +ÁFA 0,00 3 személy igénybevétele esetén (szoba/éj) 9.237,29 +ÁFA 9.237,29 +ÁFA 0,00 Kedvezményes* 8.389,93 +ÁFA 8.389,93 +ÁFA 0,00 Üdülőház 4-es szobájának ára (szoba/éj) 8.389,93 +ÁFA 8.644,06 +ÁFA 3,03 3. Kedvezményes* 7.627,11 +ÁFA 7.796,61 +ÁFA 2,22 1 személy igénybevétele esetén (szoba/éj) 3.474,58 +ÁFA 3.474,58 +ÁFA 0,00 Kedvezményes* 3.135,59 +ÁFA 3.135,59 +ÁFA 0,00 2 személy igénybevétele esetén (szoba/éj) 6.101,69 +ÁFA 6.101,69 +ÁFA 0,00 Kedvezményes* 5.508,47 +ÁFA 5.508,47 +ÁFA 0,00 Faházban felnőtteknek 1.949,15 +ÁFA 2.118,64 +ÁFA 8,70 4. Kedvezményes* 1.779,66 +ÁFA 1.949,15 +ÁFA 9,52 Faházban 4-10 éves gyermekeknek 1.059,32 +ÁFA 1.186,44 +ÁFA 12,00 Kedvezményes* 974,58 +ÁFA 1.059,32 +ÁFA 8,70 Faházban nappalis diákoknak 1.432,20 +ÁFA 1.525,42 +ÁFA 6,51 Kedvezményes* 1.313,55 +ÁFA 1.432,20 +ÁFA 9,03 Sátorban, lakókocsiban 635,59 +ÁFA 677,96 +ÁFA 6,67 5. Kedvezményes* 550,89 +ÁFA 593,22 +ÁFA 7,69 Sátorhely, lakókocsihely db/éj 974,58 +ÁFA 1.016,94 +ÁFA 4,35 Kedvezményes* 889,83 +ÁFA 932,20 +ÁFA 4,76 6. Kerékpárkölcsönzés** - max. 1 órára 385,83 +ÁFA 393,70 +ÁFA 2,04 - max. 4 órára 543,31 +ÁFA 629,92 +ÁFA 15,94-1 napra (4 óra felett) 779,53 +ÁFA 944,88 +ÁFA 21,21 7. Parkolás** személygépkocsi/éj 708,66 +ÁFA 708,66 +ÁFA 0,00 8. Mosatási díj (1-2 éjszaka esetén) 393,70 +ÁFA 393,70 +ÁFA 0,00 *Kedvezményes szállást igényelhet, elő- és utószezonban: (szeptember 01-től június 15-ig üzemelési időben) minden megrendelő, főszezonban: minden szentesi állandó lakos egyéni megrendelés esetén, valamint közvetlen hozzátartozója és saját háztartásában nevelt kiskorú gyermekei, továbbá az, aki legalább 4 éjszakát tartózkodik teljes ellátással, vagy legalább 7 éjszakát tartózkodik félpanziós ellátással. Kedvezményes szállásra jogosult, minden szentesi közoktatási intézmény tanulója, csoportos megrendelés esetén. További kedvezmények: Diákcsoportoknál a csoportvezető pedagógusok a diákoknak meghatározott árat fizetik, és legalább 4 éjszakai tartózkodás esetén minden 21. fő szállásdíja nem kerül felszámításra. **Szobánként vagy faházanként 1 kerékpár egy alkalommal történő kölcsönzését, valamint 1 személygépkocsi parkolási díját a szállásdíj tartalmazza.
17 KÖZÖSSÉGI TÉR 2013. évre megáll. díj 2014. év javasolt 2014/2013. jav. emelé %-a Nettó ÁFA Nettó ÁFA Előadóterem 1200-1500 - 25 % Csoportszoba 800-1 000-25 % Civil Iroda 500-800 - 60 % Tanácsadó Iroda 500-800 - 60 % Büfé helyiség 1000-1200 - 20 % ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁS: Családsegítő Központ Sorszám Szigligeti Üdülő Tény 2013.I VIII. hó Várható 2013. IX-XII. hó 2013. év összesen I. Személyi juttatás 3 470 624 1 221 264 4 691 888 II. Munkaadót terhelő járulékok 869 608 329 504 1 199 112 III. Dologi kiadások: 6 317 234 1 317 766 7 635 000 1. fűtés 25 472 44 528 70 000 2. villamos energia 503 175 346 825 850 000 3. víz- és csat. díj 398 466 361 534 760 000 4. szemétszállít. 53 760 8 240 62 000 5. élelmezés 1 928 717 114 283 2 043 000 6. egyéb dologi 2 524 019 125 981 2 650 000 7. ÁFA 883 625 316 375 1 200 000 IV. 2013. évi kiadás összesen: 10 657 466 2 868 534 13 526 000 2013. évi várható kiadás: 2013. évi kiadás Ft(IV. összesen sor) = 73.912,- Ft/nap 2013. évi tényleges vagy tervezett nyitvatartási nap (183 nap) (1 napi kiadás) 2013. évi 1 napi kiadás (Ft/nap) = 697,- Ft/nap/férőhely férőhely (106) Szigligeti Üdülő ÁRKALKULÁCIÓ 2014. évre Tervezett kiadások Személyi juttatások: Munkaadót terhelő járulékok: Dologi kiadások: Gáz energia szolg. 6 129 000 Ft 1 593 000 Ft 8 640 920 Ft 100 000 Ft
18 Villamos energia 850 000 Ft Víz- és csatornadíj 700 000 Ft Szemétszállítás 60 000 Ft Élelmezés 2 900 920 Ft Egyéb dologi 2 500 000 Ft ÁFA fizetendő 1 530 000 Ft 2014. évi tervezett kiadás összesen 16 362 920 Ft A kiadások egyes költséghelyeinek részletezése az intézményi költségvetésben található. Szolgáltatásokra jutó költségek százalékos megoszlása: Szolgáltatás: % Költsége (Ft) menny. egység tervezett mennyisége egy egységre jutó átlagköltség (Ft) egy egységre jutó tervezett átlagár (Ft) Szoba 17,245 2 821 795 éj 465 6068 6789 Szállás 42,313 6 923 648 vendégéj 4735 1462 1636 Étkezés: reggeli 12,448 2 036 930 adag 4530 450 503 Ebéd 10,974 1 795 717 adag 2660 675 755 Vacsora 16,141 2 641 176 adag 4280 617 690 Egyéb szolg. 0,878 143 655 alkalom 388 370 414 100,00 16 362 920 Étkezési normák megállapítása A nyersanyagnorma tervezése tapasztalati adatok és minta kiszabad alapján készült A tervezéskor figyelembe vett alapvető nyersanyaghányadok minimum mennyisége: Étkezés Készétel Nyersanyag Mennyiségi Típus egység Normál Zóna Kiemelt Személyzeti reggeli Tea liter 0,40 0,40 0,50 Tejes ital liter 0,30 0,30 0,50 Müzli kg 0,10 0,10 0,15 Kifli,zsemle db 2,00 2,00 4,00 Kalács kg 0,12 0,12 0,20 vaj kg 0,02 0,02 0,04 száraz szalámi kg 0,05 0,05 0,08 felvágott kg 0,06 0,06 0,08
19 ebéd, vacsora híg levesek liter 0,40 0,25 0,50 0,25 összetett liter 0,50 0,30 0,70 0,30 levesek főzelékek liter 0,50 0,30 0,00 0,30 köretek rizs kg 0,08 0,05 0,10 0,04 hasáb burgonya kg 0,20 0,15 0,25 0,10 burgonya kg 0,30-0,40 0,20-0,25 0,30-0,40 0,15-0,25 zöldség kg 0,25 0,15 0,30 0,15 húsok kg 0,14 0,08 0,30 0,07 Norma táblázat Típus Étel Terv. Nyersanyag Előre, a szállással Helyszínen, ét- Terv. nyers- adag együtt rendelve lapról rendelve anyag fel- menny. norma Rezsi Nettó Rezsiköltség Nettó használás költség ára ára Normál Reggeli 4500 200 300 500 351 551 900 000 Ebéd 1900 347 440 787 558 906 659 300 Vacsora 3500 275 434 709 552 827 962 500 Zóna Ebéd 600 252 378 630 457 709 151 200 Vacsora 600 195 356 551 435 630 117 000 Kiemelt Reggeli 30 369 418 787 11 070 Ebéd 30 1000 968 1968 30 000 Vacsora 30 900 832 1732 27 000 Személy Ebéd 130 175 305 480 22 750 zeti Vacsora 150 134 307 441 20 100 2 900 920 Ft Egyéb egyéni igényeket, (pl. a napi menütől eltérő, vegetáriánus, diétás, stb) normál nyersanyagnormával biztosítjuk. Bevétel tervezése a jelentősebb szolgáltatástípusokkal Szállás szolgáltatás Szolgáltatás Szállás kőépületben Éj Vendégéj Nettó egységár Nettó érték Bruttó egységár 55 Üdülőház 1-3 szoba 11 271 619 915 13 300 75 Üdülőház 1-3 szoba kedv 10 169 762 712 12 000 5 1 személy 3 729 18 644 4 400 5 1 személy kedvezményes 3 390 16 949 4 000 48 2 személy 6 949 333 559 8 200 55 2 személy kedvezményes 6 271 344 915 7 400 18 3 személy 9 237 166 271 10 900 25 3 személy kedvezményes 8 390 209 746 9 900 10 Üdülőház 4-es szoba 8 644 86 440 10 200 15 Üdülőház 4-es szoba ked. 7 797 116 949 9 200
20 Szállás faházban szállás sátorban,lakó 3 1 személy 3 475 10 424 4 100 7 1 személy kedvezményes 3 136 21 949 3 700 30 2 személy 6 102 183 050 7 200 34 2 személy kedvezményes 5 508 187 288 6 500 30 Üdülőház 101-106 sz. 4 é 551 16 525 650 35 Üdülőh. 101-106.sz.4.éK 492 17 203 580 50 Üdülőh. 101-106.sz.10.é 1 483 74 152 1 750 30 Üdülőh. 01-106.sz.10.éK 1 356 40 678 1 600 85 Üdülőh. 101-106.sz.D. 1 907 162 076 2 250 125 Üdülőh. 101-106.sz.D K. 1 737 217 160 2 050 410 Üdülőh. 101-106.sz.F 2 542 1 042 372 3 000 400 Üdülőh. 101-106.szF K 2 331 932 200 2 750 340 Felnőtteknek 2 119 720 338 2 500 350 Felnőtteknek kedvezm. 1 949 682 203 2 300 70 4-10 éves gyermek 1 017 71 186 1 200 400 4-10 éves gyermek ked. 932 372 880 1 100 1200 gyerm.nap.diákok 1 525 1 830 504 1 800 1000 gyerm.nap.diákok kedv. 1 432 1 432 200 1 690 40 Sátorhely,lakókocsihely 1 017 40 678 1 200 40 Sátorhely,lakókocsi. ked 932 37 288 1 100 110 Száll.sátorban,lkocsiban 678 74 575 800 kocsiban 100 Száll.sátorban,lakók.kedv 593 59 322 700 Szállás szolgáltatás összesen: 10 902 353 Ft ÉTKEZÉS Típus Menny. Bruttó ár Nettó ár Nettó érték Előre,a Reggeli Normál 4400 635 500 2 200 000 szállással Ebéd Normál 1800 1000 787 1 417 320 együtt rendelve Zóna 580 800 630 365 354 Vacsora Normál 3350 900 709 2 374 011 (adag) Zóna 500 700 551 275 590 A helyszínen, Reggeli Normál 100 700 551 55 118 étlap- Ebéd Normál 100 1150 906 90 551 ról rendelve Zóna 20 900 709 14 173 (adag) Vacsora Normál 150 1050 827 124 016 Zóna 100 800 630 62 992 Céges és Reggeli Kiemelt 30 1000 787 23 622 családi Ebéd Kiemelt 30 2500 1968 59 055 rend. Vacsora Kiemelt 30 2200 1732 51 968 (adag) Egyéb Ebéd Szem. 130 610 480 62 439 Vacsora Szem. 150 560 441 66 141 Étkezés összesen 7 242 350
21 Egyéb szolgáltatás M.egys. Mennyis. Bruttó ár Nettó Nettó érték egys.ár Mosatási dij alkalom 350 500 394 137 795 Kerékpárkölcsönzés max. 8 óra 5 1200 945 4 724 (alkalom) max. 4óra 6 800 630 3 780 max. 1 óra 15 500 394 5 906 Parkolás szgkocsi nap 12 900 709 8 504 Egyéb szol. össz. 160 708 Bevételek összesítése Nettó érték Ft Szállás 10 902 353 Étkezés 7 242 350 Egyéb 160 708 Összesen 18 305 411 Közösségi tér 2013. évi önköltség számítása Sorszám Tény 2013.I VIII. hó Várható 2013. IX-XII. hó 2013. év összesen I. Személyi juttatás 2 755 180 1 377200 4 132380 II. Munkaadót terhelő járulékok 743 898 371844 1 115742 III. Dologi kiadások: 1 317 165 498277 1815442 1. fűtés 297 125 102000 399125 2. villamos energia 160 205 40000 200205 3. víz- és csat. díj 154184 35000 189184 4. szemétszállít. 20 688 10344 31032 5. élelmezés 6. egyéb dologi 405 142 205000 610142 7. ÁFA 279 821 105933 385754 IV. 2013. évi kiadás összesen: 4 816 243 2 247 321 7 063 564 2013. évi várható kiadás: 2013. évi kiadás Ft(IV. összesen sor) = 27.168,- Ft/nap 2013. évi tényleges vagy tervezett nyitvatartási nap (260 nap) (1 napi kiadás) 2013. évi 1 napi kiadás (Ft/nap) = 3.396,- Ft/nap/óra napi nyitvatartási idő (óra)
22 2.) MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 2013. évre megáll. díj 2014. év javasolt Nettó ÁFA Nettó ÁFA Művelődési és Ifjúsági Ház Pódiumterem Ft/nap 36 000-37 000-2,78 % Pódiumterem félnap 25 000-26 000-4,00 % Pódiumterem Ft/óra 9 800-9 800-0,00 % Bál Ft/nap 68 000-68 000-0,00 % Előadóterem Ft/óra 9 000-9 000-0,00 % Ruhatár 5 500-6 000-9,09 % Klub II. fele Ft/nap 22 000-23 000-4,55 % Klub II fele Ft/félnap 14 000-15 000-7,14 % Klub I. Ft/óra 6 000-6 000-0,00 % Szakkör Ft/óra 1 900-1 900-0,00 % Szakkör tanfolyam esetén Ft/óra 950-950 - 0,00 % Nagy játékterem nap 18 000-20 000-11,11 % Nagy játékterem Ft/óra 6 000-7 000-16,67 % Ifjúsági Park Ft/nap 80 000-80 000-0,00 % Büfé Ft/nap 10 000-11 000-10,00 % Móricz Zsigmond Művelődési Ház Nagyterem Ft/nap 55 000-55 000-0,00 % 2014/2013. jav emelés %-a Nagyterem fűtési idényben, lakodalom, 68 000 0,00 % bál Ft/nap 68 000 - - Nagyterem Ft/óra 9 000-9 000-0,00 % Klub I. Ft/óra 5 500-5 500-0,00 % Ismeretterjesztő Ft/óra 4 700-4 800-2,13 % Megyeháza Konferencia és Kulturális Központ Kistermek Ft/óra 9 500-9 800-3,16 % Konferencia terem Ft/óra 19 800-20 000-1,01 % Esküvő Ft/alkalom 13 000 14 000-7,69 % Lakodalom Ft/alkalom 98 000 100 000-2,04 % Kisterem 6 órán túli használat esetén/alkalom 49 000 50 000-2,04 % Civil közösségi Ház (Kis Bálint utca) Próbaterem Ft/hó 12 000 13 000 8,33 % Őze Lajos Filmszínház Nézőtér Ft/óra 11 000-12 000-9,09 % Előcsarnok Ft/óra 5 500-6 000-9,09 % Büfé Ft/nap 10 000 11 000 10,00 % Mobil színpad - komplett dobogóval egy napra 251 968 +ÁFA 255 905 +ÁFA 1,56 % + további napok Ft/nap 39 370 +ÁFA 41 732 +ÁFA 6,00 % - sátorszerkezete ponyvával 1 napra 70 866 +ÁFA 77 165 +ÁFA 8,89 % + további napok Ft/nap 35 433 +ÁFA 37 795 +ÁFA 6,67 % Dobogó kölcsönzés Ft/nap 2 205 +ÁFA 2 205 +ÁFA 0,00 % Hangtechnika kölcsönzés nagy telj. +24 csat. keverő egy napra 68 504 +ÁFA 70 866 +ÁFA 3,45 % + további napokra Ft/nap 27 559 +ÁFA 28 346 +ÁFA 2,86 %
23 Hangtechnika kölcsönzés közepes telj. +12 csat. keverő egy napra 43 307 +ÁFA 43 307 +ÁFA 0,00 % + további napokra Ft/nap 26 772 +ÁFA 27 559 +ÁFA 2,94 % Kis telj. Hangtechnika Ft/nap 18 898 +ÁFA 19 685 +ÁFA 4,16 % Mikrofon Ft/db/nap 2 126 +ÁFA 2 362 +ÁFA 11,10 % Fénytechnika kölcsönzése Ft/nap 77 165 +ÁFA 78 740 +ÁFA 2,04 % + további napokra Ft/nap 29 134 +ÁFA 30 709 +ÁFA 5,41 % Egyéb eszközkölcsönzés Asztal típustól független Ft/db/nap 134 +ÁFA 142 +ÁFA 5,97 % Fából készült összecsukható szék Ft/db/nap 87 +ÁFA 94 +ÁFA 8,05 % Műanyag karosszék Ft/db/nap 110 +ÁFA 118 +ÁFA 7,27 % Kárpitozott szék Ft/db/nap 134 +ÁFA 142 +ÁFA 5,97 % Kiállítási paraván Ft/db/nap 268 +ÁFA 276 +ÁFA 2,99 % Galéria belépő 228 +ÁFA 236 +ÁFA 3,51 % Mozi belépő Ft/db 496 +ÁFA 512 +ÁFA 3,23 % - diák (iskoláknak) 260 +ÁFA 276 +ÁFA 6,15 % - családi kedvezmény (2+2) 260 +ÁFA 276 +ÁFA 6,15 % A Képviselő-testület felhatalmazza a központ vezetőjét, hogy az oktatási-tudományos használat, valamint rendszeres, több termet magába foglaló igénybevétel esetén a díjak maximum 25%-ig engedményt adhat (az adózási szabályok betartása mellett) úgy, hogy emiatt önkormányzati támogatási igény nem keletkezhet. A 2013. évi tervezett kiadások a következőek. Az adatok a 2013. január-augusztusi tény adatokból és a szeptember-december hónapokra becsült adatokból készült. KIADÁSOK - személyi juttatások 50336 - munkaadókat terhelő járulékok 12874 - dologi kiadások - fűtés 10298 - villamos energia 3272 - víz- és csatornadíj 254 - szemétszállítás 143 - közüzemi díjak ÁFÁ-ja 3302 5. rendezvények 6336 6. egyéb céljellegű 252 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja 1268 - céljellegű dologi kiadások összesen (27.+ +38.) 25125 - egyéb dologi kiadások 31339 - egyéb dologi kiadások ÁFA 7315 - fizetendő ÁFA 4490 dologi kiadások összesen 68269 - felhalmozás összesen: 131479 A kiadás felosztáskor az alábbi összegeket nem vesszük figyelembe, így a kiadási sorok ezekkel az összegekkel csökkentésre kerülnek.
24 - Pályázatok kiadásai (támogatásból): - személyi juttatások 7840 - munkaadókat terhelő járulékok 1936 - egyéb dologi kiadások 5062 - egyéb dologi kiadások ÁFA 1253 - Közcélú foglalkoztatottak bér (támogatásból). - személyi juttatások 492 - munkaadókat terhelő járulékok 66 - Továbbszámlázott szolgáltatások, melyek ugyanakkora összegben a kiadási és a bevételi oldalon is jelentkeznek - egyéb dologi kiadások 4813 - egyéb dologi kiadások ÁFA 1222 - Érdekeltség növelő támogatás melyből minden évben technikai eszközöket szerezhet be az intézmény. - egyéb dologi kiadások 2288 - egyéb dologi kiadások ÁFA 618 - Fizetendő ÁFA, mivel ez az összeg csak könyvelés technikailag jelenik meg a kiadások között (technikai bevétellel fedezve). - fizetendő ÁFA 4490 Az összesen kiadás, csökkentésre kerül a fizetendő áfa összeggel, mivel ez az összeg csak technikailag jelenik meg a kiadások között (technikai bevétellel fedezve). Egyéb kiegészítés: A kiemelt rendezvények az egyéb dologi kiadások között szerepelnek. A rendezvények ÁFÁja az egyéb dologi kiadások ÁFA között szerepel. A levonások és rendezések után az önköltség számítás alapját képező intézményi mindösszesen: Személyi juttatás 42004 Munkaadót terhelő járulékok 10872 Dologi kiadások: 48523 - fűtés 10298 - villamos energia 3272 - víz- és csatornadíj 254 - szemétszállítás 143 - élelmezés - egyéb dologi 25764 - ÁFA 8792 2013. évi kiadások összesen: 101399 Az intézmény az önköltségszámítást épületeire lebontva, órára készíti. Ez alól az Őze Lajos Filmszínház kivétel, ott a nézőszám a vetítési alap. Az órák és a nézőszám megállapítása az I- VIII. hónap tényadatain, és a IX.-XII. hónap tapasztalati becslésen alapul.
25 - Művelődési és Ifjúsági Ház Nemzeti ünnepek programjai Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Nemzetközi kulturális együttműködés Hang- és fénytechnikai szolgáltatás Rendezvények Szakkörök Terembérlet Bútorkölcsönzés, eszközkölcsönzés Művelődési és Ifjúsági Ház összesen óra (vetítési alap) 40 óra 63 óra 100 óra 465 óra 2453 óra 1855 óra 2447 óra 166 óra 7589 óra - Móricz Zsigmond Művelődési Ház Rendezvények 339 óra Szakkörök MZS 817 óra Terembérlet MZS 569 óra Móricz Zsigmond Művelődési Ház összesen óra (vetítési alap) 1725 óra - Megyeháza Konferencia és Kulturális Központ Konferencia rendezés Rendezvények Terembérlet Megyeháza KKK összesen óra (vetítési alap) 10 óra 402 óra 725 óra 1137 óra - Tokácsli Galéria Kiállítás összesen óra (vetítési alap) 834 óra - Civil Közösségi Ház (Kiss Bálint utca) Üzemeltetés összesen óra (vetítési alap) 542 óra - Őze Lajos Filmszínház Üzemeltetés óra Nézőszám összesen óra (vetítési alap) 1920 óra 5236 fő A közüzemi díjak megállapítása külön házanként vezetett analitika alapján kerül kidolgozásra. A dologi kiadások között a konkrétan az adott rendezvényhez, egyéb eseményhez köthető költség a felmerülés helyét terheli. Az általános költség (irodaszer, tisztítószer, telefon, stb., amely költség felmerülésének helye nem konkrétan azonosítható be) az órák megoszlási aránya szerint van felosztva.
26 Művelődési és Ifjúsági Ház 2013. évi önköltség számítása Sorszám Tény 2013.I VIII. hó Várható 2013. IX-XII. hó 2013. év összesen I. Személyi juttatás 17 341 608,00 5 277 000,00 22 618 608,00 II. Munkaadót terhelő járulékok 4 620 605,00 1 344 000,00 5 964 605,00 III. Dologi kiadások: 16 701 257,00 6 125 341,00 22 826 598,00 1. fűtés 3 904 641,00 1 342 321,00 5 246 962,00 2. villamos energia 866 132,00 413 117,00 1 279 249,00 3. víz- és csatornadíj 79 060,00 39 811,00 118 871,00 4. szemétszállítás 37 746,00 15 545,00 53 291,00 5. élelmezés 6. egyéb dologi 9 381 164,00 2 961 252,00 12 342 416,00 7. ÁFA 2 432 514,00 1 353 295,00 3 785 809,00 IV. 2013. évi kiadás összesen: 38 663 470,00 12 746 341,00 51 409 811,00 2013. évi várható kiadás: _2013. évi kiadás Ft (IV. összesen sor) = 51 409 811,- Ft 2013. évi rendezvényóra 7 589 óra 6774,- Ft/rendezvényóra Móricz Zsigmond Művelődési Ház 2013. évi önköltség számítása Sorszám Tény 2013.I VIII. hó Várható 2013. IX-XII. hó 2013. év összesen I. Személyi juttatás 3 676 109,00 1 125 000,00 4 801 109,00 II. Munkaadót terhelő járulékok 972 193,00 224 000,00 1 196 193,00 III. Dologi kiadások: 3 242 129,00 1 299 442,00 4 541 571,00 1. fűtés 1 502 321,00 517 763,00 2 020 084,00 2. villamos energia 347 671,00 189 521,00 537 192,00 3. víz- és csatornadíj 46 230,00 21 415,00 67 645,00 4. szemétszállítás 25 137,00 11 967,00 37 104,00 5. élelmezés 6. egyéb dologi 540 466,00 280 155,00 820 621,00
27 7. ÁFA 780 304,00 278 621,00 1 058 925,00 IV. 2013. évi kiadás összesen: 7 890 431,00 2 648 442,00 10 538 873,00 2013. évi várható kiadás: _2013. évi kiadás Ft (IV. összesen sor) = 10 538 873,- Ft 2013. évi rendezvényóra 1 725 óra 6 109,- Ft/rendezvényóra Megyeháza Konferencia és Kulturális Központ 2013. évi önköltség számítása Sorszám Tény 2013.I VIII. hó Várható 2013. IX-XII. hó 2013. év összesen I. Személyi juttatás 2 937 932,00 879 000,00 3 816 932,00 II. Munkaadót terhelő járulékok 787 167,00 182 000,00 969 167,00 III. Dologi kiadások: 8 701 105,00 2 842 855,00 11 543 960,00 1. fűtés 1 116 938,00 475 777,00 1 592 715,00 2. villamos energia 707 090,00 304 210,00 1 011 300,00 3. víz- és csatornadíj 18 760,00 9 875,00 28 635,00 4. szemétszállítás 13 737,00 6 868,00 20 605,00 5. élelmezés 6. egyéb dologi 5 375 386,00 1 521 795,00 6 897 181,00 7. ÁFA 1 469 194,00 524 330,00 1 993 524,00 IV. 2013. évi kiadás összesen: 12 426 204,00 3 903 855,00 16 330 059,00 2013. évi várható kiadás: _2013. évi kiadás Ft (IV. összesen sor) = 16 330 059,- Ft 2013. évi rendezvényóra 1 137 óra 14 362,- Ft/rendezvényóra Tokácsli Galéria 2013. évi önköltség számítása Sorszám Tény 2013.I VIII. hó Várható 2013. IX-XII. hó 2013. év összesen I. Személyi juttatás 2 064 044,00 638 000,00 2 702 044,00 II. Munkaadót terhelő járulékok 555 115,00 155 000,00 710 115,00 III. Dologi kiadások: 1 452 247,00 624 153,00 2 076 400,00 1. fűtés 302 985,00 224 223,00 527 208,00