Igazgatói rendelkezés: kapacitáskiosztás 9. 1 IgR 2/9. IGAZGATÓI RENDELKEZÉS Az intézetben az egyes szervezeti egységek részére a költségvetési ellátás (7xx 000 és 6xxx témaszámok), továbbá a pályázatokból finanszírozott témákhoz való hozzájárulások módját és mértékét az alábbiak szerint szabályozom a 9es évre. 1. Az adott szervezeti egységnél a tényleges létszám alapján az éves általános célú keret összege kutatónként 45 000 Ft, az osztályvezetık részére 55 000 Ft, a fıosztályvezetık részére 55 000 Ft, a bérbesorolás szempontjából mérnök kategóriába sorolt munkatársak részére 25 000 Ft, a többi munkatárs számára 10 000 Ft. Ezen keret terhére utalványozható papír, írószer, xerox, számítástechnikai anyag, tisztítószer, egyéb anyag és szolgáltatás, kiküldetési költségek, valamint a hivatalos célú telefon, telefaxhasználat és postai szolgáltatás stb. A raktárból kivett anyagokat a kivételezés idıpontjában érvényes átlagáron számolják el. Évközi létszámváltozások esetén az idıarányos részt kell figyelembe venni. Osztálykeretre megbízási díj nem fizethetı. 2. Az elızı pontban megadott keretet meghaladó minden anyag és szolgáltatás csak külön (pályázati, vagy KM) forrás terhére vehetı igénybe. 3. A Mőszaki Osztály, az Elektronikai Osztály és külön a számítástechnikai csoport által nyújtott szolgáltatásokat, továbbá az intézeti gépjármőveket az alábbi három mód valamelyikén vehetjük igénybe: a) Engedélyezett osztálykeret felhasználása: az anyagköltség kivételével a teljes költséget (bér és járulékai, üzemi szolgáltatás díja és intézeti általános költségek) a költségvetés viseli. A felmerülı anyagköltséget pályázatból vagy az ezen rendelkezés 1. pontja alapján meghatározott osztálykeretbıl kell fedezni. Az osztálykeretre engedélyezett óraszámokat a jelen rendelkezés 2. melléklete tartalmazza. Az Elektronikai Osztályon rendelkezésre álló keret nem foglalja magában a számítástechnikai eszközök javítására, karbantartására fordítható órakeretet. A számítástechnikai szolgáltatások térítésmentesen vehetık igénybe a felmerülı tényleges szükségleteknek megfelelıen. Az egyes szervezeti egységeknél lévı számítástechnikai eszközök hardver és szoftverproblémáinak megoldására igénybe vett segítséget le kell igazoltatni, de az nem terheli a szervezeti egység témaszámait. Osztálykeretként csak a karbantartásra szolgáló legszükségesebb kapacitásokat engedélyezem. Az év közben szükségessé váló, elıre nem látható javítási feladatok és az év közben elnyert pályázatok várható projekt keret igényeinek céljára a fennmaradó kapacitásokat igazgatói tartalékként késıbbi kiosztásra tartom fenn. Pályázatok elnyerése esetén az értesítı kézhez vétele után a témavezetık pályázhatnak projekt keretre év közben is.
Igazgatói rendelkezés: kapacitáskiosztás 9. 2 b) Kutatási, fejlesztési projektumok részére fenntartott kedvezményes keret felhasználása: a munkabért és járulékait az adott téma költségvetési hozzájárulásként kapja, ez tehát a pályázati témát nem terheli. Az anyagköltséget és az üzemi szolgáltatás díját a témák közvetlen költségeként kell elszámolni. Az intézeti szolgáltatások díjait a jelen rendelkezés 1. melléklete tartalmazza. Az így igénybe vehetı kereteket az intézet alapfinanszírozásának mértéke szabja meg. Ezen keretet a bejelentett igények alapján osztottam el, egyfajta arányosság elvének betartásával. A bejelentett igények alapján ezen pont szerint rendelkezésre bocsátott órakereteket a jelen rendelkezés 3. melléklete tartalmazza. Az odaítélt kapacitások folyamatosan vehetık igénybe, teljesítési határidıkkel kapcsolatos probléma esetén a megrendelınek a Mőszaki vagy az Elektronikai Osztály vezetıjével és Molnár József igazgatóhelyettessel kell egyeztetnie. Kedvezményes kapacitásokra igény év közben is bejelenthetı, odaítélésérıl a kapacitások felhasználásának és a rendelkezésre álló igazgatói tartaléknak a mérlegelésével döntök. Az ezzel kapcsolatos igényeket az illetékes osztályvezetıvel való egyeztetés után Molnár József igazgatóhelyettesnek kell benyújtani. c). A fentieken kívül a szolgáltatások teljes térítéssel vehetık igénybe. Ez esetben az anyagköltségen felül az átlagos munkabér + járulékai + üzemi szolgáltatás díját teljes mértékben a megrendelınek kell elıteremteni (pályázati vagy más külsı forrás terhére). A szolgáltatások teljes árait is az 1. melléklet tartalmazza. 4. A gyorsítókat a már kialakult rendnek megfelelıen lehet igénybe venni. A jelen rendelkezés 5. sz. mellékletében jóváhagyott óraszámok erejéig a teljes költséget az intézeti költségvetés viseli. Ezen óradíjakat az igénylı megfelelı témaszámán nyilván kell tartani, hogy tisztán látható legyen, mely téma milyen hozzájárulást kap a költségvetéstıl. Tudományos kutatási célra kedvezményes térítési díjjal további órakeretet év közben folyamatosan lehet igényelni a mőszaki és elektronikai kedvezményes térítési díjú órakeretek igénylésével azonos módon. Az odaítélésrıl egyedi mérlegelés alapján döntök. A gyorsítók kedvezményes és teljes üzemi költségeit az 1. melléklet tartalmazza. A jóváhagyott órakeretek felhasználásának idıbeli ütemezését és negyedévenkénti felülvizsgálatát a Gyorsító Programbizottság (PAC) feladatává teszem. Fontos feladatuk a felhasználások olyan módon történı ütemezése, mely lehetıvé tesz, hogy az intézet elektromos energia kapacitás lekötéseit idıszakosan csökkenteni lehessen. 5. A szervezeti egységek az intézeti költségvetés terhére a 4. sz. mellékletben meghatározott mennyiségő folyékony nitrogént és folyékony héliumot használhatnak fel. A kriogén anyagok kivételezésének rendje nem változik. A kiutalt mennyiségeken túl kriogén anyagok csak teljes térítés ellenében vételezhetık. A kriogén anyagok felhasználását és az osztálykeret esetleges túllépését a negyedévi összesítések alapján kell ellenırizni. Teljes térítéssel igénybe vett kriogén anyagokra nincs mennyiségi korlátozás; a térítési díjakat az 1. melléklet tartalmazza. 6. Az intézeti gépjármővek igénybevételének rendje: a gépjármőveket elızetes igénybejelentés alapján hivatalos kiküldetés céljából lehet igényelni. Az igénylılapot az Ellátási és Üzemeltetési Osztály vezetıjének kell leadni. Kedvezményes térítési díjat (40 Ft/km) lehet elszámolni, ha az igénybe vevı a jármővet tudományos célú kiküldetés céljából (pl. mérések végzése, külföldi együttmőködés, konferenciarészvétel) kéri.
Igazgatói rendelkezés: kapacitáskiosztás 9. 3 Kedvezményes térítési díj csak intézeti tudományos témákra számolható el. A kedvezményes térítési díj alkalmazását a gépkocsi igénylésekor külön kérvényezni kell, annak engedélyezése igazgatói hatáskör. Kedvezményes térítési díj csak akkor alkalmazható, ha a jármővet gépkocsivezetı nélkül kérik. A vállalkozási szerzıdések körébe tartozó tevékenységhez kedvezményes gépkocsi használatot nem engedélyezek, ekkor a teljes térítési díj (50, ill. 60 Ft/km) alkalmazandó. Gépkocsivezetıvel igénybe vett szolgáltatás esetén a teljes térítési díj emelt összegő (, ill. 120 Ft/km). Gépkocsivezetıvel a város határain kívülre való utazáshoz csak kivételes esetben, igazgatói hozzájárulásra vehetı igénybe gépjármő. 7. Az intézeti szolgáltatásokat a következık szerint kell elszámolni: A Mőszaki és az Elektronikai Osztály vezetıje a teljesített órák számát leigazoltatja az igénybe vevı téma, illetve osztályvezetıvel. A havonta összesített és leigazolt teljesítést a Pénzügyi Osztály a fenti szabályok szerint a megadott díjtételekkel számolva terheli az illetı témára mint közvetlen költséget. A gyorsítók használatát a szolgáltatást igénybe vevı témavezetı köteles leigazolni, ennek megtörténtéért a szolgáltató felelıs. A gyorsítók mőködtetéséért felelıs osztályvezetık kötelesek gondoskodni arról, hogy a leigazolt teljesítési adatokat az év végi elszámolásokhoz a gazdasági nyilvántartás idıben megkapja. A szolgáltató köteles minden leigazoláskor ellenırizni, hogy az adott témára engedélyezett keretet nem léptéke túl. Amennyiben ez fennáll, köteles a felhasználót tájékoztatni, hogy a továbbiakban csak térítés mellett nyújthat szolgáltatást (Ez alapés alkamazott kutatási projektek esetén kedvezményes, egyéb esetekben teljes térítési díjat jelent). Ezt a teljesítések nyilvántartására használt okmányon megjegyzésként fel kell tüntetnie. A kriogén anyagok kivételezése önkiszolgáló rendben történik, a Hidegüzemben tartott kivételezési naplót minden felhasználó köteles pontosan vezetni. Az összesítést havonta kell elvégezni. 8. Azokat a közvetlen költségeket, melyeket a jelen rendelkezés szerint nem az intézeti költségvetésbıl fedezünk, általában 15 % általános intézeti és 2 % kezelési költség terheli, amely a témaszámokra kerül elszámolásra. Ez alól kivételt képeznek azok a pályázatok, amelyek pályázati szerzıdése ettıl eltérı rezsiköltségelszámolást ír elı. Vállalkozási tevékenység esetén a teljes költség mellett 0 30 % nyereséget is tartalmaznia kell a kalkulációnak. A nyereség mértékét a témavezetı javaslata alapján az intézet igazgatója írja elı. A Debreceni Egyetem tagintézményeitıl jövı megrendelésekre nyereséget nem számolunk fel. Minden szerzıdéses tevékenység esetén kötelezı a Kalkulációs lap kitöltése. 9. A tervezıi és kivitelezıi kapacitások kihasználása és jobb ütemezhetısége érdekében fontos a benyújtott igények megfelelı elıkészítése, azaz: a részletes specifikáció megadása, az esetleges speciális anyagok, alkatrészek, szerszámok beszerzésének elindítása, az elkészített eszközök, mőszerek használatba vételéhez szükséges felhasználói feltételek megteremtése Mind mőszaki tervezıi és kivitelezıi, mind elektronikai munkákra sok igény érkezett osztálykeretre. Az általános szabály az, hogy osztálykeretre csak karbantartási kapacitás igényelhetı. Tekintettel a projekt igények alacsony szintjére és egyes,
Igazgatói rendelkezés: kapacitáskiosztás 9. 4 jelenleg projekt keretbıl nem finanszírozható munkák fontosságára, a jelen rendelkezés 2. és 3. számú mellékletében engedélyezett mőszaki és elektronikai órakeretek felhasználása az alábbi feltételekhez van kötve: a projektigények elsıbbséget élveznek azonos elıkészítettség esetén a felhasználás elıkészítettségét rendszeresen (átlagosan 2 havonta) az ezért felelıs igazgatóhelyettes (Molnár József) a Mőszaki és az Elektronikai Osztályok vezetıivel áttekinti; az áttekintés alapján és az esetleges sürgısségi igények figyelembevételével határozzák meg a munkák sorrendjét, errıl az érintett témavezetık értesítést kapnak; az elıkészítettség nem megfelelı szintje azt eredményezheti, hogy a jóváhagyott óraigény nem teljesíthetı ebben az évben, s azért a következı évben újra pályázni kell; az év közben elnyert pályázatok témavezetıi kedvezményes térítéső órakeretekre és gyorsító idıre év közben is pályázhatnak, megfelelı elıkészítettség esetén elıresorolásuk is lehetséges. az osztálykeretre kért, de a rendelkezésben nem engedélyezett felhasználások megfelelı elıkészítettség esetén év közben igényelhetık, s ha a kapacitások kihasználtsága lehetıvé teszi, engedélyt adok a munkák elvégzésére. Külön felhívom az osztályvezetık figyelmét a keretek felhasználási rendjének szigorú betartására és betartatására. Mellékletek: 1. Intézeti üzemi szolgáltatási díjak. 2. A költségvetés terhére felhasználható mőszaki, elektronikai és számítástechnikai órakeretek. 3. Pályázati támogatású kutatási feladatokhoz biztosított mőszaki és elektronikai órakeretek. 4. Költségvetés terhére igénybe vehetı kriotechnikai szolgáltatások. 5. A költségvetés terhére engedélyezett gyorsító óra keretek. Debrecen, 9. január 15. Fülöp Zsolt igazgató
Igazgatói rendelkezés: kapacitáskiosztás 9. 5 1. sz. melléklet a 9ben alkalmazandó intézeti térítési díjak Szolgáltatás Kedvezményes díj Teljes térítési díj Mőszaki tervezés Mőszaki kivitelezés Ft/óra 900 Ft/óra 1700 Ft/óra 1800 Ft/óra Elektronikai és számítástechnikai szolgáltatások 600 Ft/óra 1800 Ft/óra Személygépkocsi Egyéb gépkocsi 40 Ft/km 40 Ft/km 50/ Ft/km 60/120 Ft/km Fólia Xerox 40 Ft/db 9 Ft/A4es oldal Folyékony nitrogén Folyékony hélium 140 Ft/l 1600 Ft/l* Ciklotron VdG1 VdG5 ECR Radiokémiai labor 15 000 Ft/óra 4 Ft/óra 5 Ft/óra 2 Ft/óra 2 Ft/óra 30 000 Ft/óra 9 000 Ft/óra 12 000 Ft/óra 5 000 Ft/óra 5 000 Ft/óra Lakóépületi vendégszobák 1 fı Lakóépületi vendégszobák, 2 fı Vendégházi lakosztály, 1 fı Vendégházi lakosztály, 2 fı 2 Ft/nap/fı 2 Ft/nap/fı 3 Ft/nap/fı 3 Ft/nap/fı 5 600 Ft/nap/fı 5 000 Ft/nap/fı 6 800 Ft/nap/fı 6 000 Ft/nap/fı * A felhasznált He gáz 95 %os visszanyerése esetén. Visszanyerés nélküli felhasználás esetén az ár 5800 Ft/liter. A fenti díjak 9. január 5.étıl kerülnek alkalmazásra. A vendégszobák díja 20 és 30 napos igénybevétel esetén a 20 napos díjjal egyenlı. 30 napnál hosszabb használat esetén a táblázatban szereplı díj 2/3 része alkalmazandó. A vendégszobák megadott térítési díjai tartalmazzák a 15 %os ÁFÁt is.
Igazgatói rendelkezés: kapacitáskiosztás 9. 6 2. sz. melléklet A költségvetés terhére térítésmentes felhasználásra engedélyezett mőszaki és elektronikai szolgáltatások órakeretei 9re Szervezeti egység neve Aláírásra jogosult Témaszám Mőszaki tervezés, ó Mőszaki kivitelezés, ó Elektronika, ó Kísérleti Magfizikai Osztály Tímár János 710 Elektroszatikus Gy. Osztály Rajta István Bartha László Bartha László AMS 710 6293 712 Elméleti Fizikai Osztály Kruppa András 714000 Atomfizikai Osztály Sulik Béla Sarkadi László Gulyás László Biri Sándor Elektronspektroszkópia O. Kövér László Mészáros Sándor Mészáros Sándor Vad Kálmán (SNMS) Ciklotron Osztály Ditrói Ferenc Izotóptermelı üzemeltetés Nyalábpozicionálás Csıposta Függıleges nyv. üzemel. Neutronforrás üzemel. Kormány Zoltán Tárkányi, Ander Kovács Zoltán (OGYI) Körny. és Földtud.Osztály Svingor Éva Balogh Kadosa Csige István 720 720 720 768000 720 744000 6292 6295 734000 6298 6298 734000 748000 746000 738000 150 50 30 350 50 350 150 50 0 350 50 180 1 40 Elektronikai Osztály Gál János 6297 Mőszaki Osztály Gál István 6291 50 Igazgatói tartalék Fülöp Zsolt Központi Szolgáltatások Fülöp Zsolt 68 68/T 50 Sugárvédelem Dajkó Gábor 6296 30 180 Ellát. és Üzemelt. Osztály Juhos Sándor 6251 Összesen 2410 8050 4750 800
Igazgatói rendelkezés: kapacitáskiosztás 9. 7 3. sz. melléklet Pályázati támogatású kutatási feladatokhoz igényelt kedvezményes térítéső mőszaki és elektronikai órakeretek 9ben Témavezetı Feladat Témaszám Mőszaki tervezés, ó Sulik Béla PP/TOF, OTKA 721029 150 Sarkadi László TOF, OTKA 723 Kövér lászló ESA31, OTKA 725036 50 Varga Dezsı ESA31, OTKA 725066 Kovács Zoltán Svingor Éva Balogh Kadosa 748211 746071* 746001* 746185* 746122* 713180 Mőszaki kivitelezés, ó Elektronikai munkák, ó 350 400 150 11 C izotóp, OTKA 734101 250 Szerzıdések 1 2** Szerzıdések 600 220 Gyürky György Kertész Zsófia Nukl. asztrofizika IBA 713164 600 600 600 700 Ditrói Ferenc XY pos., Karlsruhe 734174 Ditrói Ferenc WEMESURF, FP6 734120 Gácsi Zoltán Tömegszeparátor 711058 150 Trón Lajos PET 734005 1 Molnár József MiniPET 750186 150 350 600 Sudár Sándor Környezetfizikai 799457 10 Tanszék Összesen 1450 7400 5680 A táblázat nem tartalmazza azon projektumok igényeit, melyekrıl még nincs támogatási döntés, nem tartalmazza továbbá a teljes térítéssel igénybe vehetı kapacitásokat. * jelzett témaszámok terhelése elsıdleges a 746000 osztálykerettel szemben. ** Szádai János munkaidejét is magába foglalja.
Igazgatói rendelkezés: kapacitáskiosztás 9. 8 4. sz. melléklet A költségvetés terhére engedélyezett térítésmentes kriotechnikai szolgáltatások 9re Osztály Aláírásra jogosult Témaszám Folyékony nitrogén, l Kísérleti Magfiz. O. Timár János 710 4000 Elekrosztatikus Rajta István 710 10 Gyorsítók O. Bartha László 6293 6000 Atomfizikai O. Sulik Béla 720 Elektronspektroszkópia Kövér László 720 0 Hideglabor Mészáros Sándor 744000 10 Ciklotron Ditrói Ferenc 734000 0 Ciklotron Ditrói Ferenc 6298 Radiokémia Kovács Zoltán 734101 450 Tömegszeparátor Gácsi Zoltán 711058 KAL Svingor Éva 748000 00 KAr csoport Balogh Kadosa 746000 550 Környezetfizikai Sudár Sándor 799457 1 Tanszék Folyékony hélium, l Összesen 56600 600 600