1 Organ-P Korrekció utáni 7. melléklet Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 7/2013. (III. 12.) rendeletet módosító 29/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelethez (A 7/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelet 3/d. melléklete) 2 VÁROSÜZEMELTETÉSI FUNKCIÓ 3 Infrastruktúrális beruházások 4 - Útépítés, híd, járda, lépcső, parkoló 5 01301094 - Országos és önkormányzati utak átadás-átvétele 11 846 11 846 6 01301097 - Bartók köz út-, és parkolóépítés (János u. - Tapolcarét u. között) 21 650 21 650 7 01301005 - Széchenyi utcai burkolatcserével összefüggő feladatok (Avas Szálló ideiglenes kerítés elbontás, életveszély elhárítás, önkormányzati tulajdonú épületek lábazatjavítása, egyéb) 20 000 20 000 8 01301007 - Miskolc belvárosának tehermentesítését célzó közúti fejlesztések előkészítése (KÖZOP pályázat) 155 335 155 335 9 01301006 - Szentgyörgy u. - Csermőkei u. összekötése 50 000 50 000 10 01301008 - Árok u. buszforduló építés és közvilágítás, területvásárlás 20 000 20 000 11 01301027 - Fonoda u. járda építés 3 572 3 572 12 01301010 - Bólyai u. járdaépítés 2 500 2 500 13 01301012 - Apátsági u. útépítés I. ütem 14 000 14 000 14 01301009 - Önkormányzati tulajdonú közúti és gyalogos hidak rekonstrukciója 53 852 53 852 15 01301011 - Tűzoltósági felvonulási utak, területek biztosításához szükséges út- és parkoló építés 23 978 23 978 16 01301020 - Miskolc város közúthálózat fejlesztése (Vörösmarty u. - Soltész Nagy Kálmán u. kereszteződés) - ÉMOP pályázat 346 346 17 01301088 - Parkoló építés 4 017 4 017 18 01301095 - Thököly u. - Kiss E. úti csomópont sávbővítés (balra kanyarodó sáv kiépítése) 60 000 60 000 19 01301096 - Dózsa György utcai parkolóépítés 8 315 8 315 20 01301502 - Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése Miskolc városban (ÉMOP pályázat) 147 178 3 153 150 331 21 01301028 - Miskolc-Lyukóvölgy városrészen áthaladó út felújítása (állami fejlesztési támogatás) 15 000 15 000 22 - Lakásépítések, épületfelújítások, építési telekalakítások 23 01301250 - ZRB-Klímabarát Otthon Panel Alprogram pályázati önrész (MIK Zrt.) 393 193 393 193 24 01301257-2006. évi energiaracionalizálási pályázatok (panel program) MIK Zrt. 23 359 23 359 25 01301264 - ÖKO-program, 2008. évi pályázatok önrésze (MIK Zrt.) 6 528 6 528 26 01301254 - Thermofor kémények felújítása, 2010. évi pályázatok önrésze (MIK Zrt.) 195 195 27 01301260 - ÖKO-program, 2010. évi pályázatok önrésze (MIK Zrt.) 12 055 12 055 28 01301262-2008. évi energiaracionalizálási pályázatok önrésze (MIK Zrt.) 1 054 1 054 29 01301263 - Thermofor kémények felújítása, 2008. évi pályázatok önrésze (MIK Zrt.) 224 224 30 01301255 - Thermofor kémények felújítása, 2012. évi pályázatok önrésze (MIK Zrt.) 1 638 1 638 31 - Vízi létesítmények A 2013. ÉVI BERUHÁZÁSI ELŐIRÁNYZATOK 32 01301104 - Miskolc város ivóvízellátás biztonságának javítása a Miskolctapolcai vízbázis veszélyeztettsége miatt (KEOP pályázat) 2 819 065 2 819 065
1 Organ-P Korrekció utáni 33 01301126 - Miskolc város meglévő szennyvízcsatorna hálózatának bővítése és szennyvíz III. tisztítási fokozat létesítése (KEOP pályázat) 1 825 500 1 825 500 34 01301113 - Apátsági u vízrendezése 21 000 21 000 35 01301114 - Cserhát u. - Sellő köz - Estike u. vízrendezése I. ütem 62 000 62 000 36 01301115 - Csóka utcai bérházak vízrendezése 37 000 37 000 37 01301116 - Hegyalja u. vízelvezetés 10 000 10 000 38 01301130 - Miskolc-Tapolca, Szathmáry K. P. u.vízrendezés II. ütem és kapcsolódó útburkolat felújítás 13 946 13 946 39 01301117 - Vízmű üzemi területek (belső védőterületek) tulajdonviszonyainak rendezése és vízbázis védelem határozatának 2013. évre vonatkozó végrehajtása 15 000 15 000 40 01301112 - Szinva patak árvizes szakaszainak rendezése II. ütem (ÉMOP pályázat) 100 415 100 415 41 01301127 - Pálma u. vízrendezés 15 458 15 458 42 01301128 - Szabó E. u. vízrendezés 45 212 45 212 43 01301129 - Pacsirta u. felszíni vízelvezetés kiépítése és támfalmegerősítések 29 989 29 989 44 01301514 - Árvíz okozta károk helyreállítása Miskolc városban (ÉMOP pályázat) 72 673 80 72 753 45 - Keretok 46 01301302 - Tervezési feladatok 86 135 86 135 47 01301304 - Pályázati önrész 193 817-118 046 75 771 48 01301418 - Választókerületi feladatokkal összefüggő keretösszeg 369 137 369 137 49 01301312-2012. és 2013. évi vis maior pályázatok önrésze 35 242-21 879 13 363 50 01301313 - Önerős közműépítések önkormányzati támogatása 79 944 6 564 86 508 51 01301306 - víz, szennyvíz 5 233-5 233 0 52 01301307 - útépítés 1 331-1 331 0 53 - Egyéb feladatok 54 - Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) fejlesztései: 55 01301419 - Miskolc belváros rehabilitációja projekt I. ütem (ÉMOP pályázat) 515 219 515 219 56 01301438 - Polgármesteri Hivatal komplex rekonstrukciója keretében felmerült struktúrált hálózat kiépítése 26 591 26 591 57 01301459 - Miskolc belváros rehabilitációs projekt I. ütem - homlokzat, üzletek külső felújítása (MIK Zrt. pályázatához önrész biztosítása) 1 875 1 875 58 01301400 - Szociális célú városrehabilitáció (ÉMOP pályázat) 20 400 150 820 171 220 59 01301500 - Miskolc belváros rehabilitációja projekt II. ütem 12 221 12 221 60 01301513 - IKERON Rt. tulajdonában lévő telek visszavásárlása 240 000 240 000 61 01301446 - Miskolc városi villamosvasút fejlesztése (kivitelezés) - KÖZOP pályázat 630 446-22 013 608 433 62 01301410 - Diósgyőr - Lillafüred kiemelt turisztikai nagyprojekt (ÉMOP pályázat) 2 229 131 2 229 131 63 01301456 - Turisztikai attrakciófejlesztés Miskolc-Tapolcán (Strand- és Élményfürdő kialakítása) 2 208 115 2 208 115 64 01301462 - Turisztikai attrakciófejlesztés Miskolc-Tapolcán (Barlangfürdő fejlesztés, Monostor építés, Őspark rekonstrukció) 1 000 000 1 000 000 65 01301457 - Természeti katasztrófák megelőzése és kezelése Miskolc városban (Svájci-Magyar Együttműködési Program) 222 614 222 614 66 01301507 - Történelmi Avas állékonyságvédelméhez szükséges tervezési és kivitelezési munkák 122 428 122 428 67 01301509 - Miskolci Állatkert és Kultúrparkban megvalósuló természetvédelmi területeket kiszolgáló infrastrukturális fejlesztés (HU-SK pályázat) 70 000 70 000
1 Organ-P Korrekció utáni 68 01301511 - Miskolc - Csanyik turisztikai attrakció fejlesztés (ÉMOP pályázat) 476 768 476 768 69 01301458 - Városi és elővárosi kötöttpályás közlekedési rendszerek fejlesztése Miskolcon és térségében (KÖZOP pályázat) 1 296 305 1 296 305 70 01301463 - Bio- és megújuló energiafelhasználás START munka mintaprogramra pályázat - Miskolci Állatkert és Kultúrpark fűtési rendszer korszerűsítése 13 771 13 771 (Munkaügyi Központ támogatása) 71 01301427 - B-A-Z. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Miskolci Hivatásos Tűzoltóság magasból mentő gépjármű beszerzése (önrész) 19 042 19 042 72 01301505 - Kőporos u. 36. sz. támfalépítés (életveszélyes állapot megszüntetése) 11 937 11 937 73 01301506 - Tóth-sor 559. támfalépítés és pincetömedékelés 10 177 10 177 74 01301510 - Diósgyőri Vár fűtése és a Diósgyőri Várfürdő energetikai korszerűsítése 3 797 3 797 75 01301450 - Ideiglenes piac kialakítása 31 700 31 700 76 01301430 - Térfigyelő rendszer fejlesztése 1 000 1 000 77 01301464 - Miskolc önkormányzati tulajdonú épületeinek energetikai felújítása 489 104 489 104 (KEOP pályázat) 78 - Vis maior pályázatok: 79-2012. évi: 80 01311020 - Nagy-Avas Középső sor 628-629. számú ingatlanok között közút melletti partfalomlás helyreállítása (100743. pályázati azonosító kód) 21 535 21 535 81 01311021 - Miskolc-Pereces, Kodály Zoltán u. közút és partfalomlás helyreállítás kiviteli munkái (pályázati azonosító: 100752) 43 856 43 856 82 01301022 - Miskolc Kisavas II. sor pincebeszakadás és partfalomlás (141468 pályázati azonosító kód) 30 199 30 199 83 01301023 - Bábonyibérc-Újtelep sor 21. sz. feletti ingatlan megcsúszása (147753 pályázati azonosító kód) 21 919 21 919 84 VÁROSÜZEMELTETÉSI FUNKCIÓ ÖSSZESEN: 16 101 860 548 337 16 650 197 85 VAGYONGAZDÁLKODÁSI FUNKCIÓ 86 03301001 - Szociális bérlakás vásárlás, felújítás (MIK Zrt.) 300 000 300 000 87 03301002 - Tokaji F. u. 42. és Bölcs u. 17-23. sz. ingatlanokkal összefüggő kártalanítás (földterület vásárlás) 4 675 4 675 88 03301003 - Ingatlanvásárlások (MIK Zrt.) 24 862 24 862 89 03301004 - Miskolci villamosprojekthez kapcsolódó ingatlanvásárlás 22 013 22 013 90 03301007 - Szociális bérlakásokkal összefüggő követelésvásárlás 620 751 620 751 91 03301009 - Miskolc, Baross G. u. 18. sz. alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlása 11 303 11 303 92 VAGYONGAZDÁLKODÁSI FUNKCIÓ ÖSSZESEN: 961 591 22 013 983 604 93 EGÉSZSÉGÜGYI FUNKCIÓ 94 04301006 - Miskolc, Szentgyörgy úti lakosságközeli egészségügyi ellátó centrum létesítése (ÉMOP pályázat) 9 919 9 919 95 04301012 - Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése 18 636 6 386 25 022 96 04301015 - Egészségügyi gép-műszer beszerzés 2011. 2 701 2 701 97 04301019 - Fábián utcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (ÉMOP pályázat) 60 000 60 000 98 04301020 - Testvérvárosok úti orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (ÉMOP pályázat) 60 000 60 000 99 04301021 - Győri kapui orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (ÉMOP pályázat) 60 000 60 000 100 EGÉSZSÉGÜGYI FUNKCIÓ ÖSSZESEN: 31 256 186 386 217 642
1 Organ-P Korrekció utáni 101 SZOCIÁLIS FUNKCIÓ 102 05301053 - Szociális ellátás infrastruktúra fejlesztése 600 600 103 05301073 - Miskolci Családsegítő Központ infrastrukturális fejlesztése (ÉMOP pályázat) 105 074 105 074 104 05301052 - Lyukóvölgyi Közösségi Ház kialakítása (Emberi Erőforrások Minisztériuma 42 566 42 566 támogatása) 105 05301076 - A miskolci Mesemalom, Napraforgó és Diósgyőri Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése (ÉMOP pályázat) 349 858 349 858 106 SZOCIÁLIS FUNKCIÓ ÖSSZESEN: 148 240 349 858 498 098 107 OKTATÁSI FUNKCIÓ 108 - Óvodák: 109 06301001 - Brunszvik Teréz Tagóvoda infrastrukturális fejlesztése (ÉMOP pályázat) 117 576 117 576 110 06301002 - Bársony János úti Tagóvoda infrastrukturális fejlesztése (ÉMOP pályázat) 117 576 117 576 111 06301008 - Miskolc Szivárvány Óvoda fejlesztése (ÉMOP pályázat) 59 576 59 576 112 - Általános Iskolák: 113 06301113 - Könyves K. Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény infrastrukturális fejlesztése (ÉMOP pályázat) 1 233 1 233 114 06301106 - Bársony-Hunyadi Általános Iskola Hunyadi Mátyás tagiskolájának infrastrukturális fejlesztése, különös tekintettel a mindennapos testnevelés feltételeinek megteremtésére (ÉMOP pályázat) 497 124 497 124 115 - Középfokú oktatási intézmények: 116 06301170 - Természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Herman Ottó Gimnáziumban (TÁMOP pályázat) 102 834 102 834 117 06301176 - Földes Ferenc Gimnázium - Természettudományos labor létrehozása (TÁMOP pályázat) 303 852 303 852 118 06301175 - Avasi Gimnázium - Avasi Ökológiai Központ XXI. századi természetbúvár laboratóriumának létrehozása (TÁMOP pályázat) 266 695 266 695 119 - Egyéb feladatok: 120 06301203 - Intézményi konyhai eszközök beszerzése 10 000 10 000 121 06301164 - Fazola Henrik Térségi Integrált Szakképző Központ infrastrukturális fejlesztése (önrész) - TIOP pályázat 8 029 8 029 122 06301156 - Oktatási infrastruktúra fejlesztése 6 765 2 049 8 814 123 06301202 - Az informatikai infrastruktúra fejlesztése Miskolc MJV általános és középfokú oktatási intézményeiben (TIOP pályázat) 476 920 476 920 124 OKTATÁSI FUNKCIÓ ÖSSZESEN: 1 471 056 499 173 1 970 229 125 KULTURÁLIS FUNKCIÓ 126 07301201 - Fűtőmű - Science Múzeum és Művészeti Központ létrehozása (TIOP pályázat) 674 699 674 699 127 07301203 - Kulturális programok, fejlesztések támogatása 1 894 1 894 128 07301229 - Történelmi borút kialakítása (tárgyi eszköz beszerzés) - HU-SK pályázat 1 065 1 065 129 07301212 - "A királynék útja, avagy a királynék jegyajándéka" című köztéri műalkotás megvalósítása és felállítása (NKA pályázat) 1 575 2 085 3 660 130 07301214 - Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat (Miskolci Kulturális Központ) 1 453 1 453 131 KULTURÁLIS FUNKCIÓ ÖSSZESEN: 679 621 3 150 682 771
1 Organ-P Korrekció utáni 132 SPORT FUNKCIÓ 133 08301113 - Magyar Labdarúgó Szövetség által meghirdetett Országos Pályaépítési Program III. ütem 7 500 7 500 134 08301050 - DSM Nonprofit Kft. állami tulajdonú üzletrészének a megvásárlása 20 000 20 000 135 08301016 - Atlétikapálya építése (önerő) 35 000 35 000 136 08301012 - MLSZ Műfüves labdarúgó pályaépítési program pályázati önrésze 4 4 137 08301059 - Sportrendezvények, sportlétesítmények fejlesztése 3 019 3 019 138 08301065 - Diósgyőri Uszoda és Kemény Dénes Városi Uszoda rekonstrukciója (Miskolc Városi Sportiskola Non-profit Kft. pályázatához önrész biztosítása) 81 624 81 624 139 08301066 - Miskolc Városi Szabadidő Központ létesítményeinek (Műjégpálya, Sportcsarnok) rekonstrukciója - Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. pályázatához önrész biztosítása 57 840 57 840 140 08301056 - Miskolci Diósgyőri fedett Uszoda épületének felújítása (KEOP pályázat) 129 202 129 202 141 08301058 - MVSC sporttelep fejlesztési támogatás 24 740 24 740 142 SPORT FUNKCIÓ ÖSSZESEN 204 987 153 942 358 929 143 IGAZGATÁSI FUNKCIÓ 144 09301009 - Informatikai fejlesztések 112 945 112 945 145 09301016 - Informatikai fejlesztések (Polgármesteri Hivatal) 69 816 69 816 146 09301012 - Nyílt forráskódú rendszerekre való áttérés (Informatikai Stratégia) 20 738 20 738 147 09301007 - Igazgatási fejlesztésekkel összefüggő support, követési, stb. díjak 556 556 148 IGAZGATÁSI FUNKCIÓ ÖSSZESEN: 204 055 0 204 055 149 KÖZPONTILAG KEZELT FUNKCIÓ 150 10301006 - Közbiztonsági munkacsoport működésével kapcsolatos fejlesztések 241 839 241 839 151 KÖZPONTILAG KEZELT FUNKCIÓ ÖSSZESEN: 241 839 0 241 839 152 MISKOLC TÉRSÉGI KONZORCIUM MŰKÖDÉSÉHEZ KAPCSO- LÓDÓ FEJLESZTÉSEK 153 19200000 - Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó fejlesztések 281 471 281 471 154 19200001 - Miskolc és térsége települési szilárdhulladékkezelési rendszerének továbbfejlesztése (KEOP pályázat) 3 007 747 3 007 747 155 MISKOLC TÉRSÉGI KONZORCIUM MŰKÖDÉSÉHEZ KAPCSO- LÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN: 3 289 218 0 3 289 218 156 Egyéb intézményi beruházások 18 356 900 19 256 157 BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN: 23 352 079 1 763 759 25 115 838 158 Beruházás mindösszesenből: 159 Egyéb intézményi beruházások 18 356 900 19 256 160 INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN 18 356 900 19 256
1 Organ-P Korrekció utáni 161 Beruházás mindösszesenből: 162 Polgármesteri Hivatali beruházások önkormányzati támogatásból: 163 - Informatikai fejlesztések 69 816 69 816 164 POLGÁRMESTERI HIVATALI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN 69 816 0 69 816 165 ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 23 263 907 1 762 859 25 026 766 166 FEJLESZTÉSI CÉLTARTALÉK 737 389 737 389 167 FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 24 089 468 1 763 759 25 853 227