A MAVIR tevékenysége a minőségi szolgáltatások tekintetében MEE 57. Vándorgyűlés Tari Gábor vezérigazgató MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság
A MAVIR ZRt. küldetése és jövőképe Küldetésünk A MAVIR ZRt. mint független átviteli rendszerirányító a magyar villamosenergia-rendszer zavartalan és biztonságos működtetése, az átviteli hálózat üzemeltetése és fejlesztése mellett segítse a villamosenergia-ipari liberalizáció eredményességét a piaci szereplők versenysemleges kiszolgálásával. Jövőképünk Semleges, de meghatározó szerepet vállalunk a rendszerirányításban, a hálózat üzemeltetésében és fejlesztésében, valamint a liberalizált villamosenergia-piac működtetésében. Mindezt a felelős vállalatirányítási elvek alapján működő tudatos és hatékony gazdálkodáson alapuló, nyereséges működtetés mellett tesszük, amely a szükséges fejlesztési források biztosításán felül megfelelő jövedelmezőséget biztosít tulajdonosaink számára. 2
A MAVIR ZRt. alaptevékenységei Rendszerirányítási feladatok Piacműködtetési feladatok Hálózati feladatok 3
Rendszerirányítás 4
A 8 havi csökkenés 6,1 % (2009) 5
A 8 havi emelkedés 2,59 % (2010) 6
Az import szaldó részaránya importszaldó a bruttó felhasználás %-ában 30 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 25 irányzat 20 15 10 5 0-5 1. 3. 5. 7. 9. 11. 1. 3. 5. 7. 9. 11. 1. 3. 5. 7. 9. 11. 1. 3. 5. 7. 9. 11. 1. 3. 5. 7. 9. 11. 1. 3. 5. 7. 9. 11. 1. 3. 5. 7. 9. 11. 1. 3. 5. 7. 9. 11. hónapok hónapok 7
Szaldóeltérés-határérték túllépések 2009 8
Szaldóeltérés-határérték túllépések 2010 KPI 9
A heti minimum aránya a maximumhoz heti minimum / heti maximum, % 95% 90% 85% hazai eromuvekre 80% 75% 70% 65% 60% 55% hazai villamosenergia-rendszerre 50% 4 9 14 19 24 29 34 39 44 49 1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 3 y = -0,0002x + 0,6145 2 R = 0,1183 8 13 18 23 28 33 38 43 48 53 hét 10
A VER szabályozhatósága 2010-ben tovább nőtt a kötelező átvétel abszolút mennyisége, és részaránya is (kevesebb a rugalmas szabályozhatóságú kapacitás pl. szél) A menetrendek tervezése pontosabb, mind a fel- és le irányú szabályozás esetében egyenletesebb az arány 2010. január 1-től a le- irányú market maker rendszerét bevezettük, ezáltal a szabályozási tartomány nőtt, szabályozhatóság javult A MAVIR intézkedések meghozták az eredményt, bár a szabályozás javulása többlet költségeket okoz 11
A KÁT mérlegkör részaránya A KÁT mérlegkör részaránya 2008.-ban 2009.-ben és 2010.-ben 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% január február március április május 2008. június 2009. július auguszt us szept ember okt óber november december 2010. 12
KÁT mérlegkör részaránya 2010 - KPI 13
Szekunder tartalék-hiányos órák Év Fel Le Összesen 2005 14% 25% 39% 2006 26% 17% 43% 2007 31% 14% 45% 2008 6% 28% 34% 2009 32% 93% 93% 2010/I-VIII. 36,58% 1,22% 37,30% 14
Lekötött tartalékok havi átlagos szintje felfelé irány KPI 2009 15
Lekötött tartalékok havi átlagos szintje felfelé irány KPI 2010 16
Lekötött tartalékok havi átlagos szintje lefelé irány KPI 2009 17
Lekötött tartalékok havi átlagos szintje lefelé irány KPI 2010 18
A MAVIR intézkedései és törekvései A rendszerszintű szolgáltatások piacának tovább fejlesztése Ajánlattevők körének szélesítése (kiserőművek) Szerződések és elszámolások módosítása révén ösztönzés a részvételre (pl. market maker-ek leszabályozásra is) A KÁT támogatási rendszer és a rendszerszintű szolgáltatások piaca közötti összhangra való törekvés 19
Kapacitás terv A fogyasztás növekedése 2010 után kb. 1,5% Leállítások, selejtezések szükségesek Forráslétesítés szükséges 20
Nettó villamosenergia-fogyasztás 2009 nettó villamosenergia-fogyasztás, TWh 50 tény várható előre jelzett 45 40 35 30 2000 2005 2010 2015 2020 2025 21
Nettó villamosenergia-fogyasztás 2010 várható tény előre jelzett nettó villamosenergia-fogyasztás, TWh 50 45 40 35 30 2000 2005 2010 2015 2020 2025 22
A forráslétesítés szükségessége villamos teljesítőképesség, MW 12 000 10 000 import megújuló olaj a szükséges új csúcsterhelé 8 000 s 6 000 földgáz 4 000 szén 2 000 atom 0 2010 2015 2020 2025 23
A hosszú távú teljesítménykép A szükséges kapacitás A várható kapacitás 2025 24
Piacműködtetés 25
Rendszerszintű szolgáltatások piaca RENDSZERSZINTŰ SZOLGÁLTATÁSOK Primer tartalék Helyi szabályozás Szekunder tartalék Black Start. Tercier tartalék Meddő T. Zárt hurkú szabályozás Órás tartalék -NAGY Erőművek - Kereskedők Perces tartalék Üzemzavari tartalék RÉSZTVEVŐK -Kis Erőművek, Szabályozási központok Üzemi Szabályzat Nem zárt hurkú szabályozás Kereskedelmi Szabályzat Elszámolás módja 26
Import-Export éves összefoglaló (menetrend) 27
Import-Export éves összefoglaló (tény) 28
Hozzáférés a kapacitásokhoz import KPI 2009 29
Hozzáférés a kapacitásokhoz import KPI 2010 30
Piacműködtetési kihívások Rendszerszintű szolgáltatások piacának fejlesztése ÁHV beszerzés optimalizálása, szekunder tartalékpiaci "szűkület kezelése, forgó tételek határon keresztüli beszerzése költségek tartása KÁT működés fejlesztése Menetrendkezelő szoftver cseréje MAVIR elszámolási rendszer (MER) fejlesztése Napon belüli menetrend kezelés Kiegyenlítő energia árképzés felülvizsgálata Közös koordinált áramlásalapú kapacitásaukciók bevezetése a közép-kelet európai és a délkelet európai régiókban Piac-összekapcsolás 31
Átviteli veszteség KPI 2009 32
Átviteli veszteség KPI 2010 33
HUPX A MAVIR ZRt. 2007. május 9-én hozta létre leányvállalatát, a HUPX Magyar Szervezett Villamosenergia-piac Zrt.-t 20 millió forint alaptőkével. A HUPX első kereskedési napján 2010. július 20-án az összesített forgalom 2200 megawattóra volt, amely majd 50%-kal meghaladta a korábban tervezett 1500 MWh-t. Az első július 20-tól augusztus 20-ig tartó kereskedési hónap összesített forgalma meghaladta a 47 000 MWh-t. (A szeptember 9-ig tartó kereskedési időszak összesített forgalma 88 634 MWh). Az eddig csatlakozott tagok részvételi aránya 100%-os, s a korábban óvatosan indító tagok is egyre gyakorlottabban használják a rendszert erre utal a beadott ajánlataikban megfigyelhető volumen-növekedés. A csatlakozási folyamatot lezárt, aktívan kereskedő tagok száma augusztus 20-án 13, szeptember 9-én pedig 15 volt. A HUPX az első kereskedési hónap minden napjának minden órájára tudott referenciaárat adni, ez az ár pedig együtt mozgott más villamosenergia-tőzsdék átlagárával. Az elsőként bevezetett tőzsdei termék - a másnapi szállítású villamos energia - mellett az év végére várhatóan megjelennek az éves termékek is (az ezek bevezetésére vonatkozó tárgyalások jelenleg folyamatban vannak). 34
Átlagárak mozgása Listings [ /MWh] 70 60 50 40 Hungary Day Base 30 Phelix Day Base 20 10 P, 09 /10 9 09 /0 Cs, Sz e, 09 /08 K, 09 /07 H, 09 /06 V, 09 /05 Sz o, 09 /04 0 35
Hálózatfejlesztés 36
Hálózatfejlesztés - Átviteli hálózat 2014 3724 km távvezeték (nyomvonalhossz) 26 db. aá 2014-ig + 6 db alállomás + 182 km távvezeték Martonvásár Bicske 400 KV 2010 Martonvásár (Oroszlány) Győr 220 400 kv 2010-12 Albertirsa Martonvásár II. 400 kv 2012 Szolnok 400/120 kv 2012 Debrecen 400 (750/400) kv 2013 Detk 400/120 kv 2014(2012) Dunaújváros 400/120 kv 2014(2012) Székesfehérvár 400/120 kv 2016(2014) (Gönyű 400 kv 2010) Nemzetközi összeköttetések: Győr (Szombathely) Bécs II. rendszer 2010 Pécs Ernestinovo (HR) 400 kv 2010 Sajóivánka Rimaszombat (SK) >2012 37
Rendelkezésre nem állás (távkezelés) KPI 2009 38
Rendelkezésre nem állás (távkezelés) KPI 2010 39
Kiesési mutató KPI 2009 40
Kiesési mutató KPI 2010 41
Gazdálkodás 42
Eredménykimutatás Eredménykimutatás (M Ft) Értékesítés nettó árbevétele 2009. évi 2010. évi tény terv várható 116 292 129 647 125 380 2 0 2 1 286 466 47 80 111 94 678 89 297 7 458 7 849 7 850 17 024 17 756 18 286 2 483 1 495 1 205 10 503 8 336 8 791 Pénzügyi művelet bevételei 1 119 331 286 Pénzügyi művelet ráfordításai 1 129 1 388 1 123 Rendkívüli bevételek 156 160 146 Rendkívüli ráfordítások 143 160 162 10 505 7 279 7 937 Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb bevételek Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Üzemi, üzleti tevékenység eredménye Adózás előtti eredmény 43
44
Köszönöm a megtisztelő figyelmet! 45