. melléklet z Önkormányzat 06. évi költségvetéséről szóló /06. (II. 5.) önkormányzati rendelethez Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 06. évi bevételei 05. év 06. év I. Működési költségvetési bevételek. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 4.. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása * 585 6 48 784-46 5.. Települési önkormányzatok egyes köznevelési faladatainak támogatása * 7 7 0 88 0 6 6.. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása * 84 60 75 94-8 66 7.4. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése * 900 58-7 8.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása * 4 48 46 05 5 9.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről * 664 5 78 97 64 80 0. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: 7 408 480 7 86 45 65 - ebből kötelező feladatok: 7 9 9 7 858 6 664 8 önként vállalt feladatok: 5 5 97-80. Közhatalmi bevételek 4.. Vagyoni típusú adók, termékek és szolgáltatások adói * 000 69 900 058 900 5.. Egyéb közhatalmi bevételek * 58 575 0 500-8 075 6. Közhatalmi bevételek összesen: 69 575 400 400 00 85 7 - ebből kötelező feladatok: 9 45 78 0 754 95 00 97 8 önként vállalt feladatok: 65 404 98 89 57 487 9 államigazgatási feladatok: 90 79 447 4 56 4 0. Intézményi működési bevételek:.. Önkormányzat működési bevételei * 80 704 96 988 4 84.. Polgármesteri Hivatal működési bevételei * 6 765 55 46 8 67.. Önkormányzati Intézmények működési bevételei * 65 85 58 07-07 86 4. Intézményi működési bevételek összesen: 4 4 77 46 64 9 5 - ebből kötelező feladatok: 4 086 557 4 05 5 468 6 önként vállalt feladatok: 6 765 55 46 8 67 7 4. Működési célú átvett pénzeszköz összesen: 5 000 5 000 8 -ebből önként vállalt feladatok 5 000 5 000 9 I. Működési költségvetési bevételek összesen: 89 77 5 45 99 56 66 0 - ebből kötelező feladatok: 0 7 64 74 48 00 7 önként vállalt feladatok 867 0 7 98 404 978 államigazgatási feladatok: 90 79 447 4 56 4 4 5 II.Felhalmozási költségvetési bevételek. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:.. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről * 00 900 8 89 000 7 88 00 6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: 00 900 8 89 000 7 88 00 7 - ebből kötelező feladatok: 00 900 8 89 000 7 88 00 8 9. Felhalmozási bevételek:.. Immateriális javak, ingatlanok értékesítése * 6 94 50 000 059 40. Felhalmozási bevételek összesen: 6 94 50 000 059 4 - ebből kötelező feladatok: 6 94 50 000 059 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: * 0 000 000-8 000 4 -ebből kötelező feladatok 0 000 000-8 000 44 II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: 57 84 9 55 000 7 897 59 45 - ebből kötelező feladatok: 57 84 9 55 000 7 897 59 46 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.): 4 49 8 44 708 99 0 459 775 47 - ebből kötelező feladatok: 09 05 4 989 48 9 898 76 48 önként vállalt feladatok: 867 0 7 98 404 978 49 államigazgatási feladatok: 90 79 447 4 56 4 50 5 5 III. Finanszírozási bevételek:. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről.. Fejlesztési célú hitel 490 000-490 000 5 - ebből kötelező feladatok: 490 000-490 000 54 III. FINNSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 490 000-490 000 55 - ebből kötelező feladatok: 490 000-490 000 56 IV. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINNSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+ +III.): 5 79 8 44 708 99 8 969 775 57 - ebből kötelező feladatok: 58 05 4 989 48 8 408 76 58 önként vállalt feladatok: 867 0 7 98 404 978 59 államigazgatási feladatok: 90 79 447 4 56 4 60 Ebből: Miskolc Térségi Konzorciumhoz kapcsolódó bevételek 5 000 44 989 9 989 6 - ebből kötelező feladatok: 5 000 44 989 9 989 Megjegyzés: * jogcím, illetve jogcím-csoporton belüli részletezést külön melléklet tartalmazza.
.. melléklet I/.. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 06. év 05. év 06. év... Önkormányzati hivatal működésének támogatása 58 06 4 04-60 98... Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 00 00 4... 05. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 4 650 4 650 5 I/.. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen: 585 6 48 784-46 6 - ebből kötelező feladatok: 585 6 48 784-46.. melléklet I/.. Települési önkormányzatok egyes köznevelési faladatainak támogatása 06. év 05. év 06. év... Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 85 866 96 08 00 4... Óvodaműködtetési támogatás 67 77 4 879 76 5 4... Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz 4 64 70 75 7 7 5 I/.. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen: 7 7 0 88 0 6 6 - ebből kötelező feladatok: 7 7 0 88 0 6.. melléklet I/.. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 06. év 05. év 06. év... Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 596-596... Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 68 06 697 747 5 64 települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek 4... átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása (kötött felhasználású támogatás) 67 666 686 04 68 5..4. Gyermekétkeztetés támogatása (kötött felhasználású támogatás) 806 5 975 55 69 8 6..5. Támogató szolgáltatás, pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás támogatása 6 607 6 607 7 I/.. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 84 60 75 94-8 66 8 - ebből kötelező feladatok: 84 60 75 94-8 66 I/.4. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése 06. év.4. melléklet 05. év 06. év.4. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése (Utólagos igénylés havonta a tényleges kifizetések alapján) 4.4.. Rendszeres szociális segély 90 % 500-500 5.4.. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 80% 96 000-96 000 6.4.. Normatív lakásfenntartási támogatás 90 % 6 000-6 000 7.4.4. dósságcsökkentési támogatás 90 % 8 000 96-7 604 8.4.5. dósságkezelési szolgáltatáshoz kapcsolódó lakásfenntartási tám. 90 % 5 400 87-5 9 I/.4. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése összesen: 900 58-7 0 - ebből kötelező feladatok: 900 58-7
I/.5. Helyi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 06. év.5. melléklet 05. év 06. év.5.. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása.5... Herman Ottó Múzeum 9 00 9 00 4.5... II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 9 00 9 00 5.5... Közművelődési feladatok támogatása (Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft.) 66 005 65 5-654 6.5..4. Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása 9 478 4 764 4 86 7.5.. Előadó-művészeti szervezetek támogatása 8.5... Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft. 5 00 50 800-00 9.5... Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft. 44 700 44 900 00 0 Zeneművészeti szervezetek támogatása:.5... Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. 86 800 86 800 I/.5. HHelyi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen: 4 48 46 05 5 - ebből kötelező feladatok: 4 48 46 05 5.6. melléklet I/.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 06. év 05. év 06. év.6.. Működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól:.6... Támogatás mezei őrszolgálat működtetéséhez 0 000 0 000 4.6... Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 000 000 5.6... Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása 000-000 6.6..4. Helyi közösségi közlekedés támogatása 46 000 680 000 64 000 7 ö s s z e s e n : 449 000 70 000 5 000 8.6.. Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP): 9.6... "Tudás-Park" (TÁMOP-4...C-4//Konv-05-00) 66 449-66 449 0 ö s s z e s e n : 66 449-66 449.6.. Államreform Operatív Program (ÁROP):.6... "Területi együttműködést segítő programok" (ÁROP..-04) 98-98 ö s s z e s e n : 98-98 4.6.4. Támogatásértékű működési bevétel önkormányzati társulástól: 5.6.4.. Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás működési költségeire 4 79 97-748 6 ö s s z e s e n : 4 79 97-748 7.6.5. Terület-és Településfejlesztési Operatív Program (TOP): 8.6.5.. Társadalmi együttműködés erősítése (TOP-6.9..) 70 000 70 000 9.6.5.. Helyi identitás és kohézió (TOP-6.9..) 05 000 05 000 0 ö s s z e s e n : 575 000 575 000 I/.6. Támogatásértékű működési bevételek összesen: 664 5 78 97 64 80 - ebből kötelező feladatok:(.6..,.6.5) 449 000 76 000 87 000 önként vállalt feladatok:(.6..-.6.4.) 5 5 97-80
I/.. Vagyoni típusú adók, termékek és szolgáltatások adói 06. év.7. melléklet 05. év 06. év... Építményadó 00 000 70 000 70 000 4... Telekadó 00 000 00 000 5... Idegenforgalmi adó tartózkodás után 50 000 0 000-0 000 6...Termékek és szolgáltatások adói: 7... Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 7 550 000 9 406 900 856 900 8...Vagyoni típusú adók:... Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (napi átalány) 000-000 9... Gépjárműadó 90 000 70 000-0 000 0...4. Talajterhelési díj 0 000 000-7 000 I/.. Vagyoni típusú adók, termékek és szolgáltatások adói összesen: 000 69 900 058 900 - ebből kötelező feladatok (...-..): 9 45 78 0 754 95 00 97 önként vállalt feladatok (...): 65 404 98 89 57 487 4 államigazgatási feladatok (...): 8 6 74 84 496.8. melléklet I./.. Egyéb közhatalmi bevételek 06. év 05. év 06. év 4.. Egyéb közhatalmi bevételek:... Igazgatási szolgáltatási-,és felügyeleti jellegű díjak - Önkormányzatnál 54 75 8 000-46 75 5 - Polgármesteri Hivatalnál 00 500-800 6...Környezetvédelmi bírság 000 000 7... Közhatalmi bevételekhez kapcsolódó pótlékok, bírságok: 8... Pótlék 50 000 40 000-0 000 9... Bírság 50 000 80 000 0 000 0 I./.. Egyéb közhatalmi bevételek összesen: 58 575 0 500-8 075 - ebből államigazgatási feladatok: 58 575 0 500-8 075.9. melléklet I/.. Önkormányzat működési bevételeinek részletezése 06. év 05. év 06. év... Működési bevételek Önkormányzatnál: 90 588 964 9 6 75 Ebből: Önkormányzati lakások lakbérbevétele 845 800 887 750 4 950 4 Miskolc Térségi Konzorcium működési bevétele 5 44 5 44 5 6 -Régió Park Miskolc Kft. parkolási díj-bevétel befizetés 0 000 0 000 7 -Búza téri piac kapcsán földhasználati díj bevétel 40 000 40 000 8 -Kemény Dénes Városi Sportuszoda bérleti díj 000 000 9 -Miskolctapolcai Strandfürdő bérleti díj 500 500 0... Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel:... Közmű vagyonkezelési díj bevétele (MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft.) 8 5 4 600 6 48... Reklám célú használati jog bevétele 0 000 5 000-5 000 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékü jogok bevétele... (közművek kártalanítási bevételei) 4 000 4 000 4... Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel:...4. Lovagi Tornák Tere üzemeltetési díjbevétele (MKK Nonprofit Kft.) 5 54 5 54 5...5. LED fal üzemeltetési díjbevétel (MIKOM Nonprofit Kft.) 0 000 0 000 6..4. ÁF bevételek, -visszatérülések (MIK Zrt., Önkormányzati feladat) 60 764 64 6 6 7..4.. ÁF bevételek-ppp lakások bérleti díj (MIK Zrt.) 0 4 0 4 8..5. ÁF bevételek, -visszatérülések (Miskolc Térségi Konzorcium) 9 565 9 565 9..6. ) Kamatbevételek 0 000 0 000 0..6. B) Kamatbevételek (Miskolc Térségi Konzorcium) 5 000-5 000 I/.. Önkormányzat működési bevételei összesen: 80 704 96 988 4 84 - ebből kötelező feladatok: 80 704 96 988 4 84
I/.. Polgármesteri Hivatal működési bevételeinek részletezése 06. év.0. melléklet 05. év 06. év... Intézményi működési bevételek Polgármesteri Hivatalnál: 64 4 650 06... ÁF bevételek, -visszatérülések (Polgármesteri Hivatal) 5 4 786 6 645 4 I/.. Polgármesteri Hivatal működési bevételei összesen: 6 765 55 46 8 67 5 - ebből önként vállalt feladatok: 6 765 55 46 8 67 I./.. Önkormányzati Intézmények működési bevételeinek részletezése 06. év.. melléklet 05. év 06. év.. Önkormányzati Intézmények működési bevételei:... Intézményi működéshez kapcsolódó bevételek, ellátási díjak, egyéb bevételek 65 85 58 07-07 86 4 I/. Önkormányzati Intézmények működési bevételei összesen: 65 85 58 07-07 86 5 - ebből kötelező feladatok: 65 85 58 07-07 86 I./4. Működési célú átvett pénzeszközök részletezése 06. év.. melléklet 05. év 06. év 4.. CINE-MIS Nonprofit Kft. kölcsöntörlesztése (Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál) 5 000 5 000 I./4. Működési célú átvett pénzeszközök összesen: 5 000 5 000 4 - ebből kötelező feladatok: 5 000 5 000
II/.. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 06. év.. melléklet 05. év 06. év. Észak-Magyarországi Operatív Program (ÉMOP): Diósgyőr-Lillafüred komplex kulturális és ökoturisztikai fejlesztése.. (ÉMOP-../-09-f-0-000.) 65 000-65 000 4. Operatív Program (OP): 5.. Operatív Programokból finanszírozott fejlesztések tervezési feladatai 00 000-00 000 6.. ITS előkészítési feladatok támogatása 5 400-5 400 7.. Herman Ottó Múzeum-Kárpátmedence Népviseleti Gyűjtemény elhelyezéséhez kiállítótér bővítése 90 000-90 000 8. Egyéb hazai támogatások: 9.. Miskolctapolcai strandfürdő és környezete fejlesztésének támogatása 500 000-500 000 0.. Egressy Béni szobor 500-500 4. Terület - és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 4.. Iparterületek fejlesztése (Déli Ipari Park TOP-6...) 500 000 500 000 4.. Inkubátor házak (TOP-6...) 000 000 000 000 4 4.. Helyi gazdaságfejlesztés (Közétkeztetéshez kapcsolódó konyhefelújítás TOP-6...) 400 000 400 000 5 4.4. Turizmus (társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés TOP-6..4.) 768 000 768 000 6 4.5. Útépítés (gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés TOP-6..5.) 409 000 409 000 Óvoda-Bölcsőde felújítás (családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások 7 4.6. fejlesztése TOP-6...) 70 000 70 000 8 4.7. Zöld város kialakítása (TOP-6...) 04 000 04 000 9 4.8. Csapadékvíz-elvezetés (városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések TOP-6...) 800 000 800 000 0 4.9. Közösségi közlekedés, kerékpárút (TOP-6.4..) 50 000 50 000 4.0. Energia hatékonyság (önkormányzati épületek energiahatékonyság fejlesztése TOP-6.5..) 405 000 405 000 Önkormányzat megújuló energia (megújuló energiatermelő kapacitás növelése II. (fotovoltaikus 4.. energiatermelés TOP-6.5..) 600 000 600 000 4.. Egészségügyi alapellátás korszerűsítése (TOP-6.6..) 0 000 0 000 Szociális alapellátás fejlesztés (szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, 4 4.. fejlesztése TOP-6.6..) 49 000 49 000 5 4.4. Szociális városrehabilitáció (TOP-6.7..) 87 000 87 000 6 4.5. Foglalkoztatás fejlesztés (TOP-6.8..) 500 000 500 000 7 5. Modern Városok Program Miskolc új ipari parkjának kialakítása és fejlesztése és a kapcsolódó közlekedési infrastruktúra 8 5.. fejlesztés megvalósíthatóságának vizsgálata 700 000 700 000 9 5.. Diósgyőri Vár és környezete komplex fejlesztése 400 000 400 000 0 5.. "Okos város - Okos Miskolc" program megvalósítása 80 000 80 000 5.4. Miskolctapolcai fürdő és környezete fejlesztése II. ütem 00 000 00 000 5.5. Szakképzés fejlesztési program 80 000 80 000 II/.. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen: 00 900 8 89 000 7 88 00 4 - ebből kötelező feladatok: 00 900 8 89 000 7 88 00.4. melléklet II/.. Felhalmozási bevételek (immateriális javak, ingatlanok értékesítése) 06. év 05. év 06. év... Immateriális javak értékesítése... Licenszhez kapcsolódó bevétel 6 94-6 94 4... Ingatlanok értékesítése 5... Ingatlanok, földterületek értékesítésének bevétele (MIK Zrt., Miskolc Holding Zrt.) 0 000 0 000 6... Kötvény fedezetét szolgáló ingatlanértékesítési bevétel 50 000 00 000-50 000 7... Önkormányzati lakások értékesítése (lakásalap) 0 000 0 000 8...4. Önkormányzati lakások értékesítése (lakásalap kötvény finanszírozáshoz) 00 000 00 000 9 II/.. Felhalmozási bevételek (immateriális javak, ingatlanok értékesítése összesen): 6 94 50 000 059 0 - ebből kötelező feladatok: 6 94 50 000 059
II./. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése 06. év.5. melléklet 05. év 06. év.. Fiatalok visszatérítendő lakáscélú támogatás törlesztőrészleteiből 0 000 000-8 000 II./. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: 0 000 000-8 000 4 - ebből kötelező feladatok: 0 000 000-8 000