6. számú PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: A jelentés tárgyát képező időszak: Kezdő dátum: 2014.02.03. Záró dátum: 2014.08.02. A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható befejezése: A jelentés kitöltéséért felelős személy: Telefon, fax: (42) 401-487 E-mail: Tényleges kezdet dátuma: 2011.08.02. Várható befejezés dátuma: 2015.09.30. Hibján Zoltán általános projektmenedzser hibjan.zoltan@innoinvest.hu 2. ADJON RÖVID, KÖZZÉTEHETŐ ÖSSZEFOGLALÓT A TELJES PROJEKT SZAKMAI ELŐREHALADÁSÁRÓL, KIEMELTEN A JELENTÉSTÉTELI IDŐSZAKBAN ELÉRT EREDMÉNYEKRŐL! 1
A projekt előkészítése érdekében még 2010-ben megkezdődtek a beszerzések. 2010. május 6-án elindult a vízjogi létesítési engedélyes terveket elkészítő valamint az engedélyezési eljárást lefolytató vállalkozás és a megvalósíthatósági tanulmány készítő kiválasztására irányuló beszerzési eljárás és 2010. május 18-án aláírásra került a megbízási szerződés. A vállalkozások megkezdték tevékenységüket, melynek eredményeképpen 2010. szeptember 6-án kiadásra került Pocsaj-Esztár szennyvíztisztító telepére és szennyvízelvezető csatornahálózatára vonatkozó elvi engedély illetve 2010. október 8-án beérkezett a társulás projektjének KEOP 1.2.0/B konstrukciójú támogatására vonatkozó pályázata. 2010. május 19-én elindult a közbeszerző kiválasztási eljárása, a megbízási szerződés aláírása 2010. június 21-én történt meg. A projekt támogatási szerződése 2011.08.02-én került aláírásra. 2010. szeptember 24-én elindult a projektmenedzsmenti közbeszerzés, a 2010. november 10-i bontás és a szükséges hiánypótlások megtörténte után 2011. február 17-én megkötésre került a megbízási szerződés, a projektmenedzsment megkezdhette tevékenységét. 2011. december 29-én elindult a mérnök kiválasztására irányuló közbeszerzés is. A 2012. február 20-i ajánlattételi határidőre beérkezett ajánlatok, valamint az elrendelt hiánypótlások megküldése után 2012. május 22- én sajtónyilvános rendezvényen aláírásra került a mérnök megbízási szerződése. A PR tevékenységet végző vállalkozás kiválasztási eljárása a 2013. június 01-i szerződéskötéssel befejeződött. Egyetlen kiválasztási eljárás nem futott még le, az építési tevékenységre vonatkozó, mely esetében a Közreműködő Szervezet által végzett műszaki szakmai szempontú és az NFÜ KFF által lefolytatatott közbeszerzési szabályossági szempontú felülvizsgálat lezárult, az eljárás megindításához szükségek NFÜ KFF tanúsítvány 2013.06.26-án került kiadásra. A közbeszerzési eljárás 2013.07.03.-án elindult, a részvételi szakaszban a bontásra a kiegészítő tájékoztatások miatt a tervezettnél tíz nappal később, 2013.08.12-én került sor. A hiánypótlási felhívás 2013. szeptember 9-i kiküldése után azok 2013. szeptember 16-ra benyújtásra kerültek. A társulás bíráló bizottsága 2013. október 16-án megfogalmazta végleges döntési javaslatát a részvételi szakasz eredményére vonatkozóan, melynek NFÜ KFF általi jóváhagyását követőn 2013. október 24-én az összegzés és az ajánlattételi felhívás az érvényes részvételi jelentkezést benyújtók részre kiküldésre került. Az ajánlatok bontására 2013. december 9-én került sor. A hiánypótlási felhívás 2013. január 14-én került kiküldésre, majd január 17-én módosításra került. A hiánypótlások 2014. január 24-ig benyújtásra kerültek. A társulás bíráló bizottsága 2014. március 3-i ülésén fogalmazta meg az eljárás lezárására vonatkozó döntési javaslatát. A KFF eljárás szabályosságát igazoló tanúsítványa 2014. március 28-i dátummal került kiállításra. A társulási tanács 2014. április 2-i ülésén hozta meg a közbeszerzési eljárást lezáró döntését, a telep esetében nyertesnek minősített OMS Kft. és a hálózat esetében legkedvezőbb ajánlatot tevő Zemplénkő Kft. a vállalkozói szerződést 2014. május 9-én írta alá. Mivel a tender elvi engedély birtokában került kiírásra ezért a vállalkozók a kivitelezést megelőzően vízjogi létesítési engedélyeztetési eljárást kénytelenek lefolytatni az általuk elkészítendő tervdokumentáció benyújtásával. A telep esetében az engedélyeztetési eljárás a jelentéstételi időszakban elindult, a hálózat esetében az előzetes vizsgálati eljárást kell lefolytatni, amely még nem zárult le, így a vízjogi engedési eljárás még nem indulhatott el. A szennyvíztisztító telep és a szennyvízelvezető hálózat kivitelezésére a társulás részajánlat tételének lehetőségét biztosította. A telep esetében a becsült értéket, és ezzel összhangban a társulás rendelkezésére álló forrást meghaladó értékű ajánlatot nyújtott be az egyetlen ajánlattevő. Erre tekintettel a társulás 2013. december 16-én kérte a Közreműködő Szervezetet, hogy kerüljön sor a projekt támogatott költségkeretén belül a szükséges mértékű átcsoportosításokra. E napon benyújtásra került a támogatási szerződésben a projekt megvalósítására tervezett időszak meghosszabbítására irányuló szerződésmódosítási kérelem benyújtására is. A támogatási szerződés NKEK általi aláírására 2014. március 12-én, a társulás általi 2
aláírásra 2014. március 18-án került sor. A kérelem elbírálását hátráltatta, hogy a kivitelezés költségei a bíráló bizottság döntési javaslatával volt leghamarabb hitelesen igazolható. A projektmenedzsment közbeszerzési eljárás utóellenőrzésének NFÜ KFF észrevételei alapján 2013. augusztus 12-én a Közreműködő Szervezet részéről szabálytalansági eljárás indult, amely 2013. szeptember 25-én szabálytalanság megállapítása nélkül zárult. A jelentéstételi időszakban kifizetésre került a tájékoztatási és nyilvánosság biztosítási feladatokat ellátó cég 3. kifizetési kérelemben 2014. március 3-án benyújtott 740 000 Ft össszegű számlája 2014. május 27 én és a közbeszerző 4. kifizetési kérelemben 2014. május 20-án benyújtott, 33 000 000 Ft összegű számlája 2014. július 10-én. Ezen összegek kifizetés a 242/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet alapján teljes egészében KEOP támogatás terhére történt. 2014. július 18-án Benyújtásra kerültaz 5. kifizetési kérelemben a kivitelezők 90 000 000 Ft és 386 968 500 Ft, együttesen 476 968 500 Ft összegű szállítói előleg igénylése, mellyel kapcsolatban 2014. július 30-án hiánypótlás került kiírásra. MEGJEGYZÉS: Az építési, projektmenedzsment, PR és mérnöki tevékenységeknél a projekt várható befejezési dátumát, az előkészítési tevékenységeknél a támogatási szerződés megkötésének dátumát jelöltük meg befejezési időpontként. Tervezett kezdete-befejezése sorokon a beszámolási időszak kezdetekor hatályos támogatási szerződés szerinti állapotot vettük alapul. A tevékenységek tervezett és tényleges ütemezésénél a támogatási szerződés szűkös adattartalmát tudtuk alapul venni. 3
AMENNYIBEN AZ ÜTEMTERVTŐL ELTÉRÉS TAPASZTALHATÓ KÉRJÜK, FOGLALJA ÖSSZE RÖVIDEN AZ ELTÉRÉS LÉNYEGÉT, OKÁT ÉS A KIALAKULT HELYZET MEGOLDÁSÁRA TETT, TERVEZETT LÉPÉSEKET! Tevékenyég száma, és megnevezése Eltérés oka Tervezett/megtett lépések Telep, csatorna közbeszerzés Tájékoztatás és nyilvánosság beszerzés Ingatlan és kapcsolódó vagyoni értékű jog Építés (területelőkészítés, szennyvíztisztító-telep, szennyvízgyűjtés) Eszközbeszerzés Projektmenedzsment Mérnök A közbeszerzési dokumentáció véglegesítését a Kbt. változása, a csatolandó dokumentumok beszerzésének időigényessége, az ajánlatkérői elvárások többszöri módosítása valamint a rendelkezésre álló forrást meghaladó ajánlat elfogadhatóságának tisztázása hátráltatta az eljárás befejezését. A projekt finanszírozási háttere sokáig nem állt össze, ezért a társulás nem kívánt újabb kötelezettséget vállalni. Az építési tevékenység későbbi kezdése miatt az érintett ingatlanok tulajdonjogának rendezése keretében azok megvásárlására később kerül sor. Az elvi engedélyes tervek felülvizsgálata várt szükségessé, változás állt be az érintett, nem önkormányzati tulajdonú ingatlanok listája. A közbeszerzési dokumentumok ellenőrzésének valamint a közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt a munkálatok eredeti ütemezés szerinti megkezdése nem volt lehetséges. A kivitelezés megkezdésének elhúzódása miatt e tevékenység is későbbre tolódott. A kivitelező kiválasztásának elhúzódása miatt a projektzárásra később kerülhet sor, így a tevékenységet az eredetileg tervezettnél tovább kell végezni. A kivitelező kiválasztásának elhúzódása miatt a projektzárásra később kerülhet sor, így a tevékenységet az eredetileg tervezettnél tovább kell végezni. Az érintett projektszereplők aktív közreműködésével elkészült a dokumentáció, a KFF tanúsítvány birtokában 2013. júliusában elindult a közbeszerzési eljárás, és 2013. májusában sor került a vállalkozói szerződések megkötésére. A beszerzési eljárás elindult, a szerződéskötésre 2013 július 1-én sor került. Az érintett ingatlanok listája véglegesítésre került, azok tulajdonjogának rendezése megkezdődött. Az érintett projektszereplők aktív közreműködésével elkészült a dokumentáció, a közbeszerzési eljárás lezárult, 2014 májusában megkezdődött a vízjogi engedélyes tervek készítése, a telep esetében az engedélyeztetés, a hálózat esetében pedig az előzetes vizsgálati dokumentáció elkészítése. A kivitelezéshez igazodva kerül lebonyolításra. Külön intézkedést nem igényel. Külön intézkedést nem igényel. 4
Tájékoztatás és nyilvánosság Tartalék Próbaüzem Záró Projekt Előrehaladási Jelentés elkészítése A tevékenységet végző válllalkozó kiválasztására irányuló beszerzés elhúzódása miatt a feladatellátás később kezdődhet meg. A kivitelező kiválasztásának elhúzódása miatt a a tartalékkeret felhasználására hosszabb időszakban nyílik lehetőség. A kivitelező kiválasztásának elhúzódása miatt később kezdhető meg. A kivitelező kiválasztásának elhúzódása miatt a projektzárásra később kerülhet sor, így a zárójelentés is később készíthető el. A megbízási szerződés megkötésére 2013 július 1- én sor került, a vállalkozó tevékenységét a projekt zárásáig végzi. Külön intézkedést nem igényel. A kivitelező szerződéses kötelezettsége a próbaüzem határidőben történő elindítása. Az érintett projektszereplők tudomással bírnak a szűk határidőkről, a jelentéshez szükséges dokumentumokat ennek megfelelően időben elkészítik. 5
KÉRJÜK, ISMERTESSE RÖVIDEN A PROJEKT TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSBEN VÁLLALT SZÁMSZERŰSÍTHETŐ EREDMÉNYEIT (INDIKÁTORAIT)! Monitoring mutató megnevezése Kiinduló érték A jelentést ételt megelőző időszak kumulált értéke A jelentést ételi időszakb an elért változás A jelentést ételi időszakig számított kumulált érték Mutató mértékegysége Szerződésben vállalt célérték (adott évre) (1) (2) (3) (4=2+3) (5) Bekötés (gravitációs + db 0 0 0 0 1 434 nyomott) Bekötő vezeték (gravitációs + fm 0 0 0 0 14 105 nyomott) Átemelő (házi) db 0 0 0 0 0 Gravitációs gerinc vezeték fm 0 0 0 0 27 851 Nyomóvezeték fm 0 0 0 0 4 510 Átemelő (hálózati) db 0 0 0 0 14 Szennyvíztisztító telep db 0 0 0 0 1 Szennyvíztisztító telep kapacitása m3/d 0 0 0 0 350 Szennyvíztisztító telep kapacitása LE 0 0 0 0 3 167 A projektterület településein szennyvízcsatorná val ellátott db 0 0 0 0 1352 lakóegységek száma A szennyvízkezelési projekt(ek) területen élő lakosok száma db 4180 0 0 0 4 210 MEGJEGYZÉS: Az építési tevékenység még nem kezdődött meg ezért nem történt előrelépés az indikátorok teljesítésével kapcsolatban. 6
KÖTELEZŐ INTÉZKEDÉSEK Akadálymentes honlap Akadálymentes projekthez kapcsolódó építmény Esélytudatos kommunikáció Esélytudatos beszerzés http://www.szennyviz-pocsaj-esztar.hu A projekthez kapcsolódó építmények maguk az önkormányzati intézmények. Pocsajban összesen 5 épület akadálymentesített: orvosi rendelő, óvoda, hivatal, iskola, művelődési ház. Esztáron 3 épület akadálymentesített: hivatal, művelődési ház, óvoda. Igazoló dokumentumok csatolva az 1. PEJ hiánypótlásához. A társulás a beszerzéseit és kommunikációját, az esélytudatosság szempontjait szem előtt tartva végzi. Nyilatkozat csatolva az 1.PEJ hiánypótlásához. A beszerzések esélytudatosak. Nyilatkozat csatolva az 1. PEJ hiánypótlásához. Kötelező statisztikai adatszolgáltatás Pályázat benyújtásakor érvényes érték (2010) Jelentéstételi időszak értéke (2013) Foglalkoztatottak száma (statisztikai állományi létszám) (fő) 34 64 Nők száma a foglalkoztatottak közt (fő) 26 50 A projekt által érintettek száma (fő) 4180 4175 Nők száma a projekt által érintett célcsoportban (fő) Roma emberek száma a projekt által érintett célcsoportban (fő) Fogyatékos emberek száma a projekt által érintett célcsoportban (fő) 1367 1370 853 990 84 37 7
A KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK BEMUTATÁSA! A NEM SZÁMSZERÜSÍTHETŐ SZEMPONTOK ESETÉN KÉRJÜK A KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG ÉRVÉNYESÜLÉSE ÉRDEKÉBEN MEGTETT INTÉZKEDÉSEKET RÉSZLETEZNI: A szempont megnevezése és száma 2. Fenntarthatósági tervvel vagy programmal rendelkezik vagy vállalja elkészítését 16. Partnerség építés a projekttervezés és végrehajtás során 40. A létrejövő létesítmény környezetében a forgalomnövekedést okozó útvonalakon terheléscsillapító intézkedések történnek A megtett intézkedés rövid leírása A társulás települései a TSZ-ben vállalt LOCAL AGENDA 21 fenntarthatósági tervvel rendelkeznek. A program csatolva a 2. számú PEJ-hez CD formátumban. Az együttműködő partner neve a Zöld Kör. Az együttműködési megállapodást 2010.11.10-én írták alá. Az Együttműködési megállapodás csatolva az 1. PEJ-hez. RMT 10.1. fejezete részletezi a vállalás teljesítését. A kiviteli tender dokumentáció előírja a vállalkozónak cselekvési terv készítését és az abban foglaltak megvalósítását. A terv készítése folyamatban van, benyújtása a 7. számú PEJ-el együtt fog megtörténni. KÖTELEZŐ INTÉZKEDÉSEK Zöld Beszerzés A projekt tevékenységeire kötött szerződések 2. számú mellékletét képezik a zöld iroda nyilatkozatok, amelyekkel a társulás igazolja, hogy a beszerzéseinél, közbeszerzéseinél a fenntartható fejlődést támogatja. 8
Kivitelezés járulékos környezetterhelésének minimalizálása Környezettudatos rendezvény körülmények A kivitelezői tenderdokumentációban szerepel a cselekvési / intézkedési terv elkészítése, amelyben a kivitelező és a mérnök feladatokat végző szakember összeállítja a másodnyersanyag hasznosítása, a létesítés, építés ideiglenes helyigénye, és hatásterülete, a zaj, por, pollen, elhagyott hulladék, stb. megelőzése érdekében tett intézkedéseket. A 3. kötet 3/I. alkötetének 2.5. A környezet és a természet védelme a munkák során című fejezete tartalmazza a másodlagos alapanyagok felhasználását és az építés ideiglenes helyigényének csökkentését (28. és 29. oldalak). A cselekvési terv készítése folyamatban van, az a 7. számú PEJ-el kerül megküldésre. A projekttel kapcsolatosan még nem került sor rendezvény szervezésére. A kedvezményezett kötelezi magát arra, hogy a Zöld fesztivál Kritériumrendszerében szereplő feltételekkel szervezi meg a programokat. Nyilatkozat csatolva a 3. sz. PEJ-hez. 9
Kötelező statisztikai adatszolgáltatás Mértékegység Pályázat benyújtásakor érvényes érték (2010) Jelentéstételi időszak értéke (2013) teljes vízfelhasználás m 3 220 260 Fajlagos vízfelhasználás termelés vagy szolgáltatás mértéke fő 6,46 7,245 egysége teljes energiafelhasználás kwh 15781 17650 Fajlagos energiafelhasználás termelés vagy szolgáltatás mértéke fő 464,14 485,5 egysége Üvegházhatású anyagok kibocsátásának csökkentése (CO 2 ) t/év 2 2,2 ártalmatlanításra kerülő Ártalmatlanításra kerülő t 0,5 0,75 hulladék hulladék arányának mértéke összes hulladék mennyiség t 6,5 7,8 újrahasznosított papírcsomag db 0 3 Újrahasznosított papír összes felhasznált használat aránya db 250 230 papírcsomag A kistérségben élők kistérségben élő saját fő 33 64 foglalkoztatottságának foglalkoztatottak száma mértéke saját foglalkoztatottak száma fő 34 62 A fenntarthatósággal tudásmegosztásban részesülők fő/év 2 2 kapcsolatos tudásmegosztáson száma részt vett munkavállalók összmunkavállalói létszám fő/év 34 34 száma 10
11