Üzleti tájékoztató a 2008. évrıl Sopron, 2009. május Hegedüs László vezérigazgató az Igazgatóság nevében
1 Bevezetı A Sopron és Környéke Víz- és Csatornamő Zrt. története az 1892-ben alapított Soproni Vízmő Részvénytársaságra vezethetı vissza. Többszöri átalakulás után 1994-tıl az addig állami tulajdonban lévı, a megyei önkormányzat felügyelete alatt álló vállalat a mőködési területén lévı önkormányzatok tulajdonába került és 1997. december 31-ig a Ptk. 70-73. -ai szerint önkormányzatok vállalataként mőködött. 1998. január 1-tıl a közmővagyon vállalattól történı 1997. december 31-i elvonását követıen végrehajtott átalakulás eredményeként részvénytársasági formában mőködik. Önkormányzati döntés alapján 2002. március 1-tıl a soproni Fürdıüzemeltetı Kft. egyidejő beolvasztásával részvénytársaságunk vette át Sopron Megyei Jogú Város fürdıvagyonának mőködtetését. A hatályos jogszabályoknak megfelelıen társaságunk neve 2006. június 29-tıl zártkörően mőködı részvénytársaságra változott. Részvénytársaságunk 100 %-os tulajdonosa a VICTORIA 94 Kft-nek. A Kft. neve: VICTORIA 94 Szolgáltatási és Vállalkozási Kft. A Kft. telephelye: Sopron, Bartók Béla u. 42. A Kft. ügyvezetıje: Pajorné Vados Gabriella ügyvezetı A Kft. alapító vagyona: 24.820 eft A Kft. fıbb tevékenységi köre: épület, közmővezeték építése épületbontás, földmunka egyéb speciális szaképítés víz-, gáz-, főtésszerelés építési eszközök kölcsönzése személyzettel közúti teherszállítás A vállalkozás fı tevékenységei A részvénytársaság alapvetı feladata a mőködési területén élı lakosság közel 100 ezer fı egészséges ivóvízzel történı ellátása, a keletkezett szennyvizek elvezetése és tisztítása, valamint a szolgáltatás biztonsága érdekében végzett folyamatos fenntartási tevékenység. Ezért alapkövetelmény a szolgáltatás biztonságának fenntartása, a vízhiányok, üzemzavarok megelızése, a hibák megfelelı idıben történı elhárítása. Társaságunk az önkormányzatokkal kötött üzemeltetési szerzıdések alapján mőködteti az önkormányzati közmővagyont, és megbízásos alapon végzi annak felújítását, rekonstrukcióját, vezeti analitikus nyilvántartását. Mőködési területünk a Gyır-Moson-Sopron megye nyugati részét alkotó volt soproni járásra, 40 települési önkormányzat 46 településére, valamint a Rábaközben fekvı Szany és térségének 5 településére terjed ki.
2 A társaság, egyben a tulajdonos önkormányzatok mőködési területén a vezetékes ivóvízellátás teljes körő. 2004-tıl kéttényezıs vízdíj (alapdíj + fogyasztásarányos díj) alkalmazására került sor területileg egységesen. 1996-tól folyamatosan további 5 településen (Szany és térsége) végez ivóvíz-szolgáltatást társaságunk, üzemeltetési szerzıdés alapján, 1997-tıl kéttényezıs vízdíj érvényesítésével. A csatornaszolgáltatás területén a végzett szolgáltatás díja területileg egységesen, de a lakossági, intézményi körben kedvezményesen került megállapításra. A csatornadíj 2004-tıl - a vízdíjhoz hasonlóan - kéttényezıs. Az ivóvíz-szolgáltatási és szennyvízkezelési feladatok ellátása mellett 2002. március 1-tıl a fürdıszolgáltatás is alaptevékenységi feladata részvénytársaságunknak. A társaságnak a kiemelten kezelt alaptevékenységi feladatokon kívül az alábbi tevékenységekbıl származnak bevételei: mélyépítési tevékenység egyéb, alaptevékenységet kiegészítı tevékenységek megrendeléses közmővagyon beruházás csatornatisztítás kamerás csatornavizsgálat víz- és szennyvízminta vizsgálatok belkereskedelmi tevékenység bérleti szolgáltatás, stb. Ivóvíztermelés, ivóvíz-szolgáltatás Kapacitások A vízkitermelés egy talajvizes galériából, 21 vízbázisból és átlagosan 60 kútból történik. A szolgáltatási területen a vízjogi engedélyek szerint igénybe vehetı
3 víztermelési kapacitás: 35.647 m 3 /nap víztároló kapacitás: 27.199 m 3 Társaságunk 8 térségi vízellátó rendszert, valamint 10 községi vízmővet üzemeltet. Termelés 2008-ban is víztermelési menetrend szerint mőködtettük vízbázisainkat, elsısorban a legjobb vízminıség szempontjának szem elıtt tartásával. Kútjainkból az igénybevételre összességében engedélyezett vízmennyiség 84,7 %-át termeltük ki. Vízátvételre az elmúlt esztendıkhöz hasonlóan, minimális mennyiségben a szerzıdéssel üzemeltetett szanyi térségben, Vág és Rábasebes ivóvíz ellátása érdekében került sor. A társaságunk rendelkezésére álló víztermelési kapacitás jelenleg elegendı a felmerülı igények kielégítésére. Mőködési területünkön a nyári csúcsidıszakokban is biztosított volt a zavartalan vízellátás. Az értékesítés / termelés viszonyszám a módszeresen végzett beruházási és karbantartási tevékenység eredményeként kedvezı. A víznyerı helyek rekonstrukciója és fokozott védelme, valamint a fertıszentmiklós-hegykıi vízbázisok üzembevétele továbbra is alapvetı fontosságú a középtávú, valamint a hosszú távú biztonságos ivóvízellátás lehetıségének fenntartása érdekében.
4 Ezt a célt szolgálja a 2009. évben megkezdıdı Pannon-Fertı régió határon átnyúló vízellátás fejlesztés elıkészítése címő pályázat végrehajtása. Fertırákos UV fertıtlenítı Fertırákos - gépterem Hálózat Az üzemeltetett elosztó vízvezeték hálózat hossza Sopronban 225,7 km, vidéken 426,9 km, összesen 652,6 km. A bekötı vezeték hossza 222,7 km. A vízhálózat Sopronban 1892-tıl kezdıdıen folyamatosan kiépített, elırehaladott korú, míg a vidéki hálózatok döntı többsége a 70-es 80-as években épült. A hibaszám a soproni rendszeren az elızı évhez képest 35-tel, 5 %-kal nıtt. Ez megközelíti az elızı évi csökkenést. A Sopronból ellátott községeknél Fertırákos kivételével mindegyikben csökkent a hibaszám, ott viszont jelentısen emelkedett. A hibák feltárása mind szélesebb körben a mőszeres hálózatdiagnosztika adta lehetıségekkel történik. Ezeket a hibákat rövid idın belül kijavítottuk. Sajnos elıfordult nem szándékos, de figyelmetlenségbıl adódó, útépítés során jelentkezı vezetékrongálás is. Sopron, Balfi utca - vezetékrongálás Szolgáltatás Társaságunk a mőködési területén több mint 48.000 fogyasztóhelyen értékesített ivóvizet lakossági és nem lakossági (vállalkozási és intézményi) felhasználás céljából.
5 Ivóvíz-szolgáltatási adatok alakulása (em 3 ) Szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás
6 Kapacitások E tevékenység az ivóvízellátás mellett társaságunk másik, az elıbbihez szorosan kapcsolódó alaptevékenysége. elvezetési tevékenységet. Társaságunk Sopronban és további 32 településen és 5 résztelepülésen látta el a szennyvízkezelési és - A társaság rendelkezésére álló hidraulikai szennyvíztisztító kapacitás 2008-ban 25.600 m 3 /nap. Hálózat Az üzemeltetett győjtı csatornahálózatunk 2008 végén 624 km volt. Ebbıl 172,7 km található Sopronban, 451,3 km pedig vidéken, továbbá 77,6 km csapadékcsatorna is tartozik Sopronban a rendszerhez. A bekötı vezetékek hossza 170,3 km. A soproni gravitációs rendszerő csatornahálózatban csak részben szétválasztott a csapadékvíz a szennyvízhálózattól. A vidéki településeken a kiépített csatornahálózat elválasztott, részben gravitációs, részben nyomott rendszerő hálózat. A szakonyi rendszeren összegyőjtött szennyvíz gravitációs rendszeren, valamint átemelıkkel, nyomóvezetéken jut el Szakony település végátemelıjébe, ahonnan nyomóvezetéken kerül ártalmatlanításra a VASIVÍZ ZRt. által üzemeltetett csepregi szennyvíztisztító telepre. Szennyvíztisztítás
7 Soproni szennyvíztelep, új aggregátor A felújított soproni szennyvíztelep, nagygépház Szolgáltatás A csatornabekötések száma folyamatosan emelkedik, ami az ISPA programban és a kistérségi szennyvízkezelı rendszereken a csatornaszolgáltatás fokozatos bıvülésével magyarázható. 2008 végére több mint 40.000 fogyasztási hely volt bekapcsolva a csatornaszolgáltatásba. Csatornaszolgáltatási adatok alakulása (em 3 ) (*A saját kutas vízfogyasztás szennyvíz vonzata itt jelentkezik.) A tulajdonos önkormányzatok területén élı lakosság több mint 97 %-a él csatornaszolgáltatással ellátott településen.
8 Víz - és csatornadíjak Társaságunk közüzemi díjainak ármegállapítási jogkörét az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény módosításáról szóló 1993. CIV. törvény értelmében az érintett települési önkormányzatok gyakorolják. 2008-ban, az elızı évekhez hasonlóan, társaságunk mőködési területén a szanyi szerzıdéses üzemeltetéső rendszerek kivételével egységes víz- és csatornadíj került alkalmazásra. Az egyes önkormányzatok helyi rendelettel szabályozták a fogyasztóik által térítendı díjakat. A csatornadíjak tekintetében 1999-tıl a lakossági és intézményi fogyasztói körben kedvezményes díjat alkalmazunk. 2004-tıl a többi közszolgáltatóhoz (gázmő, távfőtés stb.), valamint a környezı vízmővekhez hasonlóan kéttényezıs díjrendszert alkalmazunk (alapdíj és fogyasztás arányos díj), valamint lehetıvé vált a locsolómérı felszerelése. 2008-ban, az intézményi szférában a lakossági díjjal megegyezı díjakat alkalmaztunk mindkét szolgáltatási területen (víz: 226,8 Ft/m 3, szennyvíz: 229,1 Ft/m 3, együttesen 455,9 Ft/m 3 ), míg a vállalkozói körben a vízdíj azonos az egységes díjjal, a csatorna-szolgáltatás díja pedig 242,4 Ft/m 3, együttesen 469,2 Ft/m 3. A díjak változásának mértékében és módjában a tulajdonosok által megfogalmazott ágazati rekonstrukciós igények szennyezés-arányos finanszírozásának megtartása, valamint a lakosságiintézményi szféra pozitív irányú preferenciája jelent meg. Humánpolitikai tevékenység Az átlagos állományi létszám 2008-ban a bázishoz és a tervhez képest is 1 fıvel (0,3 %-kal) csökkent. Társaságunk 290 fıs decemberi munkajogi létszámából 54 fı felsıfokú, 108 fı középfokú és 128 fı alapfokú végzettségő. A szellemi foglalkozásúak között egyre több a diplomás, magasan képzett munkatárs, arányuk a szellemi dolgozókon belül 60,6 %. Társaságunk dolgozóinak több mint 96 %-a tagja valamelyik önkéntes nyugdíj és/vagy egészségpénztárnak. Élve a jogszabályok biztosította lehetıségekkel, 2008-ban is alkalmaztuk a cafeteria rendszert. december 31-én 2008-ban jelentettük meg elsı hírlevelünket VÍZHÍRMONDÓ címmel, melyben a késedelmi kamat bevezetésérıl tájékoztattuk az ügyfeleket, továbbá a vízszolgáltatással kapcsolatos hasznos információkat közöltünk.
9 A 2008. évi személyi jellegő ráfordítások: Az elsı hírlevelünk Gazdálkodási adatok Társaságunk tevékenységét jellemzı nettó árbevétel és annak az egyes tevékenységek közötti megoszlása a diagram szerint alakult az elmúlt 5 évben: Társaságunk árbevételének döntı hányadát 2008-ban is az alaptevékenységeink határozzák meg (vízszolgáltatás 36,5 %, csatornaszolgáltatás 34,6 %, fürdı szolgáltatás 3 %), illetve a megrendeléses közmőberuházás 17,3 %. A ráfordítások szerkezetében az elmúlt évekhez viszonyítottan érdemi változás nem történt.
10 Társaságunk közszolgáltató tevékenysége mellett évrıl évre jelentısen hozzájárul a központi költségvetés és a helyi önkormányzati költségvetések terheihez, utóbbinál székhelyén kiemelt adózónak virilistának minısül. Minıségirányítási rendszer Társaságunk a szolgáltatás minıségének emelése érdekében 2005 ıszétıl kezdıdıen - a szolgáltatás egész területén (vízszolgáltatás, szennyvízelvezetés és tisztítás, építés, nagykereskedelem, fürdıszolgáltatás) az ISO 9001:2000 szabvány szerinti minıségirányítási rendszert, - A Csik Ferenc uszoda létesítményre az ISO 14001:2004 szabvány szerinti környezetközpontú irányítási rendszert, valamint az 1-2-18/1993 Veszélyelemzés, Kritikus Szabályozási Pontok rendszerét (HACCP) alakított ki és mőködtet minıség- és környezetközpontú irányítási rendszerként. A rendszerek - Lloyd s Register által történı - sikeres auditálására 2006 májusában, éves visszaellenırzésére 2008 májusában került sor.
11 Vagyoni helyzet - pénzügyi helyzet Társaságunk saját vagyonát a a feladata ellátásához, és a közmővagyon mőködtetéséhez kapcsolódó, úgynevezett mőködtetı vagyon képezi. Társaságunk vagyona a tervszerő fejlesztések, az eredményes gazdálkodás eredményeképpen folyamatosan növekszik. A vagyoni helyzet alakulására vonatkozó adatokat, mutatószámokat az Éves Beszámoló Kiegészítı Melléklete tartalmazza. Társaságunk hitelfelvétel nélkül, stabil likviditási helyzetben gazdálkodik. Az önkormányzatok tulajdonában lévı vízi közmő- és fürdıvagyont megbízásos alapon, üzemeltetési szerzıdésben szabályozott módon üzemelteti részvénytársaságunk. Termelékenység változása Környezetvédelem, ivóvízminıség Társaságunk az alaptevékenységébe tartozó víztermeléssel, szennyvízkezeléssel és elvezetéssel alapvetı környezetvédelmi feladatokat lát el, az önkormányzatok fogyasztók irányába kötelezı szolgáltatási feladatát szerzıdés alapján látja el.
12 Csatornaszolgáltatással kapcsolatban: A szennyvíz vizsgálatokkal kapcsolatban továbbra is az egyik fı feladatunkat képezi a közcsatornát károsan szennyezı üzemek és intézmények ellenırzése, illetve felterjesztési javaslat készítése a csatornabírság összegének megállapításához. Az elmúlt évben szennyvíztisztító telepeinken a technológiai folyamatok kézbentartásához szükséges ellenırzések átalakult rendszere nem változott. A legfontosabb komponensek vizsgálatát továbbra is naponta, míg a többi komponens vizsgálatát a KÖF által elıírt, és általunk összeállított önellenırzési terv keretében végeztük el. Az önellenırzı méréseket minden esetben központi laboratóriumunkban végeztük el, mivel a KÖF a vizsgálatok elvégzését akkreditált státuszhoz kötötte. A technológia melléktermékeként keletkezı szennyvíziszap kezelésére és elhelyezésére különös figyelmet fordítunk, a környezet káros terhelése helyett az ellenırzött és hatóságilag engedélyezett mezıgazdasági hasznosítással juttatjuk vissza a természetes körforgásba a szerves anyagokat. Ivóvízminıséggel kapcsolatban: A 123/1997. (VII. 18.) számú a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelmérıl szóló Kormányrendelet kötelezıvé tette valamennyi vízbázis védelembe helyezését. A nem sérülékeny vízbázisok védıterület és védıidom kijelölését rögzítı határozatokat a Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség a Nyárligeti törpevízmő kivételével 2008. december 31-ig kiadta. A felszín alatti vízminıségi törzshálózati programban elıírt ivóvíztermelı kutak minıségének meghatározott számú ellenırzését is elvégeztük. A mérési eredményeket határidıre továbbítottuk a területileg illetékes, vízügyi hatósági feladatokat is ellátó KÖF felé. Jelenleg az ivóvíz minıségi követelményeirıl és az ellenırzés rendjérıl szóló 201/2001. (X. 25.) számú kormányrendelet írja elı a kívánt vízminıségi követelményeket, a meghatározásra szolgáló vizsgálati módszereket, valamint a vizsgálatok elvégzésének gyakoriságát. Rendszeres és folyamatos vizsgálatokkal nyomon követjük a vízbázis minıségét, valamint az ivóvíz szolgáltatói hálózatban esetlegesen bekövetkezı vízminıségi változásokat. Vízminıség romlás esetén javaslatot teszünk operatív intézkedések megtételére (vízcsıhálózat-öblítés, fertıtlenítés esetleg medencemosás), melyek hatékonyságáról újabb vizsgálattal gyızıdünk meg. A MIR labor alrendszer üzemszerő bevezetésével a vízminıségi eredményeket most már az üzemmérnökségek az adatok felvitele után azonnal láthatják, így lehetıség van az azonnali beavatkozásra. Rendszeres ellenırzéssel nagy gondot fordítunk arra, hogy a társaságunk által szolgáltatott ivóvíz megfeleljen a közegészségügyi elıírásoknak és az ivóvíz minıségére vonatkozó rendeletben elıírt fizikai és kémiai határértékeknek. Mőködési területünkön az ivóvíz termelı kutak vízminıségét negyedévenként egy alkalommal ellenıriztük, a teljes kémiai és fizikai komponensekre vonatkozóan, évi egy alkalommal pedig valamennyi ivóvíztermelı kutunknál elvégeztük a bakteriológiai komponensek ellenırzését. == ==