tervezett bevételek (2015.) 4. számú melléklet ek 2015. bevételek MIND saját ok áthúzódó 2015. évi bevétel 1 361 777 863 577 436 519 1 797 800 000 451 589 628 2 826 826 147 423 600 000 3 250 426 147 1 TÁMOGATÁSOK 1 220 918 925 577 436 519 1 797 800 000 2 375 236 519 423 600 000 2 798 836 519 1 közvetlen állami (EMMI) 969 843 900 490 827 300 1 480 000 000 1 970 827 300 1 970 827 300 1 sportágfejlesztési stratégia végrehajtása (KSF I-III.) 630 671 200 26 000 000 26 000 000 26 000 000 2 sportágfejlesztési stratégia végrehajtása (KSF IV.) 785 000 000 785 000 000 785 000 000 3 sportágfejlesztési stratégia végrehajtása (ingatlanfejlesztés I. ütem) 1 tagszervezeti fejlesztések 2 Kolonics Víziközpont 18 000 000 42 000 000 42 000 000 42 000 000 3 székház 45 000 000 110 000 000 110 000 000 110 000 000 4 projekt-előkészítés 26 172 700 3 827 300 3 827 300 3 827 300 4 sportágfejlesztési stratégia végrehajtása (ingatlanfejlesztés II. ütem) 1 tagszervezeti fejlesztések 200 000 000 169 000 000 169 000 000 169 000 000 2 Kolonics Víziközpont 3 székház 50 000 000 120 000 000 120 000 000 120 000 000 4 projekt-előkészítés 20 000 000 20 000 000 20 000 000 5 sportágfejlesztési stratégia végrehajtása (ingatlanfejlesztés III. ütem) 1 létesítményfejlesztés 600 000 000 600 000 000 600 000 000 2 projekt-előkészítés 20 000 000 20 000 000 20 000 000 6 a maraton világbajnokság a (Győr) 75 000 000 75 000 000 75 000 000 2 állami (MOB, MPB) 251 075 025 66 830 000 317 800 000 384 630 000 423 600 000 808 230 000 1 működési 28 000 000 7 000 000 27 000 000 34 000 000 34 000 000 2 alap, eredményességi és szakmai 146 876 025 26 680 000 145 000 000 171 680 000 171 680 000 3 központi edzőtábori hozzáférés (voucher) 16 000 000 4 000 000 10 000 000 14 000 000 14 000 000 4 műhely 19 000 000 19 000 000 19 000 000 5 a riói felkészülés kiemelt a (I.) 25 000 000 25 000 000 25 000 000 6 a riói felkészülés kiemelt a (II.) 35 000 000 35 000 000 35 000 000 7 Héraklész Program 36 799 000 25 000 000 40 000 000 65 000 000 20 000 000 85 000 000 8 SPORT XXI. 16 100 000 3 050 000 7 000 000 10 050 000 50 000 000 60 050 000 9 nemzetközi események a (ORV) 1 800 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000 10 paralimpiai felkészülés, fogyatékosok sportja (MPB) 5 500 000 1 100 000 8 000 000 9 100 000 9 100 000 11 Gerevich ösztöndíj 153 600 000 153 600 000 12 KEP (állami edzői program) - támogatottak nettó jövedelme 200 000 000 200 000 000 3 egyéb (EU, önkormányzat) 19 779 219 19 779 219 19 779 219 1 EU-s energiakorszerűsítésre (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0029) 19 779 219 19 779 219 19 779 219 2 SAJÁT BEVÉTEL 140 858 938 451 589 628 451 589 628 451 589 628 1 a Szövetség cél szerinti tevékenységéből származó bevételek 28 547 250 94 500 000 94 500 000 94 500 000 1 tagdíj 3 990 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 2 versenyzési engedély 22 525 550 20 000 000 20 000 000 20 000 000 3 Sárkányhajó versenyzési engedély ésnevezési díj 1 574 213 5 000 000 5 000 000 5 000 000 4 egyéb cél szerinti bevétel 457 487 500 000 500 000 500 000 5 maraton világbajnokság bevételei (Győr) 65 000 000 65 000 000 65 000 000 2 a Szövetség vagyoni értékű jogai értékesítéséből származó bevételek 12 700 000 30 000 000 30 000 000 30 000 000 1 szponzoráció 12 700 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 2 maraton világbajnokság (Győr) szponzoráció 10 000 000 10 000 000 10 000 000 3 egyéb saját bevétel 99 611 688 327 089 628 327 089 628 327 089 628 1 záró-nyitó pénzkészlet 61 316 314 307 499 628 307 499 628 307 499 628 2 költségtérítés 20 553 731 7 590 000 7 590 000 7 590 000 3 áthúzódó bevételek 16 627 953 5 000 000 5 000 000 5 000 000 4 egyéb saját bevételek 1 113 690 7 000 000 7 000 000 7 000 000
854 985 544 2 826 826 147 423 600 000 3 250 426 147 1 sportszakmai közvetlen kiadások 653 555 213 2 361 917 650 423 600 000 2 785 517 650 1 a tagszervezetek, sportszakemberek és sportolók közvetlen a, sportágfejlesztési feladatok 211 175 243 1 690 827 300 403 600 000 2 094 427 300 1 Gerevich ösztöndíj 153 600 000 153 600 000 2 KEP (állami edzői program) - támogatottak nettó jövedelme 200 000 000 200 000 000 3 SPORT XXI. 50 000 000 50 000 000 4 Szövetségi olimpiai kvalifikációs 20 000 000 20 000 000 5 normativ tagszervezeti 94 022 740 165 000 000 165 000 000 6 parasport normatív tagszervezeti a 2 700 000 6 000 000 6 000 000 7 patrónus edzői életpálya program 24 374 400 30 000 000 30 000 000 8 utánpótlás edzői program 15 326 000 25 000 000 25 000 000 9 új kajak-kenu települések program 540 000 12 000 000 12 000 000 10 sportágfejlesztési startégia - ingatlanfejlesztés (tagszervezeti fejlesztések) 769 000 000 769 000 000 1 tagszervezeti ingatlanfejlesztések II. ütem 369 000 000 369 000 000 2 tagszervezeti ingatlanfejlesztés III. ütem 400 000 000 400 000 000 11 sportágfejlesztési startégia - ingatlanfejlesztés (sportági központi fejlesztések) 585 000 000 585 000 000 12 sportágfejlesztési startégia - ingatlanfejlesztés (projektelőkészítési feladatok sportági központi fejlesztések) 32 014 588 52 827 300 52 827 300 13 utánpótlás szövetségi hajóflotta építése, egyesületi kihelyezése program 42 197 515 26 000 000 26 000 000 2 versenysporttal összefüggő sportszakmai programok 433 018 098 585 135 350 20 000 000 605 135 350 1 a válogatottak felkészítése 252 285 594 302 221 150 20 000 000 322 221 150 1 a riói olimpiára történő felkészüléssel összefüggő feladatok költségei 134 919 449 141 781 050 141 781 050 1 külföldi edzőtáborok 47 567 763 38 712 050 38 712 050 2 hazai edzőtáborok 17 426 402 26 255 000 26 255 000 3 nemzetközi versenyek 56 953 639 63 364 000 63 364 000 4 válogató versenyek 12 971 645 13 450 000 13 450 000 2 a tokiói olimpiaiai felkészüléssel összefüggő feladatok költségei 52 190 000 4 380 000 56 570 000 1 külföldi edzőtáborok 14 470 500 14 470 500 2 hazai edzőtáborok 79 105 415 13 234 000 4 380 000 17 614 000 3 nemzetközi versenyek 24 485 500 24 485 500 3 egyéb, az utánpótlás-válogatottakkal kapcsolatos feladatok költségei 69 774 600 15 620 000 85 394 600 1 külföldi edzőtáborok 15 982 958 1 500 000 1 500 000 2 hazai edzőtáborok 17 271 589 32 063 000 15 620 000 47 683 000 3 nemzetközi versenyek 35 788 781 21 946 600 21 946 600 4 válogató versenyek 10 062 087 14 265 000 14 265 000 4 a maraton válogatottak felkészülési programja 24 698 159 17 663 200 17 663 200 1 külföldi edzőtáborok 320 156 2 100 000 2 100 000 2 hazai edzőtáborok 813 655 7 567 000 7 567 000 3 nemzetközi versenyek 21 718 420 5 996 200 5 996 200 4 válogató versenyek 1 845 928 2 000 000 2 000 000 5 paralimpia - a riói felkészüléssel összefüggő feladatok költségei 6 225 203 14 672 300 14 672 300 2 hazai edzőtáborok 4 461 865 8 499 000 8 499 000 3 nemzetközi versenyek 1 763 338 6 173 300 6 173 300 6 a kajakpóló, rafting, szlalom és sárkányhajó szakágak nemzetközi versenyei 7 337 368 6 140 000 6 140 000 1 kajakpóló 1 929 277 2 450 000 2 450 000 2 rafting 680 862 600 000 600 000 3 szlalom 697 097 810 000 810 000 4 sárkányhajó 4 030 132 2 280 000 2 280 000 oldall: 2 / 5
2 a magyar bajnokságok költségei 18 105 000 18 105 000 1 felnőtt versenyrendszer 5 185 000 5 185 000 2 ifjúsági, U23 gyermek-serdülő utánpótlás versenyrendszer 8 780 000 8 780 000 3 maraton szakág 38 662 176 4 140 000 4 140 000 3 egyéb, a Szövetség által rendezett versenyekkel összefüggő kiadások 23 635 000 23 635 000 1 utánpótlás versenyrendszer 23 435 000 23 435 000 2 maraton szakág 200 000 200 000 4 a felkészülés személyi és technikai feltételek biztosítása 142 070 328 241 174 200 241 174 200 1 a felkészülés sportegészségügyi háttere biztosításának költségei 39 277 189 28 349 810 28 349 810 1 bruttó megbízási díjak, költségtérítések, mobilhasználat 14 761 351 15 749 810 15 749 810 2 gyógyszer, masszázs-krém, tapasz, stb. 566 032 800 000 800 000 3 doppingellenőrzés 3 014 200 4 000 000 4 000 000 4 kézi tejsavmérő eszköz beszerzése 4 243 628 2 200 000 2 200 000 5 a riói keret pszichológiai felmérése 4 000 000 4 000 000 6 (biomotor) mérési eszköz-rendszer fejlesztése és az eszköz-rendszer használata 16 691 978 1 600 000 1 600 000 2 a sportszakmai területen foglalkoztatottak költségei 40 156 991 32 702 190 32 702 190 3 sportági sporteszközök, sportinformatikai eszközök karbantartása 7 663 276 15 500 000 15 500 000 1 vízi eszközök (karbantartás és szervizelés) 5 215 769 7 000 000 7 000 000 2 szállító járművek (karbantartás és szervízelés) 1 154 340 2 500 000 2 500 000 4 a Kolonics Víziközponttal kapcsolatos állagmegóvó karbantartás 173 408 500 000 500 000 5 kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 1 119 759 5 500 000 5 500 000 4 sportági sporteszközök, sportinformatikai eszközök beszerzése 5 717 400 106 500 000 106 500 000 1 motorcsónak-testek, motorok 10 000 000 10 000 000 2 szállító eszközök 1 653 933 32 000 000 32 000 000 3 versenypályák üzemeltetéséhez szükséges felszerelések (rajtgép, kivetítő, célfotó) beszerzése 60 000 000 60 000 000 4 adatbázis- és adatbázis kezelő rendszer fejlesztése 2 953 466 3 000 000 3 000 000 5 egyéb eszközök és berendezések 1 110 001 1 500 000 1 500 000 5 anyag, készlet és felszerelés beszerzése 6 088 926 14 000 000 14 000 000 1 gépjárművek üzemanyagköltsége 2 593 286 3 000 000 3 000 000 2 válogatott táborok üzemanyag 739 659 1 000 000 1 000 000 3 sportruházat beszerzése 2 755 981 10 000 000 10 000 000 6 a Kolonics György Sportági Edzésközpont által ellátott feladatok 26 351 430 24 000 000 24 000 000 7 egyéb sportszakmai kiadások 16 815 117 20 122 200 20 122 200 1 versenyzési engedélyek kiadása, nyilvántartása 1 305 478 1 372 200 1 372 200 2 kötelező biztosítás 5 762 654 6 000 000 6 000 000 3 az év sportolója díj átadása 750 000 750 000 4 országos szakmai konferencia 1 379 300 3 500 000 3 500 000 5 Kolonics Alapítvány a 7 620 000 8 000 000 8 000 000 6 egyéb kiadások 747 685 500 000 500 000 3 a szabadidő-sporttal kapcsolatos feladatok költségei 5 715 103 33 955 000 33 955 000 1 a sárkányhajó magyar bajnokság 8 710 000 8 710 000 2 sulisárkány-program 3 070 000 3 070 000 3 a sárkányhajó szakág egyéb versenyei 2 570 000 2 570 000 5 715 103 4 masters versenyek 3 855 000 3 855 000 5 Vízi-túra Kupa 3 080 000 3 080 000 6 egyéb versenyek, programok 2 670 000 2 670 000 7 eszközpark-fejlesztés 10 000 000 10 000 000 4 központi sportágfejlesztési feladatok 3 646 769 52 000 000 52 000 000 1 képzési és továbbképzési rendszer 3 646 769 3 000 000 3 000 000 oldall: 3 / 5
2 kenus szakág speciális fejlesztése 2 000 000 2 000 000 3 mérési adatbázis-rendszer fejlesztése 25 000 000 25 000 000 4 oktatási segédanyagok készítése, továbbképzések szervezése 4 500 000 4 500 000 5 tanulmányi 3 000 000 3 000 000 6 utazó edző program, regionális mentor-hálózat kiépítése és fenntartása 4 500 000 4 500 000 7 beszerzések a Magyar Kajak-Kenu Szövetség 75. éve évfordolója előkészítésével kapcsolatban 10 000 000 10 000 000 2 a Szövetség általános kiadásai 76 201 531 96 133 600 96 133 600 1 a szervezeti működés és a nemzetközi kapcsolatok költségei 22 779 546 21 420 000 21 420 000 1 a testületekkel és tisztségviselőkkel kapcsolatos kiadások 2 800 672 3 250 000 3 250 000 1 testületek működési kiadásai 118 371 400 000 400 000 2 versenybíró testület a 400 000 450 000 450 000 3 a 2015. évi közgyűlés kiadásai 342 470 400 000 400 000 4 belföldi kiküldetés 1 054 017 1 000 000 1 000 000 5 telefonhasználat 885 814 1 000 000 1 000 000 2 sportdipolomáciai feladatok 19 978 874 18 170 000 18 170 000 1 nemzetközi szervezetek tagdíjai 352 706 400 000 400 000 2 nemzetközi kapcsolatok ápolásával összefüggő dologi kiadások 15 756 852 13 970 000 13 970 000 3 ICF első alelnök költségei 722 100 800 000 800 000 4 ECA Kongresszus kiadási 1 000 000 1 000 000 5 ICF magyar bizottsági tagjai feladatellátása költségei 1 000 000 1 000 000 6 egyéb kiadások 3 147 216 1 000 000 1 000 000 2 hagyományőrzéssel, ápolással kapcsolatos kiadások 6 264 396 8 295 600 8 295 600 1 évfordulós vacsora 4 781 736 5 200 000 5 200 000 2 szervezési feladatok ellátása 1 371 600 2 895 600 2 895 600 3 egyéb dologi kiadások 111 060 200 000 200 000 3 a pr-marketing-kommunikációs feladatok költségei 40 050 654 54 918 000 54 918 000 1 pr - marketing, szponzorszervezési és egyéb kommunikációs feladatok 21 770 400 19 818 000 19 818 000 2 honlap tartalomszolgáltatás 4 858 127 3 000 000 3 000 000 3 honlap-fejlesztés 2 148 840 2 000 000 2 000 000 4 nyomdai anyagok, molinók, naptár, stb. 5 166 737 4 300 000 4 300 000 5 hírdetések, felületvásárlás 2 707 615 5 000 000 5 000 000 6 fotózás, kreatív költségek 1 053 900 4 000 000 4 000 000 7 sajtótájékoztatók költségei 2 311 589 1 800 000 1 800 000 8 sportági országos marketing kampány 33 446 15 000 000 15 000 000 4 szövetségi klubházzal kapcsolatos kiadások 7 106 935 11 500 000 11 500 000 1 a székház üzemeltetési feladatai 6 788 340 6 000 000 6 000 000 2 a székház állagmegóvása, karbantartási feladatok 318 595 500 000 500 000 3 irodatechnikai és informatikai beszerzések 5 000 000 5 000 000 3 igazgatási feladatok költségei 84 590 978 81 676 940 81 676 940 1 a szövetségi alkalmazottak bére, juttatásai, közterhek 51 001 874 46 878 100 46 878 100 2 a szakmai feladatokhoz igénybe vett szakértők díjai 17 664 059 19 676 000 19 676 000 1 jogi tanácsadás 7 048 500 6 858 000 6 858 000 2 könyvelés és auditálás 6 210 300 6 722 000 6 722 000 3 egyéb megbízási díjak 4 405 259 6 096 000 6 096 000 3 egyéb dologi kiadások 15 925 045 15 122 840 15 122 840 1 postaköltség, irodaszer, újság előfizetés, szakkönyv, kiadvány, fordítás 2 727 793 2 400 000 2 400 000 2 irodatechnika és szervízelése 1 890 202 2 000 000 2 000 000 3 telefon, internet 1 742 174 1 500 000 1 500 000 4 bankköltség 5 438 203 4 500 000 4 500 000 oldall: 4 / 5
5 reprezentáció 1 240 470 1 050 000 1 050 000 6 szoftverhasználat, rendszerek működtetési, karbantartási költségei, licencdíjak 2 886 203 3 672 840 3 672 840 4 egyéb Szövetséget terhelő kiadások, tartalék 40 637 822 137 097 957 137 097 957 1 ÁFA-befizetés 12 763 000 14 850 000 14 850 000 2 áthúzódó kiadások 23 676 057 6 954 325 6 954 325 3 a 2016. I. félévi tagszervezeti 85 000 000 85 000 000 4 tartalék 4 198 765 30 293 632 30 293 632 5 kiemelt hazai rendezésű nemzetközi események 150 000 000 150 000 000 1 maraton világbajnokság (Győr) 150 000 000 150 000 000 oldall: 5 / 5