Az Európai Unió támogatásával megvalósuló feladatok

9. melléklet Az Önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2015. (III.13.) rendelet módosításáról szóló.../2015. ( ) önkormányzati rendelethez ( 6. melléklet a 4/2015. (III.13) önkormányzati rendelethez) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló feladatok A/ Önkormányzat pályázatai Elnyert pályázatok 1. Miskolc belvárosának tehermentesítését célzó közúti fejlesztések előkészítése 4 488 94 383 275 129 374 000 4 488 94 383 275 129 374 000 5 - KÖZOP támogatás 4 488 94 383 275 129 374 000 0 0 0 0 2. Miskolc város ivóvízellátás biztonságának javítása a Miskolctapolcai vízbázis veszélyeztetettsége miatt F G H I 2012. évi 1 Megnevezés 2009. évi 2010. évi 2011. évi 2013. évi 2014. évi módosított Összesen * 19 499 23 148 52 743 16 547 443 1 458 294 1 365 405 3 466 548 19 499 23 148 52 743 16 547 443 1 458 294 1 365 405 3 466 548 5 - KEOP támogatás 13 303 5 097 46 690 0 198 316 1 060 575 1 057 492 2 381 473 6 - BM EU Önerő Alap * 0 0 0 0 144 083 174 023 184 377 502 483 7 - MIVÍZ Kft. befizetése * 0 0 0 11 486 0 0 0 11 486 8 - Önkormányzati forrás * 6 196 18 051 6 053-11 470 205 044 223 696 123 536 571 106 * Az előkészítési szakaszhoz szükséges önerőt Közgyűlési határozat alapján a MIVÍZ Kft. biztosította, a kivitelezési szakasz önereje a BM EU Önerő Alapból kerül finanszírozásra. Az önkormányzati forrás terhére jelenik meg a fizetendő (egyben visszaigényelhető), eddig pénzügyileg rendezett ÁFA. A 2014. évi adat és a módosított kiadási tartalmazza a fordított ÁFA-s szerződések ÁFA tartalmának megfelelő összeget is (2014. évi : 152.937 e Ft), illetve ot is ( kiadási ei.: 143.828 eft), mely összegek - a számviteli törvény változásából adódóan - a beruházási tételsor ából átrendezésre kerültek a a működési feladatok közé. 3. Miskolc város meglévő szennyvízcsatorna hálózatának bővítése és szennyvíz III. tisztítási fokozat létesítése F 1 Megnevezés 2012. évi 2013. évi 2014. évi módosított Összesen * 0 915 240 1 956 691 2 235 726 5 107 657 * 0 915 240 1 956 691 2 235 726 5 107 657 5 - KEOP támogatás 0 745 144 824 862 1 510 257 3 080 263 6 - EU Önerő Alap * 0 390 0 0 390 7 - BM EU Önerő Alap * 0 3 042 30 916 278 759 312 717 8 - Önkormányzati forrrás 0 166 664 1 100 913 446 710 1 714 287 * A szükséges önerő részben a BM EU Önerő Alapból és az EU Önerő Alapból kerül biztosításra. Az önkormányzati forrás tartalmazza a fizetendő (egyben visszaigényelhető), eddig pénzügyileg rendezett ÁFA-t is. A 2014. évi adat és a módosított kiadási tartalmazza a Fordított ÁFA-s szerződések ÁFA tartalmának megfelelő összeget is (2014. évi : 894.428 e Ft), illetve ot is ( kiadási ei.:169.225 e Ft), mely összegek - a számviteli törvény változásából adódóan - a be- ruházási tételsor ából átrendezésre kerültek a működési feladatok közé.

4. Operatív Programokból finanszírozott fejlesztések tervezési feladatai 1 Megnevezés módosított Összesen 249 055 249 055 5 - OP támogatás 249 055 249 055 200 000 200 000 49 055 49 055 5. Diósgyőr-Lillafüred kiemelt turisztikai nagyprojekt F G H I 2011. évi 2012. évi 1 Megnevezés 2009. évi 2010. évi 2013. évi 2014. évi módosított Összesen * 49 792 40 871 148 844 48 869 658 149 1 344 050 1 565 650 3 856 225 49 792 40 871 148 844 48 869 658 149 1 344 050 1 565 650 3 856 225 0 0 0 141 578 495 569 739 920 1 316 157 2 693 224 6 - EU Önerő Alap 0 0 0 0 36 543 61 246 0 97 789 7 - Önkormányzati forrás 49 792 40 871 148 844-92 709 126 037 542 884 249 493 1 065 212 * A 2014. évi adat és a módosított kiadási tartalmazza a Fordított ÁFA-s szerződések ÁFA tartalmának megfelelő összeget (2014. évi : 278.913 e Ft), illetve ot is ( kiadási ei.: 89.312 e Ft), mely összegek - a számviteli törvény változásából adódóan - a beruházási tételsor ából átrendezésre kerültek a működési feladatok közé. 6. ITS előkészítési feladatok 1 Megnevezés módosított Összesen 167 640 167 640 5 - OP támogatás 167 640 167 640 152 400 152 400 15 240 15 240 7. Miskolc belváros rehabilitációja projekt I. ütem F G H I J 1 Megnevezés 2008. évi 2009. évi 2010. évi 2011. évi 2012. évi 2015. 2013. évi 2014. évi módosított Összesen * 40 353 367 974 1 968 801 2 332 851 1 107 975 351 255 267 469 104 829 6 541 507 40 353 367 974 1 968 801 2 332 851 1 107 975 351 255 267 469 104 829 6 541 507 0 61 927 1 294 178 1 688 451 436 042 0 133 514 50 094 3 664 206 6 - EU Önerő Alap 0 0 0 0 4 047 6 963 30 034 0 41 044 7 - Önkormányzati forrás 40 353 306 047 674 623 644 400 667 886 344 292 103 921 54 735 2 836 257 * Az Önkormányzatra, mint egyik konzorciumi tagra eső támogatást és a kapcsolódó önrészt, továbbá a MIK Zrt. projekteleméhez Önkormányzatunk részéről biztosítandó 160 millió Ft önrészt tartalmazza. A 2014. évi adat tartalmazza a Fordított ÁFA-s szerződések ÁFA tartalmának megfelelő összeget is (27.366 e Ft), mely kiadás - a számviteli törvény változásából adódóan - a beruházási tételsor ából átrendezésre került a működési feladatok közé.

8. Szociális célú városrehabilitáció 4 308 28 358 138 554 171 220 4 308 28 358 138 554 171 220 * 27 423 20 659 123 138 171 220-23 115 7 699 15 416 0 * Csak az Önkormányzatra, mint egyik konzorciumi tagra eső támogatást tartalmazza. A projekt működési elemeket is tartalmaz, ebből adódóan a 2014. évi kiadásból 3.912 e Ft, a módosított kiadási ból 26.568 e Ft a működési feladatok között szerepel. 9. Miskolc városi villamosvasút fejlesztése (kivitelezés) F G H I 1 Megnevezés 2009. évi 2010. évi 2011. évi 2012. évi 2013. évi 2014. évi módosított Összesen * 360 769 610 995 683 562 440 264 108 22 629 80 717 2 695 547 360 769 610 995 683 562 440 264 108 22 629 80 717 2 695 547 5 - KÖZOP támogatás 0 266 095 68 199 297 619 77 247 16 738 187 094 912 992 6 - Hazai támogatás 0 46 958 12 035 52 521 13 632 2 954 33 016 161 116 7 - EU Önerő Alap támogatása 0 0 0 0 618 0 0 618 8 - Önkormányzati forrás 360 456 557 915 449 212 300 172 611 2 937-139 393 1 620 821 * Csak az Önkormányzatra, mint egyik konzorciumi tagra eső támogatást, valamint az Önkormányzat részéről biztosítandó önrészt és jegyzett tőke emelés összegét tartalmazza. A 2014. évi adat tartalmazza a Fordított ÁFA-s szerződések ÁFA tartalmának megfelelő összeget is (16.297 e Ft), mely kiadás - a számviteli törvény változásából adódóan - a beruházási tételsor ából átrendezésre került a működési feladatok közé. 10. Miskolc, Felső-Majláth-i végállomás emelt szolgáltatást nyújtó megállóhellyé történő fejlesztése a Bagolyvár elnevezésű építmény rehabilitációjával 1 Megnevezés módosított Összesen 518 378 518 378 5 - KÖZOP támogatás 518 378 518 378 517 362 517 362 1 016 1 016 11. Városi és elővárosi kötöttpályás közlekedési rendszerek fejlesztése Miskolcon és térségében F 2012. évi 4 445 372 439 255 892 667 974 1 300 750 4 445 372 439 255 892 667 974 1 300 750 5 - KÖZOP támogatás 0 376 834 254 051 669 865 1 300 750 4 445-4 395 1 841-1 891 0

12. Miskolc önkormányzati tulajdonú épületeinek energetikai felújítása 5 906 66 038 491 330 563 274 5 906 66 038 491 330 563 274 5 - KEOP támogatás 0 13 655 401 683 415 338 6 - EU Önerő Alap 0 4 780 63 646 68 426 7 - Önkormányzati forrás 5 906 47 603 26 001 79 510 13. Napelemes rendszerek kiépítése Miskolc város önkormányzati épületein D 1 Megnevezés 2014. évi módosított Összesen 0 47 287 47 287 0 5 - KEOP támogatás 0 0 47 287 47 287 36 982 36 982 10 305 10 305 14. Közvilágítás energiatakarékos megvalósítása Miskolcon D 1 Megnevezés 2014. évi módosított Összesen 0 451 358 451 358 0 451 358 451 358 5 - KEOP támogatás 0 451 358 451 358 0 0 0 15. Miskolci Állatkert és Kultúrparkban megvalósuló természetvédelmi területeket kiszolgáló infrastruktúra fejlesztés 192 5 715 76 336 82 243 192 5 715 76 336 82 243 5 - Uniós támogatás (Szlovák - Magyar Program) 0 5 951 60 549 66 500 192-236 15 787 15 743

16. Miskolc, Szentgyörgy úti lakosságközeli egészségügyi ellátó centrum létesítése F G H I J 1 Megnevezés 2008. évi 2010. évi 2012. évi 2009. évi 2011. évi 2013. évi 2014. évi módosított Összesen 1 140 8 282 25 384 202 855 90 904 9 347 1 445 0 339 357 1 140 8 282 25 384 202 855 90 904 9 347 1 445 0 339 357 0 0 0 172 765 82 486 14 021 0 1 239 270 511 1 140 8 282 25 384 30 090 8 418-4 674 1 445-1 239 68 846 17. Fábián utcai orvosi rendelő infrastruktúrális fejlesztése 474 23 782 54 640 78 896 474 23 782 54 640 78 896 1 626 2 811 55 563 60 000-1 152 20 971-923 18 896 18. Testvérvárosok úti orvosi rendelő infrastruktúrális fejlesztése 378 19 033 54 664 74 075 378 19 033 54 664 74 075 1 656 3 771 54 573 60 000-1 278 15 262 91 14 075 19. Győri kapui orvosi rendelő infrastruktúrális fejlesztése 278 31 929 28 069 60 276 278 31 929 28 069 60 276 1 646 30 251 28 103 60 000-1 368 1 678-34 276

20. Miskolc, Latorca utcai orvosi rendelő infrastruktúrális fejlesztése 303 7 801 52 199 60 303 303 7 801 52 199 60 303 0 5 191 54 809 60 000 303 2 610-2 610 303 21. Miskolc, Andrássy utcai orvosi rendelő infrastruktúrális fejlesztése 142 19 836 46 251 66 229 142 0 142 19 836 46 251 66 229 3 960 54 739 58 699 15 876-8 488 7 530 22. Miskolc, Szentpéteri kapui orvosi rendelő infrastruktúrális fejlesztése 1 Megnevezés módosított Összesen 53 360 53 360 53 360 53 360 53 360 53 360 0 0 23. Miskolci Családsegítő Központ infrastruktúrális fejlesztése F 2012. évi 3 500 63 090 31 549 0 98 139 3 500 63 090 31 549 0 98 139 2 803 57 401 33 939 2 433 96 576 6 - EU Önerő Alap 0 2 378 1 889 0 4 267 7 - Önkormányzati forrás 697 3 311-4 279-2 433-2 704

24. Miskolci Mesemalom, Napraforgó és Diósgyőri Bölcsőde infrastruktúrális fejlesztése 10 521 155 301 196 412 362 234 10 521 155 301 196 412 362 234 12 074 149 988 187 796 349 858-1 553 5 313 8 616 12 376 25. Brunszvik Teréz Tagóvoda infrastruktúrális fejlesztése * 0 48 899 71 740 120 639 0 0 0 48 899 71 740 120 639 43 931 70 069 114 000 4 968 1 671 6 639 * A 2014. évi adat tartalmazza a Fordított ÁFA-s szerződések ÁFA tartalmának megfelelő összeget is (21.666 eft), mely kiadás - a számviteli törvény változásából adódóan - a beruházási tételsor ából átrendezésre került a a működési feladatok közé. 26. Bársony János úti Tagóvoda infrastruktúrális fejlesztése * 0 82 369 56 761 139 130 0 82 369 56 761 139 130 0 59 880 54 120 114 000 6 - EU Önerő Alap 0 4 757 713 5 470 7 - Önkormányzati forrás 0 17 732 1 928 19 660 * A 2014. évi adat tartalmazza a Fordított ÁFA-s szerződések ÁFA tartalmának megfelelő összeget is (26.172 e Ft), mely kiadás - a számviteli törvény változásából adódóan - a beruházási tételsor ából átrendezésre került a működési feladatok közé. 27. Bársony-Hunyadi Általános Iskola Hunyadi Mátyás tagiskolájának infrastruktúrális fejlesztése 4 737 4 333 489 276 498 346 4 737 4 333 489 276 498 346 6 325 4 187 486 612 497 124-1 588 146 2 664 1 222

28. Fazola Henrik Térségi Integrált Szakképző Központ infrastrukturális fejlesztése F G H I J 1 Megnevezés 2008. évi 2010. évi 2012. évi 2009. évi 2011. évi 2013. évi 2014. évi módosított Összesen 1 000 12 441 10 343 156 558 0 0 0 8 029 188 371 1 000 12 441 10 343 156 558 0 0 0 8 029 188 371 5 - TIOP támogatás * - - - - - - - - - 1 000 12 441 10 343 156 558 0 0 0 8 029 188 371 * A feladatra megítélt támogatást közvetlenül a Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola kapta. 29. Avasi Gimnázium - Az Avasi Ökológiai Központ XXI. századi természetbúvár laboratóriumának létrehozása 11 434 204 891 130 424 346 749 5 - TÁMOP támogatás * 11 434 204 891 130 424 346 749 92 395 126 716 113 070 332 181-80 961 78 175 17 354 14 568 * Csak az Önkormányzatra, mint egyik konzorciumi tagra eső támogatást tartalmazza. 30. Földes Ferenc Gimnázium - Természettudományos labor létrehozása 12 101 148 762 153 743 314 606 12 101 148 762 153 743 314 606 5 - TÁMOP támogatás * 84 762 98 279 131 244 314 285-72 661 50 483 22 499 321 * Csak az Önkormányzatra, mint egyik konzorciumi tagra eső támogatást tartalmazza. 31. Herman Ottó Múzeum Kárpátmedence népviseleti gyűjtemény elhelyezéséhez kapcsolódó kiadások, kiállítótér bővítése 19 050 18 950 142 000 180 000 19 050 18 950 142 000 180 000 5 - OP támogatás * 0 0 150 000 150 000 19 050 18 950-8 000 30 000

32. Fűtőmű - Science Múzeum és Művészeti Központ létrehozása F G H I 2009. évi 1 Megnevezés 2010. évi 2011. évi 2012. évi 2013. évi 2014. évi módosított Összesen * 170 160 152 545 367 240 550 284 146 722 177 871 924 404 2 489 226 170 160 152 545 367 240 550 284 146 722 177 871 924 404 2 489 226 5 - TIOP támogatás 0 0 221 650 432 296 275 819 6 312 866 545 1 802 622 170 160 152 545 145 590 117 988-129 097 171 559 57 859 686 604 * A 2014. évi adat tartalmazza a Fordított ÁFA-s szerződések ÁFA tartalmának megfelelő összeget is (30.001 e Ft), mely kiadás - a számviteli törvény változásából adódóan - a beruházási tételsor ából átrendezésre került a működési feladatok közé. 33. Miskolci Diósgyőri fedett Uszoda épületének energetikai felújítása 1 016 8 710 119 476 129 202 1 016 8 710 119 476 129 202 5 - KEOP támogatás 0 621 109 201 109 822 6 - EU Önerő Alap támogatás 0 0 17 923 17 923 7 - Önkormányzati forrás 1 016 8 089-7 648 1 457 34. "Miskolc, a Digitális város" projekt D 1 Megnevezés 2014. évi módosított Összesen 80 348 959 349 039 80 * 0 80 * Csak az Önkormányzatra, mint egyik konzorciumi tagra eső támogatást tartalmazza. 348 959 349 039 312 166 312 166 36 793 36 873 35. Miskolc és térsége települési szilárdhulladék kezelési rendszerének továbbfejlesztése F 2012. évi * 11 757 24 832 3 826 193 503 725 4 366 507 11 757 24 832 3 826 193 503 725 4 366 507 5 - KEOP támogatás 0 23 110 3 074 984 219 258 3 317 352 * 11 757 1 722 751 209 284 467 1 049 155 * A pályázathoz szükséges saját erő fedezete az AVE Miskolc Kft. részéről a konzorciumnak fizetett üzemeltetési díj. A 2014. évi adat és a módosított kiadási tartalmazza a Fordított ÁFA-s szerződések ÁFA tartalmának megfelelő összeget (2014. évi : 455.754 e Ft) és ot ( kiadási ei.: 179.438 e Ft), mely összegek

- a számviteli törvény változásából adódóan - a beruházási tételsor ából átrendezésre kerültek a működési feladatok közé. Az önkormányzati forrás tartalmazza a fizetendő (egyben visszaigényelhető), eddig pénzügyileg rendezett ÁFA-t is. 36. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése 1 Megnevezés módosított Összesen 3 173 730 3 173 730 5 - KEOP támogatás 3 173 730 3 173 730 2 316 197 2 316 197 857 533 857 533 37. Szegregált lakókörnyezetben élők felzárkózását segítő komplex program Lyukóvölgy - Gulyakúton (TÁMOP pályázat) 30 066 24 948 10 291 65 305 30 066 24 948 10 291 65 305 5 - uniós támogatás 42 062 6 321 16 922 65 305-11 996 18 627-6 631 0 38. Regionális Stratégiák a Katasztrófa Megelőzésben INTERREG IVC (CivPro) F G H 1 Megnevezés 2012. évi 2013. évi 2010. évi 2011. évi 2014. évi módosított Összesen 744 13 554 18 609 0 0 490 33 397 744 13 554 18 609 0 0 490 33 397 5 - uniós támogatás 0 357 5 516 21 064 13 262 0 40 199 6 - állami támogatás 0 42 649 2 478 1 558 0 4 727 7 - önkormányzati forrás 744 13 155 12 444-23 542-14 820 490-11 529 39. Történelmi borút kialakítása (HU-SK pályázat) F 2013. évi 1 Megnevezés 2012. évi 2014. évi módosított Összesen 0 6 645 5 950 481 13 076 0 6 645 5 950 481 13 076 0 5 - uniós támogatás 0 6 406 301 6 002 12 709 6 - állami támogatás 0 754 33 667 1 454 7 - önkormányzati forrás 0-515 5 616-6 188-1 087

40. Szervezetfejlesztés és hatékonyságnövelés Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatánál (ÁROP pályázat) 2013. évi 1 Megnevezés 2014. évi módosított Összesen 0 39 571 0 39 571 0 39 571 0 39 571 5 - uniós támogatás 0 23 638 15 633 39 271 6 - önkormányzati forrás 0 15 933-15 633 300 41. Partnerségépítés és településfejlesztés Miskolcon (ÁROP pályázat) D 1 Megnevezés 2014. évi módosított Összesen 16 307 0 16 307 16 307 0 16 307 0 5 - uniós támogatás 4 999 11 308 16 307 6 - önkormányzati forrás 11 308-11 308 0 42. Területi együttműködést segítő programok (ÁROP pályázat) 1 Megnevezés módosított Összesen 33 983 33 983 33 983 33 983 5 - ÁROP támogatás 33 983 33 983 0 0 43. "Tudás-Park" létrehozása (TÁMOP pályázat) 1 Megnevezés módosított Összesen 166 449 166 449 166 449 166 449 5 - TÁMOP támogatás 166 449 166 449 0 0

44. Miskolci Nyitnikék Óvoda óvodai dajkák foglalkoztatása (TÁMOP pályázat) 1 Megnevezés módosított Összesen 7 515 7 515 7 515 7 515 5 - TÁMOP támogatás 7 515 7 515 6 - Saját forrás 0 B./ Intézmények pályázatai Elnyert pályázatok 1. Miskolci Batsányi János Óvoda "Egyedül nem megy" avagy összefogással a sajátos nevelési igényű gyermekekért TÁMOP 3.4.2.A/11-2-2012-0012 1 2013. évi Megnevezés 2014. évi módosított Összesen 1 663 2 976 1 616 6 255 1 663 2 976 1 616 6 255 5 - TÁMOP támogatás 2 773 2 976 535 6 284 6 - Visszafizetés -29-29 7 - Saját forrás -1 110 1 110 0 2. II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2/1. Képzésekkel a művelődésért Miskolcon és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP 3.2.12-12/1-2012-0038 1 5 - TÁMOP támogatás 6 - Saját forrás D Megnevezés 2014. évi módosított Összesen 1 043 7 401 8 444 1 043 7 401 8 444 1 043 7 401 8 444 2/2. Múzsák a könyvtárban - miskolci könyvtárak részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában TÁMOP 3.2.13-12/1-2012-0359 1 2013. évi Megnevezés 2014. évi módosított Összesen 11 534 4 059 15 593 11 534 4 059 15 593 5 - TÁMOP támogatás 11 978 2 529 1 065 15 572 6 - Visszafizetés 21 21 7 - Saját forrás -444 1 530-1 086 0

3. Herman Ottó Múzeum 3/1. Pannon - Tenger Múzeum ÉMOP 2.1.1/B-09-2009-0026 1 2013. évi Megnevezés 2014. évi módosított Összesen 73 268 18 000 91 268 73 268 18 000 0 91 268 6 - Saját forrás 39 100 18 000 12 243 69 343 34 168-12 243 21 925 3/2. Képzésekkel a művelődésért TÁMOP 3.2.12/1-2012-0038 1 5 - TÁMOP támogatás 6 - Saját forrás Megnevezés módosított Összesen 3 723 3 723 3 723 3 723 4 825 4 825-1 102-1 102 3/3. Múzeum pedagógiai programok a Herman Ottó Múzeumban TÁMOP 3.2.13-12/1-2012-0335 1 D Megnevezés 2014. évi módosított Összesen 7 004 16 993 23 997 7 004 16 993 23 997 5 - TÁMOP támogatás 9 790 14 207 23 997 6 - Saját forrás -2 786 2 786 0