Struktúraváltás Zirci Erzsébet Kórházban (2007-2014) avagy, van élet az aktív ellátások megszűnése után is'' Veszprém Megyei Orvos- Gyógyszerész Napok Sümeg, 2014. november 22. Zirci Erzsébet Kórház- Rendelőintézet Dr. Vermes Tamás főigazgató Varsányi Attila gazdasági igazgató
Tematika Kórháztörténelem 1900-2007 Egészségpolitikai változások, struktúra átalakítás 2006-2007 Kórháztörténelem 2007-2014 EU-s pályázatok Saját erős beruházások Betegellátási portfolió, betegforgalmi adatok Gazdálkodási adatok, likviditás alakulása Válságkezelés 2013-2014 Jelenlegi állapot Tervek 2014-2020
Kórháztörténelem 1900-2007 1900. március 1.- hivatalos átadás: 6 rendes 2 elkülönítő kórterem 1. világháború- hadikórház: 1110 katona ellátása Két háború közti békeidők: 1928 rtg. átvilágító, 1932 felvételi lehetőség 1933 sebészeti tevékenység 1941 szülészet 2. világháborútól 1996-ig 3 szakma(sebészet, belgyógyászat, szülészet) 110 ágy+ járóbeteg 1970-1990 a veszprémi kórház integrált egysége 1996: kórházmentő mozgalmak- mátrix struktúra( aktív: krónikus-70:30) 2006: Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály(címzett támogatás 833 M Ft)
Egészségpolitikai változások, struktúraátalakítás 2006-2007 Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. tv. Aktív ágyszám jelentős csökkenése (60.000-ről 44.000-re) Krónikus ágyszám jelentős emelkedése (19.000-ről 27.000-re) TVK rögzítés, degresszió megszűnése Védett TVK(gyermekgyógyászat,kardiológia, onkológia, traumatológia) TVK mentes: szülés, boncolás Kórházak besorolása: súlyponti, területi Egészségügyi központok, alapellátás 2007. április 1.: 12 intézményben megszűnik az aktív fekvőbeteg-ellátás
Kórháztörténelem 2007-2014 2007.április 1-től : krónikus fekvőbeteg ellátás 119( majd 137) ágyon Induló helyzet 57 rehab.+62 krónikus ágy= 119 ágy Átcsoportosítás 18 rehab. ágy ( Veszprémből) - fizikailag 101 ágynak van hely Pályázati forrás+ saját erő: 36 ágy elhelyezés Járóbeteg szakellátás: 15 szakma heti 337 óra (291 szakorvosi+46 nem szakorvosi ) Menedzsmentváltás, válságkezelés 2009. vége : krónikus fekvőbeteg kapacitás 137 ágy 75 rehab.(mro) + 62 krónikus belgyógyászati(kbo) ágy Új helyzet: mindenkori legnagyobb ágyszám, krónikus kapacitás korábbi hétszerese
Kórháztörténelem 2007-2014 2011.év: Tanuszoda átvétele az önkormányzattól 2012. február: Kistérségi Járóbeteg Központ átadás Járóbeteg szakellátás: 18 szakma heti 445 (375 szakorvosi+70 nem szakorvosi) kapacitás növekedés 32% Egynapos sebészeti műtő: 6 ágyas megfigyelő 28 HBCS/ hó Nappali kórház : 12 ágy (192 HBCS/év) 2012-2013.: Krónikus Belgyógyászat önerős felújítás 2012.május. 1.: Tulajdonosváltás- GYEMSZI 2013. szeptember 1.: Főigazgató váltás
Európai Uniós pályázatok 2009- Projekt azonosító Projekt megnevezése Projekt kezdete Projekt megvaló sítás vége Támogatási összege Címzett támogatás Zirc Városi Erzsébet Kórház- és Rendelőintézetben célzott állami támogatásból megvalósuló új struktúra kialakítása (sebészet, belgyógyászat, élelmezés) 2005 2006 830 000 000 Ft TIOP-2.1.3-08/1-2009-0001 TÁMOP-6.2.4/A-09/1-2010-0036 KEOP-6.2.0/A/11-2011-0120 KDOP-5.2.1/C-11-2011-0001 TÁMOP-6.2.4-A-11/1-2012-0066 TÁMOP-6.2.4.B-12/2-2014-0016 Zirc Városi Erzsébet Kórház- és Rendelőintézet új, emeltszintű 2009.07.08 2012.02.29 888 888 889 Ft (R1) járóbeteg szakrendelőjének kialakítása Foglalkoztatás támogatása a Zirc Városi Erzsébet Kórház- Rendelőintézetben 2010.07.01 2012.09.30 49 539 785 Ft Kerékpárprogram Zircen 2012.02.01 2012.12.31 6 973 000 Ft Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Közép-dunántúli régióban* 2013.02.01 2015.01.31 20 759 391 Ft Foglalkoztatás támogatása a Zirci Kórházban II. 2013.01.01 2015.02.28 50 000 000 Ft Foglalkoztatás támogatása a Zirci Erzsébet Kórházban III. 2014.08.01 2015.10.30 28 000 000 Ft Összesen: 1 874 161 065 Ft
Önerős beruházások 2007-2014 MRO tetőtérben ideiglenes szakrendelők Park és környezet rekonstrukció MRO személyi feltételek fejlesztése( B majd A minősítés) KBO épület részleges felújítása, igazgatás új részleg kialakítása(2012-2013) kényszerhelyzet: KBO 12 ágy elhelyezés, központi irányítás helyének kialakítása korábbi évek pénzmaradványaira alapozva tulajdonosi (önkormányzati) ígéret a forrás kiegészítésre jelentős forráshiány az építkezés végén kb. 85 millió Ft több lépéses adósságkezelés-önerő és tulajdonosi (GYEMSZI) segítség 2014. augusztus utolsó részlet kifizetése Állagmegőrzés, eszközbeszerzés, pályázati források kiegészítése
Betegellátási portfolió Krónikus fekvőbeteg-ellátás: 137 ágy Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály: 75 ágy Krónikus Belgyógyászati Osztály: 62 ágy Egynapos sebészet: Általános sebészet Nőgyógyászat Traumatológia Járóbeteg szakellátás: 18 szakma, 445 óra/hét Nappali kórház: 12 ágy, 1,6 M járóbeteg pont
Betegforgalom 1. Krónikus ápolási napok száma 50 000 49 000 48 000 47 000 46 000 45 000 44 000 43 000 42 000 41 000 40 000 39 000 38 000 37 000 2008 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014 várható Krónikus ápolási napok száma 38 200 44 614 46 279 45 265 45 960 46 888 48 635
Betegforgalom 2. 80 75 70 Egynapos sebészet TVK kihasználása (%) 2008-2014 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 várható Egynapos sebészet TVK kihasználása (%) 4 7 8 10 19 55 76
Betegforgalom 3. 69000 67000 65000 63000 61000 59000 57000 55000 53000 51000 49000 47000 45000 43000 41000 39000 37000 35000 Járóbeteg-ellátás teljesítménye TVK/teljesítés(ezer német pont) 2007-2014 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (várható) Járó teljesített német pont 43556 48420 51300 52150 55516 50105 49573 62654 TVK (Teljesítmény Volumen Korlát) 46873 46773 38228 41114 43049 37616 50300 65529
Gazdálkodás 1. Teljes bevétel / OEP bevétel 2007-2014 (eft) 820000 770000 720000 670000 620000 570000 520000 470000 420000 370000 320000 270000 220000 2014 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (várható) Bevétel 346237 444181 463358 576882 569818 649203 797404 810000 OEP bevétel 246268 321766 379554 463723 482484 511019 585600 615000
Likviditás Likviditás 2007-2014 (eft.) 100 000 Ft 90 000 Ft 80 000 Ft 70 000 Ft 60 000 Ft 50 000 Ft 40 000 Ft 30 000 Ft 20 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft -10 000 Ft -20 000 Ft -30 000 Ft 2007 év 2008 év 2009év 2010 év 2011 év 2012 év 2013 év 2014 várható
Válságkezelés 2013-2014 Likviditás alakulása (ezer Ft) Probléma megoldás 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0-20 000-40 000 2011.12.31 2012.12.31 2013.03.31 2013.06.30 2013.09.30 2013.12.31 2014.03.31 2014.06.30 2014.09.30 Összes szállítói tartozás Lejárt szállítói tartozás Saját pénzeszközök Egyenleg (nettó adósság) Helyzetelemzés, benchmark: veszteséges funkciók (uszoda) bevételi potenciálok: egynapos sebészet járóbeteg ellátás krónikus betegellátás nem OEP bevételek kiadások elemzése költségek tételes értékelése alternatív beszerzési források Offenzív bevételnövelés Tulajdonosi forrás bevonás
Változás 1. Krónikus belgyógyászat Ilyen volt Ilyen lett
Változás 2. Járóbeteg központ Ilyen volt Ilyen lett
Vátozás 3. Műtő ilyen volt ilyen lett
Ilyen napjainkban 1.
Ilyen napjainkban 2.
Tervek 2014-2020 Építészeti: Konyha, étterem, közösségi helyiség, épületek összekötése KBO terasz KBO bővítés(30 ágyas részleg) Orvos-szakmai: Kardiológiai járóbeteg rehabilitáció Egynapos sebészet profilbővítés(urológia, FOG, szemészet) Hospice Kóma ellátás Gazdálkodás: OEP bevételek maximalizálása Saját bevétel növelés Likvid működés
Összefoglaló A Zirci Erzsébet Kórház- Rendelőintézet példája jó minta lehet a funkciót váltó kórházak számára. Az intézet esete bemutatja, hogy van élet, az aktív ellátás megszűnése után is. A Kórház példája igazolja, hogy a kistérségi járóbeteg-ellátás, a lakosság közeli nappali kórházi és egynapos ellátás valamint a krónikus ellátás olyan intézeti portfolió, amely azon túl, hogy teljesíti a Semmelweis tervben megfogalmazott egészségpolitikai elképzeléseket, hosszútávon önfenntartó intézményi gazdálkodást is biztosíthat.
Köszönjük a figyelmet!