A 217/1998 (XII.30.) Kormány rendelet 21.sz. melléklete szerinti Költségvetési alapokmány (Működési költségvetés) év

A 217/1998 (XII.30.) Kormány rendelet 21.sz. melléklete szerinti Költségvetési alapokmány (Működési költségvetés) 2007. év 1.) Fejezet száma, megnevezése: XXVI. Szociális és Munkaügyi Minisztérium 2.) Költségvetési szerv a.) azonosító adatai: - törzskönyvi nyilvántartási szám: 325994 - megnevezése: Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ - székhelye: 4400 Nyíregyháza, Egyház u. 13-15. - szakágazati besorolása: 751318 - alapító okirat száma, kelte: Kelte: 2006. december Száma: 13873-5/2006. b.) szervezeti felépítése - szervezeti egységek megnevezése, létszáma: Szervezet megnevezése Létszám Főigazgatói terület 5 Főigazgatói közvetlen 2 Belső Ellenőrzési csoport 3 Humánpolitikai és Titkársági Főosztály 9 Működési Költségvetési Főosztály 18 Alapgazdálkodási Főosztály 9 EU-koordinációs csoport 4 Tervezési, Elemzési, Kontrolling és Minőségbiztosítási Főosztály 9 Munkaerőpiaci Eszközök és Képzési Főosztály 9 Munkaerőpiaci Programok és Humánszolgáltatási Főosztály 9 REHAB csoport 5 Jogi és Igazgatási Főosztály 8 Munkaerőpiaci Ellenőrzési Főosztály 10 Informatikai Főosztály 12 Regionális Kirendeltség Igazgató 3 Debreceni Regionális Kirendeltség, Aktív Eszközök Osztálya 10

Debreceni Regionális Kirendeltség, Pénzügyi, Alapkezelési Osztálya Debreceni Regionális Kirendeltség, Humánerőforrás-fejlesztési és Rehabilitációs Osztálya Debreceni Regionális Kirendeltség, Jogi, Igazgatási és Titkársági Csoport 2 5 6 5 Debreceni Regionális Kirendeltség, DEBRECENI 44,5 Debreceni Regionális Kirendeltség, BERETTYÓÚJFALUI Debreceni Regionális Kirendeltség, PÜSPÖKLADÁNYI Debreceni Regionális Kirendeltség, HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI 11 13 8 Debreceni Regionális Kirendeltség, HAJDÚNÁNÁSI 9 Debreceni Regionális Kirendeltség, HAJDÚSZOBOSZLÓI Debreceni Regionális Kirendeltség, BALMAZÚJVÁROSI Debreceni Regionális Kirendeltség, HAJDÚHADHÁZI Debreceni Regionális Kirendeltség, POLGÁRI 5 Debreceni Regionális Kirendeltség, BIHARKERESZTESI Debreceni Regionális Kirendeltség, KOMÁDI 4 Debreceni Regionális Kirendeltség, VÁMOSPÉRCSI 6 Debreceni Regionális Kirendeltség, LÉTAVÉRTESI 5 Szolnoki Regionális Kirendeltség, Aktív Eszközök Osztálya 4 Szolnoki Regionális Kirendeltség, Pénzügyi, Alapkezelési Osztálya Szolnoki Regionális Kirendeltség, Humánerőforrás-fejlesztési és Rehabilitációs Osztálya Szolnoki Regionális Kirendeltség, Jogi, Igazgatási és Titkársági Csoport Szolnoki Regionális Kirendeltség, SZOLNOKI 40,5 Szolnoki Regionális Kirendeltség, JÁSZBERÉNYI 18 Szolnoki Regionális Kirendeltség, KARCAGI 15 Szolnoki Regionális Kirendeltség, MEZŐTÚRI 11 10 8 7 5 12 9 3

Szolnoki Regionális Kirendeltség, TISZAFÜREDI 11 3 Szolnoki Regionális Kirendeltség, TÖRÖKSZENTMIKLÓSI Szolnoki Regionális Kirendeltség, KUNSZENTMÁRTONI 15 10 Szolnoki Regionális Kirendeltség, KUNHEGYESI 14,5 Nyíregyházi Regionális Kirendeltség, Aktív Eszközök Osztálya 17 Nyíregyházi Regionális Kirendeltség, Pénzügyi, Alapkezelési Osztálya Nyíregyházi Regionális Kirendeltség, Humánerőforrás-fejlesztési és Rehabilitációs Osztálya Nyíregyházi Regionális Kirendeltség, Jogi, Igazgatási és Titkársági Csoport Nyíregyházi Regionális Kirendeltség, NYÍREGYHÁZI 11 7 3 51 Nyíregyházi Regionális Kirendeltség, KISVÁRDAI 21 Nyíregyházi Regionális Kirendeltség, MÁTÉSZALKAI 25 Nyíregyházi Regionális Kirendeltség, NYÍRBÁTORI 14 Nyíregyházi Regionális Kirendeltség, FEHÉRGYARMATI Nyíregyházi Regionális Kirendeltség, VÁSÁROSNAMÉNYI Nyíregyházi Regionális Kirendeltség, TISZAVASVÁRI 16 17 9 Nyíregyházi Regionális Kirendeltség, CSENGERI 8 Nyíregyházi Regionális Kirendeltség, NAGYKÁLLÓI 10 Nyíregyházi Regionális Kirendeltség, BAKTALÓRÁNTHÁZAI ÖSSZESEN 659,5 11

4 c.) szervezeti kapcsolódásai - hozzá rendelt részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv(ek), valamint az előirányzataik feletti rendelkezési jogosultság (teljes vagy részjogkör) megnevezése: - - hozzá rendelt részjogkörű költségvetési egységek, valamint az előirányzataik feletti rendelkezési jogosultság (teljes vagy részjogkör) megjelölése: - - a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv meghatározott gazdálkodási feladatait ellátó költségvetési szerv megjelölése: - d.) tevékenységi köre - szakmai feladatokat meghatározó jogszabályok címe, száma: a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló mód. 1991. évi IV. tv., az államháztartásról szóló mód. 1992. évi XXXVIII. tv, a számvitelről szóló mód. 2000. évi C. tv., a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény a munkavédelemről szóló mód.1993. évi XCIII. tv.,és az 5/1993. (XII.26. ) MüM rendelet, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló mód. 1993. évi III. tv., az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásról és az ahhoz kapcsolódó közterhek egyszerűsített befizetéséről szóló mód.1997. évi LXXIV. tv., a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló mód.1997. évi LXXX. tv. és a mód. 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet, a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX tv. a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. tv. és a mód. 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet, a magánnyugdíjról és a magánnyugdíj-pénztárakról szóló mód. 1997. évi LXXXII. tv. És a Pénztárak Garancia Alapjának szervezeti és működési szabályairól szóló mód. 169/1997. (X. 6.) Korm. rendelet, a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló mód.1997. évi LXXXIII. tv. és a mód. 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet, a családok támogatásáról szóló mód. 1998. évi LXXXIV. tv. és a 223/1998. (XII. 28.) Korm. rendelet, a Munka Törvénykönyvéről szóló mód.1992. évi XXII. tv., a köztisztviselők jogállásáról szóló mód.1992. évi XXIII. tv., a szomszédos államokban élő magyarokról szóló mód. 2001. évi LXII. tv., a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló mód. 1992. évi LXIII. tv.,

5 a közokiratokról, közlevéltárról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló mód. 1995. évi LXVI. tv, 2001. évi CI. tv. a felnőttképzésről, 1993. évi LXXVI. tv. a szakképzésről, 2003. évi LXXXVI. Törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról, 2005. évi CLXXX. törvény a foglalkoztatás bővítése és rugalmasabbá tétele érdekében szükséges intézkedésekről és a törvény végrehajtásáról szóló 55/2005. (XII. 29.) PM-FMM együttes rendelet A 291/2006. (XII.23.) Korm. rendelet az Állami Foglalkoztatási Szolgálatról 15/2003. (II. 19.) Korm. rendelet a felnőttképzési normatív támogatás részletes szabályairól, 176/2005. (IX.2.) Kormányrendelet a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjának, továbbá az akkreditált munkáltatók ellenőrzésének szabályairól, 177/2005. (IX.2.) Kormányrendelet a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásról 14/2005. (IX.2.) FMM rendelet a rehabilitációs akkreditációs eljárás és követelményrendszer szabályairól, 15/2005. (IX.2.) FMM rendelet a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatás megállapításának részletes szabályairól, mód. 6/1996. (VII. 16.) MüM r. a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerő-piaci Alapból a foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásokról, mód. 8/1999. (XI. 10.) SZCSM r. a külföldiek magyarországi foglalkoztatásának engedélyezéséről, mód. 3/1996. (IV. 5.) MüM r. a rendbírságról, 1/2006. (II.2.) FMM rendelet a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek igazolására alkalmas iratokról, 14/2006. (XII.28.) SzMM rendelet a regionális munkaügyi központok illetékességéről, 30/2004. (XII.21.) FMM rendelet a különleges foglalkoztatási állományba helyezett köztisztviselő elhelyezkedését segítő munkaerőpiaci szolgáltatások és azok igénybevételének részletes szabályairól, mód. 249/2000. (XII. 24.) Korm. r.. az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól, mód. 217/1998. (XII. 30.) Korm. r..az államháztartás működési rendjéről, 1/1998.(I. 16.) MüM r.. a Munkaerő-piaci Alap kezeléséről és felhasználásáról mód. 118/2001. (VI. 30.) Korm. r. a munkaerő-kölcsönzési és magánmunka-közvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatása feltételeiről, 10/2005. (VII. 25.) FMM rendelet az alkalmi munkavállalói könyv formájáról, kitöltéséről, elkészítéséről és elosztásáról, 193/2003. (XI.26.) Korm. r. a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről

6 mód. 39/1998.(III. 4.) Korm. r. a munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó támogatásokról, valamint a munkaerő-toborzás támogatásáról, 30/2000. (IX. 15) GM r. a munkaerő-piaci szolgáltatásokról valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról, 8/2003. (VII.4.) FMM rend. a MPA foglalkoztatási alaprész iskolarendszeren kívüli felnőttképzési célú keretének felhasználásáról. 48/2001. (XII.29.) OM rendelet a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásba vételének részletes szabályairól, 3/2004. (II.17.) OM-FMM együttes rendelet a szakképzési hozzájárulást a saját munkavállalói részére szervezett képzéssel teljesítő hozzájárulásra kötelezett költségei elszámolásának feltételeiről és az elszámolás szabályairól, 18/2005. (X.18.) FMM rendelet az álláskeresőként való nyilvántartásba vételről, a nyilvántartásból való törlésről, valamint az álláskeresési megállapodásról, 23/2005. (XII.26.) FMM rendelet a regionális képző központok feladatairól, irányításáról, a Munkaerőpiaci Alap foglalkoztatási alaprészén belül elkülönített képzési keret felhasználásáról, valamint a regionális képző központok és a megyei (fővárosi) munkaügyi központok együttműködéséről, 1/2005. (I. 19.) FMM rendelet a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzése során kiszabható bírságról. - szakfeladatrend szerinti tevékenységi körbe tartozó feladatok megjelölése: 75174-6 Munkaügyi szolgáltatás 75197-7 HEFOP, ROP, EQUAL 85327-7 Szociális foglalkoztatás - szakmai vagy költségigény szempontjából fontosabb új feladatok megjelölése: Az 1/2007. (Mük. 1.) SZMM utasításban meghatározott feladatok ellátása - felügyeleti szerv által meghatározott, alapító okirat szerinti alaptevékenység: 1. A Munkaügyi Központ központi szervezeti egységeinek feladatai irányítja és ellenőrzi a munkaügyi központ regionális kirendeltségeinek tevékenységét; ellátja a megváltozott munkaképességű álláskeresők foglalkoztatási rehabilitációjával kapcsolatos feladatokat, ellátja a Munkaerőpiaci Alap pénzeszközeinek a régióban történő működtetésével kapcsolatos régió-szintű feladatokat, dönt a Munkaerőpiaci Alap foglalkoztatási alaprészének a régióban felhasználható decentralizált kerete felhasználásáról, ellátja az MPA foglalkoztatási alaprésze központi pénzügyi keretéből finanszírozott munkahelyteremtés támogatásával kapcsolatos feladatokat; működteti az álláskeresők támogatási rendszerét, valamint a vállalkozói járadékot, és gondoskodik a támogatási és szolgáltatási rendszer működtetéséről,

7 feladatai ellátása érdekében együttműködik a helyi önkormányzatokkal, valamint az országos és helyi kisebbségi önkormányzatokkal, továbbá más hatóságokkal és egyéb szervezetekkel; ellátja a munkaügyi tanács titkársági feladatait, illetékességi területén ellátja a védintézkedés kezdeményezésének megalapozásához szükséges információgyűjtéssel és elemzéssel kapcsolatos feladatokat, elkészíti belső szabályzatait, a hatáskörébe tartózó ügyekben ellátja a pénzeszközök visszakövetelésével kapcsolatos feladatokat, ellátja az alkalmi munkavállalói könyv kiállításával, az azzal kapcsolatos igazolások kiadásával összefüggő feladatokat, részt vesz az Európai Uniós társfinanszírozási projektek segítésében és bonyolításában, ellátja a hatáskörébe utalt első fokú hatósági jogkör gyakorlásával összefüggő feladatokat, ellátja azokat a feladatokat, amelyeket jogszabály a hatáskörébe utal. 2. A munkaügyi központ központi szervezeti egységének elsőfokú hatósági jogköre: A munkaügyi központ központi szervezeti egységének első fokú hatósági jogkörébe tartoznak a 291/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 7. (2) bekezdésében meghatározott ügyek. 3. A munkaügyi központ regionális kirendeltségeinek feladatai: Ellátja álláskereső nyilvántartásba vételével kapcsolatos, továbbá az álláskeresési járadék, álláskeresési segély, a vállalkozói járadék megállapításával, megszüntetésével és visszakövetelésével kapcsolatos, valamint azokkal a foglalkoztatást elősegítő támogatásokkal kapcsolatos feladatokat, amelyek ellátása nem tartozik a munkaügyi központ központi szervezetének hatáskörébe, továbbá Ellátja a regionális kirendeltség hatáskörébe tartotó ügyekben a pénzeszközök visszakövetelésével kapcsolatos feladatokat, továbbá Szolgáltatásokat szervez és bonyolít, működteti a szolgáltatások kiépített intézményrendszerét, Nyilvántartja a csoportos létszámleépítésre vonatkozó bejelentéseket, Munkaközvetítést végez, Fogadja a munkaerő-igényekre vonatkozó bejelentéseket, Információt nyújt, tanácsadást végez, A regionális kirendeltség által ellátott feladatokkal kapcsolatos ügyfélszolgálati tevékenységet végez, Közreműködik a csoportos létszámleépítések hátrányos következményeinek enyhítésében, Ellátja az Európai Foglalkoztatási Szolgálattal (EURES) kapcsolatos tájékoztatási feladatokat, Rehabilitációs munkacsoportot működtet, részt vesz a munkaképesség, fogyatékosság, szociális rászorultság jogszabályban meghatározott szakértői bizottságban, Munkaerőpiaci programokat kezdeményez, szervezi azok végrehajtását, ellátja a központ programokkal, a pályázatok kezelésével, az azokkal

8 kapcsolatos tájékoztatással, véleményezéssel, döntés előkészítéssel kapcsolatos feladatokat, Kapcsolatot tart a megye, a kistérség gazdasági életében részt vevő munkaadókkal, a megye, a kistérség helyi önkormányzataival, a megyében, a kistérségben működő más szervezetekkel, közreműködik a gazdasági szerkezet átalakítását, a foglalkoztatási helyzet javítását célzó programokban, Közreműködik a megváltozott munkaképességű személyek részére foglalkoztatási rehabilitációs szolgáltatások nyújtásában, Részt vesz a központi és más munkaerőpiaci programokkal kapcsolatos döntések előkészítésében, tájékoztatást nyújt a programokról, ellátja a magánszemélyek munkaerőpiaci programokba történő bevonásával kapcsolatos feladatokat, Ellátja a jogszabály által hatáskörébe utalt egyéb feladatokat. 4. A regionális kirendeltség hatáskörébe tartozó hatósági ügyintézői feladatok: A regionális kirendeltség első fokú hatósági jogkört gyakorol a 291/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 8. (1) bekezdésében meghatározott ügyekben. 5. A munkaügyi központ alaptevékenységen kívüli egyéb tevékenysége: Az Flt. tárgykörén túli egyéni képességvizsgálatok elvégzése, Átmenetileg kihasználatlan ingatlanok (épületek, helyiségek stb.) és eszközök eseti bérbeadása, Kutatások, kísérleti programok segítése, Foglalkoztatás és foglalkoztathatóság fejlesztését célzó programok támogatása. 1. belső szabályzatban meghatározott kisegítő, kiegészítő tevékenység: - 2. felügyeleti szerv által meghatározott vállalkozási tevékenység: Az ellátható vállalkozási tevékenység köre, forrása és mértéke: 1. A munkaügyi központ az alábbi területeken folytathat vállalkozási tevékenységet: a. nyomdai szolgáltatás b. kiadványok előállítása és értékesítése, c. hirdetésszervezés, d. rendezvény- és oktatásszervezés, e. gazdálkodó szervezetek részére munkaerőpiaci szakismeretek oktatása 2. Az 1. pont szerinti tevékenységeket a Szociális és Munkaügyi Minisztérium, a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal és más regionális munkaügyi központ részére térítés ellenében nem végezheti. 3. A munkaügyi központ vállalkozási tevékenységének átmenetileg sem lehet forrása a Munkaerőpiaci Alapból átvett pénzeszköz. 4. A vállalkozási tevékenységből származó bevétel nem haladhatja meg a munkaügyi központ éves költségvetésében tervezett összkiadások 15%-át.

9 3. részvétel gazdasági társaságban: - e.) költségvetési évre vonatkozó adatai a jóváhagyott költségvetés alapján - kiadási előirányzat: 3.658.400 e Ft - saját bevételi előirányzat: 4.800 e Ft - támogatás értékű bevétel: 3.573.800 e Ft - támogatási előirányzat: 79.800 e Ft - engedélyezett létszámkeret: 674 fő - január 1-jei betöltött létszám: 659,5 fő - fontosabb beszerzések, felújítások: számítógépes munkaállomások, fénymásolók beszerzése f.) szakfeladatonként a szakfeladat szám megjelölésével a feladatmutatók megnevezése, köre: - g.) a feladat-, teljesítmény-, kapacitás-, eredményesség-és hatékonyság mutatók megnevezése, köre: (2005.I.01-től): - Sorsz. Feladatmutatók Teljesítménymutatók 1. Nyilvántartott álláskeresők éves átlagos létszáma 2. Aktív eszközökkel és pályázati támogatással érintettek éves létszáma, valamint az adott évben bevontak száma 3. Sikeres közvetítések száma -támogatott közvetítések -támogatás nélküli közvetítések 4. Funkcionális feladatokat ellátók engedélyezett (éves átlagos statisztikai ) létszáma Nyilvántartott álláskeresők aránya=nyilvántartott álláskeresők éves átlagos létszáma/gazdaságilag aktívak száma Érintettségi ráta¹=aktív eszközökkel és pályázati támogatással érintettek éves létszáma/nyilvántartott álláskeresők éves érintett létszáma Érintettségi ráta²= Adott évben támogatásba bevontak száma/nyilvántartott álláskeresők éves érintett létszáma Közvetítéssel elhelyezkedettek aránya=sikeres közvetítések éves száma/ a regisztrációból adott évben kilépők száma Egy betöltött álláshelyre jutó közvetítések száma=összes közvetítések száma/sikeres közvetítések száma 1 fő engedélyezett (havi átlagos ) létszámra jutó kiemelt előirányzat= a./ = (éves) személyi juttatások (külső személyi juttatásokat kivéve) / összes engedélyezett (havi átlagos) statisztikai létszám b./ = (éves) dologi kiadások/összes engedélyezett (havi átlagos) statisztikai létszám c./ = (éves) felhalmozási kiadások/ összes engedélyezett (havi átlagos) statisztikai létszám

10 h.)tervezett teljesítmény-változás az előző évhez képest /a g.) pont alapján/ Sorsz. Feladatmutatók Teljesítménymutatók 1. Nyilvántartott álláskeresők éves átlagos létszáma 2006. évben: 92.411 fő 2007. évi tervezett: 97.032 fő 2. Aktív eszközökkel és pályázati támogatással érintettek éves létszáma, 2006. évben: 282.124 fő 2007. évi tervezett: 239.805 fő valamint az adott évben bevontak száma 2006. évben: 48.729 fő 2007. évi tervezett: 43.017 fő 3. Sikeres közvetítések száma 2006. évben: 73.388 2007. évi tervezett változás: 1.565 -támogatott közvetítések 2006. évben: 41.760 2007. évi tervezett változás: -5.973 -támogatás nélküli közvetítések 2006. évben: 36.447 2007. évi tervezett változás: +3.644 4. Funkcionális feladatokat ellátók engedélyezett (éves átlagos statisztikai ) létszáma 2006. évben: - fő 2007. évi tervezett: 674 fő Nyilvántartott álláskeresők aránya=nyilvántartott álláskeresők éves átlagos létszáma/gazdaságilag aktívak száma 2006. évben: 15,39% 2007. évi tervezett változás: +1,25% Érintettségi ráta¹=aktív eszközökkel és pályázati támogatással érintettek éves létszáma/nyilvántartott álláskeresők éves érintett létszáma 2006. évben: 17,27% 2007. évi tervezett változás: 0% Érintettségi ráta²= Adott évben támogatásba bevontak száma/nyilvántartott álláskeresők éves érintett létszáma 2006. évben: 17,27% 2007. évi tervezett változás: -0,67% Közvetítéssel elhelyezkedettek aránya=sikeres közvetítések éves száma/ a regisztrációból adott évben kilépők száma 2006. évben: 2,01 2007. évi tervezett változás: +0,33 Egy betöltött álláshelyre jutó közvetítések száma=összes közvetítések száma/sikeres közvetítések száma 2006. évben: 1,17 2007. évi tervezett változás: -0,08 1 fő engedélyezett (havi átlagos ) létszámra jutó kiemelt előirányzat= a./ = (éves) személyi juttatások (külső személyi juttatásokat kivéve) / összes engedélyezett (havi átlagos) statisztikai létszám 2007. évi tervezett változás: - % b./ = (éves) dologi kiadások/összes engedélyezett (havi átlagos) statisztikai létszám 2007. évi tervezett változás: - % c./ = (éves) felhalmozási kiadások/ összes engedélyezett (havi átlagos) statisztikai létszám: - Nyíregyháza, 2007. február 21. Miskó Istvánné főigazgató Simonné Hábencius Gizella gazdasági főigazgató-helyettes