Engedélyezett létszám Közfogl. Létszám módosított módosított Kiadási 4 326 122 4 896 191 3 564 965 I. KÖTELEZŐ FELADATOK 832 077 932 201 208 951 1. Településrendezés, településfejlesztés 34 927 32 186 30 010 10 097 13 539 12 840 Beruházás 24 830 18 647 14 770 0 0 2 400 2. Közparkok fenntartása, kialakítása 14 337 17 285 14 720 14 337 17 285 14 720 3. Egészségügyi alapellátás 18 694 18 694 16 307 18 694 18 694 16 307 4. Védőnői szolgálat 996 1 803 1 781 Személyi juttatás 26 26 996 1 525 1 503 Beruházás 252 252 5. Fogyatékos személyek nappali ellátása 2 185 2 185 0 2 185 2 185 0 6. Választás, népszavazás 4 354 0 0 4 100 0 0 Beruházás (kis értékű) 254 0 0 7. Lakás- és helyiséggazdálkodás 559 4 573 2 265 559 4 573 2 265 8. Környezetegészségügy 18 281 23 281 122 18 281 23 281 122 9. Helyi környezet- és természetvédelem 6 429 6 564 6 564 Beruházások (kis értékű) 1 068 1 068 6 429 5 496 5 496 1
Engedélyezett létszám Közfogl. Létszám módosított módosított Kiadási 4 326 122 4 896 191 3 564 965 10. Egyéb településüzemeltetési feladatok 710 178 797 656 109 721 195 313 145 026 108 037 0 502 502 Munkaadókat terhelő járulékok 0 235 235 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 0 396 227 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0 692 0 Egyéb működési célú kiadások (tartalékok, egyéb) 514 065 649 405 0 Elvonások és befizetések 0 600 600 Beruházás (kis értékű) 800 800 120 11. Nemzeti ünnepek programjai 370 399 160 370 370 132 0 29 28 12. Közfoglalkoztatás 0 1 624 1 624 0 705 705 Beruházások 0 919 919 13. Segélyek kötelező 20 767 25 951 25 677 Ellátottak pénzbeli juttatásai 20 767 25 951 25 677 II. ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK 848 932 1 080 995 750 300 1. Járóbeteg szakellátás - nőgyógyászat 3 744 3 744 3 588 3 744 3 744 3 588 2. ZED kártérítés 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 3. Kerékpárutak tervezése, kivitelezése 6 500 6 500 1 662 4 000 4 000 1 662 Beruházás (kis értékű) 2 500 2 500 0 4. Kaposvári Egyetem Módszertani Kp. dologi (122005) 0 0 0 0 0 0 5. Ifjúsági Önkormányzat 1 802 2 219 1 866 1 802 1 974 1 622 0 245 244 6. Bursa Hungarica felsőokt ösztöndíj 1 000 1 000 845 1 000 1 000 845 2
Engedélyezett létszám Közfogl. Létszám módosított módosított Kiadási 4 326 122 4 896 191 3 564 965 7. Civil koncepció 1 334 1 367 1 366 1 334 1 341 1 340 0 26 26 8. Elhelyezés családok átmeneti otthonában 3 811 3 811 2 699 3 811 3 811 2 699 9. Gyermekek átmeneti otthona 2 500 2 500 1 504 2 500 2 500 1 504 10. Duna Szimfonikus Zenekar hangversenysorozat 11 430 11 430 11 430 11 430 11 430 11 430 11. Kábítószerellenes Egyeztető Fórum 999 999 796 999 999 796 12. Korai fejlesztés, gondozás 1 750 1 750 1 750 1 750 1 750 1 750 13. Könyvvizsgálat 914 991 991 914 991 991 14. Lovas járőrszolgálat 2 093 2 408 2 207 2 093 2 408 2 207 15. Betegszállítás 2 400 2 400 951 2 400 2 400 951 16. Tervtanács 1 500 1 500 440 1 500 1 500 440 17. Médiaszolgáltatások 25 210 25 210 19 287 25 210 25 210 19 287 18. Jelzőrendszers házi segítségnyújtás, támogató szolgálat 10 153 10 153 10 153 10 153 10 153 10 153 19. Rendőrség támogatása 2 000 2 300 2 176 2 000 2 300 2 176 20. Hajléktalanok átmeneti elhelyezése 0 0 0 0 0 0 3
Engedélyezett létszám Közfogl. Létszám módosított módosított Kiadási 4 326 122 4 896 191 3 564 965 21. Törökbálinti Német Önkorm. támogatása 27 535 28 774 28 774 27 535 28 774 28 774 22. Cigány Nemzetiségi Önkorm. támogatása 3 904 3 944 3 904 3 904 3 944 3 904 23. Kaposvári Egyetem támogatása 5 145 5 145 5 145 5 145 5 145 5 145 24. Orvosok, fogorvosok támogatása 7 560 7 740 7 740 7 560 7 740 7 740 25. Városőrség, hegyőrség támogatása 6 175 6 675 6 675 6 175 6 675 6 675 26. Volánbusz támogatása 1 631 1 635 1 635 1 631 1 635 1 635 27. BKK támogatása 319 306 320 686 220 854 0 0 0 319 306 320 686 220 854 28. OMI támogatása 27 150 27 995 27 995 27 150 27 995 27 995 0 0 0 29. Turay Ida Színház támogatása 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 30. Civil szervezetek támogatása 26 975 24 458 19 043 26 975 24 458 19 043 31. Egyházak támogatása 2 858 6 158 6 158 2 858 3 158 3 158 0 3 000 3 000 32. Elite Basket támogatása 0 7 000 7 000 0 7 000 7 000 33. TTC Labdarúgó Szakosztály támogatása 6 000 12 000 11 407 6 000 12 000 11 407 34. PR-Evolution Dance Company támogatása 8 500 8 500 7 820 8 500 8 500 7 820 35. Shaolin Kung Fu Egyesület támogatása 0 2 500 2 500 0 2 500 2 500 36. Háztartások működési célú támogatása 0 1 310 710 0 550 0 0 760 710 4
Engedélyezett létszám Közfogl. Létszám módosított módosított Kiadási 4 326 122 4 896 191 3 564 965 37. Segélyek - önként vállalt 20 048 22 866 22 567 Ellátottak pénzbeli juttatásai 20 048 22 866 22 567 38. Egyéb önként vállalt feladatok 0 32 710 23 572 0 4 665 4 657 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. h. adó 0 0 0 0 28 045 18 695 0 0 170 0 0 50 39. Egyéb fejlesztési, felújítási feladatok 180 605 327 428 144 743 Beruházások 99 107 212 256 75 585 Felújítások 81 498 109 163 65 549 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 6 009 3 609 40. ÁROP-3.A.2-2013-2013-0044 Hivatal szervezetfejlesztés 17 400 17 400 17 185 Beruházások (kis értékű) 0 2 186 2 186 17 400 15 214 14 999 41. ON-TEAM Kft támogatása 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 42. Csupaszív Óvoda árnyékoló, homokozó építése 0 2 800 2 678 Felújítások 0 1 310 1 310 Beruházások 0 1 490 1 368 43. Foglalkoztatottak részére egészségbiztosítás 0 21 750 7 291 0 21 750 7 291 44. Közterület felügyelet 0 2 239 2 193 0 2 239 2 193 III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 2 645 113 2 882 995 2 605 714 Intézményfinanszírozás 2 633 656 2 731 798 2 456 773 Hitel törlesztés 11 457 148 941 148 941 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0 2 256 0 5 009 623 *A tábla az évközi betét elhelyezések és megszüntetések ait nem tartalmazza 5
Bevételi Bevételi forrásonként Összesen Központi támogatás Saját bevétel I. KÖTELEZŐ FELADATOK 1. Településrendezés, településfejlesztés Beruházás 2. Közparkok fenntartása, kialakítása 3. Egészségügyi alapellátás 4. Védőnői szolgálat Személyi juttatás Beruházás 5. Fogyatékos személyek nappali ellátása 6. Választás, népszavazás Beruházás (kis értékű) 7. Lakás- és helyiséggazdálkodás 8. Környezetegészségügy 9. Helyi környezet- és természetvédelem Beruházások (kis értékű) 4 326 122 4 896 191 4 801 524 495 867 708 669 692 169 207 774 497 420 172 270 832 077 932 201 1 433 087 30 038 89 566 89 566 107 774 393 910 68 760 34 927 32 186 30 010 0 0 0 0 0 0 14 337 17 285 14 720 0 0 0 28 28 28 18 694 18 694 18 694 0 0 0 18 694 18 694 18 694 996 1 803 1 781 996 996 996 0 0 0 2 185 2 185 0 0 0 0 0 0 0 4 354 0 0 0 0 0 0 0 0 559 4 573 2 265 0 0 0 0 0 0 18 281 23 281 122 0 0 0 0 0 0 6 429 6 564 6 564 0 0 0 0 0 0 6
Bevételi Bevételi forrásonként Összesen Központi támogatás Saját bevétel 10. Egyéb településüzemeltetési feladatok Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Egyéb működési célú kiadások (tartalékok, egyéb) Elvonások és befizetések Beruházás (kis értékű) 11. Nemzeti ünnepek programjai 12. Közfoglalkoztatás Beruházások 13. Segélyek kötelező Ellátottak pénzbeli juttatásai II. ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK 1. Járóbeteg szakellátás - nőgyógyászat 2. ZED kártérítés 3. Kerékpárutak tervezése, kivitelezése Beruházás (kis értékű) 4. Kaposvári Egyetem Módszertani Kp. dologi (122005) 5. Ifjúsági Önkormányzat 6. Bursa Hungarica felsőokt ösztöndíj 4 326 122 4 896 191 4 801 524 495 867 708 669 692 169 207 774 497 420 172 270 710 178 797 656 1 331 470 29 042 72 410 72 410 89 052 375 188 50 038 370 399 160 0 0 0 0 0 0 0 1 624 1 624 0 0 0 0 0 0 20 767 25 951 25 677 0 16 160 16 160 0 0 0 848 932 1 080 995 762 723 25 900 29 308 17 261 100 000 100 000 100 000 3 744 3 744 3 588 0 0 0 0 0 0 100 000 100 000 100 000 0 0 0 100 000 100 000 100 000 6 500 6 500 1 662 0 0 0 0 0 0 1 802 2 219 1 866 0 0 0 0 0 0 1 000 1 000 845 0 0 0 0 0 0 7
Bevételi Bevételi forrásonként Összesen Központi támogatás Saját bevétel 7. Civil koncepció 8. Elhelyezés családok átmeneti otthonában 9. Gyermekek átmeneti otthona 10. Duna Szimfonikus Zenekar hangversenysorozat 11. Kábítószerellenes Egyeztető Fórum 12. Korai fejlesztés, gondozás 13. Könyvvizsgálat 14. Lovas járőrszolgálat 15. Betegszállítás 16. Tervtanács 17. Médiaszolgáltatások 18. Jelzőrendszers házi segítségnyújtás, támogató szolgálat 19. Rendőrség támogatása 20. Hajléktalanok átmeneti elhelyezése 4 326 122 4 896 191 4 801 524 495 867 708 669 692 169 207 774 497 420 172 270 1 334 1 367 1 366 0 0 0 0 0 0 3 811 3 811 2 699 0 0 0 0 0 0 2 500 2 500 1 504 0 0 0 0 0 0 11 430 11 430 11 430 0 0 0 0 0 0 999 999 796 0 0 0 0 0 0 1 750 1 750 1 750 0 0 0 0 0 0 914 991 991 0 0 0 0 0 0 2 093 2 408 2 207 0 0 0 0 0 0 2 400 2 400 951 0 0 0 0 0 0 1 500 1 500 440 0 0 0 0 0 0 25 210 25 210 19 287 0 0 0 0 0 0 10 153 10 153 10 153 0 0 0 0 0 0 2 000 2 300 2 176 0 0 0 0 0 0 8
Bevételi Bevételi forrásonként Összesen Központi támogatás Saját bevétel 21. Törökbálinti Német Önkorm. támogatása 22. Cigány Nemzetiségi Önkorm. támogatása 23. Kaposvári Egyetem támogatása 24. Orvosok, fogorvosok támogatása 25. Városőrség, hegyőrség támogatása 26. Volánbusz támogatása 27. BKK támogatása 28. OMI támogatása 29. Turay Ida Színház támogatása 30. Civil szervezetek támogatása 31. Egyházak támogatása 32. Elite Basket támogatása 33. TTC Labdarúgó Szakosztály támogatása 34. PR-Evolution Dance Company támogatása 35. Shaolin Kung Fu Egyesület támogatása 36. Háztartások működési célú támogatása 4 326 122 4 896 191 4 801 524 495 867 708 669 692 169 207 774 497 420 172 270 27 535 28 774 28 774 0 147 0 0 0 0 3 904 3 944 3 904 0 0 0 0 0 0 5 145 5 145 5 145 0 0 0 0 0 0 7 560 7 740 7 740 0 0 0 0 0 0 6 175 6 675 6 675 0 0 0 0 0 0 1 631 1 635 1 635 0 0 0 0 0 0 319 306 320 686 220 854 0 0 0 0 0 0 27 150 27 995 27 995 0 461 461 0 0 0 3 000 3 000 3 000 0 0 0 0 0 0 26 975 24 458 19 043 0 0 0 0 0 0 2 858 6 158 6 158 0 0 0 0 0 0 0 7 000 7 000 0 0 0 0 0 0 6 000 12 000 11 407 0 0 0 0 0 0 8 500 8 500 8 500 8 500 8 500 8 500 0 0 0 0 2 500 2 500 0 0 0 0 0 0 0 1 310 710 0 0 0 0 0 0 9
Bevételi Bevételi forrásonként Összesen Központi támogatás Saját bevétel 37. Segélyek - önként vállalt Ellátottak pénzbeli juttatásai 38. Egyéb önként vállalt feladatok Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. h. adó 39. Egyéb fejlesztési, felújítási feladatok Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások 40. ÁROP-3.A.2-2013-2013-0044 Hivatal szervezetfejlesztés Beruházások (kis értékű) 41. ON-TEAM Kft támogatása 42. Csupaszív Óvoda árnyékoló, homokozó építése Felújítások Beruházások 43. Foglalkoztatottak részére egészségbiztosítás 44. Közterület felügyelet III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Intézményfinanszírozás Hitel törlesztés Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 4 326 122 4 896 191 4 801 524 495 867 708 669 692 169 207 774 497 420 172 270 20 048 22 866 22 567 0 0 0 0 0 0 0 32 710 23 572 0 0 0 0 0 0 180 605 327 428 158 557 0 0 0 0 0 0 17 400 17 400 17 185 17 400 17 400 5 500 0 0 0 6 000 6 000 6 000 0 0 0 0 0 0 0 2 800 2 800 0 2 800 2 800 0 0 0 0 21 750 7 291 0 0 0 0 0 0 0 2 239 0 0 0 0 0 0 0 2 645 113 2 882 995 2 605 714 439 929 589 795 585 342 0 3 510 3 510 *A tábla az évközi betét elhelyezések és megszüntetések ait nem tartalmazza 10
Bevételi forrásonként Maradvány Egyéb finanszírozási bevétel Önkormányzat hozzájárulása I. KÖTELEZŐ FELADATOK 1. Településrendezés, településfejlesztés Beruházás 2. Közparkok fenntartása, kialakítása 3. Egészségügyi alapellátás 4. Védőnői szolgálat Személyi juttatás Beruházás 5. Fogyatékos személyek nappali ellátása 6. Választás, népszavazás Beruházás (kis értékű) 7. Lakás- és helyiséggazdálkodás 8. Környezetegészségügy 9. Helyi környezet- és természetvédelem Beruházások (kis értékű) 1 272 481 518 473 518 472 0 824 756 824 756 2 350 000 2 343 010 2 593 857 0 359 916 359 915 0 0 0 694 265 87 185 914 846 0 0 0 0 0 0 34 927 32 186 30 010 0 0 0 0 0 0 14 309 17 257 14 692 0 0 0 0 0 0 0 807 785 0 0 0 0 0 0 2 185 2 185 0 0 0 0 0 0 0 4 354 0 0 0 0 0 0 0 0 559 4 573 2 265 0 0 0 0 0 0 18 281 23 281 122 0 0 0 0 0 0 6 429 6 564 6 564 11
Bevételi forrásonként Maradvány Egyéb finanszírozási bevétel Önkormányzat hozzájárulása 10. Egyéb településüzemeltetési feladatok Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Egyéb működési célú kiadások (tartalékok, egyéb) Elvonások és befizetések Beruházás (kis értékű) 11. Nemzeti ünnepek programjai 12. Közfoglalkoztatás Beruházások 13. Segélyek kötelező Ellátottak pénzbeli juttatásai II. ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK 1. Járóbeteg szakellátás - nőgyógyászat 2. ZED kártérítés 3. Kerékpárutak tervezése, kivitelezése Beruházás (kis értékű) 4. Kaposvári Egyetem Módszertani Kp. dologi (122005) 5. Ifjúsági Önkormányzat 6. Bursa Hungarica felsőokt ösztöndíj 1 272 481 518 473 518 472 0 824 756 824 756 2 350 000 2 343 010 2 593 857 0 359 916 359 915 0 0 0 592 084-9 858 849 107 0 0 0 0 0 0 370 399 160 0 0 0 0 0 0 0 1 624 1 624 0 0 0 0 0 0 20 767 9 791 9 517 137 249 158 557 158 557 0 0 0 585 783 790 891 486 905 0 0 0 0 0 0 3 744 3 744 3 588 0 0 0 0 0 0 6 500 6 500 1 662 0 0 0 0 0 0 1 802 2 219 1 866 0 0 0 0 0 0 1 000 1 000 845 12
Bevételi forrásonként Maradvány Egyéb finanszírozási bevétel Önkormányzat hozzájárulása 7. Civil koncepció 8. Elhelyezés családok átmeneti otthonában 9. Gyermekek átmeneti otthona 10. Duna Szimfonikus Zenekar hangversenysorozat 11. Kábítószerellenes Egyeztető Fórum 12. Korai fejlesztés, gondozás 13. Könyvvizsgálat 14. Lovas járőrszolgálat 15. Betegszállítás 16. Tervtanács 17. Médiaszolgáltatások 18. Jelzőrendszers házi segítségnyújtás, támogató szolgálat 19. Rendőrség támogatása 20. Hajléktalanok átmeneti elhelyezése 1 272 481 518 473 518 472 0 824 756 824 756 2 350 000 2 343 010 2 593 857 0 0 0 0 0 0 1 334 1 367 1 366 0 0 0 0 0 0 3 811 3 811 2 699 0 0 0 0 0 0 2 500 2 500 1 504 0 0 0 0 0 0 11 430 11 430 11 430 0 0 0 0 0 0 999 999 796 0 0 0 0 0 0 1 750 1 750 1 750 0 0 0 0 0 0 914 991 991 0 0 0 0 0 0 2 093 2 408 2 207 0 0 0 0 0 0 2 400 2 400 951 0 0 0 0 0 0 1 500 1 500 440 0 0 0 0 0 0 25 210 25 210 19 287 0 0 0 0 0 0 10 153 10 153 10 153 0 0 0 0 0 0 2 000 2 300 2 176 13
Bevételi forrásonként Maradvány Egyéb finanszírozási bevétel Önkormányzat hozzájárulása 21. Törökbálinti Német Önkorm. támogatása 22. Cigány Nemzetiségi Önkorm. támogatása 23. Kaposvári Egyetem támogatása 24. Orvosok, fogorvosok támogatása 25. Városőrség, hegyőrség támogatása 26. Volánbusz támogatása 27. BKK támogatása 28. OMI támogatása 29. Turay Ida Színház támogatása 30. Civil szervezetek támogatása 31. Egyházak támogatása 32. Elite Basket támogatása 33. TTC Labdarúgó Szakosztály támogatása 34. PR-Evolution Dance Company támogatása 35. Shaolin Kung Fu Egyesület támogatása 36. Háztartások működési célú támogatása 1 272 481 518 473 518 472 0 824 756 824 756 2 350 000 2 343 010 2 593 857 0 0 0 0 0 0 27 535 28 627 28 774 0 0 0 0 0 0 3 904 3 944 3 904 0 0 0 0 0 0 5 145 5 145 5 145 0 0 0 0 0 0 7 560 7 740 7 740 0 0 0 0 0 0 6 175 6 675 6 675 0 0 0 0 0 0 1 631 1 635 1 635 0 0 0 0 0 0 319 306 320 686 220 854 0 0 0 0 0 0 27 150 27 534 27 534 0 0 0 0 0 0 3 000 3 000 3 000 0 0 0 0 0 0 26 975 24 458 19 043 0 0 0 0 0 0 2 858 6 158 6 158 0 0 0 0 0 0 0 7 000 7 000 0 0 0 0 0 0 6 000 12 000 11 407 0 0 0 0 0 0 0 2 500 2 500 0 0 0 0 0 0 0 1 310 710 14
Bevételi forrásonként Maradvány Egyéb finanszírozási bevétel Önkormányzat hozzájárulása 37. Segélyek - önként vállalt Ellátottak pénzbeli juttatásai 38. Egyéb önként vállalt feladatok Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. h. adó 39. Egyéb fejlesztési, felújítási feladatok Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások 40. ÁROP-3.A.2-2013-2013-0044 Hivatal szervezetfejlesztés Beruházások (kis értékű) 41. ON-TEAM Kft támogatása 42. Csupaszív Óvoda árnyékoló, homokozó építése Felújítások Beruházások 43. Foglalkoztatottak részére egészségbiztosítás 44. Közterület felügyelet III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Intézményfinanszírozás Hitel törlesztés Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 1 272 481 518 473 518 472 0 824 756 824 756 2 350 000 2 343 010 2 593 857 0 0 0 0 0 0 20 048 22 866 22 567 0 0 0 0 0 0 0 32 710 23 572 137 249 158 557 158 557 0 0 0 43 356 168 871 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 685 0 0 0 0 0 0 6 000 6 000 6 000 0 0 0 0 0 0 0 21 750 7 291 0 0 0 0 0 0 0 2 239 0 1 135 232 0 0 0 824 756 824 756 1 069 952 1 464 934 1 192 106 *A tábla az évközi betét elhelyezések és megszüntetések ait nem tartalmazza 15