Bizottsági javaslatok A Képviselő-testület 2012. március 8-i rendkívüli ülésének napirendi pontjaihoz 1. számú előterjesztés Dombóvár Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetése A rendelettervezetet a következő módosításokkal javasolja elfogadásra: A 12. (3) bekezdés következő kiegészítését javasolja: A képviselő-testület a céltartalékok között 50.000 eft keretösszeget biztosít a közalkalmazottak részére béren kívüli juttatások közül munkahelyi étkeztetésnek minősülő szolgáltatás keretében a munkáltató telephelyén működő étkezőhelyen megvalósuló ételfogyasztásra. A keret összege a munkáltatót terhelő adót és hozzájárulást is tartalmazza. A képviselő-testület felhatalmazza a ot a keret költségvetési szervek közötti felosztására, a béren kívüli juttatás egy főre jutó éves összegének meghatározására. A rendelettervezet 1. és 2. mellékletében az alábbi módosításokat javasolja: Módosítás (eft) Módosított összeg (eft) 1. számú melléklet Önkormányzat 2012. évi bevételei 110. Önkormányzat III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszköz, ingatlan értékesítés + 100.000 160.000 VIII. Finanszírozási bevételek 1.1 Működési hitel - 12.326 279.358 2. számú melléklet Önkormányzat 2012. évi kiadásai 102. József Attila ÁMK I. Személyi juttatások előirányzata + 3.000 218.839 II. Munkaadót terhelő járulék + 790 58.381 104. Apáczai Oktatási Központ I. Személyi juttatások előirányzata - 1.512 625.921 II. Munkaadót terhelő járulék -408 166.712 105. Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola I. Személyi juttatások előirányzata + 9.450 222.340 II. Munkaadót terhelő járulék + 2.550 58.547 III. Dologi kiadások - 12.000 106.075 106. Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet III. Dologi kiadások - 10.000 71.070 109. Polgármesteri Hivatal
Képviselői tiszteletdíj változatlan összege miatt I. Személyi juttatások előirányzata + 5.288 260.288 II. Munkaadót terhelő járulék + 1.428 66.228 110. Önkormányzat III. Dologi kiadások 1. Polgármesteri keret - 1.500 500 21. Buszmegállók javítása, üvegezése - 1.000 300 22. Jogi tanácsadás + 4.360 5.560 25. Városi rendezvények + 2.000 2.263 30. Testvérvárosi kapcsolatok. + 2.000 2.000 V. Felhalmozási kiadás 6. Hóvirág utcai parkolók kialakítása - 622 + 300 VI. Felújítások 10. Kórház utcai járda áthelyezése - 2.000 0 11. Hotel-Tinódi szobor között csapadékvíz - 3.000 0 elvezetés, járdaépítés I. ütem 12. Hunyadi tér keleti oldalán- egyirányú utcai gyalogos átkelőhely rendezése - 900 0 13. 2011. évi forgalmi rend - 2.000 0 felülvizsgálatában szereplő munkák VII. Működésre átadott pénzeszköz 1. Államháztartáson belülre 1.3. Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság + 2.000 + 2.000 1.4 Nemzetiségek támogatása + 2.000 + 2.000 2. Államháztartáson kívülre 2.2.1. Sporttámogatások sportszervezeteknek + 30.000 +30.000 2.12. Civil szervezetek támogatása + 5.000 + 5.000 2.13. Kapos Alapítvány + 1.750 + 1.750 X. Céltartalék 2. Gemenc Volán Zrt. támogatása - 4.000 0 9. Intézményi nyugdíjazásokra + 5.000 + 5.000 10. Intézményi cafetéria + 50.000 +50.000 3. melléklet (létszámkeret) Apáczai Oktatási Központ Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény Engedélyezett technikai létszám átlaglétszám -1,5 fő zárólétszám -2,0 fő Apáczai Oktatási Központ Óvodai Intézményegység Kaposszekcsői Óvoda Engedélyezett technikai létszám átlaglétszám +1,5 fő zárólétszám +1,5 fő
Javaslata megegyezik a éval. Szociális és Egészségügyi Bizottság Javaslata megegyezik a éval. Oktatási és Kulturális Bizottság Javaslata megegyezik a éval. 2. számú előterjesztés A III. számú fogorvosi körzet ellátása, az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 19/2002. (VI. 25.) önkormányzati rendelet módosítása Szociális és Egészségügyi Bizottság A bizottság levette a napirendjéről. 3. számú előterjesztés A dombóvári viziközmű-szolgáltatóhoz kapcsolódóan hozott tulajdonosi döntés ismételt megtárgyalása 4. számú előterjesztés Dombóvár város 2012. évi rendezvénynaptára A 17/2012. (I. 12.) Kt. határozattal elfogadott rendezvénynaptárt javasolja elfogadásra. Oktatási és Kulturális Bizottság Javaslata megegyezik a éval. 5. számú előterjesztés A Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása A határozati javaslatot elfogadásra javasolja azzal a módosítással, hogy az alapító okiratból törlésre kerüljenek az önkormányzathoz kapcsolódó további szakfeladatok (mellékelve). 6. számú előterjesztés Dombóvár Város Elismerő Díszjelvénye kitüntetés, Pro Oppido Dombóvár díszpolgári cím adományozása Kuratórium 7. számú előterjesztés Egyedi ügyek Bizottsági tárgyalás nélküli napirendi pont
Új napirendi pontok: 8. számú előterjesztés Illyés Gyula Gimnáziumban folyó 8 osztályos gimnáziumi oktatás további engedélyezése Oktatási és Kulturális Bizottság A bizottság nem vette fel a napirendjére. 9. számú előterjesztés Intézkedés a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvényben foglalt feltételek teljesítése érdekében 10. számú előterjesztés Közfoglalkozást érintő 2012. évi START mintaprojektek változása Szociális és Egészségügyi Bizottság A bizottság nem vette fel a napirendjére. A napirendi pont levételét javasolja. A határozati javaslatot az 1. pont következő módosításával elfogadásra javasolja: 1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőgazdasági program folytatása mellett dönt, a kiírásnak megfelelő átdolgozással. A képviselő-testület felhatalmazza a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft. ügyvezetőjét, hogy az elbírálást követően a szerződést aláírja. 11. számú előterjesztés Társulási hozzájárulás megfizetésével kapcsolatos döntés módosítása (A 2012. február 23-i rendes ülést megelőző bizottsági ülésen hozott döntés) (A 2012. február 23-i rendes ülést megelőző bizottsági ülésen hozott döntés) 12. számú előterjesztés Önkormányzati tulajdonú ingatlanokat érintő jelzálogjog átjegyzése A napirendi pont felvételét nem javasolja. (A 2012. február 23-i rendes ülést megelőző bizottsági ülésen hozott döntés)
13. számú előterjesztés Szakképzés gyakorlati oktatási feladatainak ellátása, Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft. finanszírozása Oktatási és Kulturális Bizottság (A 2012. február 9-i rendes ülést megelőző bizottsági ülésen hozott döntés.) Az előterjesztést levette a napirendjéről. (A 2012. február 9-i rendes ülést megelőző bizottsági ülésen hozott döntés.) A napirendi pont felvételét nem javasolja. (A 2012. február 9-i rendes ülést megelőző bizottsági ülésen hozott döntés.) 14. számú előterjesztés Szabadság utcai tornacsarnok álmennyezet megerősítési problémája (A 2011. december 15-i képviselőtestületi ülést megelőző bizottsági ülésen hozott döntés) (2011. december 15-i képviselőtestületi ülést megelőző bizottsági ülésen hozott döntés) 15. számú előterjesztés A Dombóvári Kutyás Egyesület által használt ingatlan további hasznosítása A határozati javaslatot 90.000 Ft/év bérleti díj meghatározásával elfogadásra javasolja. (A 2011. december 15-i képviselő-testületi ülést megelőző bizottsági ülésen hozott döntés) Javaslata megegyezik a éval. (A 2011. december 15-i képviselő-testületi ülést megelőző bizottsági ülésen hozott döntés) 16. számú előterjesztés A helyi építészeti értékek védelméről szóló rendelet módosítása A rendeletmódosítást elfogadásra javasolja. (A 2011. december 15-i képviselőtestületi ülést megelőző bizottsági ülésen hozott döntés) 17. számú előterjesztés Jegyzői tájékoztatás a polgármester egyéb munkáltatói jogkörében tett intézkedés megsemmisítéséről
18. számú előterjesztés Az ÖKO-DOMBÓ Kft. taggyűlési határozatának jóváhagyása 19. számú előterjesztés Fogorvosi körzet székhelyének módosítása Szociális és Egészségügyi Bizottság A határozati javaslatot és a rendeletmódosítást elfogadásra javasolja.
Dombóvár Város Polgármesteri Hivatalának alapító okiratából 2012. január 1-jétől törlendő szakfeladatok 360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 381101 Települési hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása 381102 Egyéb nem veszélyes hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása 381103 Települési hulladék vegyes /ömlesztett / begyűjtése, szállítása, átrakása 381104 Egyéb nem veszélyes hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 382101 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása 382102 Egyéb nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 412000 Lakó- és nem lakóépület építése 421100 Út, autópálya építés 421300 Híd, alagút építése 422100 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 422200 Elektromos, híradástechnikai célú közmű építése 430000 Speciális szaképítés 493102 Városi és elővárosi közúti személyszállítás 493909 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás 521012 Polgári védelemi védőeszközök tárolása, kezelése 522001 Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása 522003 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 559011 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára 562917 Munkahelyi étkeztetés 581100 Könyvkiadás 581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 581900 Egyéb kiadói tevékenység 680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 750000 Állat-egészségügyi ellátás 813000 Zöldterület-kezelés 841127 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzése 841191 Nemzeti ünnepek programjai 841192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 841212 Oktatás központi igazgatása és szabályozása 841402 Közvilágítás 841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 841901 Önkormányzatok valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 841902 Központi költségvetési befizetések
842133 Határon túli magyar nyelvű oktatás támogatása 842155 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai 842521 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása 842531 A polgári védelem ágazati feladatai 842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 851011 Óvodai nevelés, ellátás 852000 Alapfokú oktatási intézmények, programjainak komplex támogatása 852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1 4. évfolyam) 852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5 8. évfolyam) 852031 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban 852032 Alapfokú művészetoktatás képző-és iparművészeti, táncművészeti, szín-és bábművészeti ágban 853000 Középfokú oktatási intézményeinek, programjainak komplex támogatása 853111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9 12/13. évfolyam) 853121 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9 12/13. évfolyam) 861000 Fekvőbetegek aktív ellátása 862101 Háziorvosi alapellátás 862102 Háziorvosi ügyelelti ellátás 862211 Járóbetegek gyógyító szakellátása 862231 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás 862301 Fogorvosi alapellátás 869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás 873000 Idősek, fogyatékossággal élők bentlakásos szociális ellátásának komplex támogatása 873011 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása 879019 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása 879034 Hajléktalanok ellátása éjjeli menedékhelyen 880000 Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex támogatása 881011 Idősek nappali ellátása 882000 Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása 882111 Aktív korúak ellátása 882112 Időskorúak járadéka 882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 882115 Ápolási díj alanyi jogon 882116 Ápolási díj méltányossági alapon 882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 882119 Óvodáztatási támogatás 882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás 882122 Átmeneti segély
882123 Temetési segély 882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 882201 Adósságkezelési szolgáltatás 882202 Közgyógyellátás 882203 Köztemetés 889101 Bölcsődei ellátás 889942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások 889967 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 890216 Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések és programok, valamint támogatásuk 890222 Idősügyi önkormányzati kezdeményezések, programok, valamint támogatásuk 890301 Civil szervezetek működési támogatása 890302 Civil szervezetek program és egyéb támogatása 890431 Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében 890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 890443 Egyéb közfoglalkoztatás 900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 910123 Könyvtári szolgáltatások 910203 Múzeumi kiállítási tevékenység 910301 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása 910302 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása 910421 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása 910422 Védett természeti területek és természeti érétkek megőrzése és fenntartása 910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 931201 Versenysport-tevékenység és támogatása 931202 Utánpótlás-nevelési tevékenység támogatása 932919 M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység 960302 Köztemető-fenntartás és működtetés 960900 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás