KOVÁCS ÁRPÁD SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖLTSÉGVETÉSI TANÁCS MAGYAR KÖZGAZDASÁGI TÁRSASÁG AZ ÁLLAMI KÖLTSÉGVETÉS MAKRO ÖSSZEFÜGGÉSEI ÉS A SPORTFINANSZÍROZÁS Debrecen, 2015. február 19.
Az előadás témái: A gazdaság és a költségvetés mai és középtávon várható pozíciói A sport finanszírozásának költségvetési forrásai Összefoglalás 2
valyi jó teljesítményt követően idén vegyes a kép: a közép-kelet-európai ágok felében várhatóan erősödik, a másik felében lassul a GDP-növekedé GDP-növekedés (%)? 2,3 átlag Forrás: Európai Bizottság 2014. őszi előrejelzés, országadatok
tosságra int, hogy az eurózónára és benne Németországra is az elmúlt apokban egyre alacsonyabb GDP-növekedést várnak az elemzők -növekedési várakozások 2015-re az egymást követő hónapokban (%) Eurózóna USA Németország Egyesült Királyság Forrás: Consensus Economics
rmány és a piaci előrejelzők is a hazai növekedés lassulásával számolnak évi kiemelkedő teljesítmény után, kérdés a mérték és a hosszabb távú arthatóság. A folyamatok ma lehetőséget kínálnak a szerkezeti reformokra övekedés, Focus Economics felmérés (%) 3.5 2,5 3.0 Az utóbbi hetekben Magyarország tekintetében némileg jobbak várakozások! Focus Economics, Költségvetési Tanács Titkársága, üzleti elemzők 5
* rópai Bizottság szerint az államadósság aránya, Magyarországot kivéve, várhatóan mind p-kelet-európai országban emelkedni fog 2015-ben Államadósság (a GDP %-ában) A jelenlegi előzetes adat szerint az EU előrejelzésénél 2014-re kismér rosszabb, 77,3 %-os, stagnáló arány várható. Végleges adat márciusb átlag tabilitási törvény szerint, változatlan árfolyamon számítva az államadósság aránya Magyarországon 2014-ről 2015-6,3%-ról 75,4%-ra csökken. : Európai Bizottság 2014. őszi előrejelzés, illetve előzetes MNB adat 6
amadósság az évközben tapasztalt átmeneti növekedés után éves összevetésben az es adatok szerint - stagnált tavaly; idén kis mérséklődést várunk és a nettó államadósság a GDP arányában* (%) törvény szerinti adósságmutató az adatok szerint csökkent, mert azt változatlan EURHUF árfolyamon kell kiszámoln t pedig éves összevetésben 6%-kal magasabban állt, ami önmagában a GDP 1,7%-ával emelte az adósságrátát. kintve jók a kilátások,idén végre folyóáron is csökkenni fog az államadósság. NB Pénzügyi Számlák, KT Titkárság, edéves gördülő GDP %-ában
llamháztartás konszolidált funkcionális kiadásainak megoszlása Forrás: NGM, Költségvetési Tanács Titkársága szerkesztés 8
lamháztartás konszolidált funkcionális kiadásainak megoszlása (százalékb édelem 1,8 1,7 1,7 1,7 1,6 endvédelem és közbiztonság 3,7 3,7 3,9 3,7 3,5 ktatási tevékenységek és 11,6 10,8 10,3 10,2 10,0 ltatások gészségügy 9,1 8,8 8,6 8,6 8,1 ársadalombiztosítási és jóléti 34,6 32,3 33,9 31,9 33,2 ltatások kásügyek, települési és közösségi 3,3 2,9 3,2 3,0 3,2 nységek és szolgáltatások Sport és szabadidős tevékenységek 0,5 0,4 0,5 0,5 0,9 lgáltatások f )További szórakoztató, kulturális, 2,4 2,4 2,3 2,3 2,4 lási tevékenységek és szolgáltatások ező-, erdő-, hal- és vadgazdálkodás 2,2 1,5 1,7 2,1 2,4 özlekedési és távközlési 5,8 5,9 6,0 7,3 7,9 nységek és szolgáltatások örnyezetvédelem 1,5 1,6 2,0 2,3 1,8 llamadósság-kezelés 8,5 7,7 8,7 8,6 8,0 (F9., 11., 13., 16.) funkciók összesen 5,2 6,5 7,6 6,2 6,5 sen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 s: NGM, Költségvetési Tanács Titkársága szerkesztés tény költségvetés 2010 2011 2012 2013 2014 201 ltalános közösségi szolgáltatások 9,8 13,9 9,6 11,6 10,6 9
lamháztartás konszolidált funkcionális kiadásai (millió forintban) tény költségvetés 2010 2011 2012 2013 2014 2 lános közösségi szolgáltatások 1321169,0 2017421,0 1336754,0 1802820,0 1644982,0 18 elem 249365,9 229029,5 230324,6 225919,0 213521,3 2 dvédelem és közbiztonság 501206,9 531522,2 540840,5 576552,7 545801,7 5 atási tevékenységek és szolgáltatások 1571586,0 1575741,0 1447460,0 1581545,0 1547568,0 15 szségügy 1228030,0 1285079,0 1204937,0 1341499,0 1260554,0 13 adalombiztosítási és jóléti 4683825,0 4697749,0 4748227,0 4963158,0 5162997,0 51 tások ásügyek, települési és közösségi 451657,2 414735,4 442718,6 472511,9 500258,4 5 ségek és szolgáltatások ort és szabadidős tevékenységek és 66538,4 61171,5 68332,9 84161,9 135074,4 1 tások ovábbi szórakoztató, kulturális, és 320377,7 343766,6 325086,4 364424,7 368488,5 3 vékenységek és szolgáltatások elő- és üzemanyag, valamint 10225,5 3935,4 4196 7887,2 10321,7 llátási feladatok ő-, erdő-, hal- és vadgazdálkodás 304165,9 217784,4 242853,0 322006,9 367702,5 4 ászat és ipar 139268,9 108667,7 95935,2 121827,5 129513,6 1 lekedési és távközlési tevékenységek és 784920,6 861011,1 838333,8 1132606,0 1221621,0 12 tások éb gazdasági tevékenységek és 492804,3 482515,4 611656,6 777863,6 663174,3 6 tások nyezetvédelem 198507,9 232554,6 282305,1 364785,8 272242,2 3 madósság-kezelés, államháztartás 1146301,0 1112896,0 1218141,0 1338823,0 1248440,0 11 csoportokba nem sorolható tételek 69051,5 362133,9 351433,1 60998,3 245495,2 2 eg 13539002,0 14537714,0 13989534,0 15539390,0 15537756,0 160 GM, Költségvetési Tanács Titkársága szerkesztés 10
etűnő, íg az ányzati zer tásai ileg nem ak, a Tao t az, és a ti ráfordítás tszorozódik onstrukció2011 óta működik. A 2011-2013 évi adatok az EMMI által kiadott támogatás-igazolások alapján becsültek, a 2014-2015. évi adatok etési Tanács Titkárságának becslése dvezményből részesülő kiemelt sportágak és a MOB átlagos részesedése: rrás: NGM, Költségvetési Tanács Titkársága szerkesztés labdarúgás 49,4% kézilabda 16,5% vizilabda 15,9% kosárlabda 11,0% jégkorong 6,9% MOB 0,3% 11
nzoráció, nem el az kban, ágrendileg lóarány sen 0,24% 0,31% 0,40% 0,41% 0,57% 0,63% Forrás: NGM, Költségvetési Tanács Titkársága szerkesztés 12
Forrás: NGM, Költségvetési Tanács Titkársága szerkesztés 13
tény költségveté 2010 2011 2012 2013 2014 költségvetés sport célú fejlesztési kiadásai 16140,2 12908,4 15726,9 35641,8 94156,4 költségvetés összes fejlesztési célú kiadásai 1279220,2 1636154,4 1057269,5 1690640,7 1329529,7 lú fejlesztési kiadások az összes fejlesztési kiadás százalékában 1,26 0,79 1,49 2,11 7,08 Forrás: NGM, Költségvetési Tanács Titkársága szerkesztés 14
A központi költségvetés sport célú fejlesztési kiadásai (millió forint) I. Labdarúgás tény költségvetés 2010 2011 2012 2013 2014 sítmények biztonságtechnikai fejlesztésével összefüggő feladatainak támogatása 403,2 510,9 714,0 rdei Labdarúgó Stadion rekonstrukciója 1732,4 6025,9 1793,2 ázás támogatása 4900,0 Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 400,0 Club labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 560,0 Ferenc Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 560,0 ortlétesítmény-fejlesztése 500,0 arúgó sportlétesítmény-fejlesztése 500,0 y Rudolf Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 500,0 arúgó sportlétesítmény-fejlesztése 500,0 gó sportlétesítmény-fejlesztése 560,0 rúgó sportlétesítmény-fejlesztése 560,0 uti Nándor Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 560,0 ortlétesítmény-fejlesztése 560,0 portlétesítmény-fejlesztése 560,0 rúgó sportlétesítmény-fejlesztése 560,0 arúgó sportlétesítmény-fejlesztése 220,0 sportlétesítmény-fejlesztése 600,0 arúgó sportlétesítmény-fejlesztése 600,0 ó sportlétesítmény-fejlesztése 600,0 ortlétesítmény-fejlesztése 400,0 bdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 400,0 sportlétesítmény-fejlesztése 400,0 darúgó sportlétesítmény-fejlesztése 400,0 sportlétesítmény-fejlesztése 400,0 ó sportlétesítmény-fejlesztése 400,0 úgó sportlétesítmény-fejlesztése 400,0 labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 120,0 gó sportlétesítmény-fejlesztése 120,0 ejlesztési Program tartalékkerete 95,0 óstói Stadion fejlesztésének támogatása 4500,0 fejlesztésének támogatása 1750,0 arúgó stadion fejlesztése 348,4 7430,7 8394,0
A központi költségvetés sport célú fejlesztési kiadásai (millió forint) II. Beruházások jövőbeli világversenyekhez ári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválhoz kapcsolódó fejlesztések tény költségvetés 2010 2011 2012 2013 2014 596,8 1531,0 1 ti Olimpiai Központ beruházás támogatása 19645,1 41. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és i Világbajnokság megrendezéséhez kötődő tesítmény-fejlesztések támogatása 300,0 1717,3 6 en 0,0 0,0 0,0 896,8 22893,4 49 PPP rulás a sportlétesítmények PPP bérleti díjához 890,8 XXI. Létesítményfejlesztési Program keretében nstrukcióban létesült önkormányzati tesítmények kiváltásának támogatása tesítmények PPP konstrukcióban történő ése 1339,0 1522,0 4945,1 en 1339,0 1522,0 0,0 4945,1 890,8 GM, Költségvetési Tanács Titkársága szerkesztés 16
A központi költségvetés sport célú fejlesztési kiadásai (millió forint) III. Sportintézmények fejlesztése pótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet 1038,9 : NGM, Költségvetési Tanács Titkársága szerkesztés tény költségvet 2010 2011 2012 2013 2014 t Intézet 37,9 73,5 662,0 tközpontok 656,4 377,1 3117,1 1671,8 tági szakszövetségek akadémia rendszerének kialakításával, továbbáaz MLSZ utánpótlás-neveléssel gő feladatainak támogatása 981,6 200,3 Háza támogatása 18,4 109,2 63,2 és új uszodakomplexum beruházás támogatása 3693,9 abda Akadémia támogatása 2272,1 portág sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása 4020,6 kás Testedző Egyesület Sportcsarnoka fejlesztésének támogatása 606,5 ujtosi Szabadidő Csarnok fejlesztésének támogatása 2098,0 róvári Sportcsarnok beruházás támogatása 240,0 ó Sportcsarnok fejlesztésének támogatása 120,0 zoda fejlesztésének támogatása 120,0 i Sporttelep fejlesztésének támogatása 200,0 pítési program 3000,0 lesztési program 3000,0 sportlétesítmény rekonstrukció yarországi utánpótlás-nevelési centrum beruházása npótlás-nevelési centrum beruházása ti Kosárlabda Akadémia beruházás da beruházás ultifunkcionális csarnok beruházás egyesületek sportlétesítmény-fejlesztéseinek támogatása ó Club csarnokának felújítása 1038,9 694,3 1450,6 4088,6 21106,1 17
A központi költségvetés sport célú fejlesztési kiadásai (millió forint) IV. bi sport és szabadidős tevékenységeket szolgáló fejlesztések tény költségvetés Gyermek és Ifjúsági Centrum Nonprofit Kft. 1,8 : NGM, Költségvetési Tanács Titkársága szerkesztés 2010 2011 2012 2013 2014 tlás-nevelési feladatok 0,4 92,6 40,0 ysport támogatása 8,4 1,0 137,5 6 iai és sporttudományi innovációs folyamatok működtetése és jektjei s szabadidős tevékenységek és szolgáltatások 13711,5 10274,8 11485,5 11046,5 10519,1 k és ifjúsági szakmafejlesztési célok 1,0 idősport támogatása 13,1 93,4 3,3 k és ifjúsági célú üdültetés 10,0 k és ifjúsági szakmafejlesztési célok 2,1 épszerűsítésével összefüggő kiadások 2,5 i fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggőfeladatok ogatása, valamint sportszövetségek adósságrendezése 1019,9 124 Olimpiai Bizottság 5,0 ny-csapatsport támogatásával összefüggő feladatok 35,0 n 13762,3 10288,9 11684,6 12254,7 10554,1 131 40,2 18
en 16140,2 12908,4 15726,9 35641,8 94156,4 113793 Forrás: NGM, Költségvetési Tanács Titkársága szerkesztés 19
szefoglalás sport célúköltségvetési kiadások 2015-ös, 164 milliárdos nagyságrendje a ltségvetésen belül 1 %-os nagyságrendet képvisel, amihez várhatóan 45 milliárd O kedvezmény járul; TAO kedvezményből eddig átlagosan a labdarúgás 49,4%-kal, a kézilabda 16,5%- vízilabda 15,9%-kal, a kosárlabda 11,0%-kal, a jégkorong 6,9%-kal, a MOB 0,3%-k szesedett. TAO kedvezmények értékelésénél figyelembe kell venni, hogy hasonló gyságrendűlehet még a vállalati szponzorációés reklám, valamint ez a gyságrend kb. az állami bevételeken belül az ÁFA és az SZJA-hoz képest jóval kis O bevételek 10 %-át jelenti és ennek is jelentős része a sportszervezetek adózás resztül visszatér az államháztartásba. sport célú fejlesztési kiadások az összes központi költségvetési forrásból származ jlesztés valamivel több mint 114 milliárd forint, ami bár a 2010-es gyakorlatilag llát jelentő fejlesztési összeghez képest jelentős emelkedés, az összes fejlesztés rdított pénz közel 8%-át teszi ki. államháztartás központi és önkormányzati alrendszere sport célú kiadásainál az kormányzatok részesedése stagnál, míg a központié jelentősen megemelkedett 20
KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ FIGYELMET!