SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE A TÁRGYALJÁK: - PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁG - SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG A HATÁROZATI JAVASLATOT TÖRVÉNYESSÉGI SZEMPONTBÓL MEGVIZSGÁLTAM: /: D R. KACZMARSKI JÁNOS :/ -ei ülésére Javaslat a Kossuth L. utca 2. szám alatti ingatlan hasznosítására hogy tulajdonában álló Szombathely, Kossuth L. u. 2. szám alatti volt Hivatali Étkezde bérbeadására vonatkozóan a Pammer és Társa Szolgáltató és Kereskedelmi Bt- bérleti szer felülvizsgálta és a 108/2005. (VII.5.) ÜB. számú határozatában foglalt módosításokkal -án a Pammer - én - t nem tudják vállalni. Mivel a Pammer és Társa Bt. az önkormányzat ajánlatát nem fogadta el, az A betéti társaság nyilatkozatának megérkezése után megbízást adtunk a fenti ingatlan aki állapot szerinti bérleti díjának megállapítására vonatkozó javaslat kidolgozására, illetve a volt Hivatali Étkezde által használt tárgyi eszközök forgalmi értékbecslésének elkészítésére, valamint a homlokzati felújítás költségbecslésének elkészítésére. A West Inköz Kft- véleményben foglaltak figyelembe vételével készítsenek javaslatot a fenti 6283/2 hrsz-ú 718 m 2 alábbi három változatban tett javaslatot a bérleti díj megállapítására: 1. Az ingatlan üzletköri kötöttséggel kerül bérbeadásra, a továbbiakban is közétkeztetési funkciót fog betölteni. Az üzemeltetéshez szükséges és rendelkezésre álló tárgyi eszközök is a bérlet tárgyát képezik. Ebben az esetben a tárgyi eszközök pótlása és cseréje a bérbeadót terheli. 2. Az ingatlan üzletköri kötöttséggel közétkeztetési funkcióval kerül bérbeadásra. Telefon : 06 94/520-124 Fax : 06 94/313-172 www.szombathely.hu
ezt a megoldást tartja optimálisnak. 3. üzemeltet, de nem közétkeztetési jelleggel. Ez a megoldás j eszközöket vagy azok nagy részét nem fogja megvásárolni. bérleti díjra vonatkozóan: 1. Üzletköri kötöttség és a tárgyi eszközök a bérlet tárgyát képezik: javasolt bérleti díj 443.088,- Ft/hó + ÁFA 2. Üzletköri kötöttség és a tárgyi eszközök nem képezik a bérlet tárgyát: javasolt bérleti díj 332.316,- Ft/hó + ÁFA 3. Üzletköri kötöttség nélküli bérbeadás: javasolt bérleti díj 720.018,- Ft/hó + ÁFA. tárgyi eszközök értékét nettó 5.710.500,- Ft eszközök értéke 819.500,- Ft. A Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály Beruházási és Közbeszerzési Irodája elkészítette a Kossuth L. u. 2. szám alatti épület homlokzati felújításának és ablakcseréjének költségbecslését. A Beruházási és Közbeszerzési Iroda az épület ablakait átvizsgálta és azok cseréjét szükségesnek tartja. Ezt is figyelembe véve a homlokzati felújítás és az ablakcsere költségeit az utcai homlokzat vonatkozásában bruttó 7.800.000,- Ft-ra, az udvari homlokzat vonatkozásában pedig bruttó 6.890.000,- Ft-ra becsülik. Az ablakcsere költsége bruttó 2.875.000,- + 2.250.000,-, összesen 5.125.000,- Ft. Abban az esetben, ha a csere nem valósítható meg, az ablakok mázolását indokolt elvégeztetni, melynek becsült költsége ~ 350-400 ezer Ft. Az ablakok cseréje nélkül az épület homlokzati felújításának költsége bruttó ~10 millió Ft összegben határozható meg. Az 1993. évi LXXVIII. törvény (ún. lakástörvény) 10. -a úgy rendelkezi, hogy bérbeadás esetén az épület karbantartásáról és az épület központi berendezéseinek állandó üzemképes állapotáról a bérbeadó köteles gondoskodni. Táj Intézménye az alábbiak szerint javaslatot dolgozott ki a volt Hivatali Étkezde hasznosítására. -tálaló konyhával rendelkezik. - 400 adag - 400 adag - 130 adag - 130 adag - 33. 100 adag - Pozsony u. konyha, Pozsony u. 47. 100 adag ------------------- össz. adag szám: 1.260 adag -1.600 adag készül, mely 125 128 %-os kihasználtságot jelent, mely jóval több, mint a megengedett 110 %. Az ANTSZ folyamatos figyelmeztetésben kellett utasítani). - 2 -
Hétvégén és ünnepnapokon 3 konyha üzemel: - 400 adag - 400 adag - 130 adag --------------- össz.adag szám: 930 adag Hétvégeken a 3 konyha 115 120 %- y miatt nem lehet kialakítani. A 600 adagos Kossuth L. u. 2. szám alatti konyha üzemelésével a Pozsony u. 47. szám alatti Intézmény konyha kapacitása. A jelenlegi 1.260 adag szám helyett így 1. 760 adag számra -os kihasználtság esetén 1.936 adag alatti 130 adagos és a Barátság u. 22. szám alatti 400 adagos konyhák üzemelését is a lehetne csoportosítani a Kossuth L. u. 2. szám alatti konyhára. Ez hét közben 250 270 adagot, hétvégén 560 600 adagot jelentene. Az önkormányzati és egyéb hivatali dolgozók étkeztetése hétköznap a kapott információk alapján 400 350 szerint már nem veszteséges. /Táblázat mellékelve./ Az intézmény különféle rendezvények, állófogadások szervezését is fel tudná vállalni, ami az intézmény költségvetésének bevételi oldalát növelné. (A konferenciák állófogadásainak megrendezésével már több éves tapasztalatra tettek szert.) üzemeltetése, mely 1800,- re. A Regionális Módszertani tapasztalatcserék, tanulmányutak szervezése, lebonyolítása, melyre a Nyugat dunántúli régió minden városából jönnek szakemberek, de nagy az igény az ország más városaiból is hiánya miatt csak nagyon korlátozottan, illetve nem tudták megoldani a más városokból A Kossuth L. u. 2. szám alatti konyha felszereltsége a HACCP-nek maximálisan megfelel, a zekrény, digitális mázsa. Az épület állaga már több kívánni valót hagy maga után. Az intézmény az épületben található, összesen 17 m 2 költséges lenne) a 221 m 2 ellátását önkormányzati hozzájárulás nélkül, a konyhai dolgozók, eszközök, adagszámok és forrásokból meg tudná oldani. (A költségvetés módosítása mellékelve.) A Szociális Szolgáltató K m 2 helyiségeket az intézmény az alaptevékenység céljára kívánja felhasználni. véleményben és az intézmény ajánlatában foglaltak alapján az ingatlan hasznosítására vonatkozó döntését hozza meg. Szombathely, 2005. szeptember - 3 - /: dr. Ipkovich György :/
HATÁROZATI JAVASLAT.../2005. (IX.29.) Kgy. sz. határozat A változat 1. hrsz-ú 718 m 2 hasznosítja. 2. : - üzletköri kötöttség közétkeztetési tevékenységi körrel (igen vagy nem).. - tárgyi eszközök sorsa (vételi kötelezettség, bérlet stb.).. - bérleti díj legalacsonyabb összegének megállapítása. - pályázati díj megállapítása - k kilátásba helyezése 3. szerint nyilvános pályázatot hirdet. 4. által jóváhagyott pályázati felhívás - : dr. Ipkovich György polgármester dr. Bánhalmi- Zseli Imre a Munkaügy : 2005. október 31. B változat -ú 718 m 2 ható étterem és Intézmény (Szombathely, Bem J. u. 33.) vagyonkezelésébe adja, azzal a feltétellel, hogy az összesen 17 m 2 k jogát fenntartja magának. : dr. Ipkovich György polgármester dr. Bánhalmi- Zseli Imre a Munkaügyi, Informatikai és Szervezési Vass Péter az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Osztály : 2005. október 31. - 4 -
1. számú melléklet Konyhák Jelenlegi hétköznap Jelenlegi hétvégén Jelenlegi dolgozói létszám Tervezett hétköznap Tervezett hétvégén Tervezett Dolgozói Létszám Százszorszép 443 376 13 428 376 13 Bokréra 460 396 12 340 -------- 7 Meseház 220 172 7 220 -------- 5 Csodaország 170 ------- 4 170 -------- 4 Reg.Módszertani 163 -------- 4 163 -------- 4 Pozsony u. konyha 135 -------- 4 ------- -------- ------- Kossuth L. u. 2. konyha -------- -------- --------- 600 568 11 Összesen: 1.591 944 44 1921 944 44 már a költségvetésünkben megtervezésre került a jelenleg is kapcsolódó kiadásokkal került a költségvetés megtervezésre. A szociális étk került ezért a bevételek és a kiadások az alábbi összegekkel egészülnek ki. Alaptevékenység bevétel: - étkezési költség: Nyersanyag költség: - Ft/adag = 2.343.600,- - Ft/adag = 1.957.800,- Összesen: 4.301.400,- Rezsi költség 4.301.400,-Ft 80%-a = 3.441.120,- - szállásköltség: összesen: 7.742.520,- -os kihasználtsággal 131.000,- összesen: 131.000,- - 5 -
2. számú melléklet Költségvetési terv 2005.október 01-2005.december 31-ig. Bevétel Összeg e Ft Költség Összeg e Ft Saját bevételek Dologi kiadás Alaptevékenység bevétele Étkezés Szállás ÁFA 7 742 131 1 181 Élelmiszer Irodaszer Tisztítószer Telefonköltség Víz és csat. díj. Vill. Energia Szemét d. Gáz Felszámított Áfa ÁFA befizetés 4 301 30 105 39 190 405 80 1 801 1 237 866 ÖSSZESEN 9 054 ÖSSZESEN 9 054-6 -