Éves Végrehajtási Jelentés 216 J E L E N T É S A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 214-215. évi megvalósításáról (Határnap: 215. december 31.) Jóváhagyta a GINOP Monitoring Bizottság 216. május Benyújtva az Európai Bizottság számára 216. május 31-ig
Éves Végrehajtási Jelentés 216 Tartalomjegyzék 1. Az Éves Végrehajtási Jelentés meghatározása... 8 2. Az Operatív Program végrehajtásának áttekintése... 8 3. A prioritási tengely végrehajtása... 11 3.1. A végrehajtás áttekintése... 11 3.2. Közös és programspecifikus mutatók... 17 3.3. Az eredményességmérési keretben meghatározott részcélok és célértékek... 31 3.4. Pénzügyi adatok... 32 4. Az értékelések összegzése... 42 5. Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés végrehajtására vonatkozó információk... 45 6. A program és az egyes intézkedések végrehajtását befolyásoló problémák... 48 7. A polgároknak szóló összefoglaló... 49 8. A pénzügyi eszközök végrehajtására vonatkozó jelentés... 49 9. Intézkedések az előzetes feltételrendszernek való megfelelés érdekében... 5 1. Nagyprojektek és közös cselekvési tervek előkészítésében és végrehajtásában elért előrehaladás... 66 1.1. Nagyprojektek... 66 1.2. Közös cselekvési tervek... 69 11. E-kohézió... 69 2
Éves Végrehajtási Jelentés 216 Táblázatjegyzék 1 1. táblázat ERFA és Kohéziós Alap eredménymutatók... 17 3A. táblázat Közös és programspecifikus ERFA és Kohéziós Alap kimeneti mutatók... 22 3B. táblázat Közös és programspecifikus ERFA és Kohéziós Alap kimeneti mutatók... 29 6. táblázat Prioritási tengely és program szintű pénzügyi információk (EUR)... 32 7. táblázat Az összesített pénzügyi adatok ERFA, ESZA és Kohéziós Alap beavatkozási kategóriánkénti bontásban (EUR)... 34 9. táblázat A program területén (ERFA és Kohéziós Alap a Beruházás a növekedésbe és munkahelyteremtésbe célkitűzés keretében) kívül végrehajtott műveletek költsége... 4 15. táblázat A vonatkozó tematikus előzetes feltételrendszernek való megfelelés érdekében végrehajtott intézkedések... 5 12. táblázat Nagyprojektek... 67 1 A táblázatok számozása a Bizottság (EU) 215/27 végrehajtási rendelet V. mellékletében meghatározott mintát követi. A táblázatjegyzékben a tárgyidőszakban előrehaladást bemutató táblák jelennek meg. 3
Éves Végrehajtási Jelentés 216 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 1. Rendelkezésre álló keret 2.Alapadatok (összköltség) Beérkezett projektek: 5 58 db 1143,5 Mrd Ft 3664,1 M EUR Támogatott projektek: 1 151 db 276,7 Mrd Ft 886,6 M EUR Szerződött projektek: 729 db 19,9 Mrd Ft 352,2 M EUR Kifizetéssel rendelkező projektek*: 1 db,2 Mrd Ft,1 M EUR * A kifizetési adatok a számlaalapú kifizetést tartalmazzák. Árfolyam: 312,8 HUF/EU., A táblázatban a keretösszegek kerekítve jelennek meg. A GINOP esetében 215 végéig már 5 58 db pályázatot nyújtottak be a projektgazdák több mint 1143 Mrd Ft (3664 M EUR) igényelt összköltséggel. A megítélt összköltség mintegy 277 Mrd Ft (887 M EUR). A leszerződött összköltség 11 Mrd Ft (352 M EUR), mely 729 darab projektet érint. A kifizetés az 214-2-as operatív programok közül még csak a GINOP esetében indult meg,2 Mrd Ft (,1 M EUR) összegben (számlaalapú kifizetés), ugyanakkor a kedvezményezettek részére 215. év végéig már 8 Mrd Ft-ot (25 M EUR) meghaladó értékben folyósított előleget az Irányító Hatóság. A GINOP-ban az elsőként megjelent felhívások között volt a GINOP 1. KKV-k versenyképességének javítása prioritásban megjelent GINOP-1.2.1-14 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése és a GINOP-1.3.1-14 Mikro-, kis-, és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása c. felhívás, az előbbi kiírás 8,5 Mrd-os 4
Éves Végrehajtási Jelentés 216 (27,23 M EUR) kerettel jelent meg, amelyet a tervezettnél nagyobb beérkezett támogatási igények miatt 215-ben 25,5 Mrd Ft-tal (81,7 M EUR) megemelt az Irányító Hatóság, míg az utóbbi felhívás keretében 1,5 Mrd Ft (4,81 M EUR) állt a kkv-k rendelkezésére. A 215-ben a kkv szektornak szóló meghirdetések között szintén a kkv-k termelési kapacitásainak bővítésére szóló felhívást (15 Mrd Ft/336,45 M EUR keret) kísérte kiemelt érdeklődés. Hasonlóan nagy várakozással fogadták a kkv-k a GINOP-1.2.2-15 felhívást, amely kapacitásbővítő beruházások támogatására jelent meg és a keretösszege elérte a 6 Mrd Ft-ot (192,26 M EUR). A GINOP 2 K+F+I prioritásban az alapkutatástól az iparjogvédelmi oltalom megszerzésén keresztül a termékek piacra viteléig, széles körű lehetőség van támogatás igénylésére, a 215-ben meghirdetett 9 db felhívással közel 25 Mrd Ft (81,8 M EUR) összegű forráskeret vált elérhetővé. A GINOP 3 infokommunikációs fejlesztések prioritásának keretéből összesen 79,5 Mrd Ft (254,74 M EUR) forrásösszeg volt meghirdetve 215. december 31-ig. A felmért igények alapján a 215-ben tervezetthez képest új felhívások is megjelennek 216-ban. Visszajelzések szerint az IKT vállalkozások fokozott figyelemmel várják azt a segítséget, amely az exportjukat támogatja. A GINOP 4 Energia prioritásban a 216. évi megjelenés előkészületei közel 6 Mrd Ft (192,26 M EUR) vissza nem térítendő támogatás és 3 Mrd Ft (96,13 M EUR) pénzügyi eszköz forrás együttes igénybevételével (kombinált hitel) tervezik a készülő konstrukciót, melynek keretében termelő és szolgáltató vállalkozások energetikai fejlesztései kerülhetnek támogatásra. 214 októberében a GINOP első kiírásai között jelent meg a GINOP 5 Foglalkoztatás prioritásban a 15-25 év közötti nem tanuló és nem dolgozó fiatalok foglalkoztatását és képzését segítő Ifjúsági Garancia kiemelt projekt felhívása 36 Mrd-os (115,36 M EUR) keretösszeggel, ebből 14,7 Mrd Ft (47,1 M EUR) ún. YEI forrás, amelynek keretében az unió többletforrásokat biztosított a fiatalok munkanélkülisége szempontjából leghátrányosabb helyzetű régióknak. A GINOP-6 Versenyképes munkaerő prioritásban 4 felhívás jelent meg összesen 41,55 Mrd Ft (133,14 M EUR) keretösszeggel. A GINOP 7 Turizmus prioritásában 3 felhívás vált elérhetővé, összesen 49,9 Mrd Ft (159,89 M EUR) keretösszeggel. A Turizmus prioritás 215. évi tapasztalatai is megerősítették azt a feltevést, hogy turisztikai támogatásokra a rendelkezésre álló forrásokat meghaladó igény van. A 215-ös évben a GINOP 8 Pénzügyi eszközök prioritáshoz kapcsolódóan végrehajtott feladatok a 214-2-as időszaki jogszabályi keretek tagállami szabályozására, a végrehajtás intézményrendszerének kialakítására és a pénzügyi eszköz termékek megalapozására irányultak. A GINOP 8 keretében egy termék indult el, a GINOP-8.2.1-215 Támogatott beruházási hitel, a konstrukció kizárólag a GINOP-3.4.1-215 kódszámú Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése című felhíváshoz kapcsolódó vissza nem térítendő támogatáshoz kapcsolható beruházási hitel. 3. Eredményorientáltság vállalkozásokat érintő fejlesztések Az operatív program fő célkitűzése a hazai kis- és középvállalkozások versenyképességének fejlesztése és növekedésének elősegítése. E stratégiai célkitűzés megvalósítása érdekében a 214-215-ben meghirdetett összesen jelenleg mintegy 841 Mrd Ft (2 694 M EUR) kerettel rendelkező GINOP felhívásokban Magyarország 6 kevésbé fejlett régiójában tevékenykedő 5
Éves Végrehajtási Jelentés 216 vállalkozások számára a közvetlenül a vállalkozások által igényelhető vissza nem térítendő támogatási keretösszeg mintegy 43 Mrd Ft (1 377 M EUR) volt. Ezt egészítette ki az infokommunikációs ágazatban működő mikro-, kis-, közép-, és nagyvállalkozások részére opcionális támogatott beruházási hitel a GINOP-3.4.1-15 Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése vissza nem térítendő támogatáshoz. A hitelprogram keretében több mint 45 Mrd Ft (144,2 M EUR) visszatérítendő támogatáshoz juthatnak a szektorban tevékenykedő cégek. 215 végéig a mikro-, kis- és középvállalkozások részére a GINOP-ban megítélt támogatások összege meghaladta a 85 Mrd Ft-ot (272,37 M EUR), a kkv-k által megvalósítani tervezett, támogatásban részesült projektek száma pedig elérte az 11-at. oktatást érintő fejlesztések A Digitális Nemzet Fejlesztési Program (DNFP) célkitűzéseinek elérését a GINOP-ban az infokommunikációs fejlesztésekről szóló 3-as prioritás, a versenyképes munkaerőről szóló 6- os prioritás, valamint visszatérítendő támogatásként a pénzügyi eszközökről szóló 8-as prioritás támogatja. 215 év végéig a 3-as prioritásban négy felhívás és a 8-as prioritásban egy kapcsolódó felhívás jelent meg, míg a 6-os prioritásban egy felhívás, amelyek összességében mind a négy DNFP pillér fejlesztéséhez hozzájárulnak. A 6-os prioritás keretében megjelent felhívások közvetlen célcsoportjai a munkavállalási korú, alacsony iskolai végzettséggel rendelkező felnőtt lakosság, valamint a szak- és felnőttképzés területén a szakképző és felnőttképző intézmények munkavállalói és tanulói. támogatások megoszlása kedvezményezetti csoport szerint A GINOP támogatásainak legfőbb célcsoportját a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások, azon belül is kiemelten a magyar Kormány és az Európai Unió újraiparosítási stratégiájával összhangban a feldolgozóiparban működő vállalkozások képezik. 215 végéig a megítélt támogatásokat tekintve a kkv-k részesültek a legnagyobb arányban támogatásban, a támogatott projektek 98,9%-át kkv-k valósították meg, míg az összes megítélt támogatás 47%-a jutott közvetlenül a kkv-khoz. A vállalkozások mellett a GINOP kedvezményezetti csoportját jelentik a közfinanszírozású és nonprofit kutatóhelyek, illetve az ezek által a vállalkozásokkal létrehozott együttműködések. A jelentés tárgyidőszakában az ELI lézer kutatóközpont megvalósítása (ELI-ALPS) nagyprojekt 2. fázis részesült támogatásban, mintegy 4 Mrd Ft (128,17 M EUR) összegben. Az OP másodlagos célkitűzéséhez (a foglalkoztatás bővítése versenyképes munkahelyek létrehozásán keresztül, többek között a hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztatásának javításával) hozzájáruló GINOP 5. és 6. prioritásában a vállalkozások mellett államigazgatási szervek, non-profit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezetek voltak a támogatások kedvezményezettjei 214-215-ben. A részükre megítélt támogatás meghaladta a 49 Mrd Ft-ot (157,1 M EUR), ebből a vállalkozásoknak jutott 3 Mrd (9,61 M EUR). 4. Nagyprojektek, kiemelt projektek A GINOP 2. K+F+I prioritás támogatja az ELI-ALPS létrehozására irányuló nagyprojekt 2. fázisának megvalósítását (GINOP-2.3.6-15), mint pán-európai lézerkutatási infrastruktúra, négy elemének egyikét. A beruházás készültségi foka a teljes projekt vonatkozásában már 6
Éves Végrehajtási Jelentés 216 88,65%-os. Kiemelt felhívásként 215-ben jelent meg a GINOP 3. prioritásban a GINOP- 3.2.1 Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak 2 Mrd Ft (6,41 M EUR) keretösszeggel, valamint a GINOP-3.1.1-VEKOP-15 Oktatási intézmények és IKT vállalkozások közötti együttműködés ösztönzése és támogatása 2,837 Mrd Ft (9,1 M EUR) keretösszeggel vált elérhetővé. A GINOP-3.1.3-15 IKT startup cégek nemzetközi piacra lépését segítő szakértői, mentori hálózat kialakítása 2,5 Mrd Ft (8,1 M EUR) keretösszeggel került meghirdetésre. A GINOP-3.4.2-VEKOP-15 Intézmények hálózati hozzáféréseinek, kapcsolatainak fejlesztése című kiírást 2,86 Mrd Ft (9,16 M EUR) keretösszeggel hirdette meg az Irányító Hatóság. Míg a GINOP-3.4.3-VEKOP-15 Kormányzati hálózatok konszolidációja, kapacitásainak, teljesítményének növelése 4,29 Mrd Ft (13,75 MEUR) keretösszeggel jelent meg. A GINOP 5. prioritásában 215 év végéig megjelent 6 felhívásból 3 felhívás kiemelt felhívás. Az Ifjúsági Foglalkoztatási Kezdeményezés forrásainak felhasználásával az Ifjúsági Garancia (IG) rendszer bevezetésére 214. október 11-én jelent meg az Ifjúsági Garancia (GINOP-5.2.1-14) című kiemelt felhívás 36 ezer fő 15-25 év közötti NEET fiatal munkaerő-piaci integrációját támogatva. A GINOP- 5.1.1-15 számú, Út a munkaerő piacra című kiemelt felhívás 12 Mrd Ft (326,84 M EUR) keretösszeggel vált elérhetővé, a projekt 9 fő álláskereső, ezen belül legalább 3 fő alacsony iskolai végzettséggel rendelkező számára nyújt segítséget a munkaerő-piacra történő visszalépés érdekében. A 215. év végén került meghirdetésre a Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése támogató szolgáltatások (GINOP-5.1.2-15) című felhívás 1,3 Mrd Ft (4,17 M EUR) keretösszeggel, melynek célja a társadalmi célú vállalkozások számára üzleti modellfejlesztéséhez szakmai tanácsadás nyújtása, valamint a társadalmi vállalkozások felkészítése, képzése, mentorálása, hálózatosodásuk elősegítése. A GINOP 6-os prioritás keretében 215 év végéig meghirdetett négy felhívás mindegyike kiemelt felhívás. 215. áprilisában jelent meg A digitális szakadék csökkentése (GINOP-6.1.2-15) című felhívás a felnőtt lakosság digitális alapkompetenciájának növelése érdekében 1 fő kompetenciafejlesztését célozva. Szintén 215 során jelent meg a Részvétel az OECD Felnőttek Képesség- és Kompetenciamérése programjában (GINOP-6.2.1-VEKOP/15) című felhívás, a megítélt támogatás összege 1,1 Mrd Ft (3,52 M EUR), valamint az Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése (GINOP-6.1.1-15) című felhívás 85 fő közfoglalkoztatásban résztvevő személy képzése és kompetenciafejlesztése a nyílt munkaerő-piacon történő elhelyezkedésének ösztönzése érdekében, a megítélt támogatás összege 3 Mrd Ft (96,13 M EUR) 1 %-os támogatási intenzitás mellett. 215 végén vált elérhetővé A szakképzést végzettség nélkül elhagyók számának csökkentése (GINOP-6.2.2- VEKOP/15) című országos kihatású felhívás 1,8 Mrd Ft (5,77 M EUR) keretösszeggel. A GINOP 7 prioritásban először 215 augusztusában a GINOP 7.1.1 15 Nemzeti Kastély- és Várprogram turisztikai célú fejlesztéseinek támogatása kiemelt felhívás jelent meg a hazai épített örökség fenntartható fejlesztése érdekében, melynek kerete 33 Mrd Ft (15,74 M EUR). A GINOP 7.1.2 15 Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése felhívás 1 Mrd Ft (32,4 M EUR) értékben jelent meg 215 decemberében, ez utóbbi esetében kiemelt kedvezményezettek igényelhetnek forrást országos turisztikai hálózat fejlesztésére. 7
Éves Végrehajtási Jelentés 216 AZ ÉVES ADATKÖZLÉSBEN SZEREPLŐ ADATOK ( GYORSJELENTÉSEK ) (az 133/213/EU rendelet 5. cikkének (2) bekezdése) (27/215 EU végrehajtási rendelet V. MELLÉKLET - A Beruházás a növekedésbe és munkahelyteremtésbe célkitűzésre vonatkozó éves és záró végrehajtási jelentések mintája) 1. Az Éves Végrehajtási Jelentés meghatározása Programozási időszak 214-22 Program száma (CCI szám) 214HU16MOP1 Program elnevezése Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Verziószám 1.6 Tárgyév 214-215 Az Éves Végrehajtási Jelentés monitoring bizottság általi jóváhagyásának időpontja 216. május 2. Az Operatív Program végrehajtásának áttekintése (az 133/213/EU rendelet 5. cikkének (2) bekezdése és 111. cikke (3) bekezdésének a) pontja) Az operatív program végrehajtására vonatkozó alapvető tagállami rendelkezéseket a 214-22 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/214. (XI. 5.) Korm. rendelet és mellékletei, valamint a 214-22 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/214. (X. 1.) Korm. rendeletnek a GINOP-ra vonatkozó részei tartalmazzák. A GINOP-1 prioritástengely keretében 215-ben összesen 6 darab kiírás került meghirdetésre, melyek keretösszege 188,35 Mrd forint (63,53 M EUR 2 ), ami a teljes prioritáskeret 38,4 %-át teszi ki. A GINOP 1. tekintetében a szakpolitikai felelős javaslatára 216-ban 2 db új kiemelt projekt felhívást tervezünk meghirdetni. A meghirdetés időpontja az előkészítettség szintjéhez és a kapacitásokhoz igazodva átütemezésre került 4 db felhívás esetében 215-ről 216-ra. A GINOP 2 prioritás keretében 9 darab kiírás került meghirdetésre 215 évben, a konstrukciók keretösszege 251,5Mrd forint (84,44 M EUR), ami a teljes prioritáskeret 48%- át teszi ki. A korábbi szemlélethez képest kiemelkedő változás, hogy a vállalati szféra mellett a tudományos non profit szektor támogatása is hangsúlyossá vált. 2 Árfolyam: 312,8 HUF/EUR. 8
Éves Végrehajtási Jelentés 216 A GINOP 3 prioritás keretében 6 felhívás került meghirdetésre 215-ben. A megjelent felhívások keretösszege összesen 84,49 Mrd forint (27,73 M EUR), mely a teljes prioritás közel 6%-át teszi ki. A GINOP 3. prioritásban indítani tervezett konstrukciók beavatkozási alapját a Kormány által elfogadott Nemzeti Infokommunikációs Stratégia és IKT Zöld könyv releváns akciói adják. A programok a Stratégiában és a GINOP-ban kijelölt koherens célok időbeni és maradéktalan teljesítése érdekében kerültek strukturálásra és ütemezésre. Az egyes konstrukciókra betervezett forráskereteket a korábbi (27-213-as) GOP pályázatok eredményei (benchmark-ja), a betölteni kívánt piaci hiátusok mértéke, a célértékek teljesíthetősége és a szükséges beruházások nagysága határozta meg. A GINOP 4. Energia prioritás keretében felhívás megjelentetésére nem került sor, az első energetikai felhívás megjelenése 216-ra lett ütemezve. A GINOP 5. Foglalkoztatás prioritás 531,8 Mrd Ft (171,74 M EUR) keretéből 214. évben 38,1 Mrd Ft (122,8 M EUR) 215. évben összesen 17,8 Mrd Ft (345,42 M EUR) meghirdetésére került sor, a 215. december 31-ig meghirdetett 145,9 Mrd Ft (467,51 M EUR) a prioritás keretének 27,4 %-át teszi ki. 215. évben összesen 39,9 Mrd Ft-ról (125,26 M EUR) született támogatói döntés. Az 5. prioritás eredményességi keretéhez tartozó mutatók célértékeinek teljesítéséhez a meghirdetett felhívások jelentős mértékben hozzájárulnak. A GINOP 6. Versenyképes munkaerő prioritásban 215-ben megjelent 4 db felhívás a prioritás 135,59 Mrd Ft (434,46 M ) keretének 3,28 %-át, 41,6 Mrd Ft-ot (131,57 M EUR) teszi ki az országos kihatású projektekhez kapcsolódó VEKOP-forrás nélkül. A 216. évre vonatkozó éves fejlesztési keret alapján a prioritás keretének 82,11 %-a, 111,34 Mrd Ft (356,77 M EUR) kerül meghirdetésre 216 év végéig az országos kihatású projektekhez kapcsolódó VEKOP-forrás nélkül. 215 év végéig 1,5 Mrd Ft-ról (32,2 M EUR) született támogatói döntés. A képzésben résztvevők száma, mint a prioritáshoz tartozó eredményességmérési keret 218. évi célértékét a meghirdetett felhívások 63%-ban fedik le. A GINOP-7 Turizmus prioritásban 3 felhívás jelent meg 215 során a prioritás keretének több mint 4%-át lefedve. 215-ben elsőként a GINOP 7.1.1 15 Nemzeti Kastély- és Várprogram turisztikai célú fejlesztéseinek támogatása felhívás jelent meg a hazai épített örökség fenntartható fejlesztése érdekében, ezt követte a GINOP 7.1.3 15 Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése felhívás, mely novemberben jelent meg. A gyógyhelyek környezetének fejlesztésére azok a helyi önkormányzatok nyújthatnak be támogatási kérelmet, melyek területén a hazai 21 db minősített gyógyhely van. A GINOP 7.1.2 15 Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése felhívás 215 decemberében jelent meg, melynek keretében kiemelt kedvezményezettek igényelhetnek forrást országos turisztikai hálózat fejlesztésére. A 214-2-as programozási periódus vonatkozásában a pénzügyi eszközökre vonatkozóan új, részletesebb hazai és EU-s szabályok, útmutatók jelentek meg. Az Európai Parlament és a Tanács 133/213/EU rendelete 37. cikke szerint a pénzügyi eszközök kialakítását 9
Éves Végrehajtási Jelentés 216 megelőzően ex-ante értékelést kell végezni, amely előzetesen azonosítja a piac hiányosságait vagy az optimálistól elmaradó beruházási helyzeteket, a megfelelő beruházási igényeket, a magánszektor bevonásának lehetőségeit, és hogy a kérdéses pénzügyi eszközök milyen hozzáadott értéket képviselnek. A GINOP 8-as prioritásra vonatkozó általános elemzés 215. I. negyedévében készült el, mely az 1-es, 2-es, 3-as és 8-as tematikus célokhoz kapcsolódóan tervezett pénzügyi eszközökre fókuszál, a GINOP-ban (és VEKOP-ban) megjelenített intézkedések mentén leírható részpiacokon tesz megállapításokat. 215-ben elfogadásra került továbbá az IKT konstrukciók bevezetését előkészítő elemzés (215. június 12., felülvizsgált változat: 215.12.9), az energia tematikus célhoz kapcsolódó elemzés (véglegesítés: 215. február 27.), és a KKV versenyképességi hitelhez kapcsolódó elemzés (véglegesítés: 215. július 23.). A pénzügyi eszközökre vonatkozó szabályozási környezet és végrehajtási struktúra a 214 22 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/214. (XI.5.) Korm. Rendelet (a továbbiakban: Eljárási Rendelet) tartalmazza az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt., mint az alapok alapját végrehajtó szervezet kijelölését. A 215. évi ÉFK több alkalommal módosításra került, melynek okai a pénzügyi közvetítői rendszer módosulása, a tervezett felhívások keretemelése, kiírási időpontjának módosítása (216-ra halasztása). A kiírások keretösszege összesen 168,12 Mrd Ft (538,71 M EUR) volt, mely az 1-es a 2-es a 3-as és a 4-es prioritásokhoz kapcsolódtak. A pénzügyi eszközökhöz kapcsolódóan 215-ben egy felhívás, a GINOP-8.2.1-215 jelent meg, mely egy opcionálisan választható támogatott beruházási hitel GINOP 3.4.1-215 Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése vissza nem térítendő támogatáshoz. A GINOP prioritásainak keretében 215 végéig 123 db vállalkozás részesült támogatásban, mintegy 86,55 Mrd Ft (277,33 M EUR) értékben, a legnépszerűbb kiírás a 214-ben és 215 egyaránt megjelent Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése című felhívás volt. A kedvezményezettek a korszerű termék- és szolgáltatásfejlesztési képességek megteremtésének és bővítésének támogatása (3C) beruházási prioritásban már 215. december 31-ig több mint 22 új munkahely létrehozására tettek vállalást. Az ELI- ALPS nagyprojekt a tervek szerint 125 új kutatói munkahelyet teremt, modern kutatási infrastruktúrával ellátott létesítményekben. 1
Éves Végrehajtási Jelentés 216 3. A prioritási tengely végrehajtása (az 133/213/EU rendelet 5. cikkének (2) bekezdése) 3.1. A végrehajtás áttekintése Kód Prioritási tengely A prioritási tengely végrehajtásával kapcsolatos kulcsfontosságú információk, hivatkozással a legfontosabb eredményekre, a jelentősebb problémákra és a problémák megoldását célzó intézkedésekre GINOP 1 Az alábbi felhívások kerültek meghirdetésre a 214. és 215. évben: - 1.2.1-14 - Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése, 27, Mrd Ft-os (86,52 millió EUR) keret, 214. 1. 9. - 1.3.1-14 - Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása, hatályos keret,48 Mrd Ft (1,54 millió EUR), 214. 1. 9., - 1.3.4-15 -Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése, 2 Mrd Ft-os (6,41 millió EUR) keret, 215. 11. 16. - 1.3.5-15 - Nemzeti turisztikai marketing és keresletösztönző program kiemelt felhívás, 8,35 Mrd Ft (26,76 millió EUR) keret, 215. 5. 29. - 1.2.1-15 - Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése, 15, Mrd Ft (336,45 millió EUR) keret, 215. 6. 9. - 1.2.2-15 - Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása, hatályos keret 6, Mrd Ft (192,26 millió EUR), 215.6. 9. - 1.3.1-15 - Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása 5, Mrd Ft-os keret (16,2 millió EUR), 215. 5. 2. - 1.3.2-15 - Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatás-nyújtásának támogatása, 2, Mrd Ft-os (6,41 millió EUR) keret, 215. 12. 23. - 1.2.5-15 - Logisztikai szolgáltató központok fejlesztéseinek támogatása hatályos megemelt keret 6, Mrd Ft (19,23 millió EUR), 215. 12. 23. Az alábbi felhívások meghirdetése átütemezésre kerül 215-ről 216-ra: - 1.1.2-VEKOP-16 - Vállalkozói mentorálás a mikro-, kis- és középvállalkozások részére, 1,2 Mrd Ft-os keret (3,27 millió EUR), - 1.2.4-16 - Ipari parkok fejlesztése, jelenleg hatályos keret 6, Mrd Ft (19,23 millió EUR), - 1.3.3-15 - Beszállítói integrátorok és beszállító 11
Éves Végrehajtási Jelentés 216 mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása, 2, Mrd Ft-os keret (64,1 millió EUR) GINOP 2 A prioritásban az alábbi felhívások kerültek meghirdetésre a 215-ös év során: - GINOP-2.1.1-15 Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása; 5 Mrd Ft (16,22 M EUR); 215. augusztus 25. - GINOP-2.1.3-15 Iparjog; 1 Mrd Ft (3,2 M EUR); 215. augusztus 25. - GINOP-2.3.3-15 Kutatási infrastruktúra megerősítése - nemzetköziesedés, hálózatosodás; 2 Mrd Ft (64,1 M EUR); 215. augusztus 25. - GINOP-2.1.1.-15 K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések; 5 Mrd Ft (16,22 M EUR); 215. szeptember 29. - GINOP-2.3.2-15 Stratégiai K+F műhelyek kiválósága; 4 Mrd Ft (128,17 M EUR); 215. szeptember 29. - GINOP-2.1.7-15 Prototípus, termék-, technológia-és technológiafejlesztés; 2 Mrd Ft (64,1 M EUR); 215. október 3. - GINOP-2.3.4-15 Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ Kutatási infrastruktúra fejlesztése; 25 Mrd Ft (8,11 M EUR); 215. december 23. - GINOP-2.1.5-15 Innovációs ökoszisztéma építése (startup és spinoff); 5 Mrd Ft (16,2 M EUR); 215. december 28. - GINOP-2.3.6-15 ELI lézer kutatóközpont megvalósítása (ELI-ALPS) nagyprojekt, 2. fázis; 4,5 Mrd Ft (128,33 M EUR); 215. március 31. A prioritás alapja az S3 stratégia, a stratégia célkitűzéseinek figyelembevételével lett meghatározva a keret és a kiírások darabszáma. A 215. január 1. napjával létrejött Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal mind a hazai mind az uniós források felhasználásának koordinációját látja el, így biztosítva a források maximális kihasználhatóságát. A felhívások keretében az alapkutatástól a termékek piacra viteléig van lehetőség támogatás igénylésére, beleértve az iparjogvédelmi oltalom megszerzését is. Problémaként jelentkezik a beérkező támogatási kérelmek magas darabszáma, ami kapacitás problémákat és határidőcsúszást okoz. GINOP 3 GINOP-3.1.1-VEKOP-15 azonosító jellel, Oktatási intézmények és IKT vállalkozások közötti együttműködés ösztönzése és támogatása címmel kiemelt felhívás jelent meg 2,84 Mrd Ft (9,1 M ) 12
Éves Végrehajtási Jelentés 216 keretösszeggel, melyből,84 Mrd Ft (2,69 M ) VEKOP forrás. GINOP-3.1.3-15 azonosító jellel, IKT startup cégek nemzetközi piacra lépését segítő szakértői, mentori hálózat kialakítása címmel kiemelt felhívás jelent meg 2,5 Mrd Ft (8,1 M ) keretösszeggel. GINOP-3.2.1-15 azonosító jellel, Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetencia-fejlesztő program KKV-knak címmel kiemelt felhívás jelent meg 2, Mrd Ft (6,41 M ) keretösszeggel. A támogatói döntés 215. szeptember 16-án született, majd a szerződés 215. november 16-án hatályba lépett, a megvalósítás jelenleg is folyamatban van, a projekt várható befejezése 217.7.31. GINOP-3.4.1-15 azonosító jellel, Újgenerációs NGA és körzet-hálózatok fejlesztése címmel standard felhívás jelent meg 68 Mrd Ft (217,9 M ) keretösszeggel. 215. december végéig 574,5 millió Ft (1,84 M ) támogatási igény érkezett be. GINOP-3.4.2-15-VEKOP-15 azonosító jellel, Intézmények hálózati hozzáféréseinek, kapcsolatainak fejlesztése címmel kiemelt felhívás jelent meg 2,86 Mrd Ft (9,16 M ) keretösszeggel, melyből,86 Mrd Ft (2,76 M ) VEKOP forrás. GINOP-3.4.3-15-VEKOP-15 azonosító jellel, Kormányzati hálózatok konszolidációja, kapacitásainak, teljesítményének növelése címmel kiemelt felhívás jelent meg 4,29 Mrd Ft (13,75 M ) keretösszeggel, melyből 1,29 Mrd Ft (4,13 M ) VEKOP forrás. A GINOP-3.3.1-15 a szaktárca jelzése alapján átütemezésre került 216 márciusára. GINOP 3 prioritás keretéből összesen 79,5 Mrd Ft (254,74 M ) került meghirdetésre 215-ben. GINOP 4 215. során a GINOP Monitoring Bizottság elfogadta a prioritásra vonatkozó kiválasztási kritériumokat, felhívás megjelentetésére nem került sor, az első energetikai felhívás megjelenése 216-ra lett ütemezve. GINOP 5 215 során megjelent az Út a munkaerő piacra c. kiemelt felhívás /12 Mrd Ft (326,84 M )/ amely 9 E fő álláskereső és inaktív személy számára biztosít célzott képzéseket, munkaerő-piaci szolgáltatásokat, valamint a foglalkoztatásuk költségeinek átmeneti támogatását. 215 év végén jelent meg a Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése támogató szolgáltatások felhívás /1,3 Mrd Ft (4,17 M )/, amely felkészíti és gazdasági fenntarthatóság, valamint társadalmi hasznosság szempontjából előminősíti a társadalmi vállalkozásokat. Az IFK forrásainak felhasználásával az 13
Éves Végrehajtási Jelentés 216 IG rendszer bevezetésére 214-ben jelent meg az Ifjúsági Garancia c. kiemelt felhívás 36 Mrd Ft (115,36 M ) keretösszeggel legalább 36 ezer 25 év alatti, NEET fiatal munkaerő-piaci bevonása érdekében. Az IG célcsoportjához tartozó további 16 fiatal vállalkozóvá válásához nyújt regionális szolgáltatásokat, segíti üzleti tervük kialakítását a 214 októberében megjelent Fiatalok vállalkozóvá válásának ösztönzése kiírás /1,1 Mrd Ft (3,52 M )/. A munkavállalók, vállalkozások és vállalkozók alkalmazkodása a megváltozott körülményekhez beruházási prioritás keretében 214- ben jelent meg a rugalmas foglalkoztatás felhívás, amely kiemelten a hat éven aluli kisgyermeket nevelők munkavállalását támogatja a rugalmas foglalkoztatási formák bevezetését előkészítő szolgáltatásokkal, ennek 1 Mrd Ft-os (3,2 M ) keretösszege az 16/215 (I.18.) Korm. hat. alapján 2 Mrd Ft-ra (6,4 M ) módosult. 215- ben jelent meg a munkavállalói és munkaadói érdekképviseletek számára A jogszerű foglalkoztatást célzó szolgáltatásnyújtás támogatása c. regionális jogpont szolgáltatásokat támogató felhívás /3,5 Mrd Ft (11,21 M )/. GINOP 6 A GINOP 6. prioritás az egész életen át tartó tanulás beruházási prioritás keretében 215. április 2-án jelent meg A digitális szakadék csökkentése (GINOP-6.1.2-15) című kiemelt felhívás 8,95 Mrd Ft (28,68 M ) keretösszeggel a felnőtt lakosság digitális alapkompetenciájának növelése érdekében 1 fő kompetenciafejlesztését célozva. 215. augusztus 28-án jelent meg az Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése (GINOP-6.1.1-15) című kiemelt felhívás 3 Mrd Ft (96,13 M ) keretösszeggel 85 fő közfoglalkoztatásban résztvevő személy képzése és kompetenciafejlesztése, a nyílt munkaerőpiacon történő elhelyezkedésének ösztönzése érdekében. A szakképzés és felnőttképzés fejlesztése beruházási prioritáshoz kapcsolódóan 215. augusztus 12-én jelent meg a Részvétel az OECD Felnőttek Képesség- és Kompetenciamérése programjában (GINOP-6.2.1-VEKOP/15) című kiemelt felhívás. Az országos kihatású kiemelt felhívás 1,1 Mrd Ft (3,52 M ) keretösszegéből a VEKOP kerete,3 Mrd Ft-ot (,96 M ) tesz ki. 215. december 29-én jelent meg A szakképzést végzettség nélkül elhagyók számának csökkentése (GINOP-6.2.2-VEKOP/15) című országos kihatású kiemelt felhívás 1,8 Mrd Ft (5,77 M ) keretösszeggel, melyből a VEKOP keretösszege,49 Mrd Ft (1,57 M ). 14
Éves Végrehajtási Jelentés 216 GINOP 7 A prioritás kiválasztási kritériumait a GINOP Monitoring Bizottság elfogadta, majd ezután 3 felhívás jelent meg 215 során a prioritás keretének több mint 4%-át lefedve. Először 215 augusztusában a GINOP 7.1.1 15 Nemzeti Kastély- és Várprogram turisztikai célú fejlesztéseinek támogatása felhívás jelent meg a hazai épített örökség fenntartható fejlesztése érdekében, melynek kerete 33 Mrd Ft (15,74 M ). A felhívásra 8 db kiemelt projektjavaslat érkezett be decemberben a Forster Központ részéről, amely a keret mintegy 1/3-át fedi le. A GINOP 7.1.2 15 Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése felhívás 1 Mrd Ft (32,4 M ) értékben jelent meg 215 decemberében. A felhívás keretében kiemelt kedvezményezettek igényelhetnek forrást országos turisztikai hálózat fejlesztésére. Cél, hogy bejárható legyen az ország gyalog, kerékpárral, kajakkal, lóval és lehessen vitorlázni is. A GINOP 7.1.3 15 Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése felhívás novemberben jelent meg 6,9 Mrd Ft (22,11 M ) kerettel, mely keret megemelésre került 216-ban. A gyógyhelyek környezetének fejlesztésére azok a helyi önkormányzatok nyújthatnak be támogatási kérelmet, melyek területén a hazai 21 db minősített gyógyhely van. A tervezés során fontos feladat volt a felhívások összehangolása a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programmal, és a Versenyképes Közép Magyarország Operatív Programmal a szinergikus hatások érvényesítése érdekében. GINOP 8 A GINOP 8. prioritás keretein belül a GINOP-8.2.1-215 Támogatott beruházási hitel az Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése című (GINOP-3.4.1-215 kódszámú) vissza nem térítendő támogatáshoz felhívás 215. szeptember 2-án került meghirdetésre. A GINOP 3.4. Újgenerációs szélessávú hálózatok és hozzáférés biztosítása alfejezete keretében megvalósuló egyedi célkitűzések az újgenerációs NGA fehér foltok csökkentését, az újgenerációs szélessávú hálózatok kiépítésének ösztönzését, valamint az állami és önkormányzati intézményeknél a nagy sávszélességű kapcsolat biztosítását célozzák. A konstrukció kizárólag a GINOP-3.4.1-215 kódszámú Felhíváshoz kapcsolódó vissza nem térítendő támogatáshoz szabadon kombinálható beruházási hitel. A konstrukció célja összhangban az IKT prioritás céljaival - a kevésbé fejlett régiókban az újgenerációs szélessávú (NGA) 15
Éves Végrehajtási Jelentés 216 hozzáférési hálózattal le nem fedett végpontok lefedése annak érdekében, hogy a hazai újgenerációs hálózatok, azok kapacitásai az ország településein alkalmasak legyenek a növekvő használati intenzitás és sávszélesség-igény kielégítésére, ezáltal tegyék lehetővé a digitális szolgáltatások terjedését az állampolgárok és a vállalkozások körében. Cél továbbá a korábbi évek fejlesztéseit követően az optikai felhordó hálózattal el nem látott települések nagy sebességű hálózati infrastruktúrába történő bekötése. A hitel összege ügyletenként legalább 1 millió forint, legfeljebb 1.48 millió forint. 216. 2.29-ig beérkezett hiteligényt tartalmazó támogatási kérelmek száma 27 pályázótól (egy pályázó több járásra is pályázathat) 66 db hiteligény, az igényelt hitelösszeg összesen: 8 256 589 261 Ft (26,46 M EUR). 16
Éves Végrehajtási Jelentés 216 3.2. Közös és programspecifikus mutatók (az 133/213/EU rendelet 5. cikkének (2) bekezdése) 1. táblázat ERFA és Kohéziós Alap eredménymutatók Kód Mutató Mérték egység 1.1 A vállalkozások 3 éves túlélési rátája Régiókategória (megfelelő esetben) Bázisérték Bázis év Célérték (223) Éves érték 214 215 Észrevételek (szükség esetén) ffi nő összesen f fi n ő összesen % Kevésbé fejlett 52,15 211 53 Ö Ö 45,2 Ö Ö - A 214. évhez tartozó érték a 213-as, az Éves Végrehajtási Jelentés készítésének időpontjában elérhető legutolsó adatot mutatja. A 214. évre vonatkozó adat 216. szeptemberében lesz elérhető, míg a 215. évre vonatkozó adat előreláthatólag 217 szeptemberében fog rendelkezésre állni. A bázisadat és a tényadat is minden esetben a teljes országra vonatkozik. A tényadat a kkv-k túlélési rátáját mutatja, a nagyvállalatokat nem foglalja magában. 17
Éves Végrehajtási Jelentés 216 1.2 A kkv-k nettó árbevétele EUR Kevésbé fejlett 154 255 56 827 213 192 819 447 645 Ö Ö 166 642 327 631 Ö Ö - A 215. évre vonatkozó előzetes adat várhatóan 216 szeptemberében fog rendelkezésre állni. A 214. évi tényérték az Éves Végrehajtási Jelentés készítésének időpontjában rendelkezésre álló előzetes adat. A bázisadat és a tényadat is a teljes országra vonatkozik. 1.3 A kkv-k által lebonyolított külkereskedel mi termékforgalo m értéke EUR Kevésbé fejlett 22 112 87 428 213 28 745 713 318 Ö Ö 23 658 241 274 Ö Ö - A 215. évre vonatkozó előzetes adat várhatóan 216 szeptemberében fog rendelkezésre állni. A 214. évi tényérték az Éves Végrehajtási Jelentés készítésének időpontjában rendelkezésre álló előzetes adat. A bázisadat és a tényadat is minden esetben a teljes országra vonatkozik. A mutató értéke az import forgalmat nem tartalmazza. 2.1 A Horizont 22 keretprogramb an nyertes magyar résztvevők száma résztve vő Kevésbé fejlett 379 214 487 Ö Ö 24 Ö Ö 198 A 214-re vonatkozó tényérték a Közép- Magyarországi Régión kívüli kevésbé fejlett régiók adatait mutatja, míg 215-re a jelentés készítésének időpontjában nem állt rendelkezésre az adatok regionális megbontása, így az valamennyi régió teljesítményét magában foglalja. 18
Éves Végrehajtási Jelentés 216 2.2 A vállalati K+F kiadások aránya a GDPhez képest (BERD/GDP) 2.3 Közfinanszíro zású kutatóintézette l vagy kormányzattal együttműködő innovatív vállalkozások aránya 3.1 Legalább 3 Mbps sávszélességre alkalmas szélessávú infrastruktúrát elérő háztartások aránya % Kevésbé fejlett,56 212,71 Ö Ö,64 Ö Ö - A 215-ös évre a jelentés készítésének időpontjában még nem érhetők el az adatok. A KSH 216 őszén publikálja a 215-re vonatkozó adatokat. % Kevésbé fejlett 1,16 21 12 Ö Ö - Ö Ö - Az indikátor jelenleg nem elérhető. A legfrissebb kapcsolódó adat a 212-es CIS adat 6,8%-ot mutatott, ez azonban tartalmazza a magánfinanszírozású kutatóintézeteket is. % Kevésbé fejlett 75,7 213 1 Ö Ö 76 Ö Ö 78,2 3.2 Hálózati végpontokon elérhető átlagos sávszélesség nagysága az állami/önkor mányzati intézményekn él mbps Kevésbé fejlett 4 213 3 Ö Ö 9 Ö Ö 15,3 19
Éves Végrehajtási Jelentés 216 3.3 3.4 Szoftverfejlesz tő és IT szolgáltató vállalkozások exportárbevéte le a kevésbé fejlett régiókban ERP-vel rendelkező vállalkozások aránya a számítógépet használó cégek arányában a kevésbé fejlett régióban EUR Kevésbé fejlett 36 49 99 213 84 717 45 Ö Ö 54 994 751 Ö Ö - A jelentés készítésének időpontjában a 215. évre vonatkozó adat még nem elérhető. % Kevésbé fejlett 13 213 25 Ö Ö 13,2 Ö Ö 14,7 3.5 Állampolgáro k, akik sosem használtak internetet a kevésbé fejlett régiókban % Kevésbé fejlett 27,4 213 15 Ö Ö 24,9 Ö Ö 24,4 4.1.1 Primer energia felhasználás PJ Kevésbé fejlett 1349 22 1 335,41 Ö Ö 963 Ö Ö - 215-ös adat a jelentés készítésének időpontjában nem elérhető. 2
Éves Végrehajtási Jelentés 216 4.1.2 A megújuló energiaforrásb ól előállított energiamennyi ség a teljes bruttó energiafogyas ztáson belül PJ/év Kevésbé fejlett 61,71 212 82,57 Ö Ö 64, Ö Ö - 215-ös adat a jelentés készítésének időpontjában nem elérhető. 7.1 Hazai és nemzetközi turisták költésének növekedése EUR Kevésbé fejlett 3 97 519 485 213 4 296 848 526 Forrás: NGM, NFM, NKFIH, KSH, Eurostat, NISZ Ö Ö 4 625 16 962 Ö Ö 5 227 89 122 Országos adat, mivel a KSH turisztikai költésfelméréséből a KMR régiót nem lehet kiszűrni 2A. táblázat Közös ESZA-eredménymutatók 215. december 31-ig az ESZA forrásból finanszírozott GINOP-5. és GINOP 6. prioritások esetében nem volt olyan hatályos szerződéssel rendelkező projekt, amelyeknél számszerűsíteni lehet az eredményeket. 2B. táblázat Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezéshez tartozó eredménymutatók 215. december 31-ig a GINOP 5. prioritásban nem volt olyan hatályos szerződéssel rendelkező YEI forrásból finanszírozott projekt, amelyeknél számszerűsíteni lehet az eredményeket. 2C. táblázat Programspecifikus ESZA-eredménymutatók 21
Éves Végrehajtási Jelentés 216 215. december 31-ig az ESZA forrásból finanszírozott GINOP-5. és GINOP 6. prioritások esetében nem volt olyan hatályos szerződéssel rendelkező projekt, amelyeknél számszerűsíteni lehet az eredményeket. 3A. táblázat Közös és programspecifikus ERFA és Kohéziós Alap kimeneti mutatók* 1a) beruházási prioritás - A kutatási és innovációs (K+I) infrastruktúra és kapacitás fejlesztése a kutatási és innovációs kiválóság kialakítása érdekében, valamint kompetenciaközpontok előmozdítása, különös tekintettel azokra, amelyek európai érdeket képviselnek Kód Mutató Mértékegység Alap Régiókategó ria Célérték (223) Éves érték 214 215 Észrevételek (szükség esetén) Összesített érték kiválasztott műveletek [a kedvezményezette k által adott előrejelzés] Összesített érték teljesen megvalósított műveletek [tényleges teljesítmény] Összesített érték kiválasztott műveletek [a kedvezményezette k által adott előrejelzés] CO24 CO24 CO25 Új kutatók száma a támogatott szervezeteknél Új kutatók száma a támogatott szervezeteknél A jobb kutatási infrastruktúrával ellátott létesítményekben dolgozó kutatók száma FTE ERFA kevésbé fejlett FTE ERFA kevésbé fejlett FTE ERFA kevésbé fejlett ff i n ő összese n ffi nő összese n 2 - - - 11 15 125 2 - - - 42 - - - 11 15 22
Éves Végrehajtási Jelentés 216 Összesített érték teljesen megvalósított műveletek [tényleges teljesítmény] CO25 A jobb kutatási infrastruktúrával ellátott létesítményekben dolgozó kutatók száma FTE ERFA kevésbé fejlett 42 - - - 3c) beruházási prioritás - A korszerű termék- és szolgáltatásfejlesztési képességek megteremtésének és bővítésének támogatása Kód Mutató Mértékegység Alap Régiókat egória Célérték (223) Éves érték 214 215 Észrevételek (szükség esetén) Összesített érték kiválasztott műveletek [a kedvezményezettek által adott előrejelzés] Összesített érték teljesen megvalósított műveletek [tényleges teljesítmény] Összesített érték kiválasztott műveletek [a kedvezményezettek által adott előrejelzés] CO1 CO1 CO2 Támogatásban részesülő vállalkozások száma Támogatásban részesülő vállalkozások száma Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma vállalkozás ERFA kevésbé fejlett vállalkozás ERFA kevésbé fejlett vállalkozás ERFA kevésbé fejlett 7 1 7 1 5 375 ffi nő össze sen - - - - - - - - - - - - - - - ffi nő összesen 913 913 23
Éves Végrehajtási Jelentés 216 Összesített érték teljesen megvalósított műveletek [tényleges teljesítmény] Összesített érték kiválasztott műveletek [a kedvezményezettek által adott előrejelzés] Összesített érték teljesen megvalósított műveletek [tényleges teljesítmény] Összesített érték kiválasztott műveletek [a kedvezményezettek által adott előrejelzés] Összesített érték teljesen megvalósított műveletek [tényleges teljesítmény] Összesített érték kiválasztott műveletek [a kedvezményezettek által adott előrejelzés] CO2 CO4 CO4 CO5 CO5 CO6 Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma A támogatott új vállalkozások száma A támogatott új vállalkozások száma A vállalkozásoknak közpénzből nyújtott támogatáshoz illeszkedő magánberuházás (vissza nem térítendő támogatás) vállalkozás ERFA kevésbé fejlett vállalkozás ERFA kevésbé fejlett vállalkozás ERFA kevésbé fejlett vállalkozás ERFA kevésbé fejlett vállalkozás ERFA kevésbé fejlett EUR ERFA kevésbé fejlett 5 375 1 725 1 725 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 36 464 248 - - - - - 8 293 579 399 24
Éves Végrehajtási Jelentés 216 Összesített érték teljesen megvalósított műveletek [tényleges teljesítmény] Összesített érték kiválasztott műveletek [a kedvezményezettek által adott előrejelzés] Összesített érték teljesen megvalósított műveletek [tényleges teljesítmény] CO6 CO8 CO8 A vállalkozásoknak közpénzből nyújtott támogatáshoz illeszkedő magánberuházás (vissza nem térítendő támogatás) A foglalkoztatás növekedése a támogatott vállalkozásoknál A foglalkoztatás növekedése a támogatott vállalkozásoknál EUR ERFA kevésbé fejlett FTE ERFA kevésbé fejlett FTE ERFA kevésbé fejlett 1 36 464 248 2 2 - - - - - 1796 418 2214 - - - - - - - - 3d) beruházási prioritás - A kkv-k segítése abban, hogy növekedni tudjanak a regionális, nemzeti és nemzetközi piacokon, és részt tudjanak venni az innovációs folyamatokban Kód Mutató Mértékegység Alap Régiókateg ória Célérték (223) Éves érték 214 215 Észrevételek (szükség esetén) Összesített érték kiválasztott műveletek [a kedvezményezette k által adott előrejelzés] CO1 Támogatásban részesülő vállalkozások száma ff i n ő összese n vállalkozás ERFA kevésbé fejlett 3 55 - - - - - 115 ffi n ő összese n 25
Éves Végrehajtási Jelentés 216 Összesített érték teljesen megvalósított műveletek [tényleges teljesítmény] Összesített érték kiválasztott műveletek [a kedvezményezette k által adott előrejelzés] Összesített érték teljesen megvalósított műveletek [tényleges teljesítmény] Összesített érték kiválasztott műveletek [a kedvezményezette k által adott előrejelzés] Összesített érték teljesen megvalósított műveletek [tényleges teljesítmény] Összesített érték kiválasztott műveletek [a kedvezményezette k által adott előrejelzés] CO1 CO2 CO2 CO4 CO4 CO6 Támogatásban részesülő vállalkozások száma Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma A vállalkozásoknak közpénzből nyújtott támogatáshoz illeszkedő magánberuházás (vissza nem térítendő támogatás) vállalkozás ERFA kevésbé fejlett 3 55 - - - - - vállalkozás ERFA kevésbé fejlett 1 45 - - - - - 115 vállalkozás ERFA kevésbé fejlett 1 45 - - - - - vállalkozás ERFA kevésbé fejlett 2 1 - - - - - vállalkozás ERFA kevésbé fejlett 2 1 - - - - - EUR ERFA kevésbé fejlett 188 952 897 - - - - - 2744588 26
Éves Végrehajtási Jelentés 216 Összesített érték teljesen megvalósított műveletek [tényleges teljesítmény] CO6 A vállalkozásoknak közpénzből nyújtott támogatáshoz illeszkedő magánberuházás (vissza nem térítendő támogatás) EUR ERFA kevésbé fejlett 188 952 897 - - - - - Összesített érték kiválasztott műveletek [a kedvezményezette k által adott előrejelzés] Összesített érték teljesen megvalósított műveletek [tényleges teljesítmény] A támogatásból megvalósult akciókban érintett turisztikai vállalkozások száma A támogatásból megvalósult akciókban érintett turisztikai vállalkozások száma ERFA ERFA kevésbé fejlett 341 - - - - - 341 kevésbé fejlett 341 - - - - - - 2b) beruházási prioritás Az IKT-termékek és szolgáltatások, az e-kereskedelem továbbfejlesztése és az IKT iránti kereslet fokozása Kód Mutató Mértékegység Alap Régiókategó ria Célérték (223) Éves érték 214 215 Észrevételek (szükség esetén) Összesített érték kiválasztott műveletek [a kedvezményezette k által adott előrejelzés] CO1 Támogatásban részesülő vállalkozások száma ff i n ő összese n vállalkozás ERFA kevésbé fejlett 8 - - - - - ffi n ő összese n A 215 végéig nyújtott vissza nem térítendő támogatás kedvezményezettje a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. 27
Éves Végrehajtási Jelentés 216 Összesített érték teljesen megvalósított műveletek [tényleges teljesítmény] Összesített érték kiválasztott műveletek [a kedvezményezette k által adott előrejelzés] Összesített érték teljesen megvalósított műveletek [tényleges teljesítmény] Összesített érték kiválasztott műveletek [a kedvezményezette k által adott előrejelzés] Összesített érték teljesen megvalósított műveletek [tényleges teljesítmény] CO1 CO2 CO2 CO6 CO6 Támogatásban részesülő vállalkozások száma Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma A vállalkozásoknak közpénzből nyújtott támogatáshoz illeszkedő magánberuházás (vissza nem térítendő támogatás) A vállalkozásoknak közpénzből nyújtott támogatáshoz illeszkedő magánberuházás (vissza nem térítendő támogatás) vállalkozás ERFA kevésbé fejlett 8 - - - - - vállalkozás ERFA kevésbé fejlett 8 - - - - - vállalkozás ERFA kevésbé fejlett 8 - - - - - EUR ERFA kevésbé fejlett 89 8 68 EUR ERFA kevésbé fejlett 89 8 68 - - - - - - - - - - A 215 végéig nyújtott vissza nem térítendő támogatás kedvezményezettje a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. 28
Összesített érték kiválasztott műveletek [a kedvezményezette k által adott előrejelzés] Összesített érték teljesen megvalósított műveletek [tényleges teljesítmény] 3.4 A támogatott vállalkozásoknál újonnan bevezetett IKT alkalmazások száma 3.4 A támogatott vállalkozásoknál újonnan bevezetett IKT alkalmazások száma Éves Végrehajtási Jelentés 216 db ERFA kevésbé fejlett 18 - - - - - 35 db ERFA kevésbé fejlett 18 - - - - - A kamarai vállalati IKT tanácsadók révén megkeresett vagy a program által elért vállalkozásoknál bevezetett IKT alkalmazások száma. Forrás: EUPR adatok, 215.12.31, *Csak azon beruházási prioritáshoz kapcsolódó indikátortáblák jelennek meg a jelentésben, amelyekben történt előrehaladás 214-215 során. 3B. táblázat Közös és programspecifikus ERFA és Kohéziós Alap kimeneti mutatók A Beruházás a növekedésbe és munkahelyteremtésbe célkitűzés keretében a termelő beruházásokkal kapcsolatos ERFA-támogatásokra vonatkozó egyes közös kimeneti mutatók esetén Az operatív program keretében támogatott vállalkozások száma az ezen vállalkozások részére nyújtott többszörös támogatás nélkül A mutató neve Az operatív program által támogatott vállalkozások száma többszörös támogatás nélkül Támogatott vállalkozások száma 123 Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma 123 Pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma a vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások nélkül Nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma Támogatott új vállalkozások száma 8 Forrás: EUPR adatok, 215.12.31 29
Éves Végrehajtási Jelentés 216 4A. táblázat Közös ESZA kimeneti mutatók 215. december 31-ig az ESZA forrásból finanszírozott GINOP-5. és GINOP 6. prioritások esetében nem volt olyan hatályos szerződéssel rendelkező projekt, amelyeknél számszerűsíteni lehet az eredményeket. 4B. táblázat Programspecifikus ESZA kimeneti mutatók 215. december 31-ig az ESZA forrásból finanszírozott GINOP-5. és GINOP 6. prioritások esetében nem volt olyan hatályos szerződéssel rendelkező projekt, amelyeknél számszerűsíteni lehet az eredményeket. 3
Éves Végrehajtási Jelentés 216 3.3. Az eredményességmérési keretben meghatározott részcélok és célértékek (az 133/213/EU rendelet 5. cikkének (2) bekezdése) A 216. évben benyújtott végrehajtási jelentés esetében nem releváns. 31
Éves Végrehajtási Jelentés 216 3.4. Pénzügyi adatok (az 133/213/EU rendelet 5. cikkének (2) bekezdése) 6. táblázat Prioritási tengely és program szintű pénzügyi információk (EUR) GINOP Prioritási tengely Alap Régiókate gória A számít ás alapja Teljes finanszíroz ás Társfinanszír ozási arány A támogatásra kiválasztott műveletek teljes elszámolható költsége A teljes juttatás kiválaszt ott művelete kkel fedezett hányada A támogatásra kiválasztott műveletek elszámolható közkiadása A kedvezménye zettek által az irányító hatóság felé bejelentett teljes elszámolható kiadás A teljes juttatás kedvezménye zettek által bejelentett teljes elszámolható kiadással fedezett hányada 1 ERFA Kevésbé Össze 1 581 97 85,% 594 328 33 37,57% 299 871 574 59 941,% 1 129 fejlett sen 696 2 ERFA Kevésbé Össze 1 687 617 85,% 128 338 887 7,6% 128 338 887,% 1 fejlett sen 126 3 ERFA Kevésbé Össze 454 794 76 85,% 6 48 597 1,41% 6 48 597,% 1 fejlett sen 4 ERFA Kevésbé Össze 225 555 211 85,%,%,% fejlett sen 5 ESZA Kevésbé Össze 1 64 291 85,% 43 892 279 * 2,74% 43 892 279 *,% 17 fejlett sen 739 5 IFK Össze 18 312 834 91,89% 81 374 786 75,13% 81 374 786,% 1 sen 6 ESZA Kevésbé Össze 437 236 313 85,% 32 23 281 7,37% 32 23 281,% 2 fejlett sen 7 ERFA Kevésbé Össze 36 532 93 85,%,%,% fejlett sen 8 ERFA Kevésbé Össze 2 352 885 95,%,%,% A kiválasztott műveletek száma 32