ESETTANULMÁNYOK 3-5 RESPIG auditban részt vett telep gazdasági szimulációjának bemutatása SERTÉSAKADÉMIA 1.2.0 (Budapest, 2012. február 18.) Dr. Ózsvári László
Sertés Akadémia 1.2.0. A telep 2
Az A telep általános mutatói I. MUTATÓ A telep Átlag Min. Max. Kocák száma 2 098 1 113 405 3 001 Sertésszám battérián 8 400 3 579 1 200 8 560 Sertésszám hizlaldában 7 020 6 309 600 16 680 Hízósertés férőhely (hízó) 9 020 8 261 3 200 17 280 Férőhely kihasználtság (%) 77,8% 84,90% 70% 100%
Az A telep általános mutatói Ii. MUTATÓ A telep Átlag Min. Max. Malac induló súly (kg) 7,5 7,7 5,7 11,1 Vágási (értékesítési) súly (kg) 102 111,8 102,0 122,0 Hasított súly (kg) 84,2 91,2 80,4 100,7 Hasított/élősúly arány (%) 82,5% 82% 77% 85% Utónevelés + Hizlalási idő hossza (nap) 170 158 145 170
FCR és ADG MUTATÓ A telep Átlag Min. Max. FCR battéria (kg/kg) 2,9 2,0 1,5 2,9 FCR hizlalda (kg/kg) 3,7 3,2 2,5 3,7 ADG battéria (g/nap) 342 441 340 575 ADG hizlalda (g/nap) 562 727 562 908
ELHULLÁSI ÉS SELEJTEZÉSI ARÁNY MUTATÓ A Átlag Min. Max. telep Elhullási és selejtezési arány választás után (%) 15,0% 8,83% 4% 16% Elhullás battéria (%) 5,7% 3,60% 1% 12% Elhullás hizlalda (%) 8,9% 4,03% 1% 9% Takarítási napok száma (nap) 4 5 1 14
ÁRAK ÉS KÖLTSÉGEK MUTATÓ A Átlag Min. Max. telep Hasított félsertésre eső felvásárlási ár (Ft/kg) 385 426 350 475 Választott malac ára (Ft/malac) 7 500 7 509 4 233 11 928 Súlyozott takarmányár választás után (Ft/mázsa) 7 000 7 070 5 770 8 500 Vágóhídi költségek (Ft/hízó) 78 75 72 84 Állat-egészségügyi költség (Ft/hízó) 4 300 2 284 1 037 4 300 Egyéb változó költségek (Ft/hízó) 4 386 5 474 2 317 8 590
RESPIG MEGTÉRÜLÉSI MUTATÓK Telepi szint +1 gramm Átlagos napi tömeggyarapodás 212 500 Ft -0,01 kg/kg Fajlagos takarmány értékesítés 827 100 Ft -1 % Elhullás 123 912 Ft
TÖBBLETBE- VÉTEL Értékesített vágóállatonként Hízóférőhelyenként évente Telepi szinten évente VAKCINÁZÁSOKKAL ELÉRHETŐ TÖBBLETBEVÉTEL Nincs vakcinázás PCV + PRRS + M. hyo + APP PCV + PRRS + APP PRRS + APP PRRS Ft 0 9 158 8 936 7 142 4 002 Ft 0 9 905 9 559 6 938 3 330 eft 0 89 343 86 222 62 585 30 038
Az állomány termelési teljesítmény-mutatóinak alakulása különböző MSD AH vakcinák alkalmazásával MUTATÓK Nincs vakcinázás PCV + PRRS + M.hyo + APP PCV + PRRS + APP PRRS + APP PRRS Hízósertés férőhely (n) 9 020 9 020 9 020 9 020 9 020 Férőhely kihasználtság (%) 77,80 83,30 83,11 81.20 79,16 Malac induló súly (kg) 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 Vágási (értékesítési) élősúly (kg) Fajlagos takarmányértékesítés (kg/kg) Átlagos napi tömeggyarapodás (g) 102 122 121 114 110 3,70 3,17 3,21 3,31 3,49 556 674 665 628 605 Elhullási arány (%) 15,00 2,00 2,00 2,15 6,74 Hizlaldai ciklusok száma/év 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 Éves vágóállat szám 12 513 15 445 15 410 15 033 13 969
A gazdaság pénzügyi mutatóinak alakulása különböző MSD AH vakcinák alkalmazásával egy értékesített vágóállatra (Ft) MUTATÓK Nincs vakcinázás PCV + PRRS + M.hyo + APP PCV + PRRS + APP PRRS + APP PRRS Értékesítésre kerülő hízók átlagos ára 32 397 38 782 38 283 36 266 35 045 Minőségi árkülönbözet/vágóállat 0 0 0 0 0 Hízlalásba vont sertések beszerzési, önköltségi ára 8 823 7 653 7 653 7 664 8 041 Takarmányozási költség 24 475 25 453 25 361 24 699 25 135 Állat-egészségügyi költségek (MSD AH ajánlott vakcinák nélkül) 4 300 1 810 1 911 2 463 3 583 Ajánlott MSD vakcinázás költsége 0 1 446 1 146 856 328 Vágóhídi költségek 78 78 78 78 78 Egyéb változó költségek 4 386 4 386 4 386 4 386 4 386 Egy sertésen realizálható bruttó bevétel (épületköltség nélkül) -9 665-2 045-2 252-3 881-6 507 Épület- és épületgépészeti költségek 7 190 5 825 5 838 5 984 6 441 Egyéb állandó költségek 915 741 743 761 819 Egy sertésen realizálható nettó bevétel -17 771-8 612-8 834-10 628-13 768
A gazdaság éves pénzügyi mutatóinak alakulása különböző MSD AH vakcinák alkalmazásával (Ft) MUTATÓK Értékesített hízókból származó bevétel Nincs vakcinázás PCV + PRRS + M.hyo + APP PCV + PRRS + APP PRRS + APP PRRS 405 381 599 002 589 947 545 212 489 547 Minőségi árkülönbözet/vágóállat 0 0 0 0 0 Hízlalásba vont sertések beszerzési, önköltségi ára 110 405 118 203 117 933 115 230 112 335 Takarmányozási költség 306 252 393 143 390 820 371 326 351 120 Állat-egészségügyi költségek (MSD AH ajánlott vakcinák nélkül) 53 804 27 968 29 457 37 030 50 053 Ajánlott MSD vakcinázás költsége 0 22 333 17 659 12 868 4 581 Vágóhídi költségek 975 1 204 1 201 1 172 1 089 Egyéb változó költségek 54,880 67 742 67 588 65 936 61 267 Telepi szinten realizálható bruttó bevétel (épületköltség nélkül) -120 938-31 594-34 715-58 352-90 899 Épület- és épületgépészeti költségek 89 974 89 974 89 974 89 974 89 974 Egyéb állandó költségek 11 450 11 450 11 450 11 450 11 450 Telepi szinten realizálható nettó bevétel -222 362-133 018-136 139-159 776-192 324
Gazdasági haszon a vakcinázás nélküli állapothoz képest Hízónként +9 158 Ft többletbevétel (-8 612 Ft veszteség) Telepi szinten: +89.343 eft többletbevétel (-133.018 eft veszteség)
Sertés Akadémia 1.2.0. B telep 14
A B telep általános mutatói I. MUTATÓ B telep Átlag Min. Max. Kocák száma 649 1 113 405 3 001 Sertésszám battérián 2 115 3 579 1 200 8 560 Sertésszám hizlaldában 4 087 6 309 600 16 680 Hízósertés férőhely (hízó) 4 480 8 261 3 200 17 280 Férőhely kihasználtság (%) 91,2% 84,90% 70% 100%
A B telep általános mutatói Ii. MUTATÓ B telep Átlag Min. Max. Malac induló súly (kg) 7,7 7,7 5,7 11,1 Vágási (értékesítési) súly (kg) 106,3 111,8 102,0 122,0 Hasított súly (kg) 87,7 91,2 80,4 100,7 Hasított/élősúly arány (%) 82,5% 82% 77% 85% Utónevelés + Hizlalási idő hossza (nap) 145 158 145 170
FCR és ADG MUTATÓ B telep Átlag Min. Max. FCR (választástól; kg/kg) 2,51 2,9 2,5 3,6 FCR battéria (kg/kg) 1,65 2,0 1,5 2,9 FCR hizlalda (kg/kg) 2,8 3,2 2,5 3,7 ADG (választástól; g/nap) 608 535 676 ADG battéria (g/nap) 497 441 340 575 ADG hizlalda (g/nap) 779 727 562 908
ELHULLÁSI ÉS SELEJTEZÉSI ARÁNY MUTATÓ B Átlag Min. Max. telep Elhullási és selejtezési arány választás után (%) 4,80% 8,83% 4% 16% Elhullás battéria (%) 1,79% 3,60% 1% 12% Elhullás hizlalda (%) 2,30% 4,03% 1% 9% Takarítási napok száma (nap) 5 5 1 14
ÁRAK ÉS KÖLTSÉGEK MUTATÓ B Átlag Min. Max. telep Hasított félsertésre eső felvásárlási ár (Ft/kg) 425 426 350 475 Választott malac ára (Ft/malac) 8 663 7 509 4 233 11 928 Súlyozott takarmányár választás után (Ft/mázsa) 7 700 7 070 5 770 8 500 Vágóhídi költségek (Ft/hízó) 72 75 72 84 Állat-egészségügyi költség (Ft/hízó) 1 207 2 284 1 037 4 300 Egyéb változó költségek (Ft/hízó) 5 314 5 474 2 317 8 590
RESPIG MEGTÉRÜLÉSI MUTATÓK Telepi szint +1 gramm Átlagos napi tömeggyarapodás 23 486 Ft -0,01 kg/kg Fajlagos takarmány értékesítés 675 738 Ft -1 % Elhullás 1 066 477 Ft
VAKCINÁZÁSOKKAL ELÉRHETŐ TÖBBLETBEVÉTEL TÖBBLETBEVÉTEL Értékesített vágóállatonként Nincs vakcinázás Hízóférőhelyenként évente Telepi szinten évente PCV + M. hyo + APP PCV + M. hyo PCV + APP Ft -3 332 204 0-96 Ft -6 755 444 0-217 eft -30 265 1 991 0-975
Az állomány termelési teljesítmény-mutatóinak alakulása különböző MSD AH vakcinák alkalmazásával MUTATÓK Nincs vakcinázás PCV + M. hyo + APP PCV + M. hyo PCV + APP Hízósertés férőhely (n) 4 480 4 480 4 480 4 480 Férőhely kihasználtság (%) 90,28 93,24 92,66 93,05 Malac induló súly (kg) 7,7 7,7 7,7 7,.7 Vágási (értékesítési) élősúly (kg) Fajlagos takarmányértékesítés (kg/kg) 104 112 111 110 2,55 2,35 2,40 2,38 Átlagos napi tömeggyarapodás (g) 661 718 713 709 Elhullási arány (%) 7,11 2,50 3,11 2,67 Hizlaldai ciklusok száma/év 2,43 2,43 2,43 2,43 Éves vágóállat szám 9 142 9 910 9 787 9 872
A gazdaság pénzügyi mutatóinak alakulása különböző MSD AH vakcinák alkalmazásával egy értékesített vágóállatra (Ft) MUTATÓK Nincs vakcinázás PCV + M. hyo + APP PCV + M. hyo PCV + APP Értékesítésre kerülő hízók átlagos ára 36 327 39 226 38 931 38 730 Minőségi árkülönbözet/vágóállat 0 0 0 0 Hízlalásba vont sertések beszerzési, önköltségi ára 9 326 8 884 8 940 8 900 Takarmányozási költség 18 840 18 844 19 107 18 841 Állat-egészségügyi költségek (MSD AH ajánlott vakcinák nélkül) 1 431 500 683 500 Ajánlott MSD vakcinázás költsége 0 1 120 469 894 Vágóhídi költségek 72 72 72 72 Egyéb változó költségek 5 314 5 314 5 314 5 314 Egy sertésen realizálható bruttó bevétel (épületköltség nélkül) 1 389 4 536 4 390 4 253 Épület- és épületgépészeti költségek 0 0 0 0 Egyéb állandó költségek 5 031 4 641 4 700 4 659 Egy sertésen realizálható nettó bevétel -3 642-105 -310-406
A gazdaság éves pénzügyi mutatóinak alakulása különböző MSD AH vakcinák alkalmazásával (Ft) MUTATÓK Nincs vakcinázás PCV + M. hyo + APP PCV + M. hyo PCV + APP Értékesített hízókból származó bevétel 332 103 238 388 734 024 381 014 355 382 354 159 Minőségi árkülönbözet/vágóállat 0 0 0 0 Hízlalásba vont sertések beszerzési, önköltségi ára 85 258 853 88 049 503 87 501 761 87 870 070 Takarmányozási költség 172 237 327 186 746 014 186 999 929 186 006 892 Állat-egészségügyi költségek (MSD AH ajánlott vakcinák nélkül) 13 081 972 4 954 959 6 688 224 4 936 078 Ajánlott MSD vakcinázás költsége 0 11 099 107 4 589 958 8 825 707 Vágóhídi költségek 246 830 267 568 264 241 266 548 Egyéb változó költségek 48 579 735 52 661 300 52 006 470 52 460 636 Telepi szinten realizálható bruttó bevétel (épületköltség nélkül) 12 698 522 44 955 573 42 963 773 41 988 226 Épület- és épületgépészeti költségek 0 0 0 0 Egyéb állandó költségek 46 000 000 46 000 000 46 000 000 46 000 000 Telepi szinten realizálható nettó bevétel -33 301 478-1 044 427-3 036 227-4 011 774
Gazdasági haszon a vakcinázás nélküli állapothoz képest Hízónként +3 536 Ft többletbevétel (-105 Ft tiszta haszon) Telepi szinten: +32.247 eft többletbevétel (-1.044 eft tiszta haszon)
Sertés Akadémia 1.2.0. C telep 26
A C telep általános mutatói I. MUTATÓ C telep Átlag Min. Max. Kocák száma 440 1 113 405 3 001 Sertésszám battérián 1 750 3 579 1 200 8 560 Sertésszám hizlaldában 3 150 6 309 600 16 680 Hízósertés férőhely (hízó) 3 200 8 261 3 200 17 280 Férőhely kihasználtság (%) 90,0% 84,90% 70% 100%
A C telep általános mutatói Ii. MUTATÓ B telep Átlag Min. Max. Malac induló súly (kg) 7,0 7,7 5,7 11,1 Vágási (értékesítési) súly (kg) 117,0 111,8 102,0 122,0 Hasított súly (kg) 95,9 91,2 80,4 100,7 Hasított/élősúly arány (%) 82,0% 82% 77% 85%
FCR és ADG ELHULLÁSI és SELEJTEZÉSI ARÁNY MUTATÓ B telep Átlag Min. Max. FCR hizlalda (kg/kg) 2,8 3,2 2,5 3,6 ADG hizlalda (g/nap) 750 727 562 908 Elhullási és selejtezési arány választás után (%) 12,30% 8,83% 4% 16% Elhullás battéria (%) 4,50% 3,60% 1% 12% Elhullás hizlalda (%) 6,80% 4,03% 1% 9% Takarítási napok száma (nap) 5 5 1 14
ÁRAK ÉS KÖLTSÉGEK MUTATÓ C Átlag Min. Max. telep Hasított félsertésre eső felvásárlási ár (Ft/kg) 427 426 350 475 Választott malac ára (Ft/malac) 8 500 7 509 4 233 11 928 Súlyozott takarmányár választás után (Ft/mázsa) 6 514 7 070 5 770 8 500 Vágóhídi költségek (Ft/hízó) 72 75 72 84 Állat-egészségügyi költség (Ft/hízó) 2 500 2 284 1 037 4 300 Egyéb állandó költség (Ft/hízó) 9 239 5 607 2 372 8 750
RESPIG MEGTÉRÜLÉSI MUTATÓK Telepi szint +1 gramm Átlagos napi tömeggyarapodás 51 452 Ft -0,01 kg/kg Fajlagos takarmány értékesítés 431 615 Ft -1 % Elhullás 1 116 343 Ft
VAKCINÁZÁSOKKAL ELÉRHETŐ TÖBBLETBEVÉTEL TÖBBLETBEVÉTEL Értékesített vágóállatonként Nincs vakcinázás Hízóférőhelyenként évente Telepi szinten évente M. hyo PCV PCV + M. hyo Ft 104 83 21 0 Ft 196 156 39 0 eft 626 454 499 959 126 496 0
Az állomány termelési teljesítmény-mutatóinak alakulása különböző MSD AH vakcinák alkalmazásával MUTATÓK Nincs vakcinázás M. hyo PCV PCV + M. hyo Hízósertés férőhely (n) 3 200 3 200 3 200 3 200 Férőhely kihasználtság (%) 90 90 90 90 Malac induló súly (kg) 7,0 7,0 7,0 7,0 Vágási (értékesítési) élősúly (kg) Fajlagos takarmányértékesítés (kg/kg) 117 117 117 117 3,09 3,09 3,09 3,09 Átlagos napi tömeggyarapodás (g) 743 743 743 743 Elhullási arány (%) 12,3 12,3 12,3 12,3 Hizlaldai ciklusok száma/év 2,38 2,38 2,38 2,38 Éves vágóállat szám 6 024 6 024 6 024 6 024
A gazdaság pénzügyi mutatóinak alakulása különböző MSD AH vakcinák alkalmazásával egy értékesített vágóállatra (Ft) MUTATÓK Nincs vakcinázás M. hyo PCV PCV + M. hyo Értékesítésre kerülő hízók átlagos ára 40 966 40 966 40 966 40 966 Minőségi árkülönbözet/vágóállat 0 0 0 0 Hízlalásba vont sertések beszerzési, önköltségi ára 9 692 9 692 9 692 9 692 Takarmányozási költség 22 141 22 141 22 141 22 141 Állat-egészségügyi költségek (MSD AH ajánlott vakcinák nélkül) 2 500 2 500 2 500 2 500 Ajánlott MSD vakcinázás költsége 0 21 83 104 Vágóhídi költségek 72 72 72 72 Egyéb változó költségek 0 0 0 0 Egy sertésen realizálható bruttó bevétel (épületköltség nélkül) 6 561 6 561 6 561 6 561 Épület- és épületgépészeti költségek 1 905 1 905 1 905 1 905 Egyéb állandó költségek 1,5 1,5 1,5 1,5 Egy sertésen realizálható nettó bevétel 4 654 4 632 4 570 4 549
A gazdaság éves pénzügyi mutatóinak alakulása különböző MSD AH vakcinák alkalmazásával (Ft) MUTATÓK Nincs vakcinázás M. hyo PCV PCV + M. hyo Értékesített hízókból származó bevétel 246 765 018 246 765 018 246 765 018 246 765 018 Minőségi árkülönbözet/vágóállat 0 0 0 0 Hízlalásba vont sertések beszerzési, önköltségi ára 58 381 512 58 381 512 58 381 512 58 381 512 Takarmányozási költség 133 369 008 133 369 008 133 369 008 133 369 008 Állat-egészségügyi költségek (MSD AH ajánlott vakcinák nélkül) 15 058 996 15 058 996 15 058 996 15 058 996 Ajánlott MSD vakcinázás költsége 0 126 496 499 959 626 454 Vágóhídi költségek 433 699 433 699 433 699 433 699 Egyéb változó költségek 0 0 0 0 Telepi szinten realizálható bruttó bevétel (épületköltség nélkül) 39 521 803 39 395 307 39 021 844 38 895 349 Épület- és épületgépészeti költségek 11 479 395 11 479 395 11 479 395 11 479 395 Egyéb állandó költségek 9 239 9 239 9 239 9 239 Telepi szinten realizálható nettó bevétel 28 033 169 27 906 673 27 533 210 27 406 714
Sertés Akadémia 1.2.0. D telep Kocák száma: 1 083 Sertésszám battérián: 4 939 Sertésszám hizlaldában: 8 424 Hízósertés férőhely: 10 650 36
A gazdaság pénzügyi mutatóinak alakulása különböző MSD AH vakcinák alkalmazásával egy értékesített vágóállatra (Ft) MUTATÓK Nincs vakcinázás PCV + M.hyo + APP PCV + APP APP PVC + M. hyo Értékesítésre kerülő hízók átlagos ára 26 653 26 653 26 653 26 653 26 653 Minőségi árkülönbözet/vágóállat 0 0 0 0 0 Hízlalásba vont sertések beszerzési, önköltségi ára 6 320 5 804 5 804 5 888 5 912 Takarmányozási költség 18 706 16 438 16 829 17 534 17 426 Állat-egészségügyi költségek (MSD AH ajánlott vakcinák nélkül) 2 361 468 649 1 248 1 418 Ajánlott MSD vakcinázás költsége 0 1000 800 540 460 Vágóhídi költségek 0 0 0 0 0 Egyéb változó költségek 6 290 6 290 6 290 6 290 6 290 Egy sertésen realizálható bruttó bevétel (épületköltség nélkül) -7 024-3 347-3 719-4 848-4 854 Épület- és épületgépészeti költségek 0 0 0 0 0 Egyéb állandó költségek 670 535 552 599 561 Egy sertésen realizálható nettó bevétel - 7 695-3 882-4 271-5 488-5 415 7 695 3 882 = 4 083 Ft/hízó; vakcina megtérülése: 4083/1000= 4,08
Sertés Akadémia 1.2.0. E telep Kocák száma: 1 134 Sertésszám battérián: 5 215 Sertésszám hizlaldában: 9 370 Hízósertés férőhely: 12 500 38
A gazdaság éves pénzügyi mutatóinak alakulása különböző MSD AH vakcinák alkalmazásával (Ft) MUTATÓK Nincs vakcinázás PVC + PRRS + M. hyo + APP PVC + M. hyo + APP PVC + PRRS + APP Értékesített hízókból származó bevétel 557 116 813 804 037 483 770 350 125 770 366 192 Minőségi árkülönbözet/vágóállat 0 0 0 0 Hízlalásba vont sertések beszerzési, önköltségi ára 166 683 360 217 965 206 209 183 061 208 837 311 Takarmányozási költség 372 262 005 446 747 417 443 763 220 441 817 961 Állat-egészségügyi költségek (MSD AH ajánlott vakcinák nélkül) 48 356 984 16 196 864 21 885 986 20 612 869 Ajánlott MSD vakcinázás költsége 0 29 376 182 21 529 558 25 499 587 Vágóhídi költségek 0 0 0 0 Egyéb változó költségek 34 643 229 49 997 513 47 902 730 47 903 729 Telepi szinten realizálható bruttó bevétel (épületköltség nélkül) 64 828 767 43 754 300 26 085 570 25 694 735 Épület- és épületgépészeti költségek 0 0 0 0 Egyéb állandó költségek 3 884 3 884 3 884 3 884 Telepi szinten realizálható nettó bevétel -64 832 651 43 750 416 26 081 686 25 690 851 64,8 + 43,7 = 108,6 mft/telep; vakcina megtérülése: 108,5/29,4 = 3,69
Köszönöm a figyelmet! 30/488-76-51 Ozsvari.Laszlo@aotk.szie.hu