ÉRDI TARTALOM. 2/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet a vállalkozásoknak nyújtandó támogatások feltételrendszeréről...4

ÉRDI VI. évfolyam. 1. szám 2016. január 28. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM I. Rendeletek 2 1/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet a Közgyűlés bizottsági szervezetének átalakításával érintett egyes önkormányzati rendeletek módosításáról 2 2/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet a vállalkozásoknak nyújtandó támogatások feltételrendszeréről...4 3/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet az Érd Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról... 19

I. RENDELETEK ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 1/2016. (I.28.) önkormányzati rendelete a Közgyűlés bizottsági szervezetének átalakításával érintett egyes önkormányzati rendeletek módosításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott körében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosítása 1. Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 53. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 53. (1) A Közgyűlés a következő állandó bizottságokat hozza létre: a) Pénzügyi és Költségvetési Bizottság, b) Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság, c) Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, d) Szociális és Egészségügyi Bizottság, e) Köznevelési és Művelődési Bizottság, f) Sport és Ifjúsági Bizottság, g) Közrendvédelmi Bizottság és h) Vagyonnyilatkozati Összeférhetetlenségi és Méltatlansági Bizottság. 2. A civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendelet módosítása 2. A civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. 3. A sportról és a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló 12/2007. (III.26.) önkormányzati rendelet módosítása 3. A sportról és a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló 12/2007. (III.26.) önkormányzati rendelet 5. (4), (5), (7) és (10) bekezdésében, a 6. (3) és (6) bekezdésében, továbbá 1. mellékletében a Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottság szövegrész helyébe a Sport és Ifjúsági Bizottság szöveg lép. 4. Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 40/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosítása 4. (1) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 40/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet 22. -a az alábbiak szerint módosul: 22. Az Érdi Sport Díj odaítélésére a Sport és Ifjúsági Bizottság tesz javaslatot. Az elismerés adományozásáról a Közgyűlés dönt. (2) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 40/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet a következő 22/A. -sal egészül ki: 22/A Az Érd Közbiztonságáért és Tűzbiztonságáért Díj odaítélésére a Közrendvédelmi Bizottság tesz javaslatot. Az elismerés adományozásáról a Közgyűlés dönt. (3) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 40/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet 26. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) Az elismerés adományozásáról a Sport, és Ifjúsági Bizottság dönt. 5. A közterületek használatáról szóló 68/2011. (X.26.) önkormányzati rendelet módosítása 5. A közterületek használatáról szóló 68/2011. (X.26.) önkormányzati rendelet 11. (1) bekezdésében a Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottság szövegrész helyébe a Közrendvédelmi Bizottság szöveg lép. 6. Ez a rendelet 2016. január 28-án 11:30 perckor lép hatályba. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző T. Mészáros András polgármester A Közgyűlés elfogadta a 2016. január 28-ai ülésén. Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdetem! Érd, 2016. január 28. 11 óra Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző 1. melléklet a 2/2016. (I.28.) önkormányzati rendelethez A KERETEKKEL KAPCSOLATOS HATÁSKÖR MEGOSZLÁSA Öntevékeny közösségek és csoportok működését támogató keret, Pályázati önrész Keret: Pénzügyi és Költségvetési Bizottság Természet és Környezetvédelmi Keret: Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság Szociális Keret: Szociális és Egészségügyi Bizottság Egészségügyi Keret: Szociális és Egészségügyi Bizottság Kulturális Keret: Köznevelési és Művelődési Bizottság Sport és Ifjúsági Keret: Sport és Ifjúsági Bizottság Idegenforgalmi, Európai Uniós és Nemzetközi Kapcsolatok Kerete: Köznevelési és Művelődési Bizottság Közrendvédelmi Keret: Közrendvédelmi Bizottság 4 2 3

I. RENDELETEK 2/2016. (I.28.) önkormányzati rendelete a vállalkozásoknak nyújtandó támogatások feltételrendszeréről Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott körében eljárva a következőket rendeli el: 1. A rendelet célja 1. Jelen rendelet célja Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) által közvetve vagy közvetlenül szerződés alapján Érden székhellyel, telephellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Érden fiókteleppel rendelkező jogi személyiségű, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, egyéni vállalkozások, szövetkezetek (továbbiakban: vállalkozások) részére juttatott támogatások odaítélésének, nyújtásának és elszámoltatása eljárási rendjének szabályozása. 2. A rendelet hatálya 2. Jelen rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat mindenkori költségvetésében szereplő célelőirányzatok terhére nem szociális ellátásként nyújtott, az EUMSZ 107. cikkének (1) bekezdése értelmében állami támogatásnak minősülő, nem normatív, fejlesztési, vagy működési célra az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel rendelkező a) nagyvállalkozások, b) kis- és középvállalkozások részére biztosított támogatásra. 3. Értelmező rendelkezések 3. E rendelet alkalmazásában: 1. Állami támogatás: Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. 1. pontja szerinti támogatás; 2. Átlátható formában nyújtott támogatás: Olyan támogatás, amelynél a bruttó támogatástartalom kockázatelemzés nélkül előre, pontosan kiszámítható; 3. Egy és ugyanazon vállalkozás: Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) 2. cikk (2) bekezdése szerinti kapcsolatban lévő vállalkozások; 4. Támogatási intenzitás: A támogatástartalom és az elszámolható költségek jelenértékének hányadosa százalékos formában kifejezve; 5. Támogatástartalom: A beruházó részére ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában, akár több forrásból odaítélt állami támogatásnak az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. mellékletében meghatározott módszer alapján számított összege. 4. A rendelet alapján nyújtható támogatás 4. Amennyiben a kedvezményezett a közösségi jog szerint vállalkozásnak minősül és a támogatást gazdasági jellegű tevékenységéhez kapja, abban az esetben részére jelen rendelet szerint vissza nem térítendő, támogatás formájában nyújtott támogatás csekély összegű támogatásnak minősül, amelyet kizárólag az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o) (a továbbiakban 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani. 5. A támogatások forrásai 5. Az önkormányzat által nyújtandó támogatások pénzügyi fedezetét az önkormányzat mindenkori költségvetési rendelete tartalmazza. 6. A támogatás nyújtásának alapelvei 6. (1) Önkormányzati támogatás nyújtása egyrészt pályázat kiírása útján, másrészt kérelemre történik. A kérelemre történő támogatás nyújtás esetén elsősorban a város érdekében végzett tevékenység támogatására kell törekedni. (2) Önkormányzati támogatásban csak az a pályázó részesülhet, aki a pályázati kiírásnak maradéktalanul megfelelő pályázatot, illetve egyedi kérelem esetén írásos kérelmet nyújt be és valamennyi szükséges mellékletet csatolja ahhoz. (3) A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell: a.) A pályázati feltételeket, b.) a pályázók körét, c.) a támogatandó célokat, d.) az elszámolható költségtípusokat, e.) a pályázati adatlapot, valamint f.) az adatlap kitöltési útmutatóját. 7. (1) Az egyedi kérelemnek tartalmaznia kell: a) a kérelmező nevét, b) székhelyét, telephelyét, c) törvényes képviselőjének nevét, aláírását, d) hivatalos célra használt elektronikus levélcímét, e) adószámát. (2) A pályázat, valamint az egyedi kérelem benyújtásával egyidejűleg a támogatást igénylő köteles benyújtani: a) A kérelmező 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, illetőleg vállalkozói igazolvány hiteles másolatát, b) rövid bemutatását, tulajdonosi összetételét, gazdálkodási és foglalkoztatási adatait, pénzügyi helyzetének értékelését, c) a támogatási kérelem indokait, d) a kérelem évét megelőző két lezárt gazdasági év foglalkoztatási adatait, e) az elkészített beszámolóját, amennyiben a kérelmező rendelkezik legalább két lezárt gazdasági évvel. Egy lezárt gazdasági év esetén az adott lezárt év foglalkoztatási és számviteli nyilvántartatásainak adatait kell feltüntetni; lezárt gazdasági év hiányában a kérelem benyújtásakor érvényes foglalkoztatási és könyvviteli adatokat, f) felhatalmazást azonnali beszedési megbízás benyújtására a támogatott valamennyi bankszámlájára, arra az esetre, ha támogatás-visszatérítési kötelezettség terhelné, g) nyilatkozatot a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. -a alapján vele szemben esetlegesen fennálló öszszeférhetetlenségről vagy kizáró okról, illetve azok hiányáról, h) nyilatkozatot arról, hogy a de minimis támogatás összege a támogatási döntést megelőző három pénzügyi évben nem haladja meg a jogszabályban meghatározott mértéket, valamint i) a jogszabály szerinti egyéb nyilatkozatokat. (3) A támogatott köteles igazolni, hogy köztartozásait (NAV és helyi adó) maradéktalanul megfizette vagy hatóság a köztartozásának átütemezését határozatban engedélyezte. A több részletben történő támogatás-folyósítás esetén a szükséges igazolásokat az első részlet kiutalása előtt kell benyújtani, a további részletek az igazolások megújítása nélkül kiutalhatóak. Ha ugyanazon szerv vagy személy részére az adott évben újabb támogatás kerül megállapításra, a köztartozások megfizetését tárgyéven belül elegendő egyszer igazolni. 7. A támogatás odaítélése 8. (1) A támogatási döntést: a) a költségvetési rendeletben meghatározott polgármesteri keret terhére a Polgármester, b) 15 millió forintot meg nem haladó támogatási igény esetén a támogatás tárgya szerint illetékes szakbizottság javaslatára a Polgármester, c) 15 millió forintot meghaladó támogatási igény esetén a Közgyűlés hozza meg. (2) Nem részesülhet támogatásban az a vállalkozás, amely a kérelem benyújtásakor: a) csőd- vagy felszámolási eljárás alatt áll, b) az önkormányzattal, önkormányzati költségvetési szervvel, részben vagy egészben önkormányzati tulajdonú gazdasági társasággal szemben lejárt esedékességű tartozása van, c) a kérelem benyújtásakor egyéb lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van, valamint d) a jogszabályban megjelölt egyéb esetekben. 9. (1) A támogató a csekély összegű támogatásról a rendelet 2. függeléke szerinti igazolást állít ki. A kedvezményezett köteles a támogatással kapcsolatos okiratokat és dokumentumokat a támogatási döntés meghozatala napjától számított tíz évig megőrizni. (2) Azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetén e Rendelet szerinti támogatás abban az esetben halmozható más, helyi, regionális, állam-háztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással, ha az nem vezet a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez. (3) E Rendelet szerinti támogatások különböző azonosítható elszámolható költségek esetén halmozhatók más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással. (4) Az euróban meghatározott összegek forintra történő átszámításánál a támogatási döntés napját megelőző hónap utolsó napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, két tizedes jegy pontossággal meghatározott devizaárfolyam alkalmazandó. (5) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (2) bekezdésében foglaltak kivételével nem lehet kedvezményezett az a vállalkozás, amely az igényelt támogatást az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerint használná fel. (6) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére Magyarországon az adott üzleti évben, valamint az azt megelőző két üzleti év alatt odaítélt támogatás bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások esetén a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8) és (9) bekezdésében foglaltakat. 5

I. RENDELETEK (7) Az 1407/2013/EU rendelet alapján nyújtott támogatás csekély összegű közszolgáltatási támogatással az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletben (HL L 114, 2012.4.26., 8. o.) meghatározott felső határig halmozható. (8) Nem nyújtható az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatás a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatásért végző vállalkozás részére teherszállító jármű vásárlására. (9) A támogatás odaítélését megelőzően az érintett vállalkozás írásos papíralapú, vagy elektronikus formában az 1. függelék szerint készített nyilatkozatot köteles adni a polgármester részére a megelőző két pénzügyi évben és a folyamatban lévő pénzügyi évben Magyarországon nyújtott, az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó valamennyi csekély összegű támogatásról. (10) A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az így halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitást vagy összeget. 8. A támogatási szerződés tartalmi elemei 10. (1) A támogatási szerződésnek tartalmaznia kell: a) a Támogató megnevezését, székhelyét, képviselője nevét, adószámát, és a szervezet statisztikai számát, b) a Támogatott nevét, címét, levelezési címét, adószámát, illetve megnevezését, székhelyét, cégjegyzékszámát, képviselője nevét és bankszámlaszámát, c) a támogatás nyújtásáról szóló határozat számát, d) a támogatási összeg fedezetét biztosító előirányzat számát, e) a támogatási cél megnevezését, f) a támogatási összeget, g) a támogatott elszámolási kötelezettségére vonatkozó részletes szabályokat, az elszámolás határidejét, h) a szerződésszegés jogkövetkezményeire (visszafizetési kötelezettség) vonatkozó felhívást, i) a 7. szerinti nyilatkozatok valótlanság esetére irányadó jogkövetkezményéről szóló tájékoztatást, j) a Támogató és a Támogatott részéről kijelölt kapcsolattartó nevét, beosztását, telefonszámát (lehetőség szerint fax számát, e-mail címét) k) a Támogatott adatváltozás bejelentési kötelezettségéről szóló tájékoztatást, l) a támogatás kategóriáját az 1407/2013/EU bizottsági rendelet megfelelő cikkére annak pontos címével és az Európai Közösség Hivatalos Lapjában való kihirdetésére történő hivatkozással, m) a támogatás támogatástartalmát, valamint n) a támogatás folyósításának rendjét. (2) Az egységes támogatási szerződés-mintát a rendelet 1. melléklete tartalmazza. 9. A támogatási összeg folyósítása 11. A támogatási összeg a költségvetés elfogadása után, és csak akkor folyósítható, ha a támogatott az előző évi támogatási összegekkel elszámolt, azokat a támogatási szerződésben megjelölt célokra fordította. 10. Támogatási szerződés módosítása 12. (1) A támogatási szerződés módosítására a felhasználás célja és az elszámolási határidő vonatkozásában kerülhet sor, egy alkalommal, a támogatott elszámolási határidő lejárta előtt benyújtott írásbeli kérelmére. (2) Amennyiben a módosítást a pályázati kiírás lehetővé teszi, arról a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel az elbíráló dönt. (3) Alapítványi forrás átadása esetén a támogatási szerződés, egyéb támogatott szervezetek esetén a támogatás céljának működési és felhalmozási célok közötti módosításáról a Közgyűlés dönt. 11. A támogatások elszámoltatása 13. (1) Az önkormányzat által támogatásban részesülő vállalkozások számára a támogatási szerződésben szakmai és pénzügyi számadási kötelezettséget kell előírni a részükre juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról. (2) A szerződésben megállapított határidőig a támogatás felhasználásáról el kell számolni, ellenkező esetben a támogatás a Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi kamattal növelt összegét az elszámolásra előírt határidőt követő 15 napon belül az önkormányzat bankszámlájára vissza kell fizetni. (3) Az elszámolások végső határideje a támogatás folyósítását követő év január 15. napja. A rendezvények, programok megvalósításához adott támogatás esetében azok lebonyolítását, megvalósítását követő 30 napon belül kell elszámolni. (4) A támogatási szerződésben meghatározott elszámolási határidő lejártát megelőzően egy alkalommal a támogatott írásbeli kérelmére az elszámolási határidő meghosszabbítható. (5) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő vállalkozások részére újabb támogatás három évig nem folyósítható. Az elszámolási határidő meghosszabbításának ideje alatt újabb támogatás nem nyújtható. (6) A támogatási összegek támogatási szerződésenkénti elszámolása, külön e célra rendszeresített, egységes elszámolási formanyomtatvány alkalmazásával történik. Az elszámolási formanyomtatvány jelen rendelet 3. függelékét képezi. A támogatottak számára a formanyomtatvány elérhetőségét, letölthetőségét a www.erd. hu honlapon is biztosítani kell. (7) A csekély összegű - de minimis - támogatásról nyilvántartást kell vezetni, melynek keretében, mind a támogatást nyújtó, mind valamennyi kedvezményezett köteles a támogatás odaítélése időpontjától számított 10 évig a támogatáshoz kapcsolódó minden iratot megőrizni. A csekély összegű támogatás kedvezményezettje iratmegőrzési kötelezettségén túl köteles a támogatást nyújtó felhívására valamennyi iratot bemutatni. (8) Amennyiben a támogatott a támogatást vagy egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a megjelölt célra használta fel, vagy a támogatások igényléséhez valótlan adatot szolgáltatott, úgy a jogtalanul igénybevett támogatási összeg visszafizetése iránt kell intézkedni. (9) A támogatás elszámolását, a beszerzett tárgyak, eszközök meglétét a támogató a helyszínen ellenőrzi. Amennyiben a helyszíni vizsgálat az elszámolás során közölt adatoktól eltérő adatokat tár fel, a támogatott a támogatás összegét köteles visszafizetni. 12. A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló rendelkezés 14. (1) A Támogatott köteles a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 14. -a alapján írásban nyilatkozni összeférhetetlensége, illetve érintettsége esetleges fennállásáról, vagy annak hiányáról. A nyilatkozatot a rendelet 4. függeléke tartalmazza, melyet a támogatási szerződés mellékleteként kell kezelni. (2) Amennyiben a támogatott a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény előírásai ellenére valótlan tartalmú nyilatkozatot tett, és ez az érvénytelenné nyilvánított döntés alapján a szerződés semmisségét vonja maga után, támogatottat kötelezni kell a folyósított támogatás egy összegben való - a folyósítás és a visszafizetés időpontja közötti időszakra eső, az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott késedelmi pótlékkal azonos mértékű kamattal növelt - visszatérítésére. 13. Egyéb rendelkezések 15. (1) A jelen rendeletben nem szabályozott kérdések tekintetében az EUMSz 107. és 108. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet, valamint az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet szabályait kell alkalmazni. (2) A rendelet melléklete: 1. Támogatási szerződés-minta (3) A rendelet függelékei: 1. Nyilatkozat de minimis támogatásokról; 2. Igazolás de minimis támogatásokról; 3. Pénzügyi elszámolólap; 4. Nyilatkozat közpénzekből nyújtott támogatások esetén összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról. 14. Záró rendelkezések 16. Jelen rendelet 2016. január 28-án 11:30 perckor lép hatályba, és 2021. június 30-án hatályát veszti. 17. Jelen rendeletet a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 18. Hatályát veszti a vállalkozásoknak nyújtandó támogatások feltételrendszeréről 51/2009. (IX.11.) önkormányzati rendelet. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző T. Mészáros András polgármester A Közgyűlés elfogadta a 2016. január 28-ai ülésén. Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdetem! Érd, 2016. január 28. 11 óra Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző 6 7

I. RENDELETEK 1. melléklet a 2/2016. (I.28) önkormányzati rendelethez T Á M O G A T Á S I S Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (2030 Érd, Alsó u. 1., törzsszám: 731256; statisztikai számjel: 15731254841132113,; adószám: 15731254-2-13; képviseletében T. Mészáros András polgármester, mint támogatást nyújtó (továbbiakban: Támogatást nyújtó), másrészről az.(székhely:..; cégjegyzékszám:.; adószám:..; statisztikai számjel:..; képviseli: ), mint kedvezményezett (továbbiakban: Kedvezményezett) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint: 1. Támogatást nyújtó jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat. évi költségvetéséről szóló rendeletének terhére Kedvezményezett részére,- Ft azaz.forint összegű támogatást biztosít a.céljából. 2. Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatást kizárólag az 1.) pontban rögzített célra használja fel. 3. Támogatást nyújtó vállalja, hogy az 1. pontban megjelölt támogatási összeget a tárgyhó utolsó napjáig átutalja a Kedvezményezett..által vezetett.. számú bankszámlájára. 4. Jelen szerződés alapján nyújtott támogatás csekély összegű támogatásnak minősül, amelyet kizárólag az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o) (a továbbiakban 1407/2013/ EU bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani. A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése figyelembevételével az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról. A nyilatkozat jelen szerződés 1. számú függelékét képezi. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdését is. [Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. -a alapján kell eljárni.] Az 1407/2013/ EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.) megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható. A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy összeget. A támogatást nyújtó (önkormányzat) írásban tájékoztatja a kedvezményezettet a támogatás bruttó támogatási egyenértékben kifejezett összegéről és arról, hogy az csekély összegűnek minősül. Az igazolás jelen szerződés 2. számú függelékét képezi. A Kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése figyelembevételével - az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon - nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról (1. függelék). 5. A Kedvezményezett kijelenti, hogy - az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikke (2) bekezdésének kivételével - a támogatást nem használja az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerinti célokra, továbbá - az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésének megfelelően - közúti kereskedelmi árufuvarozás ellenszolgáltatás fejében történő végzése céljából teherszállító jármű vásárlására. A feleknek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell őrizniük, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a Kedvezményezett köteles azokat bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni. 6. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatás támogatástartalma..,- Ft. 7. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy jelen szerződésben megállapított határidőig a támogatással el kell számolni, ellenkező esetben a támogatás Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelt összegét az elszámolás határidejét követő 15 napon belül az Önkormányzat számlájára vissza kell fizetni. Támogatást nyújtó kiköti, hogy az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő szervezet részére újabb támogatás három évig nem folyósítható. 8. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy amennyiben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerint valótlan tartalmú nyilatkozatot tett, és ez az érvénytelenné nyilvánított döntés alapján a jelen szerződés semmisségét vonja maga után, köteles a folyósított támogatást egy összegben, a folyósítás és a visszafizetés időpontja közötti időszakra eső, az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott késedelmi pótlékkal azonos mértékű kamattal növelten visszatéríteni. 9. Kedvezményezettnek a támogatás összegének felhasználásáról jelen szerződés 5. pontjában foglaltak szerint elszámolási kötelezettsége van. Az elszámolás módja: a.) Kedvezményezett jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező melléklet szerinti elszámolási nyomtatvány alapján összesítő, teljes körű, a képviselője által aláírt elszámolást, valamint a támogatási cél megvalósulásáról szöveges szakmai beszámolót készít. Kedvezményezett az elszámolási nyomtatványt 3 példányban, a szakmai beszámolót 1 példányban köteles eljuttatni Támogatást nyújtó részére jelen szerződésben feltüntetett elszámolási határidőig. b.) Kedvezményezett az elszámolási nyomtatvány mellékleteként köteles a kifizetést igazoló bizonylatok sorszámozott, aláírással és bélyegzővel hitelesített másolatait benyújtani, melyek eredeti példánya tartalmazza a támogatás felhasználására utaló feljegyzést a felelős vezető aláírásával együtt. c.) Kedvezményezett elszámolásának számszaki ellenőrzését Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodája, szakmai ellenőrzését a Polgármester végzi. A támogatás felhasználásának elszámolási határideje:. 10. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a támogatás elszámolását a Támogatást nyújtó a helyszínen ellenőrzi. 11. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy amennyiben jelen szerződés elszámolási kötelezettségét neki felróható okokból nem teljesíti, úgy a részére átutalt összeget, annak az átutalás napjától számított, Ptk-ban meghatá- 8 9

I. RENDELETEK rozott mértékű kamatával együtt a felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles visszafizetni a Támogatást nyújtó bankszámlájára. 12. Kedvezményezett a megfelelő dokumentumok benyújtásával köteles igazolni, hogy köztartozása nincs. 13. Felek megállapodnak abban, hogy az együttműködésük zavartalansága érdekében kapcsolattartókat jelölnek ki. Támogatást nyújtó részéről kapcsolattartó: Péterfia Krisztina beosztása: Közgazdasági Irodavezető elérhetősége: (23) 522-300 Kedvezményezett részéről kapcsolattartó: beosztása: elérhetősége:.. 14. Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy ha a Támogatást nyújtó rendelkezésére bocsátott adataiban változás következik be, akkor azt 15 napon belül bejelenti Támogatást nyújtó felé. 15. Az esetlegesen felmerülő jogvitákkal kapcsolatban szerződő felek kikötik a Támogatást nyújtó székhelye szerinti Bíróság kizárólagos illetékességét. 16. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései, az 1407/2013/EU bizottsági rendelet, valamint a tárgyhoz kapcsolódó egyéb jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók. A szerződés 3 eredeti, egymással teljes egészében megegyező példányban készült, amelyekből 1 példány Kedvezményezettnél, 2 példány pedig Támogatást nyújtónál marad. Jelen szerződést a felek elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. Érd,... Támogatást nyújtó képviseletében.. Kedvezményezett képviseletében T. Mészáros András polgármester 1. függelék a 2/2016. (I.28.) önkormányzati rendelethez NYILATKOZAT az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1. o.) szerinti csekély összegű (de minimis) támogatás esetén 1 1. Kedvezményezett adatai Név: Adószám: Elérthetőség: Aláírásra jogosult képviselő: E-mail cím: (jelölje X-szel ) Egyesülés a folyamatban lévő és az azt megelőző két adóév során Szétválás a folyamatban lévő és az azt megelőző két adóév során Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap) Ezúton nyilatkozom, hogy a folyó pénzügyi évben és az azt megelőző két pénzügyi év során a kedvezményezett, továbbá az olyan vállalkozások, amelyekkel a kedvezményezett az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése alapján egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül, a következő csekély összegű támogatás(ok)ban részesültek. Nyilatkozatom arra is kiterjed, hogy a kedvezményezett, továbbá az olyan vállalkozások, amelyekkel a kedvezményezett egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül, milyen csekély összegű támogatás(ok)ra nyújtottak be támogatási kérelmet (az elutasított kérelmekről nem kell nyilatkozni, csak azokról, amelyek elbírálása folyamatban van). Nyilatkozatom a 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8)-(9) bekezdéseiben írtak betartásához szükséges adatokat is tartalmazzák. 2 1 A nyilatkozatot konzorcium esetén valamennyi konzorciumi tag ki kell, hogy töltse. 2 Az egyesülés által érintett vállalkozásoknak nyújtott valamennyi korábbi csekély összegű támogatást bele kell számítani az egyesülés révén létrejövő, vagy jogutód kedvezményezett csekély összegű támogatási keretébe. Az egyesülést megelőzően jogszerűen odaítélt csekély összegű támogatás később is jogszerű marad. Ha egy vállalkozás két vagy több vállalkozásra válik szét, a szétválást megelőzően nyújtott csekély összegű támogatást az eredetileg a támogatásban részesülő azon vállalkozásnak kell betudni, amely a csekély összegű támogatással támogatott tevékenységet áta. Ha ennek meghatározására nincs lehetőség, a csekély összegű támogatást a saját tőkének a szétválás tényleges időpontjában érvényes könyv szerinti értéke alapján arányosan el kell osztani a szétválás által érintett vállalkozások között. 10 11

I. RENDELETEK 2/a. Csekély összegű támogatások 3 3. Adatok az egy és ugyanazon vállalkozásokról Nyilatkozom, hogy az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése értelmében a kedvezményezett az alábbi vállalkozásokkal minősül egy és ugyanazon vállalkozásnak. Vállalkozás neve Adószáma Sorszám Támogatás jogalapja (bizottsági rendelet száma) Támogatást nyújtó szervezet Támogatás kedvezményezettje és célja A támogatást ellenszolgáltatás fejében végzett közúti kereskedelmi árufuvarozáshoz vette igénybe? Kérelem benyújtásának dátuma 4 Odaítélés dátuma Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerint csekély összegű támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, amennyiben az így halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság határozatában meghatározott maximális támogatási intenzitást vagy összeget. Ennek megfelelően a kedvezményezett vonatkozásában az alábbiakról nyilatkozom. 8 Nyilatkozatom arra is kiterjed, hogy a kedvezményezett milyen, a jelen szerződéssel érintett csekély összegű támogatás elszámolható költségeivel azonos elszámolható költséget tartalmazó, vagy a jelen szerződéssel érintett csekély összegű támogatással azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedésre vonatkozó állami támogatásra nyújtott be támogatási kérelmet (az elutasított kérelmekről nem kell nyilatkozni, csak azokról, amelyek elbírálása folyamatban van). 2/b. Csekély összegű támogatások 5 Sorszám Támogatás összege Támogatás bruttó támogatástartalma 6 4/a. Adatok az azonos elszámolható költségekre vonatkozó, vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatásokra Forint Euró Forint Euró 7 Sor-szám Támogatás jogalapja (uniós állami támogatási szabály) Támogatást nyújtó szervezet Támogatási kategória (pl. regionális beruházási támogatás) Kérelem benyújtásának dátuma 9 Odaítélés dátuma 3 Itt kizárólag a kedvezményezett tekintetében kell nyilatkozni, az egyesülésre és szétválásra vonatkozó szabályok, valamint és az egy és ugyanazon vállalkozás fogalma által érintett vállalkozások tekintetében nem. 4 Amennyiben a támogatásról még nem született döntés. A 2/a. táblázatban szereplő támogatásokra vonatkozóan kell kitölteni a megfelelő sorszámok feltüntetésével. Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. melléklete alapján. A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. -a alapján kell kiszámítani: Ha létező támogatási program másként nem rendelkezik, az uniós állami támogatási szabályokban euróban meghatározott összegek forintra történő átszámításánál a támogatási döntés napját megelőző hónap utolsó napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, két tizedes jegy pontossággal meghatározott devizaárfolyam alkalmazandó. 8 Itt kizárólag a kedvezményezett tekintetében kell nyilatkozni, az egyesülésre és szétválásra vonatkozó szabályok, valamint és az egy és ugyanazon vállalkozás fogalma által érintett vállalkozások tekintetében nem. 9 Amennyiben a támogatásról még nem született döntés. 12 13

I. RENDELETEK 4/b. Adatok az azonos elszámolható költségekre vonatkozó, vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatásokra 10 2. függelék a 2/2016. (I.28.) önkormányzati rendelethez Sorszám Azonos elszámolható költségek teljes összege jelentértéken / azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés teljes összege jelentértéken Azonos elszámolható költségekre nyújtott támogatás bruttó támogatástartalma / azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatás bruttó támogatástartalma 11 Forint Euró Forint Euró 12 Maximális támogatási intezitás (%) vagy maximális támogatási összeg Igazolás csekély összegű támogatásról Alulírott a mint támogatást nyújtó képviseletében eljárva ezúton igazolom, hogy a mint kedvezményezett. bizottsági rendelet (HL, dátum, oldal) (a továbbiakban: bizottsági rendelet) alapján a következő csekély összegű támogatásban részesül: Projekt megnevezése: Támogatást nyújtó döntésének száma: Támogatás odaítélésének időpontja: A támogatás bruttó támogatástartalma jelenértéken: A jelen támogatással érintett célra a(z) bizottsági rendelet alapján. eurónak megfelelő forintösszeg nyújtható. Jelen igazolást a(z) bizottsági rendelet 6. cikk (1) bekezdése alapján állítottam ki. Kelt, Támogatást nyújtó szervezet (aláírás, pecsét) Nyilatkozom, hogy a kedvezményezett aláírásra jogosult képviselője vagyok és a fent megadott adatok helyesek. Hozzájárulok ahhoz, hogy a fenti adatokat a tárgyban illetékes szerveknek az adatkezelő átadja. Kelt:.. Kedvezményezett (aláírás, pecsét) 10 A 4/a. táblázatban szereplő támogatásokra vonatkozóan kell kitölteni a megfelelő sorszámok feltüntetésével. 11 Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. melléklete alapján. 12 A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. -a alapján kell kiszámítani: Ha létező támogatási program másként nem rendelkezik, az uniós állami támogatási szabályokban euróban meghatározott összegek forintra történő átszámításánál a támogatási döntés napját megelőző hónap utolsó napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, két tizedes jegy pontossággal meghatározott devizaárfolyam alkalmazandó 14 15

I. RENDELETEK 3. függelék a 2/2016. (I.28.) önkormányzati rendelethez 11. Támogatott neve és címe : Támogatási szerződés azonosítója : Támogatás összege : Támogatási cél megnevezése :..ÉVBEN NYÚJTOTT, ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁNAK PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSA 12. 13. 14. 15. Felhasznált támogatás : Támogatás maradvány : (nyújtott támogatás és a felhasználás közötti különbözet) Ft Ft Pénzügyi elszámolást készítette : (NYOMTATOTT BETŰKKEL) Pénzügyi elszámolást készítő személy elérhetősége (telefon, email) : I. TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁNAK DOKUMENTÁLÁSA Srsz. Számla vagy bizonylat Kifizetés dátuma száma kelte 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Kifizetés jogcíme, megnevezése Számla összege (Ft-ban) Mellékletek száma : (Sorszámozott, aláírással, bélyegzővel hitelesített, kifizetést igazoló bizonylatok másolatai, melyek eredeti példánya tartalmazza a támogatás felhasználására utaló feljegyzést a felelős vezető aláírásával együtt.) ZÁRADÉK : Támogatott kijelenti, hogy a támogatás elszámolásban szereplő adatok a valóságnak megfelelőek, a támogatás elszámoláshoz csatolt bizonylatokat más támogatás, pályázat elszámolásához nem használta fel. Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatás elszámolását, a beszerzett tárgyak, eszközök meglétét a Támogató a helyszínen ellenőrizheti. Érd,.. PH. db 16 17

I. RENDELETEK 4. függelék a 2/2016. (I.28) önkormányzati rendelethez NYILATKOZAT a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról A Pályázó neve: Természetes személy lakcíme: Születési helye, ideje: Gazdasági társaság esetén székhelye: Cégjegyzékszáma: Adószáma: Képviselőjének neve: Egyéb szervezet esetén székhelye: Képviselőjének neve: Nyilvántartásba vételi okirat száma: Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.) 6. (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség 1. nem áll fenn vagy 2. fennáll az pont alapján 8. (1) bekezdése szerinti érintettség 1. nem áll fenn vagy 2. fennáll az pont alapján Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása: Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem: Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem. 3/2016. (I.28.) önkormányzati rendelete az Érd Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott körében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az Érd Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 2. (1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételét 11.646 101 e Ft-ban, az előző évi maradvány igénybevételét 1.152.729 e Ft-ban, a működési célú hitelfelvételét 460.225 e Ft-ban, a bevételi főösszegét 13.259.055 e Ft-ban állapítja meg. A Közgyűlés az Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásait 12.706.895 e Ft-ban, a finanszírozási kiadásait 4 91.935 e Ft-ban, működési célú hitel visszafizetését 460.225 e Ft-ban, a kiadási főösszegét 13.259.055 e Ft-ban állapítja meg. 2. A Rendelet 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 3. (1) A 2. (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az Önkormányzat tartalék előirányzata 213.326 e Ft, ebből általános tartalék 162 066 e Ft céltartalék 51 260 e Ft. 3. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző T. Mészáros András polgármester A Közgyűlés elfogadta a 2016. január 28-ai ülésén. Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdetem! Érd, 2016. január 28. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző Kelt: Aláírás/Cégszerű aláírás 4 18 19

I. RENDELETEK - BEVÉTELEK - BEVÉTELEK Sorszászászám Rovat- Számla- Önkormányzat Polg. Hivatal Intézmények Mind- Önkormányzat Polg. Hivatal Intézmények Mind- Államigazg. Államigazg. Államigazg. Államigazg. Mind Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Rovatszám Számlaszám Mind 1. Műk. célú támog. áht-n belülről B1 091. 2 938 719 44 437 0 2 983 156 1 126 294 188 1 126 482 4 109 638 3 244 945 44 437 0 3 289 382 1 249 627 3 548 1 253 175 4 542 557 Államig. Államig. Államig. Államig. 2. Felhalm. célú támog. áht-n belülről B2 092. 195 105 5 871 0 200 976 200 976 638 811 5 871 0 644 682 644 682 3. Közhatalmi bevételek B3 093. 3 181 213 0 0 3 181 213 1 022 0 0 1 022 3 182 235 3 181 213 0 0 3 181 213 1 022 0 0 1 022 3 182 235 4. Működési bevételek B4 094. 757 773 4 456 0 762 229 9 816 0 0 9 816 675 819 427 473 1 103 292 1 875 337 1 325 089 4 456 0 1 329 545 9 816 0 0 9 816 679 734 529 870 1 209 604 2 548 965 5. Felhalmozási bevételek B5 095. 61 772 0 0 61 772 61 772 61 772 0 0 61 772 61 772 6. Műk. célú átvett pénzeszközök B6 096. 42 548 0 0 42 548 42 548 42 548 0 0 42 548 3 051 446 3 497 46 045 7. Felhalm. célú átvett pénzeszközök B7 097. 416 775 3 861 0 420 636 420 636 615 592 3 861 0 619 453 387 5 392 619 845 8. Költségvetési bevételek 7 593 905 58 625 0 7 652 530 10 838 0 0 10 838 1 802 113 427 661 2 229 774 9 893 142 9 109 970 58 625 0 9 168 595 10 838 0 0 10 838 1 932 799 533 869 2 466 668 11 646 101 9. Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm. B811 98. 100 00 100 00 100 000 460 225 0 0 460 225 460 225 10. Maradvány igénybevétele - működési B813 98. 286 036 0 0 286 036 286 036 739 558 0 0 739 558 2 034 0 0 2 034 15 537 81 636 97 173 838 765 11. Maradvány igénybevétele - felhalmozási B813 098. 313 964 0 0 313 964 313 964 313 964 0 0 313 964 313 964 12. Intézményfinanszírozás B816 098. 1 350 398 8 243 265 348 1 623 989 2 856 265 83 350 2 939 615 4 563 604 1 382 959 8 243 265 348 1 656 550 3 201 371 90 687 3 292 058 4 948 608 13. Intézményfinanszírozás kiszűrése B816 098. -1 350 398-8 243-265 348-1 623 989-2 856 265-83 350-2 939 615-4 563 604-1 382 959-8 243-265 348-1 656 550-3 201 371-90 687-3 292 058-4 948 608 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 8 293 905 58 625 0 8 352 530 10 838 0 0 10 838 1 802 113 427 661 2 229 774 10 593 142 10 623 717 58 625 0 10 682 342 12 872 0 0 12 872 1 948 336 615 505 2 563 841 13 259 055 1. Működési célú bevételek 7 206 289 48 893 0 7 255 182 10 838 0 0 10 838 1 802 113 427 661 2 229 774 9 495 794 8 533 353 48 893 0 8 582 246 12 872 0 0 12 872 1 947 949 615 500 2 563 449 11 158 567 2. Felhalmozási célú bevételek 1 087 616 9 732 0 1 097 348 1 097 348 2 090 364 9 732 0 2 100 096 387 5 392 2 100 488 VÁROS BEVÉTELEK ÖSSZESEN 8 293 905 58 625 0 8 352 530 10 838 0 0 10 838 1 802 113 427 661 2 229 774 10 593 142 10 623 717 58 625 0 10 682 342 12 872 0 0 12 872 1 948 336 615 505 2 563 841 13 259 055 Önkormányzatok működési támogatásai B111 091111. Helyi önkorm. működésének ált. tám. 1 019 752 0 0 1 019 752 1 019 752 1 024 436 0 0 1 024 436 1 024 436 B112 091121. Tel. önk. egyes köznevelési ainak tám. 942 201 0 0 942 201 942 201 973 595 0 0 973 595 973 595 B113 091131. Tel. önk.szoc., gyermekjóléti és gy.étk.fel.tám.ei. 899 588 0 0 899 588 899 588 984 346 0 0 984 346 984 346 B114 091141. Tel. önk. kulturális ainak tám. 74 732 0 0 74 732 74 732 78 209 0 0 78 209 78 209 B115 091151. Működési célú költségvet. támog. és kieg. támog. 0 69 604 0 0 69 604 69 604 B116 091161. Elszámolásból származó bevételek 0 6 776 0 0 6 776 6 776 B11 Önk. működési támogatásai 2 936 273 0 0 2 936 273 2 936 273 3 136 966 0 0 3 136 966 3 136 966 B12 09121. Elvonások és befizetések bevételei 0 92 245 0 0 92 245 92 245 B13 09131. Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről 0 0 B14 09141. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel. 0 10 00 10 00 0 10 000 B15 09151. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igény áht-n bel. 0 0 B16 09161. Egyéb műk. célú támog. bevételei áht-n belülről 2 446 44 437 0 46 883 46 883 5 734 44 437 0 50 171 50 171 B1 MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL 2 938 719 44 437 0 2 983 156 2 983 156 3 244 945 44 437 0 3 289 382 3 289 382 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B21 09211. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 158 745 0 0 158 745 158 745 Sorszászászám Rovat- Számla- Önkormányzat Polg. Hivatal Intézmények Mind- Önkormányzat Polg. Hivatal Intézmények Mind- Államigazg. Államigazg. Államigazg. Államigazg. 1. Személyi juttatások K1 051. 54 792 132 835 0 187 627 691 949 6 109 121 053 819 111 1 806 268 67 943 1 874 211 2 880 949 59 090 165 254 0 224 344 694 543 5 799 124 653 824 995 1 922 170 90 050 2 012 220 3 061 559 2. Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó K2 052. 14 279 38 473 0 52 752 177 163 2 134 30 948 210 245 497 209 16 809 514 018 777 015 15 036 36 970 0 52 006 178 375 1 801 31 920 212 096 536 044 19 567 555 611 819 713 3. Dologi kiadások K3 053. 995 168 234 592 0 1 229 760 380 268 0 38 697 418 965 2 326 838 360 167 2 687 005 4 335 730 1 117 163 272 174 0 1 389 337 409 937 675 38 697 449 309 2 525 392 441 727 2 967 119 4 805 765 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 054. 194 926 64 475 0 259 401 0 0 74 650 74 65 334 051 163 589 62 225 0 225 814 25 0 74 625 74 650 400 0 400 300 864 5. Egyéb működési célú kiadások K5 055. 757 114 173 000 0 930 114 4 000 0 4 000 934 114 1 149 566 171 711 0 1 321 277 18 320 81 636 99 956 1 421 233 6. Beruházások K6 056. 209 355 13 185 0 222 540 83 027 0 0 83 027 21 340 53 392 74 732 380 299 400 786 22 385 0 423 171 82 703 0 0 82 703 100 345 55 483 155 828 661 702 7. Felújítások K7 057. 554 599 0 0 554 599 28 829 0 0 28 829 2 723 12 700 15 423 598 851 1 058 454 286 0 1 058 740 25 669 0 0 25 669 47 036 17 729 64 765 1 149 174 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 058. 111 198 7 000 0 118 198 118 198 447 885 39 000 0 486 885 486 885 8. Költségvetési kiadások 2 891 431 663 560 0 3 554 991 1 361 236 8 243 265 348 1 634 827 4 658 378 511 011 5 169 389 10 359 207 4 411 569 770 005 0 5 181 574 1 391 252 8 275 269 895 1 669 422 5 149 707 706 192 5 855 899 12 706 895 9. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre K911 460 225 0 0 460 225 460 225 10. Belföldi finanszírozás kiadásai K91 233 935 0 0 233 935 233 935 91 935 0 0 91 935 91 935 11. Intézményfinanszírozás K9 059. 4 206 663 91 593 265 348 4 563 604 4 563 604 4 584 750 98 930 265 348 4 949 028 4 949 028 12. Intézményfinanszírozás kiszűrése -4 206 663-91 593-265 348-4 563 604-4 563 604-4 584 750-98 930-265 348-4 949 028-4 949 028 12. KIADÁSOK ÖSSZESEN 3 125 366 663 560 0 3 788 926 1 361 236 8 243 265 348 1 634 827 4 658 378 511 011 5 169 389 10 593 142 4 963 729 770 005 0 5 733 734 1 391 252 8 275 269 895 1 669 422 5 149 707 706 192 5 855 899 13 259 055 1. Működési célú kiadások 2 250 214 643 375 0 2 893 589 1 249 380 8 243 265 348 1 522 971 4 634 315 444 919 5 079 234 9 495 794 2 596 379 708 334 0 3 304 713 1 282 880 8 275 269 895 1 561 050 5 002 326 632 980 5 635 306 10 501 069 2. Felhalmozási célú kiadások 875 152 20 185 0 895 337 111 856 0 0 111 856 24 063 66 092 90 155 1 097 348 2 367 350 61 671 0 2 429 021 108 372 0 0 108 372 147 381 73 212 220 593 2 757 986 VÁROS KIADÁSOK ÖSSZESEN 3 125 366 663 560 0 3 788 926 1 361 236 8 243 265 348 1 634 827 4 658 378 511 011 5 169 389 10 593 142 4 963 729 770 005 0 5 733 734 1 391 252 8 275 269 895 1 669 422 5 149 707 706 192 5 855 899 13 259 055 1. Működési célú bevételek - kiadások 4 956 075-594 482 0 4 361 593-1 238 542-8 243-265 348-1 512 133-2 832 202-17 258-2 849 460 0 5 936 974-659 441 0 5 277 533-1 270 008-8 275-269 895-1 548 178-3 054 377-17 480-3 071 857 657 498 2. Felhalmozási célú bevételek - kiadások 212 464-10 453 0 202 011-111 856 0 0-111 856-24 063-66 092-90 155 0-276 986-51 939 0-328 925-108 372 0 0-108 372-146 994-73 207-220 201-657 498 VÁROS BEVÉTELE ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 5 168 539-604 935 0 4 563 604-1 350 398-8 243-265 348-1 623 989-2 856 265-83 350-2 939 615 0 5 659 988-711 380 0 4 948 608-1 378 380-8 275-269 895-1 656 550-3 201 371-90 687-3 292 058 0 Egyenleg 0 Egyenleg 0 B22 09221. Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről 0 0 B23 09231. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel. 0 0 B24 09241. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. igény áht-n bel. 0 0 B25 09251. Egyéb felh. célú támog. bevételei áht-n belülről 195 105 5 871 0 200 976 200 976 480 066 5 871 0 485 937 485 937 B2 FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL 195 105 5 871 0 200 976 200 976 638 811 5 871 0 644 682 644 682 Közhatalmi bevételek B311 093111. Magánszemélyek jövedelemadói 0 0 B312 093121. Társaságok jövedelemadói 0 0 B31 Jövedelemadók 0 0 B32 09321. Szociális hozzájárulási adó és járulékok 0 0 B33 09331. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók 0 0 B34 09341. Vagyoni típusú adók 1 180 00 1 180 00 0 1 180 000 1 180 00 1 180 00 0 1 180 000 B351 093511. Értékesítési és forgalmi adók 1 700 00 1 700 00 0 1 700 000 1 700 00 1 700 00 0 1 700 000 B352 093521. Fogyasztási adók 0 0 B353 093531. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók 0 0 B354 093541. Gépjárműadók 220 00 220 00 0 220 000 220 00 220 00 0 220 000 B355 093551. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 13 50 13 50 0 13 500 13 50 13 50 0 13 500 B35 Termékek és szolgáltatások adói 1 933 50 1 933 50 0 1 933 500 1 933 50 1 933 50 0 1 933 500 B36 09361. Egyéb közhatalmi bevételek 67 713 0 0 67 713 1 022 0 0 1 022 68 735 67 713 0 0 67 713 1 022 0 0 1 022 68 735 B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 3 181 213 0 0 3 181 213 1 022 0 0 1 022 3 182 235 3 181 213 0 0 3 181 213 1 022 0 0 1 022 3 182 235 Működési bevételek B401 094011. Készletértékesítés ellenértéke 0 0 B402 094021. Szolgáltatások ellenértéke 0 4 456 0 4 456 3 25 3 250 7 706 319 842 4 456 0 324 298 3 25 3 250 327 548 B403 094031. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 92 714 0 0 92 714 4 36 4 360 97 074 92 714 0 0 92 714 4 36 4 360 97 074 B404 094041. Tulajdonosi bevételek 315 73 315 73 0 315 730 337 411 0 0 337 411 337 411 B405 094051. Ellátási díjak 0 0 B406 094061. Kiszámlázott általános forgalmi adó 127 085 0 0 127 085 2 054 0 0 2 054 129 139 205 796 0 0 205 796 2 054 0 0 2 054 207 850 B407 094071. Általános forgalmi adó visszatérítése 200 00 200 00 0 200 000 200 00 200 00 0 200 000 B408 094081. Kamatbevételek 20 00 20 00 0 20 000 20 00 20 00 0 20 000 B409 094091. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0 0 B410 094101. Biztosító által fizetett kártérítés 0 4 07 4 07 0 4 070 B411 094111. Egyéb működési bevételek 2 244 0 0 2 244 152 0 0 152 2 396 145 256 0 0 145 256 152 0 0 152 145 408 B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 757 773 4 456 0 762 229 9 816 0 0 9 816 772 045 1 325 089 4 456 0 1 329 545 9 816 0 0 9 816 1 339 361 Felhalmozási bevételek B51 09511. Immateriális javak értékesítése 0 0 B52 09521. Ingatlanok értékesítése 61 772 0 0 61 772 61 772 61 772 0 0 61 772 61 772 B53 09531. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0 0 B54 09541. Részesedések értékesítése 0 0 B55 09551. Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek 0 0 B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 61 772 0 0 61 772 61 772 61 772 0 0 61 772 61 772 Működési célú átvett pénzeszközök B61 09611. Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről 0 0 B62 09621. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. az EU-ból 0 0 Műk. célú visszatér. tám., kölcs. visszatér. korm. és nemz. B63 09631. 0 0 szerv.-től B64 09641. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív. 0 0 B65 09651. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 42 548 0 0 42 548 42 548 42 548 0 0 42 548 42 548 B6 MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZ. 42 548 0 0 42 548 42 548 42 548 0 0 42 548 42 548 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B71 09711. Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről 0 0 B72 09721. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. az EU-ból 0 0 Felh. célú visszatér. tám., kölcs. visszatér. korm. és nemz. B73 09731. 0 0 szerv.-től B74 09741. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív. 324 3 861 0 4 185 4 185 324 3 861 0 4 185 4 185 B75 09751. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 416 451 0 0 416 451 416 451 615 268 0 0 615 268 615 268 B7 FELH. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZK. ÖSSZESEN 416 775 3 861 0 420 636 420 636 615 592 3 861 0 619 453 619 453 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 7 593 905 58 625 0 7 652 530 10 838 0 0 10 838 7 663 368 9 109 970 58 625 0 9 168 595 10 838 0 0 10 838 9 179 433 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B8111 0981111. Hosszú lej. hitelek, kölcsönök felvétele pü. váll.-tól 100 00 100 00 0 100 00 0 0 B8112 0981121. Likvid. célú hitelek, kölcs. felvétele pénzügyi váll. 0 460 225 0 0 460 225 460 225 B8113 0981131. Rövid lej. hitelek, kölcsönök felvétele pü. váll.-tól 0 0 B811 Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről 100 00 100 00 0 100 000 460 225 0 0 460 225 460 225 Belföldi értékpapírok bevételei B8121 0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, ért. 0 0 B8122 0981221. Éven belüli lej. belf. értékpapír kibocsátása 0 0 B8123 0981231. Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért. 0 0 B8124 0981241. Éven túli lej. belf. értékpapír kibocsátása 0 0 B812 Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 Maradvány igénybevétele B8131 0981311. Előző év költségvetési maradványának igény 600 00 600 00 0 600 000 1 053 522 0 0 1 053 522 2 034 0 0 2 034 1 055 556 B8132 0981321. Előző év vállalkozási maradványának igény 0 0 B813 Maradvány igénybevétele 600 00 600 00 0 600 000 1 053 522 0 0 1 053 522 2 034 0 0 2 034 1 055 556 B814 098141. Áht-n belüli megelőlegezések 0 0 B815 098151. Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése 0 0 B816 098161. Központi, irányító szervi támogatás 1 350 398 8 243 265 348 1 623 989 1 623 989 1 382 959 8 243 265 348 1 656 550 1 656 550 B817 098171. Lekötött bankbetét megszüntetése 0 0 B818 098181. Központi költségvetés sajátos finanszírozási 0 0 B819 098191. Tulajdonosi kölcsönök bevételei 0 0 B81 Belföldi finanszírozás bevételei 700 00 700 000 1 350 398 8 243 265 348 1 623 989 2 323 989 1 513 747 0 0 1 513 747 1 384 993 8 243 265 348 1 658 584 3 172 331 B821 098211. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, ért. 0 0 B822 098221. Befektetési célú külföldi értékpapírok bevált., ért. 0 0 B823 098231. Külföldi értékpapírok kibocsátása 0 0 B824 098241. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 0 0 B82 Külföldi finanszírozás bevételei 0 0 B83 09831. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek 0 0 B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELK ÖSSZESEN 700 00 700 000 1 350 398 8 243 265 348 1 623 989 2 323 989 1 513 747 0 0 1 513 747 1 384 993 8 243 265 348 1 658 584 3 172 331 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 8 293 905 58 625 0 8 352 530 1 361 236 8 243 265 348 1 634 827 9 987 357 10 623 717 58 625 0 10 682 342 1 395 831 8 243 265 348 1 669 422 12 351 764 20 21

22 23 I. RENDELETEK Államig. Államig. Államig. Államig. Foglalkoztatottak személyi juttatásai K1101 0511011. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 31 272 0 0 31 272 559 096 0 104 388 663 484 694 756 15 681 0 0 15 681 503 141 0 104 388 607 529 623 210 K1102 0511021. Normatív jutalmak 12 774 0 0 12 774 64 729 0 8 351 73 080 85 854 12 774 0 0 12 774 87 309 0 8 351 95 660 108 434 K1103 0511031. Céljuttatás, projektprémium 2 773 479 0 3 252 3 252 29 893 479 0 30 372 30 372 K1104 0511041. Készenléti, ügyeleti, helyett. díj, túlóra, túlszolg. 2 645 0 0 2 645 2 645 5 50 5 500 5 500 K1105 0511051. Végkielégítés 0 0 K1106 0511061. Jubileumi jutalom 4 704 0 1 256 5 960 5 96 0 4 704 0 1 256 5 960 5 960 K1107 0511071. Béren kívüli juttatások 1 40 1 400 30 000 0 5 400 35 400 36 800 1 40 1 400 30 000 0 5 400 35 400 36 800 K1108 0511081. Ruházati költségtérítés 0 0 K1109 0511091. Közlekedési költségtérítés 3 337 0 762 4 099 4 099 3 337 0 762 4 099 4 099 K1110 0511101. Egyéb költségtérítések 50 500 2 960 0 270 3 230 3 730 46 460 2 960 0 270 3 230 3 690 K1111 0511111. Lakhatási támogatások 1 160 0 464 1 624 1 624 1 538 0 464 2 002 2 002 K1112 0511121. Szociális támogatások 7 025 0 0 7 025 7 025 4 40 5 025 0 0 5 025 5 065 K1113 0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 968 2 000 0 2 968 10 772 0 162 10 934 13 902 1 477 0 0 1 477 17 736 0 3 162 20 898 22 375 K11 0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 46 914 2 000 0 48 914 689 201 479 121 053 810 733 859 647 31 832 0 0 31 832 691 143 479 124 053 815 675 847 507 Külső személyi juttatások K121 051211. Választott tisztségviselők juttatásai 3 672 63 000 0 66 672 66 672 23 052 63 390 0 86 442 86 442 K122 051221. Mvégz. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt. 4 206 40 535 0 44 741 0 3 630 0 3 630 48 371 4 206 40 648 0 44 854 632 2 320 600 3 552 48 406 K123 051231. Egyéb külső személyi juttatások 0 27 300 0 27 300 2 748 2 000 0 4 748 32 048 0 61 216 0 61 216 2 768 3 000 0 5 768 66 984 K12 0512. Külső személyi juttatások összsen 7 878 130 835 0 138 713 2 748 5 630 0 8 378 147 091 27 258 165 254 0 192 512 3 400 5 320 600 9 320 201 832 K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN 54 792 132 835 0 187 627 691 949 6 109 121 053 819 111 1 006 738 59 090 165 254 0 224 344 694 543 5 799 124 653 824 995 1 049 339 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 0521. MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ 14 279 38 473 0 52 752 177 163 2 134 30 948 210 245 262 997 15 036 36 970 0 52 006 178 375 1 801 31 920 212 096 264 102 Készletbeszerzés K311 053111. Szakmai anyagok beszerzése 400 260 0 660 2 91 2 910 3 570 472 260 0 732 2 93 2 930 3 662 K312 053121. Üzemeltetési anyagok beszerzése 8 720 100 0 8 820 40 117 0 3 500 43 617 52 437 12 531 987 0 13 518 36 959 0 3 500 40 459 53 977 K313 053131. Árubeszerzés 0 0 K31 0521. Készletbeszerzés 9 120 360 0 9 480 43 027 0 3 500 46 527 56 007 13 003 1 247 0 14 250 39 889 0 3 500 43 389 57 639 Kommunikációs szolgáltatások K321 053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele 10 833 100 0 10 933 135 857 0 13 750 149 607 160 540 16 259 105 0 16 364 147 902 0 13 750 161 652 178 016 K322 053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatások 6 60 8 370 0 1 820 10 190 10 250 10 100 15 802 0 1 820 17 622 17 722 K32 Kommunikációs szolgáltatások 10 893 100 0 10 993 144 227 0 15 570 159 797 170 790 16 359 105 0 16 464 163 704 0 15 570 179 274 195 738 Szolgáltatási kiadások K331 053311. Közüzemi díjak 196 600 1 000 0 197 600 17 000 0 3 050 20 050 217 650 174 801 1 006 0 175 807 14 592 0 3 050 17 642 193 449 K332 053321. Vásárolt élelmezés 20 200 20 0 20 200 200 K333 053331. Bérleti és lízing díjak 2 976 870 0 3 846 1 070 0 60 1 130 4 976 3 262 1 626 0 4 888 1 079 0 60 1 139 6 027 K334 053341. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 6 410 4 123 0 10 533 7 260 0 1 000 8 260 18 793 5 270 3 923 0 9 193 8 552 0 1 000 9 552 18 745 K335 053351. Közvetített szolgáltatások 0 30 60 30 600 4 00 4 000 34 600 K336 053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 82 120 39 669 0 121 789 11 190 0 40 11 230 133 019 95 886 41 912 0 137 798 14 017 0 40 14 057 151 855 K337 053371. Egyéb szolgáltatások 435 017 142 945 0 577 962 60 700 0 7 170 67 870 645 832 455 337 165 545 0 620 882 63 754 0 7 170 70 924 691 806 K33 Szolgáltatási kiadások 723 123 188 607 0 911 730 97 420 0 11 320 108 740 1 020 470 765 156 214 012 0 979 168 106 194 0 11 320 117 514 1 096 682 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások K341 053411. Kiküldetések kiadásai 228 4 510 0 4 738 1 320 0 60 1 380 6 118 228 4 536 0 4 764 1 374 0 60 1 434 6 198 K342 053421. Reklám- és propagandakiadások 0 50 0 5 0 50 0 169 0 169 169 K34 Kiküld., reklám- és propaganda kiad. 228 4 560 0 4 788 1 320 0 60 1 380 6 168 228 4 705 0 4 933 1 374 0 60 1 434 6 367 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K351 053511. Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA 199 662 38 375 0 238 037 78 934 0 8 227 87 161 325 198 188 170 49 290 0 237 460 85 718 675 8 227 94 620 332 080 K352 053521. Fizetendő általános forgalmi adó 16 00 16 000 9 00 9 000 25 000 102 002 0 0 102 002 6 578 0 0 6 578 108 580 K353 053531. Kamatkiadások 9 480 20 0 9 50 0 9 500 9 480 20 0 9 50 0 9 500 K354 053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai 0 0 K355 053551. Egyéb dologi kiadások 26 662 2 570 0 29 232 6 340 0 20 6 360 35 592 22 765 2 795 0 25 560 6 480 0 20 6 500 32 060 K35 Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. 251 804 40 965 0 292 769 94 274 0 8 247 102 521 395 290 322 417 52 105 0 374 522 98 776 675 8 247 107 698 482 220 K3 DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN 995 168 234 592 0 1 229 760 380 268 0 38 697 418 965 1 648 725 1 117 163 272 174 0 1 389 337 409 937 675 38 697 449 309 1 838 646 Ellátottak pénzbeli juttatásai K41 05411. Társadalombiztosítási ellátások 0 0 K42 05421. Családi támogatások 0 0 23 600 23 600 23 6 0 20 075 20 075 20 075 K43 05431. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések 8 542 500 0 9 042 9 042 8 822 500 0 9 322 25 0 0 25 9 347 K44 05441. Betegséggel kapcs. (nem TB-i) ellátások 50 50 0 500 80 80 0 800 K45 05451. Foglalk., munkanélküliséggel kapcs. ellátások 19 000 19 000 19 000 K46 05461. Lakhatással kapcsolatos ellátások 0 0 27 550 27 550 27 550 0 1 000 0 1 00 27 550 27 550 28 550 K47 05471. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai 0 5 000 0 5 00 0 5 000 0 20 455 0 20 455 20 455 K48 05481. Egyéb nem intézményi ellátások 185 884 58 975 0 244 859 0 0 23 500 23 500 268 359 153 967 40 270 0 194 237 0 0 8 000 8 000 202 237 K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN 194 926 64 475 0 259 401 0 0 74 650 74 650 334 051 163 589 62 225 0 225 814 25 0 74 625 74 650 300 464 Egyéb működési célú kiadások K501 055011. Nemzetközi kötelezettségek 0 0 K5021 055021. A helyi önkorm. előző évi elsz. származó kiad. 0 1 862 0 0 1 862 1 862 K5022 055022. A helyi önkorm. törvényi előir. alapuló befiz. 286 036 0 0 286 036 286 036 429 048 0 0 429 048 429 048 K5023 055023. Egyéb elvonások, befizetések 0 4 967 0 0 4 967 4 967 K503 055031. Műk. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre 0 0 K504 055041. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre 0 10 00 10 00 0 10 000 K505 055051. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre 0 0 K506 055061. Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre 80 53 80 53 0 80 530 81 414 0 0 81 414 81 414 K507 055071. Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre 0 0 K508 055081. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre 0 142 00 142 00 0 142 000 K509 055091. Árkiegészítések, ártámogatások 0 0 K510 055101. Kamattámogatások 0 0 K511 055111. Működési célú támogatások az Európai Uniónak 0 0 K512 055121. Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre 247 908 143 500 0 391 408 391 408 278 006 160 654 0 438 66 0 438 660 K513 055131. Tartalékok 142 640 29 500 0 172 14 0 172 140 202 269 11 057 0 213 326 213 326 K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN 757 114 173 000 0 930 114 930 114 1 149 566 171 711 0 1 321 277 1 321 277 Beruházások K61 05611. Immateriális javak beszerzése, létesítése 17 307 0 0 17 307 95 950 18 257 23 318 0 0 23 318 10 09 10 090 33 408 K62 05621. Ingatlanok beszerzése, létesítése 143 156 6 303 0 149 459 149 459 263 322 6 303 0 269 625 269 625 K63 05631. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 0 3 937 0 3 937 33 781 0 0 33 781 37 718 8 289 3 937 0 12 226 26 445 0 0 26 445 38 671 K64 05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 12 270 500 0 12 770 30 644 0 0 30 644 43 414 33 816 7 745 0 41 561 28 584 0 0 28 584 70 145 K65 05651. Részesedések beszerzése 0 0 K66 05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad. 0 0 K67 05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 36 622 2 445 0 39 067 17 652 0 0 17 652 56 719 72 041 4 400 0 76 441 17 584 0 0 17 584 94 025 K6 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN 209 355 13 185 0 222 540 83 027 0 0 83 027 305 567 400 786 22 385 0 423 171 82 703 0 0 82 703 505 874 Felújítások K71 05711. Ingatlanok felújítása 438 18 438 180 22 70 22 700 460 880 853 226 0 0 853 226 20 212 0 0 20 212 873 438 K72 05721. Informatikai eszközök felújítása 0 0 K73 05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása 0 1 936 226 0 2 162 2 162 K74 05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 116 419 0 0 116 419 6 129 0 0 6 129 122 548 203 292 60 0 203 352 5 457 0 0 5 457 208 809 K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN 554 599 0 0 554 599 28 829 0 0 28 829 583 428 1 058 454 286 0 1 058 740 25 669 0 0 25 669 1 084 409 Egyéb felhalmozási célú kiadások K81 05811. Felh. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre 0 0 K82 05821. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre 0 0 K83 05831. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre 0 0 K84 05841. Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre 60 306 0 0 60 306 60 306 417 525 0 0 417 525 417 525 K85 05851. Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre 0 0 K86 05861. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre 5 000 7 000 0 12 00 0 12 000 5 200 19 000 0 24 20 0 24 200 K87 05871. Lakástámogatás 0 0 K88 05881. Felhalmozási célú támog. az Európai Uniónak 0 0 K89 05891. Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre 45 892 0 0 45 892 45 892 25 160 20 000 0 45 16 0 45 160 K8 EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN 111 198 7 000 0 118 198 118 198 447 885 39 000 0 486 885 486 885 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 2 891 431 663 560 0 3 554 991 1 361 236 8 243 265 348 1 634 827 5 189 818 4 411 569 770 005 0 5 181 574 1 391 252 8 275 269 895 1 669 422 6 850 996 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K9111 0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törl. pü. váll. 0 0 K9112 0591121. Likvid. c. hitelek, kölcsönök törl. pénzügyi váll. 0 460 225 0 0 460 225 460 225 K9113 0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törl. pü. váll. 0 0 K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre 0 460 225 0 0 460 225 460 225 Belföldi értékpapírok kiadásai K9121 0591211. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0 0 K9122 0591221. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 0 0 K9123 0591231. Kincstári jegyek beváltása 0 0 K9124 0591241. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevált. 0 0 K912 Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 K913 059131. Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása 0 0 K914 059141. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése 91 935 0 0 91 935 91 935 91 935 0 0 91 935 91 935 K915 059151. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 4 206 663 91 593 265 348 4 563 604 4 563 604 4 584 750 98 930 265 348 4 949 028 4 949 028 K916 059161. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 0 0 K917 059171. Pénzügyi lízing kiadásai 0 0 K918 059181. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad. 0 0 K919 059191. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai 142 00 142 00 0 142 00 0 0 K91 Belföldi finanszírozás kiadásai 4 440 598 91 593 265 348 4 797 539 4 797 539 5 136 910 98 930 265 348 5 501 188 5 501 188 Külföldi finanszírozás kiadásai K921 059211. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 0 0 K922 059221. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása 0 0 K923 059231. Külföldi értékpapírok beváltása 0 0 K924 059241. Hitelek, kölcsönök törl. külf. korm. és nemz. szerv. 0 0 K92 Külföldi finanszírozás kiadásai 0 0 K93 05931. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiad. 0 0 K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 4 440 598 91 593 265 348 4 797 539 4 797 539 5 136 910 98 930 265 348 5 501 188 5 501 188 KIADÁSOK ÖSSZESEN 7 332 029 755 153 265 348 8 352 530 1 361 236 8 243 265 348 1 634 827 9 987 357 9 548 479 868 935 265 348 10 682 762 1 391 252 8 275 269 895 1 669 422 12 352 184 Mind Rovatszám Számlaszám Önkormányzat - KIADÁSOK - KIADÁSOK Polgármesteri Hivatal Mind Önkormányzat Polgármesteri Hivatal e Ft-ban e Ft-ban Műk.c.tám Felh.c.tám Közhatal. bevételek Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. Műk.c.tám Felh.c.tám Közhatal. bevételek Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. Műk.c.tám Felh.c.tám Közhatal. bevételek Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. Műk.c.tám Felh.c.tám Közhatal. bevételek Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. Műk.c.tám Felh.c.tám Közhatal. bevételek Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. Műk.c.tám Felh.c.tám Közhatal. bevételek Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 011130 Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev. 0 0 48 222 244 600 000 822 292 0 0 361 0 361 0 822 653 82 384 0 48 365 256 460 225 907 913 0 0 361 0 361 0 908 274 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 0 0 3 178 5 3 178 50 3 178 50 3 178 5 3 178 50 3 178 500 013110 A közszolg. egyetemes humánerő-gazdálk 0 11 976 11 976 0 11 976 0 11 976 11 976 0 11 976 013350 Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad. 456 856 61 772 518 628 0 0 518 628 506 856 61 772 568 628 0 0 568 628 016010 OGY-i, önkorm. képviselővál. kapccs. tev. 016080 Kiemelt állami és önkorm.-i rendezvények 018010 Önkorm. elszámolásai a közp. költségvetéssel 2 936 273 2 936 273 0 0 2 936 273 3 136 966 158 745 0 0 3 295 711 0 0 3 295 711 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 10 957 0 0 1 053 522 1 064 479 0 0 1 064 479 022010 Polgári honvéd. ágazatai felad., a lak. felk. 031030 Közterület rendjének fenntartása 0 0 2 665 0 2 665 0 0 2 665 0 0 2 665 0 2 665 0 0 2 665 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 735 735 0 0 735 2 927 2 927 0 0 2 927 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 044320 Építőipar támogatása 045110 Közúti közlekedés igazgatása és támogatása 045120 Út, autópálya építése 045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás 045160 Közutak, hidak, alagutak üzmelt., fenntart. 051030 Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjt.,száll. 0 0 58 681 0 58 681 0 0 58 681 0 0 81 400 0 81 40 81 400 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntart., üzemelt. 20 674 0 0 358 094 0 378 768 0 0 378 768 183 602 0 0 514 192 0 697 794 0 0 697 794 054020 Védett természeti területek megőrz. és fennt. 061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások 3 500 0 3 500 0 3 50 3 500 0 3 500 0 3 500 062020 Településfejlesztési projektek és támogatások 1 711 4 153 0 0 5 864 0 0 5 864 1 711 4 153 0 0 5 864 0 0 5 864 063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás 0 552 5 871 0 0 6 423 0 6 423 0 552 5 871 0 0 6 423 0 6 423 063080 Vízellátással kapcs. közmű ép, fennt., üzemelt. 0 190 952 0 51 827 0 42 548 0 0 285 327 0 0 285 327 0 475 913 0 259 133 0 42 548 0 0 777 594 0 0 777 594 064010 Közvilágítás 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. 6 172 6 172 0 0 6 172 10 242 10 242 0 0 10 242 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 081030 Sportlétesítmények működtetése és fejleszt. 0 0 20 000 0 20 00 20 000 081041 Versenysport- és utánpól-nev. tev. tám. 081042 Fogyatékossággal élők versenysport tev. tám. 083040 Rádióműsor szolgáltatás és támogatása 083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása 084031 Civil szervezetek működési támogatása 084032 Civil szervezetek programtámogatása 086030 Nemzetközi kulturális együttműködés 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési ai 10 00 10 00 10 000 092260 Gimn. és szakképz. isk. tan. okt. műk. felad. 094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttat. 106020 Lakásfenntart., lakhatással összefüggő ell. 107060 Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás., tám. 0 31 909 0 0 4 456 36 365 0 36 365 0 31 909 0 0 4 456 36 365 0 36 365 107080 Esélyegyenlőség elősegít. célzó tev. és prog. 900060 Forgatási és befektetési célú finansz. műv. 100 000 100 00 100 00 0 900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása 2 938 719 195 105 3 181 213 757 773 61 772 42 548 416 775 700 000 8 293 905 44 437 5 871 0 4 456 0 0 3 861 0 58 625 0 8 352 530 3 244 945 638 811 3 181 213 1 325 089 61 772 42 548 615 592 1 513 747 10 623 717 44 437 5 871 0 4 456 0 0 3 861 0 58 625 0 10 682 342 Államig. Államigazgatási Államigazgatási Mind KORMÁNYZTI FUNKCIÓK ÖSSZESEN COFOG kód Kormányzti funkciók - Bevételek - Önkormányzat Kormányzti funkciók - Bevételek - Önkormányzat Mind Államig.

013110 A közszolg. egyetemes humánerő-gazdálk. 0 0 013350 Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad. 0 0 49 817 8 542 0 42 241 21 434 0 0 122 034 0 1 68 1 680 0 123 714 0 0 51 279 8 822 0 105 522 20 183 15 000 0 200 806 0 1 68 1 680 0 202 486 016010 OGY-i, önkorm. képviselővál. kapccs. tev. 0 0 016080 Kiemelt állami és önkorm.-i rendezvények 0 0 2 000 1 024 1 753 0 0 4 777 0 4 777 484 1 753 0 0 2 237 0 2 237 018010 Önkorm. elszámolásai a közp. költségvetéssel 91 935 91 935 0 0 91 935 91 935 91 935 0 0 91 935 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 4 206 663 4 206 663 91 593 91 593 265 348 265 348 4 563 604 4 584 750 4 584 75 0 98 930 98 93 0 265 348 265 348 4 949 028 022010 Polgári honvéd. ágazatai felad., a lak. felk. 3 720 1 005 4 585 0 0 1 905 11 215 0 0 11 215 3 720 1 005 4 043 0 0 2 447 11 215 0 0 11 215 031030 Közterület rendjének fenntartása 8 186 1 995 9 076 0 0 977 20 234 18 000 4 860 6 977 0 15 00 0 44 837 0 65 071 8 657 2 103 9 391 0 0 1 077 21 228 19 500 4 860 7 234 0 15 000 8 000 286 0 0 54 880 0 76 108 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 0 0 041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás 0 0 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 926 125 1 051 0 0 1 051 3 930 531 4 461 0 0 4 461 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 0 0 044320 Építőipar támogatása 0 0 045110 Közúti közlekedés igazgatása és támogatása 0 0 045120 Út, autópálya építése 0 0 15 621 15 621 0 0 15 621 045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás 0 0 045160 Közutak, hidak, alagutak üzmelt., fenntart. 0 0 051030 Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjt.,száll. 6 53 59 598 142 000 208 128 0 0 208 128 0 0 18 431 0 148 53 82 317 0 249 278 0 0 249 278 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntart., üzemelt. 0 0 2 540 0 74 650 0 6 450 5 000 0 88 64 88 64 2 767 0 75 226 4 042 4 407 349 860 0 436 302 0 0 436 302 054020 Védett természeti területek megőrz. és fennt. 0 0 061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások 1 0 7 000 0 7 010 0 7 01 1 0 16 000 0 16 010 0 16 010 062020 Településfejlesztési projektek és támogatások 0 0 063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás 876 0 0 5 87 6 746 0 6 746 876 0 0 5 87 6 746 0 6 746 063080 Vízellátással kapcs. közmű ép, fennt., üzemelt. 0 0 9 269 330 365 0 0 339 634 0 0 339 634 0 0 17 058 839 038 0 0 856 096 0 0 856 096 064010 Közvilágítás 0 0 162 052 0 0 162 052 0 0 162 052 0 0 167 458 0 0 167 458 0 0 167 458 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. 0 0 393 012 0 7 786 140 535 139 050 708 0 681 091 2 345 634 2 604 0 0 5 583 0 686 674 0 0 401 276 0 7 786 166 888 137 734 708 0 714 392 2 345 634 3 008 0 0 5 987 0 720 379 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 0 0 28 13 28 13 28 13 35 274 0 0 35 274 0 0 35 274 081030 Sportlétesítmények működtetése és fejleszt. 0 0 109 620 0 239 472 0 0 45 892 0 394 984 0 0 394 984 0 0 129 319 0 269 472 61 204 459 995 0 0 459 995 081041 Versenysport- és utánpól-nev. tev. tám. 0 0 100 0 0 100 00 0 85 50 0 85 500 0 185 50 100 0 0 100 00 0 88 50 0 88 500 0 188 500 081042 Fogyatékossággal élők versenysport tev. tám. 0 1 00 0 1 000 0 1 0 1 00 0 1 000 0 1 000 083040 Rádióműsor szolgáltatás és támogatása 57 216 0 0 57 216 0 57 216 62 465 0 0 62 465 0 62 465 083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása 57 088 0 0 57 088 0 57 088 65 981 0 19 00 0 84 981 0 84 981 084031 Civil szervezetek működési támogatása 0 0 2 15 0 2 150 0 2 150 084032 Civil szervezetek programtámogatása 0 22 00 0 22 000 0 22 0 29 439 29 439 0 29 439 084040 Egyházak közösségi és hitéleti tev. tám. 0 20 00 0 20 000 0 20 00 0 20 000 0 20 000 0 20 000 086030 Nemzetközi kulturális együttműködés 0 4 760 1 770 2 693 0 0 635 9 858 0 9 858 0 6 260 670 2 793 0 5 565 635 15 923 0 15 923 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési ai 0 23 697 57 30 80 997 0 0 80 997 0 0 3 872 0 10 377 33 103 57 092 0 0 104 444 0 0 104 444 092260 Gimn. és szakképz. isk. tan. okt. műk. felad. 0 0 094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttat. 5 0 5 000 0 5 00 0 5 455 0 5 455 0 5 455 106020 Lakásfenntart., lakhatással összefüggő ell. 1 0 1 000 0 1 000 107060 Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás., tám. 0 0 13 186 384 0 186 397 8 500 0 10 59 475 0 67 985 0 254 382 0 0 1 601 154 767 0 156 368 39 000 0 5 242 55 77 3 000 0 103 012 0 259 380 107080 Esélyegyenlőség elősegít. célzó tev. és prog. 486 118 604 0 0 604 486 118 604 0 0 604 900060 Forgatási és befektetési célú finansz. műv. 0 0 6 6 0 6 60 6 60 6 6 0 6 60 6 600 900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása 142 64 0 142 640 29 500 29 500 0 172 14 0 202 269 202 269 11 057 11 057 0 213 326 KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ÖSSZESEN Kormányzati funkciók - Kiadások - Önkormányzat e Ft-ban Kormányzati funkciók - Kiadások - Önkormányzat 54 792 14 279 995 168 194 926 757 114 209 355 554 599 111 198 4 440 598 7 332 029 132 835 38 473 234 592 64 475 173 000 13 185 0 7 000 91 593 755 153 265 348 265 348 8 352 530 59 090 15 036 1 117 163 163 589 1 149 566 400 786 1 058 454 447 885 5 136 910 9 548 479 165 254 36 970 272 174 62 225 171 711 22 385 286 39 000 98 930 868 935 265 348 265 348 10 682 762 e Ft-ban COFOG kód 011130 Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev. 0 0 1 022 9 816 10 838 0 0 10 838 0 0 1 022 9 816 10 838 0 0 10 838 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 013110 A közszolg. egyetemes humánerő-gazdálk. 013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ell. 016010 OGY, önk. és EU képviselőválasztás 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 1 350 398 1 350 398 8 243 8 243 265 348 265 348 1 623 989 1 384 993 1 384 993 8 243 8 243 265 348 265 348 1 658 584 031030 Közterület rendjének fenntartása 044320 Építőipar támogatása 092260 Gimn. és szakképz. isk. tan. okt. műk. felad. 104051 Gyermekvéd. pénzbeli és term. ellát. 105010 Munkanélküli aktív korúak ellátasai 106020 Lakásfenntartással összefüggő ellát. KORMÁNYZTI FUNKCIÓK ÖSSZESEN Kormányzti funkciók - Bevételek - Polgármesteri Hivatal e Ft-ban 0 0 1 022 9 816 1 350 398 1 361 236 8 243 8 243 265 348 265 348 1 634 827 0 0 1 022 9 816 1 384 993 1 395 831 8 243 8 243 265 348 265 348 1 669 422 Kormányzti funkciók - Bevételek - Polgármesteri Hivatal Államig. e Ft-ban COFOG Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk Beruházásotások c. kiad. kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. jutt. c. kiad. házások tások c. kiad. kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. jutt. c. kiad. házások tások c. kiad. kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. jutt. c. kiad. házások tások c. kiad. kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. jutt. c. kiad. házások tások c. kiad. kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. jutt. c. kiad. Egyéb felh. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk Beru- Egyéb felh. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk Beru- Egyéb felh. Mind házások tások c. kiad. kiad. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk Beru- Egyéb felh. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk Beru- Egyéb felh. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk Beru- Egyéb felh. Államig. Államig. Mind juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. jutt. c. kiad. kód K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 Államigazgatási Államigazgatási 011130 Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev. 41 474 11 036 120 454 0 286 036 459 000 97 230 30 185 105 365 0 0 5 00 237 78 696 780 42 297 11 279 168 794 0 435 906 10 882 0 0 460 225 1 129 383 98 149 30 322 122 812 0 0 6 20 257 483 0 0 1 386 866 Műk.c.tám Felh.c.tám Közhatal. Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. Műk.c.tám Felh.c.tám Közhatal. Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. Műk.c.tám Felh.c.tám Közhatal. Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. Műk.c.tám Felh.c.tám Közhatal. Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. Műk.c.tám Felh.c.tám Közhatal. Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. Műk.c.tám Felh.c.tám Közhatal. Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. Államig. Mind bevételek bevételek bevételek bevételek bevételek bevételek B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 Államigazgatási Államigazgatási Mind ÉRDI KÖZLÖNY I. RENDELETEK 24 25

COFOG kód 011130 Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev. 497 166 127 430 320 023 0 0 68 206 28 829 0 0 1 041 654 5 630 2 005 7 635 121 053 30 948 38 697 0 0 190 698 1 239 987 483 388 125 231 345 188 25 0 70 467 25 669 0 0 1 049 968 5 320 1 672 675 0 0 7 667 124 653 31 920 38 697 0 0 195 270 1 252 905 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 126 318 32 696 32 417 0 0 13 837 205 268 0 0 205 268 140 690 35 567 36 909 0 0 11 252 224 418 0 0 224 418 013110 A közszolg. egyetemes humánerő-gazdálk. 0 120 32 152 0 152 0 120 32 152 0 152 013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ell. 16 295 4 141 5 627 0 0 26 063 0 0 26 063 16 295 4 141 5 627 0 0 26 063 0 0 26 063 016010 OGY, önk. és EU képviselőválasztás 12 0 0 12 0 0 12 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 0 0 031030 Közterület rendjének fenntartása 51 214 12 638 22 201 0 0 984 87 037 0 0 87 037 53 214 13 178 22 201 0 0 984 89 577 0 0 89 577 044320 Építőipar támogatása 0 0 063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás 0 359 97 456 0 456 0 359 97 456 0 456 063080 Vízellátással kapcs. közmű ép, fennt., üzemelt. 956 258 1 214 0 0 1 214 956 258 1 214 0 0 1 214 092260 Gimn. és szakképz. isk. tan. okt. műk. felad. 0 0 104051 Gyermekvéd. pénzbeli és term. ellát. 0 23 6 23 600 23 6 20 075 0 20 075 20 075 105010 Munkanélküli aktív korúak ellátasai 0 23 5 23 500 23 5 27 0 27 000 27 000 106020 Lakásfenntartással összefüggő ellát. 0 27 55 0 0 27 550 27 55 0 0 27 55 0 0 27 550 27 550 107060 Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás., tám. 0 0 KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ÖSSZESEN Kormányzati funkciók - Kiadások - Polgármesteri Hivatal e Ft-ban 691 949 177 163 380 268 0 0 83 027 28 829 0 0 1 361 236 6 109 2 134 8 243 121 053 30 948 38 697 74 65 0 0 265 348 1 634 827 694 543 178 375 409 937 25 0 82 703 25 669 0 0 1 391 252 5 799 1 801 675 0 0 8 275 124 653 31 920 38 697 74 625 0 269 895 1 669 422 Kormányzati funkciók - Kiadások - Polgármesteri Hivatal 2015. évimódosított előirányzat Államig. e Ft-ban ÉRDI KÖZLÖNY I. RENDELETEK Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk Beruházásotások c. kiad. kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. jutt. c. kiad. házások tások c. kiad. kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. jutt. c. kiad. Államig. Egyéb felh. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk Beru- Egyéb felh. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk Beruházásotások c. kiad. kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. jutt. c. kiad. Egyéb felh. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk Beruházásotások c. kiad. kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. jutt. c. kiad. házások tások c. kiad. kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. jutt. c. kiad. házások tások c. kiad. kiad. Egyéb felh. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk Beru- Egyéb felh. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb műk Beru- Egyéb felh. Mind juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. jutt. c. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 Államigazgatási Államigazgatási Mind Egyéb működési célú kiadások - Önkormányzat Önk.Ph. Város és Sportlétesít Sport tev. Város és Sportev. Civil Egyházak Önk.Ph. Int. Hulladék Szennyvíz Közter. Paralimp. Ösztöndíj ig.tev. k.g. mns mény támog. k.g. mns tám. program támog. Rovatszászám Számla- ig.tev. Államig. 011130 051030 052080 066020 081030 081041 031030 066020 081041 081042 084032 084040 094260 011130 018030 Mind összsen Államig. Államig. Egyéb működési célú kiadások K501 055011. Nemzetközi kötelezettségek K5021 055021. A helyi önkorm. előző évi elsz. származó kiad. K5022 055022. A helyi önkorm. törvényi előir. alapuló befiz. 286 036 0 286 036 286 036 Kincstár Köznevelési Intézmények műk. befiz. 286 036 286 036 0 0 286 036 K5023 055023. Egyéb elvonások, befizetések K503 055031. Műk. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n bel. K504 055041. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n bel. K505 055051. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n bel. K506 055061. Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre 0 6 530 74 00 80 53 80 530 Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati 6 530 6 53 6 530 Társulás Érd és Térs. Szennyvízelv. és Szennyvíztiszt. 74 000 74 00 74 000 Önk. Társ. - működési költség hozzájárulás K507 055071. Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kív. K508 055081. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kív. K509 055091. Árkiegészítések, ártámogatások K510 055101. Kamattámogatások K511 055111. Működési célú támogatások az Európai Uniónak K512 055112. Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre 0 0 650 7 786 239 472 0 247 908 15 000 0 85 500 1 000 22 000 20 000 0 143 50 391 408 SZIPPANT-HAT Konzorcium 650 65 650 Érdi Városfejlesztési Szolgáltató Kft. részére 239 472 239 472 0 0 239 472 közszolgáltatási szerződés szerint fizetendő összeg Sportegyesületek támogatása 0 20 000 20 000 0 20 000 Városi sportrendezvények 0 1 000 1 000 0 1 000 Olimpikonok támogatása 0 1 500 1 500 0 1 500 Paralimpikonok támogatása 0 1 000 1 000 0 1 000 Polgárőrség támogatáa 0 15 000 15 000 0 15 000 ÉVSE támogatása 0 63 000 63 000 0 63 000 Polgármesteri keret 0 12 000 12 000 0 12 000 Civil keret - tartalékok 0 10 000 10 000 0 10 000 Egyházak támogatása 0 20 000 20 000 0 20 000 Városi Galéria "de minimis" támogatás 7 786 7 786 0 0 7 786 K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN 286 036 6 530 74 650 7 786 239 472 0 614 474 15 000 0 85 500 1 000 22 000 20 000 0 143 50 757 974 26 27

I. RENDELETEK Egyéb működési célú kiadások - Önkormányzat Önk.Ph. Város és Sportlétesít Sportev. Civil Egyházak Külföldi Önk.Ph. Int. Hulladék Szennyvíz Óvoda Közter. Paralimp. Civil műk. ig.tev. k.g. mns mény tám. program támog. kapcs. Rovatszászám Számla- ig.tev. Államig. 011130 051030 052080 066020 081030 091140 031030 081041 081042 084031 084032 084040 086030 011130 018030 Mind összsen Államig. Államig. Egyéb működési célú kiadások K501 055011. Nemzetközi kötelezettségek K5021 055021. A helyi önkorm. előző évi elsz. származó kiad. 1 862 0 1 862 1 862 2014. évi normatíva visszafizetés 1 862 1 862 0 0 1 862 K5022 055022. A helyi önkorm. törvényi előir. alapuló befiz. 429 048 0 429 048 429 048 Kincstár Köznevelési Intézmények műk. befiz. 429 048 429 048 0 0 429 048 K5023 055023. Egyéb elvonások, befizetések 4 967 0 4 967 4 967 2013. évi beszámoló kamatfizetés 289 289 0 0 289 Támogatás tőke rés fisszafiz. + késedelmi kamata 4 678 4 678 0 0 4 678 K503 055031. Műk. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n bel. K504 055041. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n bel. 0 10 000 10 00 10 000 Érd Város Német Nemzetiségi Óvoda visszatérítendő 10 000 10 00 10 000 működési támogatás K505 055051. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n bel. K506 055061. Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre 29 6 530 74 478 0 0 377 81 414 81 414 Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati 6 530 6 53 6 530 Társulás Érd és Térs. Szennyvízelv. és Szennyvíztiszt. 74 478 74 478 0 0 74 478 Önk. Társ. - működési költség hozzájárulás Érd Város Német Nemzetiségi Óvoda támogatás 377 377 0 0 377 203/2015 kgy. 2014.11.havi utalvány visszafizetés MÁK részére 29 29 0 0 29 K507 055071. Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kív. K508 055081. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kív. 0 142 00 0 142 00 142 000 ÉTH tagi kölcsön 142 000 142 00 142 000 K509 055091. Árkiegészítések, ártámogatások K510 055101. Kamattámogatások K511 055111. Működési célú támogatások az Európai Uniónak K512 055112. Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre 0 0 748 7 786 269 472 0 278 006 15 000 88 500 1 000 2 150 29 439 0 5 565 141 654 419 660 SZIPPANT-HAT Konzorcium (+ 2014. évi mar.) 710 71 710 Érdi Városfejlesztési Szolgáltató Kft. részére 269 472 269 472 0 0 269 472 közszolgáltatási szerződés szerint fizetendő összeg Sportegyesületek támogatása 0 20 000 20 000 0 20 000 Városi sportrendezvények 0 1 000 1 000 0 1 000 Olimpikonok támogatása 0 1 500 1 500 0 1 500 Paralimpikonok támogatása 0 1 000 1 000 0 1 000 Polgárőrség támogatáa 0 15 000 15 000 0 15 000 ÉVSE támogatása 0 63 000 63 000 0 63 000 Polgármesteri keret 0 2 988 2 988 0 2 988 PMKIK - Érdi Nyitnikék - Tavaszi Vásár tám. 0 3 000 3 000 0 3 000 Pro Minoritate Alapítvány - Csángó Bál 0 400 400 0 400 megrendezéséhez támog. VMG Alapítvány - intézményi bútorok besz. 0 350 350 0 350 VMG Alapítvány - Lubaczowi testvérvárosi látogatás 0 200 200 0 200 költségei Pesovár AMI - Kisforrás Néptáncegyüttes külföldi 0 200 200 0 200 bemutatkozó turnéjához támogatás Pincetulajdonosokkal Érd-Ófaluért Közhasznú 0 500 500 0 500 Egyesület - Szőlővirág ünnep tám. Partiumi Keresztény E. Sportklub - Jótékonysági 0 50 50 0 50 Sportbál Rozmaring Kórus - Nyitnikék Kórustalálkozó 0 100 100 0 100 Pincetulajdonosokkal Érd-Ófaluért Közhasznú 0 80 80 0 80 Egyesület - 10 éves jubileum megünneplése Bíró András - könyv kiadás 0 200 200 0 200 Kőrösi Kölyök Diáksport Egyesület - Kórusfesztiválra 0 160 160 0 160 emlékplakett Rosenbrücke Német Nemz. Énekkar - német 0 250 250 0 250 testvérvárosi fellépés Érdi Bukovinai Székely Egyesület - Bukovinai 0 200 200 0 200 fesztiválon részvétel Kőrösi Kölyök Diáksport Egyesület - Szászrégeni 0 127 127 0 127 küldöttség fogadása Poly Art Alapítvány - Bíró A. könyvesbolt 0 100 100 0 100 10 éves jubíleum Magyarok Öröksége Alapítvány - Normatíva 0 1 000 1 000 0 1 000 kiegészítés Rákóczi Szövetség - Felvidéki ösztöndíj program 0 300 300 0 300 Hóangyal Alapítvány - Gyermeknapi program 0 35 35 0 35 Magyar Röplabda Szövetség - Érdi verseny helyi 0 143 143 0 143 személyszállítás Érd és Környéke Ipartestület - Szabadkai vásáron 0 300 300 0 300 részvétel Érdi Horvát Önkormányzat - Horvátországi kirándulás 0 265 265 0 265 Óbudai Egyetem - Diáksport Egyesület: 0 50 50 0 50 Sportvedélkedő díjak, reprezentáció Delta Röplabda Sportegyesület - Működési tám. 0 1 000 1 000 0 1 000 Érd Városi Gazdakör Egyesület - Fűtés korszerűsítés, 0 150 150 0 150 tető javítás Zrínyi Ilona Nyugdíjas klub 0 100 100 0 100 Béke-Barátság Nyugdíjas klub 0 230 230 0 230 Sasvárosi Nyugdíjas klub 0 160 160 0 160 Parkvárosi Fenyves Nyugdíjas klub 0 315 315 0 315 Csuka Zoltán Nyugdíjas klub 0 115 115 0 115 Életmód Nyugdíjas klub 0 65 65 0 65 Petőfi Nyugdíjas klub 0 165 165 0 165 Életet az éveknek Nyugdíjas klub 0 300 300 0 300 Pedagógus Nyugdíjas klub 0 105 105 0 105 Bolyai Pedagógus Nyugdíjas klub 0 145 145 0 145 Tusculanum Nyugdíjas klub 0 135 135 0 135 Barátkozzunk Nyugdíjas klub 0 65 65 0 65 Aranyősz Nyugdíjas klub 0 100 100 0 100 Csángó Bál 0 400 400 0 400 Civil keret - tartalékok 0 Civil keret - Természet és környezetvédelemi keret 0 1 283 1 283 0 1 283 Civil keret - Egészségügyi keret 0 845 845 0 845 Civil ketet - Szociális ketet 0 988 988 0 988 Civil ketet - Kulturális keret 0 5 190 5 190 0 5 190 Civil keret - Sport és ifjúsági keret 0 4 250 4 250 0 4 250 Civil keret - Közrendvédelmi keret 0 50 50 0 50 Egyházak támogatása 0 Városi Galéria "de minimis" támogatás 7 786 7 786 0 0 7 786 Kátpátaljai magyar települések megsegítése: Botfalva és 0 5 000 5 000 0 5 000 Siclóc Lakossági közműfejlesztési támogatás 38 38 0 0 38 Spartacus Sport Club támogatás 59/2015. (IX.15.) SIKB 0 3 000 3 000 0 3 000 hat. Kárpátaljai magyarok támogatássa Megyei Jogú Városok 0 5 000 5 000 0 5 000 Szövetsége közreműködésével K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN 435 906 148 530 75 226 7 786 269 472 10 377 947 297 15 000 88 500 1 000 2 150 29 439 0 5 565 141 654 1 088 951 - KIADÁSOK Önkormányzat Felhalmozási kiadások Önk.Ph. Önk. Vízell. Város és Sportlétesít Önk.Ph. Önk. Munkáltató Vízterm., Külföldi Önk.Ph. Int. Polg.véd. Közter. Hulladék Szennyvíz Óvoda Rovatszászám 011130 013350 022010 031030 051030 052080 063080 066020 081030 091140 011130 013350 061030 063020 086030 Számla- ig.tev. Vagyong. Közmű k.g. mns mény ig.tev. Vagyong. i kölcs. kez., ell. kapcs. ig.tev. Államig. Mind 011130 018030 összsen Államig. Államig. Beruházások K61 05611. Immateriális javak beszerzése, létesítése 0 347 0 16 96 17 307 0 17 307 Csatorna kártalanítás 347 347 0 0 347 HÉSZ módosítása, felülvizsg. 16 960 16 96 16 960 K62 05621. Ingatlanok beszerzése, létesítése 0 40 8 93 697 0 8 659 143 156 0 1 680 0 4 623 0 6 303 149 459 Érd, Diósdi út 83. Óvoda - engedélyezési terv 785 785 0 0 785 Temető szórókút és kegyeleti park kialakítása, 28 347 28 347 0 0 28 347 kertépítészeti tanulmány Temető bővítés - Érd, Jolán u. 6. 11 000 11 00 11 000 Temető bővítés - Érd, Janka u. 22. (23192 hrsz.-ú) 4 000 4 00 4 000 ingatlanrész kisajátítása Temető bővítés - Érd, Janka u. 24. (23191/2 hrsz.-ú) 1 100 1 10 1 100 ingatlanrész kisajátítása Érd, Tolmács u. 2. (18754 hrsz-ú) ingatlan megvás. 18 000 18 00 18 000 Érd, Darukezelő u. 1. lakás kiváltása új ingatlan vás. 3 000 3 00 3 000 Érd, Erkel u. 2. (15254 hrsz.-ú) telekrész vásárlás - 3 700 3 70 3 700 Református Egyháztól Bíró András életjáradék 0 1 680 1 680 0 1 680 Batthyány Sportisk. Ált. Isk. újraépítési tervei 19 685 19 685 0 0 19 685 Teleki S. Ált. Isk. újraépítési tervei 19 685 19 685 0 0 19 685 Kincses Ó. Fácán Tagóvoda újjáépítési tervei 7 874 7 874 0 0 7 874 Csapadékvíz elvezetési tervek 15 980 15 98 15 980 Polg. Hivatal parkolójának és kerítésének kiépítése 10 000 10 00 10 000 Sasvárosi vízbázis kialakítása (KEOP) 0 4 623 4 623 0 4 623 K63 05631. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 3 937 3 937 3 937 Városi WIFI hálózat 0 3 937 3 937 0 3 937 K64 05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 0 0 1 500 77 0 0 10 000 12 27 0 500 50 12 770 Térfigyelő kamerák bővítése 0 Riminyáki Tagóvoda átalakítása német nemzetiségi 10 000 10 00 10 000 óvodává Kisétékű tárgyieszköz beszerzés 0 500 500 0 500 Katasztrófa- és polgári védelem - eszközbeszerzés 1 500 1 50 1 500 Eszközök vásárlása - Mezőőrök 100 10 100 Motorkerékpár beszerzés - Mezőőrök 670 67 670 K65 05651. Részesedések beszerzése 0 K66 05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad. 0 K67 05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 0 1 094 405 207 29 878 0 5 038 36 622 1 063 0 0 1 247 135 2 445 39 067 Csatorna kártalanítás 94 94 0 0 94 HÉSZ módosítása, felülvizsg. 4 580 4 58 4 580 Érd, Diósdi út 83. Óvoda - engedélyezési terv 212 212 0 0 212 Temető szórókút és kegyeleti park kialakítása, 7 653 7 653 0 0 7 653 kertépítészeti tanulmány Érd, Erkel u. 2. (15254 hrsz.-ú) telekrész vásárlás - 1 000 1 00 1 000 Református Egyháztól Batthyány Sportisk. Ált. Isk. újraépítési tervei 5 315 5 315 0 0 5 315 Teleki S. Ált. Isk. újraépítési tervei 5 315 5 315 0 0 5 315 Kincses Ó. Fácán Tagóvoda újjáépítési tervei 2 126 2 126 0 0 2 126 Csapadékvíz elvezetési tervek 4 315 4 315 0 0 4 315 Riminyáki Tagóvoda átalakítása német nemzetiségi 2 700 2 70 2 700 óvodává Polg. Hivatal parkolójának és kerítésének kiépítése 2 700 2 70 2 700 Kisétékű tárgyieszköz beszerzés 0 135 135 0 135 Katasztrófa- és polgári védelem - eszközbeszerzés 405 405 0 0 405 Sasvárosi vízbázis kialakítása (KEOP) 0 1 247 1 247 0 1 247 Eszközök vásárlása - Mezőőrök 27 27 0 0 27 Motorkerékpár beszerzés - Mezőőrök 180 18 180 Városi WIFI hálózat 0 1 063 1 063 0 1 063 K6 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN 0 42 241 1 905 977 140 535 0 23 697 209 355 5 000 1 680 0 5 870 635 13 185 222 540 Felújítások 0 0 K71 05711. Ingatlanok felújítása 0 18 365 5 079 260 130 109 488 0 45 118 438 18 0 0 438 180 Kemencés és Lakoma Kft. - Bérleti díjba beszámítás 1 365 1 365 0 0 1 365 ÉTV viziközmű vagyon felújítás 40 809 40 809 0 0 40 809 Gyermekjóléti szolgálat - ingatlan felújítása 90 551 90 551 0 0 90 551 Érd, Tolmács u. 2. (18754 hrsz-ú) ingatlan megvás. 7 000 7 00 7 000 MFM Kocsiszín felújítása 3 937 3 937 0 0 3 937 Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása 10 000 10 00 10 000 Riminyáki Tagóvoda átalakítása német nemzetiségi 45 118 45 118 0 0 45 118 óvodává Érd, Bajcsy Zs. u. 47. Orvosi rendelő felújítása 15 000 15 00 15 000 SH/3/32 Svájci Alap - Érd MJV vízellátási rendszerének 219 321 219 321 0 0 219 321 rekonstrukciója ÉTCS csatornaközmű felújítás 5 079 5 079 0 0 5 079 K72 05721. Informatikai eszközök felújítása 0 K73 05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása 0 K74 05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 0 3 069 1 371 70 235 29 562 0 12 182 116 419 0 116 419 Kemencés és Lakoma Kft. - Bérleti díjba beszámítás 369 369 0 0 369 ÉTV viziközmű vagyon felújítás 11 018 11 018 0 0 11 018 Gyermekjóléti szolgálat - ingatlan felújítása 24 449 24 449 0 0 24 449 MFM Kocsiszín felújítása 1 063 1 063 0 0 1 063 Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása 2 700 2 70 2 700 Riminyáki Tagóvoda átalakítása német nemzetiségi 12 182 12 182 0 0 12 182 óvodává Érd, Bajcsy Zs. u. 47. Orvosi rendelő felújítása 4 050 4 05 4 050 SH/3/32 Svájci Alap - Érd MJV vízellátási rendszerének 59 217 59 217 0 0 59 217 rekonstrukciója ÉTCS csatornaközmű felújítás 1 371 1 371 0 0 1 371 K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN 0 21 434 6 450 330 365 139 050 0 57 300 554 599 0 554 599 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 K81 05811. Felh. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n belülre 0 K82 05821. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre 0 K83 05831. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre 0 K84 05841. Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre 59 598 0 0 708 0 0 60 306 0 60 306 Tárnok Nagyközség Önk: hulladék rekultiváció - 917 917 0 0 917 Szemétlerakó utógondozás Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Társulás 58 681 58 681 0 0 58 681 Kós K. Szakképző Isk. - Tankonyha előkészítő helység 708 708 0 0 708 kialakítása K85 05851. Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifz. áht-n kív. 0 K86 05861. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre 0 5 00 0 5 00 7 00 7 00 12 000 Háztartásoknak nyújtott házi szennyvíz kiépítési kölcsön 5 000 5 00 5 000 Munkáltatói kölcsön 0 7 000 7 000 0 7 000 K87 05871. Lakástámogatás 0 K88 05881. Felhalmozási célú támog. az Európai Uniónak 0 K89 05891. Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre 45 892 0 45 892 0 45 892 Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítő 45 892 45 892 0 0 45 892 Program keretében műfüves pálya építés önerő K8 EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN 59 598 5 000 0 708 45 892 0 111 198 0 0 7 00 7 00 118 198 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0 63 675 1 905 977 59 598 11 450 330 365 280 293 45 892 80 997 875 152 5 000 1 680 7 000 5 870 635 20 185 895 337 28 29

I. RENDELETEK - KIADÁSOK Önkormányzat Felhalmozási kiadások Önk.Ph. Önk. Út, Vízell. Város és Sportlétesít Önk.Ph. Önk. Kiemelt Int. Munkáltató Vízterm., Város és Sportev. Civil Egyházak Külföldi Egyéb szoc. Fejezeti és Önk.Ph. Int. Polg.véd. Közter. Hulladék Szennyvíz Óvoda ÁROP Polg. véd. Közter. KÖZOP Paralimp. Rádió TV Civil műk. Ösztöndíj Lakásfennt. Rovatszászám 011130 013350 022010 031030 045120 051030 052080 063080 066020 081030 091140 011130 013110 013350 016080 018030 022010 031030 045110 061030 063020 066020 081041 081042 083040 083050 084031 084032 084040 086030 094260 106020 107060 900070 Számla- ig.tev. Vagyong. autópálya Közmű k.g. mns mény ig.tev. Vagyong. rendezv. i kölcs. kez., ell. k.g. mns tám. program támog. kapcs. tám. ált.tart. ig.tev. Államig. 011130 018030 Mind összsen Államig. Államig. Beruházások K61 05611. Immateriális javak beszerzése, létesítése 0 694 0 0 22 624 0 0 23 318 23 318 Csatorna kártalanítás 347 347 0 0 347 Csatorna kártalanítás (2014. évi mar.) 347 HÉSZ módosítása, felülvizsg. (+ 2014. évi mar.) 17 900 17 90 17 900 Érd, Pintyőke u., Fácánköz u., Pacsirta u. által közrezárt tömb; Érd Darukezelő u., Gépész u., Csiszoló u., Fűtő u., 4 724 4 724 0 0 4 724 Fuvaros u. által közrezárt tömb területére beépítési tervének tervezési költségei K62 05621. Ingatlanok beszerzése, létesítése 0 95 595 0 50 12 30 89 867 48 192 17 318 263 322 0 0 1 68 4 623 0 6 303 269 625 Érd, Diósdi út 83. Óvoda - engedélyezési terv 785 785 0 0 785 Érd, Diósdi út 83. Óvoda - engedélyezési terv 785 785 (2014. évi mar.) Temető szórókút és kegyeleti park kialakítása, 28 347 28 347 0 0 28 347 kertépítészeti tanulmány Temető bővítés - Érd, Jolán u. 6. 11 000 11 00 11 000 Temető bővítés - Érd, Janka u. 22. (23192 hrsz.-ú) 4 000 4 00 4 000 ingatlanrész kisajátítása Temető bővítés - Érd, Janka u. 24. (23191/2 hrsz.-ú) 1 100 1 10 1 100 ingatlanrész kisajátítása Érd, Tolmács u. 2. (18754 hrsz-ú) ingatlan megvás. 18 000 18 00 18 000 Érd, Tolmács u. 2. (18754 hrsz-ú) vás. (2014. mar.) 0 0 Érd, Darukezelő u. 1. lakás kiváltása új ingatlan vás. 3 000 3 00 3 000 Érd, Erkel u. 2. (15254 hrsz.-ú) telekrész vásárlás - 3 700 3 70 3 700 Református Egyháztól Bíró András életjáradék 0 1 680 1 680 0 1 680 Batthyány Sportisk. Ált. Isk. újraépítési tervei 19 685 19 685 0 0 19 685 Teleki S. Ált. Isk. újraépítési tervei 7 087 7 087 0 0 7 087 Kincses Ó. Fácán Tagóvoda újjáépítési tervei 7 874 7 874 0 0 7 874 Csapadékvíz elvezetési tervek 15 980 15 98 15 980 Polg. Hivatal parkolójának és kerítésének kiépítése 10 000 10 00 10 000 Sasvárosi vízbázis kialakítása (KEOP) 0 4 623 4 623 0 4 623 Ingatlan vásárlás, ajánlati biztosíték (2014. évi mar.) 795 795 0 0 795 Szent I. híd ajánlatkérési dok. (2014. évi mar.) 12 300 12 30 12 300 Temető bőv. kertépítészeti tanulmány (2014. mar.) 788 788 0 0 788 22910 hrsz.-ú terület megvásárlása 25 000 25 00 25 000 (új rendőrségi épület melletti) Érd, Darukezelő u. 1122/1, és 1122/2 hrsz-ú ingat-lanon 7 874 7 874 0 0 7 874 új négycsop. óvoda eng. terv. tevezési ktg. Sportközpont építési tervdokumentáció Ercsi út 31. 25 000 25 00 25 000 (24801/2 és 24802 hrsz.) Magasles mezőőri okhoz 50 5 50 Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítő 23 192 23 192 0 0 23 192 Program keretében műfüves pálya építés önerő Gyermekjóléti Központ, kerítés létesítés 7 750 7 75 7 750 Ercsi úti sporttelep bővítésére ingatlan vásárlása (Intéző 29 000 29 00 29 000 u.30.) Mély út pince elektromos bővítés 230 23 230 K63 05631. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 3 000 0 176 0 4 316 0 797 8 289 3 937 0 0 3 937 12 226 Városi WIFI hálózat 0 3 937 3 937 0 3 937 Laptop beszerzés 142 142 0 0 142 Riminyáki Tagóvoda átalakítása német nemzetiségi 797 797 0 0 797 óvodává Gyermekjóléti szolgálat - ingatlan felújítása 4 316 4 316 0 0 4 316 Védőmői laptop beszerzés 3 000 3 00 3 000 Nyomtató Polgári védelem 34 34 34 K64 05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 5 568 0 1 751 798 0 0 3 183 0 14 600 0 7 916 33 816 945 0 6 30 50 0 7 745 41 561 Térfigyelő kamerák bővítése 0 0 6 300 6 300 0 6 300 Riminyáki Tagóvoda átalakítása német nemzetiségi 7 916 7 916 0 0 7 916 óvodává Kisétékű tárgyieszköz beszerzés 0 500 500 0 500 Katasztrófa- és polgári védelem - eszközbeszerzés 1 500 1 50 1 500 Eszközök vásárlása - Mezőőrök 50 5 50 Motorkerékpár beszerzés - Mezőőrök 748 748 0 0 748 Gépjármű beszerzés (2014. évi mar.) 5 109 5 109 0 0 5 109 MAH-585 gk.-ba védelmi rendszer (2014. évi mar.) 223 223 0 0 223 Szigetszerű közvilágítás kialakítása 7 874 7 874 0 0 7 874 Opel Astra MYM-727 frsz. gépjárműve pazs védelmi 236 236 0 0 236 rendszer beépítése Polgári védelmi sátor 4x4 m-es + tartozékai 251 251 0 0 251 Gyermekjóléti szolgálat - eszközbeszerzés 6 726 6 726 0 0 6 726 ÉTCS eszközbeszerzés koncessziós díj terhére 3 183 3 183 0 0 3 183 Diákönkormányzat eszközök 0 945 945 0 945 K65 05651. Részesedések beszerzése K66 05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad. K67 05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 2 314 9 233 520 229 3 321 0 859 0 35 481 13 012 7 072 72 041 1 318 0 1 70 1 247 135 4 40 76 441 Csatorna kártalanítás 94 94 0 0 94 Csatorna kártalanítás (2014. évi mar.) 94 HÉSZ módosítása, felülvizsg. (+ 2014. évi mar.) 4 834 4 834 0 0 4 834 Érd, Diósdi út 83. Óvoda - engedélyezési terv 212 212 0 0 212 Érd, Diósdi út 83. Óvoda - engedélyezési terv 212 212 0 0 212 (2014. évi mar.) Temető szórókút és kegyeleti park kialakítása, 7 653 7 653 0 0 7 653 kertépítészeti tanulmány Érd, Erkel u. 2. (15254 hrsz.-ú) telekrész vásárlás - 1 000 1 00 1 000 Református Egyháztól Batthyány Sportisk. Ált. Isk. újraépítési tervei 5 315 5 315 0 0 5 315 Teleki S. Ált. Isk. újraépítési tervei 1 913 1 913 0 0 1 913 Kincses Ó. Fácán Tagóvoda újjáépítési tervei 2 126 2 126 0 0 2 126 Csapadékvíz elvezetési tervek 4 315 4 315 0 0 4 315 Riminyáki Tagóvoda átalakítása német nemzetiségi 2 396 2 396 0 0 2 396 óvodává Polg. Hivatal parkolójának és kerítésének kiépítése 2 700 2 70 2 700 Kisétékű tárgyieszköz beszerzés 0 135 135 0 135 Katasztrófa- és polgári védelem - eszközbeszerzés 405 405 0 0 405 Sasvárosi vízbázis kialakítása (KEOP) 0 1 247 1 247 0 1 247 Eszközök vásárlása - Mezőőrök 27 27 0 0 27 Motorkerékpár beszerzés - Mezőőrök 202 202 0 0 202 Városi WIFI hálózat 0 1 063 1 063 0 1 063 Gépjármű beszerzés (2014. évi mar.) 1 379 1 379 0 0 1 379 MAH-585 gk.-ba védelmi rendszer (2014. évi mar.) 61 61 0 0 61 Ingatlan vásárlás, ajánlati biztosíték (2014. évi mar.) 215 215 0 0 215 Szent I. híd ajánlatkérési dok. (2014. évi mar.) 3 321 3 321 0 0 3 321 Temető bőv. kertépítészeti tanulmány (2014. mar.) 212 212 0 0 212 Szigetszerű közvilágítás kialakítása 2 126 2 126 0 0 2 126 Térfigyelő kamerák bővítése 38 38 1 700 1 700 0 1 738 Laptop beszerzés Opel Astra MYM-727 frsz. gépjárműve pazs védelmi 64 64 0 0 64 rendszer beépítése Érd, Darukezelő u. 1122/1, és 1122/2 hrsz-ú ingat-lanon 2 126 2 126 0 0 2 126 új négycsop. óvoda eng. terv. tevezési ktg. Polgári védelmi sátor 4x4 m-es + tartozékai 68 68 0 0 68 Érd, Pintyőke u., Fácánköz u., Pacsirta u. által közrezárt tömb; Érd Darukezelő u., Gépész u., Csiszoló u., Fűtő u., 1 276 1 276 0 0 1 276 Fuvaros u. által közrezárt tömb területére beépítési tervének tervezési költségei Gyermekjóléti szolgálat - eszközbeszerzés, kerítés 5 074 5 074 0 0 5 074 Sportközpont építési tervdokumentáció Ercsi út 31. 6 750 6 75 6 750 (24801/2 és 24802 hrsz.) Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítő 6 262 6 262 0 0 6 262 Program keretében műfüves pálya építés önerő Védőnői laptop beszerzés 810 81 810 ÉTCS eszközbeszerzés koncessziós díj terhére 859 859 0 0 859 Nyomtató Polgári védelem 9 9 0 0 9 Diákönkormányzat eszközök 0 255 255 0 255 Ercsi úti sporttelep bővítésére ingatlan vásárlása (Intéző 7 830 7 83 7 830 u.30.) Mély út pince elektromos bővítés ÁFA 63 63 0 0 63 K6 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN 10 882 105 522 2 447 1 077 15 621 0 4 042 0 166 888 61 204 33 103 400 786 6 200 0 1 68 8 00 5 87 0 635 22 385 423 171 Felújítások 0 0 K71 05711. Ingatlanok felújítása 0 17 38 0 2 980 680 904 107 007 0 44 955 853 226 853 226 Kemencés és Lakoma Kft. - Bérleti díjba beszámítás (+ 1 593 1 593 0 0 1 593 2014. évi mar.) ÉTV viziközmű vagyon felújítás 204 042 204 042 0 0 204 042 Gyermekjóléti szolgálat - ingatlan felújítása 57 757 57 757 0 0 57 757 Érd, Tolmács u. 2. (18754 hrsz-ú) ingatlan megvás. 7 000 7 00 7 000 MFM Kocsiszín felújítása 3 937 3 937 0 0 3 937 Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása 8 787 8 787 0 0 8 787 Riminyáki Tagóvoda átalakítása német nemzetiségi 43 380 43 38 43 380 óvodává Érd, Bajcsy Zs. u. 47. Orvosi rendelő felújítása 24 975 24 975 0 0 24 975 SH/3/32 Svájci Alap - Érd MJV vízellátási rendszerének 473 939 473 939 0 0 473 939 rekonstrukciója ÉTCS csatornaközmű felújítás 1 896 1 896 0 0 1 896 2014. évi víziközmű felújítás (2014. évi mar.) 0 2 923 2 923 0 0 2 923 Eszközhasználat fejében végz. felúj. (2014. mar.) 1 084 1 084 0 0 1 084 Érd, Bethlen G. u. 33. ép. átalakítás (2014. mar.) 1 380 1 38 1 380 Kincses Ó. szigetelés (2014. évi mar.) 1 575 1 575 0 0 1 575 Érd, Pöttöm Sziget bölcsőde viharkár helyreállítása 2 445 2 445 0 0 2 445 Topoly u. 2. Időseket ellátó központ felújítása 16 513 16 513 0 0 16 513 K72 05721. Informatikai eszközök felújítása K73 05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása 0 0 490 0 1 446 0 0 1 936 0 0 226 226 2 162 Vízkezelő berendezéssor átépítése 723 723 0 0 723 Gép felújítása 490 49 490 Ebtelep felújítása (2014. évi mar.) 723 723 0 0 723 Samsung SSCC-C6435 32x PTZ típusú dome kamera 0 173 173 0 173 cseréje Térfigyelő rendszer felújítása 53 K74 05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 0 2 803 937 158 134 29 281 0 12 137 203 292 0 0 6 0 6 203 352 Kemencés és Lakoma Kft. - Bérleti díjba beszámítás (+ 430 43 430 2014. mar.) ÉTV viziközmű vagyon felújítás 29 382 29 382 0 0 29 382 Gyermekjóléti szolgálat - ingatlan felújítása 15 594 15 594 0 0 15 594 MFM Kocsiszín felújítása 1 063 1 063 0 0 1 063 Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása 2 373 2 373 0 0 2 373 Riminyáki Tagóvoda átalakítása német nemzetiségi 11 712 11 712 0 0 11 712 óvodává Érd, Bajcsy Zs. u. 47. Orvosi rendelő felújítása 6 743 6 743 0 0 6 743 SH/3/32 Svájci Alap - Érd MJV vízellátási rendszerének 127 963 127 963 0 0 127 963 rekonstrukciója ÉTCS csatornaközmű felújítás 512 512 0 0 512 Vízkezelő berendezéssor átépítése 195 195 0 0 195 Gép felújítása 132 132 0 0 132 2014. évi víziközmű felújítás (2014. évi mar.) 0 789 789 0 0 789 Eszközhasználat fejében végz. felúj. (2014. mar.) 293 293 0 0 293 Érd, Bethlen G. u. 33. ép. átalakítás (2014. mar.) 373 373 0 0 373 Ebtelep felújítása (2014. évi mar.) 195 195 0 0 195 Kincses Ó. szigetelés (2014. évi mar.) 425 425 0 0 425 Érd, Pöttöm Sziget bölcsőde viharkár helyreállítása 660 66 660 Samsung SSCC-C6435 32x PTZ típusú dome kamera 0 46 46 0 46 cseréje Topoly u. 2. Időseket ellátó központ felújítása 4 458 4 458 0 0 4 458 Térfigyelő rendszer felújítása 14 K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN 0 20 183 4 407 839 038 137 734 0 57 092 1 058 454 0 0 286 286 1 058 740 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 K81 05811. Felh. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n belülre K82 05821. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre K83 05831. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre K84 05841. Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre 0 82 317 334 500 0 708 0 0 417 525 417 525 Tárnok Nagyközség Önk: hulladék rekultiváció - 917 917 0 0 917 Szemétlerakó utógondozás Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Társulás 81 400 81 40 81 400 Kós K. Szakképző Isk. - Tankonyha előkészítő helység 708 708 0 0 708 kialakítása Budapest Főv. Önkorm. pénzeszköz átad. 0 Dél-B Szennyvízprojekt előkész. (2014. évi mar.) 4 500 4 50 4 500 Érd és t. Szennyvízelv. És Szennyvíztiszt. Önk. Társulás 330 000 330 00 330 000 K85 05851. Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifz. áht-n kív. K86 05861. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre 0 0 5 20 0 5 20 0 16 00 0 3 000 0 19 00 24 200 Háztartásoknak nyújtott házi szennyvíz kiépítési kölcsön 5 200 5 20 5 200 (visszatérítendő) Munkáltatói kölcsön 0 16 000 16 000 0 16 000 Vismaior visszatérítendő támogatás 0 3 000 3 000 3 000 K87 05871. Lakástámogatás K88 05881. Felhalmozási célú támog. az Európai Uniónak K89 05891. Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre 0 15 00 0 10 16 0 25 16 0 0 20 0 20 00 45 160 Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítő 0 Program keretében műfüves pálya építés önerő Érd-parkvárosi Református Egyházközösség támogatása - 0 5 000 5 000 0 5 000 ingatlanváslárlás céljára Érdligeti Reformátud Egyházközsség támogatása - 0 5 000 5 000 0 5 000 ingatlanvásárlás céljára Érd-óvárosi Római Katolikus Egyházközsség tám. - 0 2 000 2 000 0 2 000 beruházási és felújítási munkák elvégzéséhez Érd-tusculanumi Római Katolikus Egyházközsség tám. - 0 8 000 8 000 0 8 000 beruházási és felújítási munkák elvégzéséhez Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat 10 160 10 16 10 160 Panel program 15 000 15 00 15 000 K8 EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN 0 15 00 82 317 349 860 0 708 0 0 447 885 16 00 0 20 00 3 000 0 39 00 486 885 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 10 882 140 705 2 447 1 077 15 621 82 317 358 309 839 038 305 330 61 204 90 195 1 907 125 6 200 0 1 68 8 286 0 16 000 5 87 20 000 635 0 0 3 000 0 61 671 1 968 796 - KIADÁSOK Polgármesteri Hivatal Felhalmozási kiadások Önk.Ph. Építőipar Vízell. Gimn.műk Önk.Ph. Vízterm., Int. Önk.Ph. Int. Gyv.pénzb. Mnélk.akt Lakásf. Egyéb szoc. Adó Pályázat Közterület ÁROP ig.tev. támog. Közmű felad. ig.tev. kez., ell. ig.tev. term., ell. kor. ell. ellátások ell. Rovatszászám Számla- 011130 011220 013330 031030 044320 063080 092260 011130 013110 063020 018030 011130 018030 104051 105010 106020 107060 Államig. Mind Svájci Alap KEOP összsen Államig. Államig. Államig. Államig. Államig. Államig. Beruházások K61 05611. Immateriális javak beszerzése, létesítése 95 95 0 950 DocOriginal Dokumentumtár és kereső szoftver 950 95 950 K62 05621. Ingatlanok beszerzése, létesítése 0 K63 05631. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 22 886 10 895 0 33 781 33 781 Hivatal passzív LAN hálózat rekonstrukció 13 386 13 386 0 0 13 386 Számítógép beszerzés 9 500 9 50 9 500 Nyomtató beszerzés - mátrix 1 575 1 575 0 0 1 575 Planet Press Pruduction szoftver 5 295 (ÖNKADÓ csomag) Digitális nyomdagép Konica Minolta bizhub PRO951 4 025 4 025 0 0 4 025 (ÖNKADÓ csomag) K64 05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 29 869 0 0 775 30 644 30 644 Polgármesteri Hivatal tárgyieszköz beszerzés 3 000 3 00 3 000 3 db autó vásárlás 10 500 10 50 10 500 Szalagos számológép beszerzés 26 26 0 0 26 Lábtartó 7 7 0 0 7 Polg. Hivatal - klíma berendezések 6 100 6 10 6 100 Polg. Hivatal - informatikai áramellátás biztosítása 0 MVOKS upgrade + kamera fejlesztés 7 874 7 874 0 0 7 874 Bérmentesítőgép beszerzés 2 362 2 362 0 0 2 362 Tűzoltókészülék beszerzés (2 db) 50 5 50 Defibrilátor vásárlása (2 db) 725 725 0 0 725 K65 05651. Részesedések beszerzése 0 K66 05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad. 0 K67 05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 14 501 2 942 0 209 17 652 17 652 Polgármesteri Hivatal tárgyieszköz beszerzés 810 81 810 3 db autó vásárlás 2 835 2 835 0 0 2 835 Szalagos számológép beszerzés 7 7 0 0 7 Lábtartó 2 2 0 0 2 Polg. Hivatal - klíma berendezések 1 647 1 647 0 0 1 647 Polg. Hivatal - informatikai áramellátás biztosítása 0 Hivatal passzív LAN hálózat rekonstrukció 3 614 3 614 0 0 3 614 Számítógép beszerzés 2 565 2 565 0 0 2 565 MVOKS upgrade + kamera fejlesztés 2 126 2 126 0 0 2 126 Nyomtató beszerzés - mátrix 425 425 0 0 425 Digitális nyomdagép Konica Minolta bizhub PRO951 1 087 1 087 0 0 1 087 (ÖNKADÓ csomag) Planet Press Pruduction szoftver 1 430 1 43 1 430 (ÖNKADÓ csomag) Bérmentesítőgép beszerzés 638 638 0 0 638 Tűzoltókészülék beszerzés (2 db) 14 14 0 0 14 Defibrilátor vásárlása (2 db) 195 195 0 0 195 DocOriginal Dokumentumtár és kereső szoftver 257 257 0 0 257 K6 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN 68 206 13 837 0 984 83 027 83 027 Felújítások K71 05711. Ingatlanok felújítása 22 7 0 22 70 0 22 700 Polgármesteri Hivatal nyílászáró csere 14 500 14 50 14 500 Polg. Hivatal tetőjavítás, beázás megszüntetése 8 200 8 20 8 200 K72 05721. Informatikai eszközök felújítása 0 K73 05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása 0 K74 05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 6 129 0 0 6 129 6 129 Polgármesteri Hivatal nyílászáró csere 3 915 3 915 0 0 3 915 Polg. Hivatal tetőjavítás, beázás megszüntetése 2 214 2 214 0 0 2 214 K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN 28 829 0 0 28 829 28 829 Egyéb felhalmozási célú kiadások K81 05811. Felh. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n belülre 0 K82 05821. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre 0 K83 05831. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre 0 K84 05841. Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre 0 K85 05851. Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifz. áht-n kív. 0 K86 05861. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre 0 K87 05871. Lakástámogatás 0 K88 05881. Felhalmozási célú támog. az Európai Uniónak 0 K89 05891. Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre 0 K8 EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN 0 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 97 035 13 837 0 984 111 856 111 856 30 31

I. RENDELETEK - KIADÁSOK Polgármesteri Hivatal Felhalmozási kiadások Önk.Ph. Építőipar Vízell. Gimn.műk Önk.Ph. Vízterm., Int. Önk.Ph. Int. Gyv.pénzb. Mnélk.akt Lakásf. Egyéb szoc. Adó Pályázat Közterület ÁROP ig.tev. támog. Közmű felad. ig.tev. kez., ell. ig.tev. term., ell. kor. ell. ellátások ell. Rovatszászám Számla- 011130 011220 013330 031030 044320 063080 092260 011130 013110 063020 018030 011130 018030 104051 105010 106020 107060 Államig. Mind Svájci Alap KEOP összsen Államig. Államig. Államig. Államig. Államig. Államig. Beruházások K61 05611. Immateriális javak beszerzése, létesítése 8 850 1 24 0 0 10 09 0 10 090 DocOriginal Dokumentumtár és kereső szoftver 950 95 950 E-ügyintézéshez szoftver (ÁNYK nyomtatv.) 1 240 1 24 1 240 Forrás SQL költségvetési tervezési modul 7 900 7 90 7 900 K62 05621. Ingatlanok beszerzése, létesítése 0 K63 05631. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 18 826 7 619 0 26 445 26 445 Hivatal passzív LAN hálózat rekonstrukció 1 386 1 386 0 0 1 386 Számítógép beszerzés 9 500 9 50 9 500 Nyomtató beszerzés - mátrix 1 299 1 299 0 0 1 299 Planet Press Pruduction szoftver 5 295 5 295 0 0 5 295 (ÖNKADÓ csomag) Digitális nyomdagép Konica Minolta bizhub PRO951 1 025 1 025 0 0 1 025 (ÖNKADÓ csomag) MVOKS upgrade + kamera fejlesztés 7 900 7 90 7 900 LG G Pad (2014. évi mar.) 40 4 40 K64 05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 27 809 0 0 775 28 584 28 584 Polgármesteri Hivatal tárgyieszköz beszerzés 3 000 3 00 3 000 3 db autó vásárlás 10 500 10 50 10 500 Szalagos számológép beszerzés 26 26 0 0 26 Lábtartó 7 7 0 0 7 Polg. Hivatal - klíma berendezések 7 348 7 348 0 0 7 348 Polg. Hivatal - informatikai áramellátás biztosítása 3 937 3 937 0 0 3 937 MVOKS upgrade + kamera fejlesztés 0 Bérmentesítőgép beszerzés 2 638 2 638 0 0 2 638 Tűzoltókészülék beszerzés (2 db) 50 5 50 Defibrilátor vásárlása (2 db) 725 725 0 0 725 Gurulós szekrény (2014. évi mar.) 25 25 0 0 25 Mobil telefon (2014. évi mar.) 22 22 0 0 22 Humán Iroda bútorok (2014. évi mar.) 95 95 0 0 95 Gurulós számítógép. tartó (2014. évi mar.) 31 31 0 0 31 Frekvenciaváltás maitt GSM modul csere a 180 18 180 telefonközpontban K65 05651. Részesedések beszerzése 0 K66 05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad. 0 K67 05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 14 982 2 393 0 209 17 584 17 584 Polgármesteri Hivatal tárgyieszköz beszerzés 810 81 810 3 db autó vásárlás 2 835 2 835 0 0 2 835 Szalagos számológép beszerzés 7 7 0 0 7 Lábtartó 2 2 0 0 2 Polg. Hivatal - klíma berendezések 1 984 1 984 0 0 1 984 Polg. Hivatal - informatikai áramellátás biztosítása 1 063 1 063 0 0 1 063 Hivatal passzív LAN hálózat rekonstrukció 2 507 2 507 0 0 2 507 Számítógép beszerzés 2 565 2 565 0 0 2 565 MVOKS upgrade + kamera fejlesztés 2 133 2 133 0 0 2 133 Nyomtató beszerzés - mátrix 351 351 0 0 351 Digitális nyomdagép Konica Minolta bizhub PRO951 277 277 0 0 277 (ÖNKADÓ csomag) Planet Press Pruduction szoftver 1 430 1 43 1 430 (ÖNKADÓ csomag) Bérmentesítőgép beszerzés 712 712 0 0 712 Tűzoltókészülék beszerzés (2 db) 14 14 0 0 14 Defibrilátor vásárlása (2 db) 195 195 0 0 195 DocOriginal Dokumentumtár és kereső szoftver 257 257 0 0 257 E-ügyintézéshez szoftver (ÁNYK nyomtatv.) 335 335 0 0 335 LG G Pad (2014. évi mar.) 11 11 0 0 11 Gurulós szekrény (2014. évi mar.) 7 7 0 0 7 Mobil telefon (2014. évi mar.) 6 6 0 0 6 Humán Iroda bútorok (2014. évi mar.) 26 26 0 0 26 Gurulós számítógép. tartó (2014. évi mar.) 8 8 0 0 8 Frekvenciaváltás maitt GSM modul csere a 49 49 0 0 49 telefonközpontban K6 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN 70 467 11 252 0 984 82 703 82 703 Felújítások K71 05711. Ingatlanok felújítása 20 212 0 0 20 212 20 212 Polgármesteri Hivatal nyílászáró csere 12 012 12 012 0 0 12 012 Polg. Hivatal tetőjavítás, beázás megszüntetése 8 200 8 20 8 200 K72 05721. Informatikai eszközök felújítása 0 K73 05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása 0 K74 05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 5 457 0 0 5 457 5 457 Polgármesteri Hivatal nyílászáró csere 3 243 3 243 0 0 3 243 Polg. Hivatal tetőjavítás, beázás megszüntetése 2 214 2 214 0 0 2 214 K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN 25 669 0 0 25 669 25 669 Egyéb felhalmozási célú kiadások K81 05811. Felh. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n belülre 0 K82 05821. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre 0 K83 05831. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre 0 K84 05841. Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre 0 K85 05851. Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifz. áht-n kív. 0 K86 05861. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre 0 K87 05871. Lakástámogatás 0 K88 05881. Felhalmozási célú támog. az Európai Uniónak 0 K89 05891. Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre 0 K8 EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN 0 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 96 136 11 252 0 984 108 372 108 372 Tartalékok előirányzatai e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban Módosítás 2015. évi költségvetés 4. mód. Fejezeti és általános tartalék Fejezeti és általános tartalék Fejezeti és általános tartalék Fejezeti és általános tartalék Rovatszászám Számla- elszámolása elszámolása elszámolása elszámolása 900 070 900 070 900 070 900 070 Államig. Államig. Államig. Államig. Tartalékok K513 055131. Általános tartalék 100 000 100 000 162 066 162 066 61 711 0 0 61 711 100 355 100 355 K513 055131. Céltartalékok 42 640 29 500 0 72 140 40 203 11 057 0 51 260-47 221-5 000 0-52 221 87 424 16 057 0 103 481 Peres eljárások 10 000 10 000 2 663 2 663-19 00-19 000 21 663 21 663 Szent Gergely Népfőiskola - Óvodák továbbképzés 220 220 220 22 0 220 220 Könyvtári érdekeltségnövelő pályázat önrész 2 500 2 50 0 Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrész 2 500 2 50 0 Könyvtár felzárkóztató pályázat önrész 1 000 1 000 1 000 1 00 0 1 000 1 000 Helyi önkormányzat által fenntartott múzeumok 2 000 2 000 2 000 2 00 0 2 000 2 000 szakmai támogatása önrész Napközis tábor 6 000 6 00 0 Megyei Jogú Városok sporttalálkozója 1 500 1 50 0 Idősügyi Tanács 800 800 800 80 0 800 800 KAB-KEF pályázatok, Hajlék Alapítvány, Szociális 5 000 5 000 3 007 3 007 3 007 3 007 Gond. Közp. pályázataihoz önrész Sajátos nevelésű igényű gyermekek nappali ell. (SNI) 1 500 1 500 1 500 1 50 0 1 500 1 500 Diák polgármester 10 000 10 00 0 Természetvédelmi ok 3 000 3 000 3 000 3 00 0 3 000 3 000 Intézmények ÁNTSZ felülvizsgálatában kifogásolt 13 500 13 50 0 hiányosságok pótlása Intézmények érintésvédelmi felülvizsgálata 7 620 7 620 7 620 7 62 0 7 620 7 620 "Testvérvárosok polgárainak találkozói" című 5 000 5 000 5 000 5 00 0 5 000 5 000 pályázat Intézm. - 2014. évi áthúzódó bérkompenzáció 0 Intézm. - 2015. évi bérkompenzáció 01-03. hó 0 Polgármesteri keret mód. - Csuka Z. Városi 0 Könyvtár.: Érdi Irodalmi Estek Szoc. Gond. - Fészek Gyermekvédő Egyesület 0 Darukezelő u. Óvoda építésének finanszírozására -36 194 0 0-36 194 36 194 36 194 benyújtott pályázathoz szükséges önrész A testvérvárosi kapcsolatok ápolását szolgáló Európa a polgárokért "Városok hálózatai" című pályázat -5 000 0-5 000 5 000 5 000 lebonyolításához önrész Szoc. Gond. - Szociális ágaztai pótlék Előleg 0 MÁK - 2014. évi bérkompenzáció (Dolgozói kifiz.) 0 2 650 2 65 0 2 650 2 650 "Szociális szakosított ellátást és gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények 0 fejlesztése, felújítása" című pályázat: Időseket ellátó Központ (2030 Érd, Topoly u. 2.) felújításához Intézmények - 2015. évi bérkompenzáció 04. hó 0 A települési önkormányzatok könyvtári célú 0 érdekeltségnövelő tám. Szociális ágazati pótlék II. n.év 0 önk.-i ot ellátó intézm. fejleszt.., felújításának tám. - Háziorvosi Rendelőintézet (2030. 0 Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 47.) A belterületi utak, járdák, hidak felújítására - Szováta 0 u. Az óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúrafejlesztésre, felújításra, vagy új sportlétesítmény 0 létrehozására - Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium tornaterme Intézmények - 2015. évi bérkompenzáció 05. hó 0 Tel. önk.szoc., gyermekjóléti és gy.étk.fel.tám.ei. 0 Működési célú költségvet. tám. és kieg. tám. 0 Szoc. Gond. - Dr. Dizseri T. Habilitációs Közp. - Kapolcsi Művészetek Völgyében árusítással kapcs. 0 50 5 0 50 50 étkezési kölségek finanszírozására Intézmények - 2015. évi bérkompenzáció 06. hó 0 Intézmények - 2015. évi bérkompenzáció 07. hó Közfoglalkoztatás önrész PH-2015.09 hó-2016.02. hó 491 491 491 491 Közfoglalkoztatás önrész intézmények 2015.09 hó- 9 857 9 857 9 857 9 857 2016.02. hó Intézmények - 2015. évi bérkompenzáció 08. hó Szociális ágazati pótlék 0 0 VMG tornaterem kivitelezéséhez hozzájárulás 3 429 3 429 3 429 3 429 Szociális Ágazati pótlék 0 Intézmények - 2015. évi bérkompenzáció 09. hó 0 2015. évi bérkompenzáció 10. hó 0 4 006 4 006 4 006 0 0 4 006 2015. évi bérkompenzáció 11. hó 0 3 967 3 967 3 967 0 0 3 967 0 K513 055131. TARTALÉKOK ÖSSZESEN 142 640 29 500 0 172 140 202 269 11 057 0 213 326 14 490-5 000 0 9 490 187 779 16 057 0 203 836 32 33

Intézmények bevételei Intézmények bevételei e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban 1. Szociális Gondozó Központ 4 183 0 109 759 523 989 637 931 0 0 2 241 36 665 38 906 676 837 9 481 0 115 606 0 1 051 0 2 845 587 059 716 042 0 0 7 355 37 310 44 665 760 707 1 391 0 5 847 0-242 -2 070 0 39 783 44 709-2 070 0 5 114 415 3 459 48 168 8 090 0 109 759 0 1 293 2 070 2 845 547 276 671 333 2 070 0 2 241 36 895 41 206 712 539 2. Dr. Romics László Egészségügyi Int. 1 097 075 0 83 67 11 023 1 191 768 1 191 768 1 161 575 0 90 000 0 2 000 0 9 554 43 778 1 306 907 0 1 306 907 56 50 2 00 13 802 72 302 0 72 302 1 105 075 0 90 00 9 554 29 976 1 234 605 0 1 234 605 3. Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 18 230 0 50 00 832 483 900 713 0 0 423 932 423 932 1 324 645 53 980 0 53 345 1 454 987 608 1 096 387 0 0 520 905 81 288 0 602 193 1 698 58 3 345 25 772 29 117 0 0 50 097 0 50 097 79 214 53 980 0 50 00 1 454 961 836 1 067 27 470 808 81 288 0 552 096 1 619 366 4.1. Intézményi Gondnokság saját 0 0 400 00 427 719 827 719 827 719 343 0 388 20 124 489 405 878 072 0 878 072 0 0-17 40 0 55 228 37 828 0 37 828 343 0 405 60 124 434 177 840 244 0 840 244 4.2. Magyar Földrajzi Múzeum 188 0 1 30 46 685 48 173 48 173 0 3 548 0 1 610 0 446 5 348 53 377 59 334 59 334 0 2 613 0 310 0 426 5 0 5 059 8 413 8 413 0 935 0 1 300 0 20 0 348 48 318 50 921 50 921 4.3. Csuka Zoltán Városi Könyvtár 313 0 3 50 53 228 57 041 57 041 1 740 0 3 50 387 132 61 612 67 371 0 67 371 306-164 387 0 1 231 1 76 0 0 1 760 1 434 0 3 500 0 164 0 132 60 381 65 611 0 65 611 4.4. Szepes Gyula Művelődési Központ 313 0 21 00 62 976 84 289 84 289 2 390 0 21 00 360 68 026 91 776 0 91 776 606 0 0 4 057 4 663 0 4 663 1 784 0 21 00 360 63 969 87 113 0 87 113 4.5. Szivárvány Óvoda 2 622 0 479 792 482 414 482 414 7 031 0 193 655 491 410 499 289 0 499 289-517 0 0 6 648 6 131 0 6 131 7 548 0 193 655 484 762 493 158 0 493 158 4.6. Kincses Óvoda 3 558 0 7 89 465 055 476 503 476 503 13 087 0 7 89 413 472 473 493 863 0 493 863 3 437 0 0 3 444 6 881 0 6 881 9 650 0 7 89 413 469 029 486 982 0 486 982 4. Intézményi Gondnokság 6 806 0 432 39 1 488 770 1 927 966 188 0 1 30 46 685 48 173 1 976 139 24 591 0 420 783 0 0 387 1 684 1 582 926 2 030 371 3 548 0 1 610 0 446 5 348 53 377 59 334 2 089 705 3 832 0-17 400 0-164 387 0 70 608 57 263 2 613 0 310 0 426 5 0 5 059 8 413 65 676 20 759 0 438 183 0 164 0 1 684 1 512 318 1 973 108 935 0 1 300 0 20 0 348 48 318 50 921 2 024 029 INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN 1 126 294 0 675 819 2 856 265 4 658 378 188 0 427 473 83 350 511 011 5 169 389 1 249 627 0 679 734 0 3 051 387 15 537 3 201 371 5 149 707 3 548 0 529 870 0 446 5 81 636 90 687 706 192 5 855 899 61 723 0-8 208 0 1 594-1 683 0 149 965 203 391 543 0 55 521 0 426 5 0 5 474 61 969 265 360 1 187 904 0 687 942 0 1 457 2 070 15 537 3 051 406 4 946 316 3 005 0 474 349 0 20 0 81 636 85 213 644 223 5 590 539 Intézmények kiadásai e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban Sorszám Módosítás Módosítás 2015. évi költségvetés 2. mód. 2015. évi költségvetés 2. mód. Műk.c.tám Felh.c.tám Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. Műk.c.tám Felh.c.tám Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. Műk.c.tám Felh.c.tám Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. Műk.c.tám Felh.c.tám Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. Műk.c.tám Felh.c.tám Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. Műk.c.tám Felh.c.tám Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. Műk.c.tám Felh.c.tám Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. Műk.c.tám Felh.c.tám Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. Pénzm. Pénzm. Pénzm. Mind Mind- Pénzm. Pénzm. Pénzm. Mind B1 B2 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B4 B5 B6 B7 B8 B8 B1 B2 B4 B5 B6 B7 B8 B8 B1 B2 B4 B5 B6 B7 B8 B8 B1 B2 B4 B5 B6 B7 B8 B8 B1 B2 B4 B5 B6 B7 B8 B8 B1 B2 B4 B5 B6 B7 B8 B8 Mind Módosítás Módosítás 2015. évi költségvetés 2. mód. 2015. évi költségvetés 2. mód. Sorszám juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. jutt. műk. kiad. házások tások kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. jutt. műk. kiad. házások tások kiad. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb Beru- Egyéb felh. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb Beru- Egyéb felh. Mind juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. jutt. műk. kiad. házások tások kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. jutt. műk. kiad. házások tások kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. jutt. műk. kiad. házások tások kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. jutt. műk. kiad. házások tások kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. jutt. műk. kiad. házások tások kiad. juttatás szoc.hj.adó kiadások pénzb. jutt. műk. kiad. házások tások kiad. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb Beru- Egyéb felh. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb Beru- Egyéb felh. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb Beru- Egyéb felh. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb Beru- Egyéb felh. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb Beru- Egyéb felh. Személyi M.ad. jár. Dologi Ellátottak Egyéb Beru- Egyéb felh. Mind Mind Mind K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 1. Szociális Gondozó Központ 312 329 88 448 235 899 0 0 1 255 0 0 637 931 20 998 4 152 13 756 0 38 906 676 837 357 870 103 571 238 990 400 0 12 528 2 683 0 716 042 23 789 4 405 16 071 0 0 40 44 665 760 707 27 420 10 823 1 085 100 0 7 235-1 954 0 44 709 2 791 253 15 0 0 40 3 459 48 168 330 450 92 748 237 905 300 0 5 293 4 637 0 671 333 20 998 4 152 16 056 0 41 206 712 539 2. Dr. Romics László Egészségügyi Int. 512 438 133 100 536 230 0 4 000 6 00 1 191 768 0 1 191 768 525 206 143 533 613 614 0 16 554 8 00 1 306 907 0 1 306 907 5 367 8 435 58 5 72 302 0 72 302 519 839 135 098 555 114 0 16 554 8 00 1 234 605 0 1 234 605 3. Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 231 591 62 864 593 106 0 0 10 612 2 540 0 900 713 17 289 4 668 336 264 0 0 53 011 12 700 0 423 932 1 324 645 273 101 72 976 660 979 0 711 46 080 42 540 0 1 096 387 34 273 6 778 410 034 0 81 288 52 091 17 729 0 602 193 1 698 580-957 3 727-25 556 0 0 18 253 33 650 0 29 117 11 430 610 35 239 0 0 3 810-992 0 50 097 79 214 274 058 69 249 686 535 0 711 27 827 8 890 0 1 067 270 22 843 6 168 374 795 0 81 288 48 281 18 721 0 552 096 1 619 366 4.1. Intézményi Gondnokság saját 21 417 5 992 800 00 127 183 0 827 719 0 827 719 26 179 6 872 843 587 0 124 1 127 183 0 878 072 0 878 072 237 91 36 60 90 37 828 0 37 828 25 942 6 781 806 987 0 124 227 183 0 840 244 0 840 244 4.2. Magyar Földrajzi Múzeum 0 29 656 7 989 10 147 0 0 381 0 0 48 173 48 173 0 31 988 8 384 15 622 0 348 2 992 0 0 59 334 59 334 0 1 152 195 4 683 0 0 2 383 0 0 8 413 8 413 0 30 836 8 189 10 939 0 348 609 0 0 50 921 50 921 4.3. Csuka Zoltán Városi Könyvtár 30 713 8 232 17 87 226 0 0 57 041 0 57 041 33 151 8 779 12 013 0 132 13 296 0 0 67 371 0 67 371 686 251 25 573 0 0 1 76 0 0 1 760 32 465 8 528 11 763 0 132 12 723 0 0 65 611 0 65 611 4.4. Szepes Gyula Művelődési Központ 32 768 8 938 42 583 0 84 289 0 84 289 31 771 8 374 48 179 0 0 1 822 1 630 0 91 776 0 91 776-2 730-853 5 044 0 0 1 572 1 630 0 4 663 0 4 663 34 501 9 227 43 135 0 0 25 87 113 0 87 113 4.5. Szivárvány Óvoda 331 738 94 869 54 347 0 0 1 46 482 414 0 482 414 340 202 97 292 55 176 0 506 6 113 0 0 499 289 0 499 289 483 995 4 653 0 0 6 131 0 6 131 339 719 96 297 55 176 0 506 1 46 493 158 0 493 158 4.6. Kincses Óvoda 333 274 94 766 46 803 0 0 1 66 476 503 0 476 503 334 690 94 647 52 854 0 293 11 379 0 0 493 863 0 493 863-7 153-1 466 5 781 0 0 9 719 0 0 6 881 0 6 881 341 843 96 113 47 073 0 293 1 66 486 982 0 486 982 4. Intézményi Gondnokság 749 910 212 797 961 603 0 0 3 473 183 0 1 927 966 29 656 7 989 10 147 0 0 381 0 0 48 173 1 976 139 765 993 215 964 1 011 809 0 1 055 33 737 1 813 0 2 030 371 31 988 8 384 15 622 0 348 2 992 0 0 59 334 2 089 705-8 477-982 47 675 0 0 17 417 1 630 0 57 263 1 152 195 4 683 0 0 2 383 0 0 8 413 65 676 774 470 216 946 964 134 0 1 055 16 320 183 0 1 973 108 30 836 8 189 10 939 0 348 609 0 0 50 921 2 024 029 INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI ÖSSZESEN Intézmények kiadásai 1 806 268 497 209 2 326 838 0 4 000 21 340 2 723 0 4 658 378 67 943 16 809 360 167 0 0 53 392 12 700 0 511 011 5 169 389 1 922 170 536 044 2 525 392 400 18 320 100 345 47 036 0 5 149 707 90 050 19 567 441 727 0 81 636 55 483 17 729 0 706 192 5 855 899 23 353 22 003 81 704 100 0 42 905 33 326 0 203 391 15 373 1 058 39 937 0 0 6 593-992 0 61 969 265 360 1 898 817 514 041 2 443 688 300 18 320 57 440 13 710 0 4 946 316 74 677 18 509 401 790 0 81 636 48 890 18 721 0 644 223 5 590 539 ÉRDI KÖZLÖNY I. RENDELETEK 34 35

Mind Rovatszám Számlaszám - KIADÁSOK Intézmények kiadásai - Felhalmozási kiadások Szociális Gondozó Központ dr. Romics L. Egészs. Intézm. Beruházások K61 05611. Immateriális javak beszerzése, létesítése 343 0 0 178 521 0 521 Letét nyilvántartó és számlázó program 343 343 0 343 Csuka Z. VK.. Szoftver 178 178 0 178 K62 05621. Ingatlanok beszerzése, létesítése 0 0 5 968 0 5 968 0 5 968 Fürdőszoba kialakítás Családok Átmeneti Otthona ÉKF - Temető portafülke kialakítása 1 000 1 000 0 1 000 ÉKF - Önk. által vásárolt telek bekerítés 1 968 1 968 0 1 968 ÉKF - Ercsi úti temető vízvételei helyek kialakítása 3 000 3 000 0 3 000 ÉKF - Csontkamra K63 05631. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 715 1 000 4 011 3 803 9 529 180 180 9 709 ÉKF - multifunkciós fénymásoló-nyomtató 500 500 0 500 Dr. Romics - Szervergép (1 db) 300 300 0 300 Dr. Romics - Számítógépek (8 db) 700 700 0 700 Szoc.Gond.Központ-Etikett nyomtató 38 38 0 38 Szoc.Gond.Központ- 1 db(sz.gép,tablet,winchester) 155 155 0 155 Szoc.Gond.Központ-1db sz.gép 87 87 0 87 Szoc.Gond.Központ-1 db nyomtató 85 85 0 85 Szoc.Gond.Központ-1db laptop(árajánlat alapján) 114 114 0 114 MFM - 2 db számítógép 0 180 180 180 ÉKF - számítástechnikai gép beszerzés 294 294 0 294 ÉKF - informatikai eszköz fejlesztés 3 217 3 217 0 3 217 Számítógép szoftverekkel 192 192 0 192 Szoc.gond.laptop,számítógép,nyomtató 236 236 0 236 Szivárvány Óvoda-5 db nyomtató 520 520 0 520 Szivárvány Óvoda-5 db számítógép 600 600 0 600 Szivárvány Óvoda-2 db projektor 255 255 0 255 Szepes MK.-számítógép+nyomtató 337 337 0 337 Szepes MK.-2db projektor 241 241 0 241 Kincses Óvoda-3 db nyomtató 121 121 0 121 Kincses Óvoda-5 db projektor 638 638 0 638 Kincses Óvoda-7 db számítógép 814 814 0 814 Kincses Óvoda-3 db monitor 85 85 0 85 K64 05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 9 293 5 300 24 674 23 449 62 716 315 0 41 016 2 176 43 507 106 223 Pöttöm Sziget Bölcsöde kisértékű tárgyieszköz 100 100 0 100 Apró Falva Bölcsöde kisértékű tárgyieszköz 50 50 0 50 Kincses Óvoda kisértékű tárgyieszköz 1 307 1 307 0 1 307 Szivárvány Óvoda kisértékű tárgyieszköz 1 150 1 150 0 1 150 Intézményi Gondnokság kisértékű tárgyi eszköz 100 100 0 100 Intézményi Gondnokság TÁBOR kisért. Eszk. 78 78 0 78 Csuka Z. VK. Polc MFM NAV pénztárgép 0 300 300 300 Intézményi Gondnokság - fénymásoló Csuka Z. VK. Könyv és CD-DVD beszerzés 6 000 6 000 0 6 000 Szepes - kisértékű te beszerzés 197 197 0 197 ÉKF - Csontkamra ÉKF - 6 db Stihl fűkasza 1 500 1 500 0 1 500 ÉKF - 20 db öltözőszekrény 2 176 2 176 0 2 176 ÉKF - 1 db fűnyíró 180 180 0 180 ÉKF - 1 db padkahenger 0 7 000 7 000 7 000 ÉKF - árokásó rakodógép 0 30 000 30 000 30 000 ÉKF - piac parkoló világítás kiépítése ÉKF - piac vizesblokk építés ÉKF - Kosaras teherautó beszerzés 6 793 6 793 0 6 793 ÉKF - 2 db Stihl fűrész vásárlás 500 500 0 500 ÉKF - Tömörítést mérőgép beszerzés 0 800 800 800 Családok Átmeneti Otthona-1 db bojler 49 49 0 49 Szoc.Gond.Központ 5 db mobil telefon 94 94 0 94 Szoc.Gond.Központ 1 db porszívó 13 13 0 13 Szoc.Gond.Központ -Parkváros asztal 58 58 0 58 Szoc.Gond.Központ -Parkváros székek 236 236 0 236 Szoc.Gond.Központ-Leállósáv kishütő 28 28 0 28 Szoc. Gond. - Szociális étk. érdekében gk. vás. 1 575 1 575 0 1 575 Szoc.Gond.Közp.pályázat Hajléktalan szálló berendezési 630 630 0 630 eszközök (konyhai bútor, matrac) Szoc.Gond.Közp.pályázat Hajléktalan szálló berendezési -394-394 eszközök (konyhai bútor, matrac)-korrekció Szoc. Gond. telephelyek kisértékű tárgyieszk. (szék, 110 110 0 110 asztal, felszerelések) Szoc. Gond. - Topoly u. bojler besz. 38 38 0 38 Szoc.Gond.-Csáo fürdőszoba felszer.átcsop. 365 365 0 365 Dr. Romics - 30 fokos Optika 375 375 0 375 Dr. Romics - Polimerizációs lámpa 288 288 0 288 Dr. Romics - UH vizsgálófej. 1 502 1 502 0 1 502 Dr. Romics - vizsgálófej. fiz. 120 120 0 120 Dr. Romics - Egyéb orvosi eszközök 3 015 3 015 0 3 015 ÉKF - VT Piac kisértékű tárgyieszköz 0 55 55 55 ÉKF - VT kisértékű tárgyieszköz 0 161 161 161 Csuka Z. VK. - Könyv és CD-DVD beszerzés 3 294 3 294 0 3 294 (Érdekeltségnövelő) Csuka Z. VK. - Informatikai eszköz 1 412 1 412 0 1 412 beszerzés(érdekeltségnövelő) Apró Falva Bölcsöde asztal, szék csere 620 620 0 620 Piac portásfülke kialakítása 0 3 000 3 000 3 000 NRSZH szerződés módosítás 0 118 118 118 NRSZH szerződés módosítás 0 197 197 197 Klíma beszerzés 438 438 0 438 Szepes Gyula MK EMMI pályázat 606 606 0 606 Magyar Földrajzi Múzeum EMMI pályázat 0 157 157 157 Szoc.gond.közp.tárgyieszköz beszerzés 2 520 2 520 0 2 520 Szoc.Gond.Gyermekjóléti Közp.eszközbeszerzés 1 239 1 239 0 1 239 Játszótéri eszközök átcsoportosítása 7 497 7 497 0 7 497 Temető portásfülke kialakítása 1 968 1 968 0 1 968 Temető sorompó telepítése biztonsági kamerával 472 472 0 472 Temető pénzszedő automata kiépítése 1 102 1 102 0 1 102 Temető kiskapu 39 39 0 39 Emlékfal állítása gránit burkolással 472 472 0 472 Kerítés telepítése 1 575 1 575 0 1 575 Díszkutak beszerzése, telepítése 400 400 0 400 MFM-2015.évi 1% SZJA,tárgyi eszköz beszerzés 0 206 206 206 Int.Gondn.-Tárgyieszköz besz.(szék) 79 79 0 79 Csuka Z.VK.-Tárgyieszköz beszerzés 215 215 0 215 Csuka Z.VK.-polc beszerzés 236 236 0 236 Szepes GY.MK.-Érdekeltségnövelő pályázat önrész 54 54 0 54 Szivárvány Óvoda-kisé.tárgyi eszköz 200 200 0 200 Kincses Óvoda-3db fénymásoló 331 331 0 331 Kincses Óvoda-5 db vetítővászon 103 103 0 103 Kincses Óvoda-egyéb tárgyieszköz 6 899 6 899 0 6 899 Szoc.Gond.K.-kisértékű eszközbeszerzés 1 962 1 962 0 1 962 Szivárvány Óvoda-kisé.tárgyi eszköz 2 089 2 089 0 2 089 Kincses Óvoda-tárgyieszköz korrekció -1 339-1 339 0-1 339 MFM-kisértékű tárgyieszköz besz. 0 1 513 1 513 1 513 K65 05651. Részesedések beszerzése K66 05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad. K67 05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 2 177 1 700 11 427 6 307 21 611 85 0 11 075 636 11 796 33 407 Letét nyilvántartó és számlázó program 93 93 0 93 Fürdőszoba kialakítás Családok Átmeneti Otthona Pöttöm Sziget Bölcsöde kisértékű tárgyieszköz 27 27 0 27 Apró Falva Bölcsöde kisértékű tárgyieszköz 14 14 0 14 Kincses Óvoda kisértékű tárgyieszköz 353 353 0 353 Szivárvány Óvoda kisértékű tárgyieszköz 310 310 0 310 Intézményi Gondnokság - kisértékű tárgyi eszköz 27 27 0 27 Intézményi Gondnokság TÁBOR kisért. Eszk. 22 22 0 22 Csuka Z. VK. Polc 48 48 0 48 Csuka Z. VK. Könyv és CD-DVD beszerzés 520 520 0 520 Szepes - kisértékű te beszerzés Áfa 53 53 0 53 MFM NAV pénztárgép 0 81 81 81 Intézményi Gondnokság - fénymásoló ÉKF - ÁFA kiadások 2 068 2 068 0 2 068 ÉKF - multifunkciós fénymásoló-nyomtató 135 135 0 135 ÉKF - 6 db Stihl fűkasza 405 405 0 405 ÉKF - 20 db öltözőszekrény 588 588 0 588 ÉKF - 1 db fűnyíró 48 48 0 48 ÉKF - 1 db padkahenger 0 1 890 1 890 1 890 ÉKF - árokásó rakodógép 0 8 100 8 100 8 100 ÉKF - piac parkoló világítás kiépítése ÉKF - piac vizesblokk építés Dr. Romics - Szervergép (1 db) 81 81 0 81 Dr. Romics - Számítógépek (8 db) 189 189 0 189 Dr. Romics - 30 fokos Optika 101 101 0 101 Dr. Romics - Polimerizációs lámpa 78 78 0 78 Dr. Romics - UH vizsgálófej. 406 406 0 406 Dr. Romics - vizsgálófej. fiz. 32 32 0 32 Dr. Romics - Egyéb orvosi eszközök 813 813 0 813 ÉKF - Kosaras teherautó beszerzés 1 834 1 834 0 1 834 ÉKF - Temető portafülke kialakítása 270 270 0 270 ÉKF - Önk. által vásárolt telek bekerítés 532 532 0 532 ÉKF - Ercsi úti temető vízvételei helyek kialakítása 810 810 0 810 ÉKF - 2 db Stihl fűrész vásárlás 135 135 0 135 ÉKF - Tömörítést mérőgép beszerzés 0 216 216 216 Szoc.Gond.Központ-Etikett nyomtató 10 10 0 10 Szoc.Gond.Központ-Számítógép 42 42 0 42 Szoc.Gond.Központ-1db sz.gép 23 23 0 23 Szoc.Gond.Központ-1 db nyomtató 23 23 0 23 Szoc.Gond.Központ-1db laptop(árajánlat alapján) 30 30 0 30 Családok Átmeneti Otthona-1 db bojler 13 13 0 13 Szoc.Gond.Központ 5 db mobil telefon 24 24 0 24 Szoc.Gond.Központ 1 db porszívó 4 4 0 4 Szoc.Gond.Központ -Parkváros asztal 16 16 0 16 Szoc.Gond.Központ -Parkváros székek 64 64 0 64 Szoc.Gond.Központ-Leállósáv kishütő 8 8 0 8 Szoc. Gond. - Szociális étk. érdekében gk. vás. 425 425 0 425 Szoc.Gond.Közp.pályázat Hajléktalan szálló berendezési 170 170 0 170 eszközök (konyhai bútor, matrac) Szoc. Gond. telephelyek kisértékű tárgyieszk. (szék, 30 30 0 30 asztal, felszerelések) Szoc. Gond. - Topoly u. bojler besz. 10 10 0 10 ÉKF - VT Piac kisértékű tárgyieszköz 0 15 15 15 ÉKF - VT kisértékű tárgyieszköz 0 44 44 44 MFM - 2 db számítógép 0 48 48 48 Csuka Z. VK. - Könyv és CD-DVD beszerzés 890 890 0 890 (Érdekeltségnövelő) Csuka Z. VK. - Informatikai eszköz 381 381 0 381 beszerzés(érdekeltségnövelő) ÉKF - számítástechnikai gép beszerzés 79 79 0 79 Apró Falva Bölcsöde asztal, szék csere 167 167 0 167 ÉKF - informatikai eszköz fejlesztés 869 869 0 869 Piac portásfülke kialakítása 0 810 810 810 NRSZH szerződés módosítás 0 32 32 32 NRSZH szerződés módosítás 0 53 53 53 Számítógép szoftverekkel 52 52 0 52 Klíma beszerzés 118 118 0 118 Szepes Gyula MK EMMI pályázat 164 164 0 164 Magyar Földrajzi Múzeum EMMI pályázat 0 43 43 43 Szoc.gond.laptop,számítógép,nyomtató 64 64 0 64 Szoc.Gond.Közp.pályázat Hajléktalan szálló berendezési -106-106 0-106 eszközök (konyhai bútor, matrac) Szoc.gond.közp.tárgyieszköz beszerzés 680 680 0 680 Szoc.Gond.Gyermekjóléti Közp.eszközbeszerzés 335 335 0 335 Játszótéri eszközök átcsoportosítása 2 024 2 024 0 2 024 Temető portásfülke kialakítása 532 532 0 532 Temető sorompó telepítése biztonsági kamerával 128 128 0 128 Temető pénzszedő automata kiépítése 298 298 0 298 Temető kiskapu 11 11 0 11 Emlékfal állítása gránit burkolással 128 128 0 128 Kerítés telepítése 425 425 0 425 Díszkutak beszerzése, telepítése 108 108 0 108 MFM-2015.évi 1% SZJA,tárgyi eszköz beszerzés 0 55 55 55 Int.Gondn.-Tárgyieszköz besz.(szék) 21 21 0 21 Csuka Z.VK.-Tárgyieszköz beszerzés 58 58 0 58 Csuka Z.VK.-polc beszerzés 64 64 0 64 Szepes GY.MK.-Érdekeltségnövelő pályázat önrész 14 14 0 14 Szivárvány Óvoda-5 db nyomtató 140 140 0 140 Szivárvány Óvoda-5 db számítógép 162 162 0 162 Szivárvány Óvoda-2 db projektor 69 69 0 69 Szivárvány Óvoda-kisé.tárgyi eszköz 54 54 0 54 Szepes MK.-számítógép+nyomtató 91 91 0 91 Szepes MK.-2db projektor 65 65 0 65 Kincses Óvoda-3 db nyomtató 33 33 0 33 Kincses Óvoda-5 db projektor 172 172 0 172 Kincses Óvoda-7 db számítógép 220 220 0 220 Kincses Óvoda-3 db monitor 23 23 0 23 Kincses Óvoda-3db fénymásoló 89 89 0 89 Kincses Óvoda-5 db vetítővászon 28 28 0 28 Kincses Óvoda-egyéb tárgyieszköz 1 863 1 863 0 1 863 Szoc.Gond.K.-kisértékű eszközbeszerzés 11 11 0 11 Szivárvány Óvoda-kisé.tárgyi eszköz 564 564 0 564 Kincses Óvoda-tárgyieszköz korrekció -361-361 0-361 MFM-kisértékű tárgyieszköz besz. 0 409 409 409 K6 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN 12 528 8 000 46 080 33 737 100 345 400 0 52 091 2 992 55 483 155 828 Felújítások K71 05711. Ingatlanok felújítása 2 112 0 33 497 1 428 37 037 0 0 13 960 0 13 960 50 997 Intézményi Gondnokság - ablak 144 144 0 144 ÉKF - telep portafülke felújítás 2 000 2 000 0 2 000 ÉKF - piac vízrendszer átépítés 0 10 000 10 000 10 000 ÉKF - Ercsi úti úrnafal felújítás 3 000 3 000 0 3 000 Szoc. Gond. - Topoly u. ingatlan kazáncsere 1 969 1 969 0 1 969 Szoc.Gond.Közp-Hajléktalan szálló-nappali melegedő korszerűsítés Szoc. Gond. - Topoly u. fürdőszoba felújítás 502 502 0 502 ÉKF - Csatornabekötés Önk. Ingatlan - Zeneiskola, 2 000 2 000 0 2 000 Jázmin u. 8. ÉKF - piac parkoló világítás kiépítése ÉKF - piac vizesblokk építés 0 3 960 3 960 3 960 Családok Átmeneti otthona-vizes blokk felújítás 365 365 0 365 Ablakcsere Polgármesteri Hivatal 2 047 2 047 0 2 047 Érdligeti Iskola Szociális Blokk kialakítás 9 450 9 450 0 9 450 ÉKF-telep fűtés korszerűsítés,kazáncsere 15 000 15 000 0 15 000 Szepes MK.-Nyílászáró csere 1 282 1 282 0 1 282 Szoc.Gond.K-év végi korrekció telj.alapján -724-724 0-724 Szepes MK.-év végi korrekció 2 2 0 2 K72 05721. Informatikai eszközök felújítása K73 05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása K74 05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 571 0 9 043 385 9 999 0 0 3 769 0 3 769 13 768 Intézményi Gondnokság - ablak 39 39 0 39 ÉKF - telep portafülke felújítás 540 540 0 540 ÉKF - piac vízrendszer átépítés 0 2 700 2 700 2 700 ÉKF - Ercsi úti úrnafal felújítás 810 810 0 810 Szoc. Gond. - Topoly u. ingatlan kazáncsere 531 531 0 531 Szoc.Gond.Közp-Hajléktalan szálló-nappali melegedő korszerűsítés Szoc. Gond. - Topoly u. fürdőszoba felújítás 135 135 0 135 ÉKF - Csatornabekötés Önk. Ingatlan - Zeneiskola, 540 540 0 540 Jázmin u. 8. ÉKF - piac parkoló világítás kiépítése ÉKF - piac vizesblokk építés 0 1 069 1 069 1 069 Családok Átmeneti Otthona-felújítása 99 99 0 99 Ablakcsere Polgármesteri Hivatal 553 553 0 553 Érdligeti Iskola Szociális Blokk kialakítás 2 550 2 550 0 2 550 ÉKF-telep fűtés korszerűsítés,kazáncsere 4 050 4 050 0 4 050 Szepes MK.-Nyílászáró csere 346 346 0 346 Szoc.Gond.K-év végi korrekció telj.alapján -194-194 0-194 K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN 2 683 0 42 540 1 813 47 036 0 0 17 729 0 17 729 64 765 Egyéb felhalmozási célú kiadások K81 05811. Felh. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n belülre K82 05821. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre K83 05831. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre K84 05841. Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre K85 05851. Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifz. áht-n kív. K86 05861. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre K87 05871. Lakástámogatás K88 05881. Felhalmozási célú támog. az Európai Uniónak K89 05891. Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre Intézm. Gondnoks. Szociális Gondozó Központ dr. Romics L. Egészs. Intézm. K8 EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 15 211 8 000 88 620 35 550 147 381 400 0 69 820 2 992 73 212 220 593 Intézm. Gondnoks. - KIADÁSOK Intézmények kiadásai - Felhalmozási kiadások Szociális dr. Romics Érdi Szociális dr. Romics Érdi Rovatszászám Gondnoks. Gondnoks. Számla- Intézm. Intézm. Gondozó L. Egészs. Közter.- Gondozó L. Egészs. Közter.- Mind Központ Intézm. fennt. Int. Központ Intézm. fennt. Int. Beruházások K61 05611. Immateriális javak beszerzése, létesítése 472 472 0 472 Letét nyilvántartó és számlázó program 472 472 0 472 K62 05621. Ingatlanok beszerzése, létesítése 365 365 0 365 Fürdőszoba kialakítás Családok Átmeneti Otthona 365 365 0 365 K63 05631. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 0 1 000 500 0 1 5 1 500 ÉKF - multifunkciós fénymásoló-nyomtató 500 500 0 500 Dr. Romics - Szervergép (1 db) 300 300 0 300 Dr. Romics - Számítógépek (8 db) 700 700 0 700 K64 05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 150 3 725 7 856 2 736 14 467 0 0 41 741 300 42 041 56 508 Pöttöm Sziget Bölcsöde kisértékű tárgyieszköz 100 100 0 100 Apró Falva Bölcsöde kisértékű tárgyieszköz 50 50 0 50 Kincses Óvoda kisértékű tárgyieszköz 1 307 1 307 0 1 307 Szivárvány Óvoda kisértékű tárgyieszköz 1 151 1 151 0 1 151 Csuka Z. VK. Polc 178 178 0 178 MFM NAV pénztárgép 0 300 300 300 Intézményi Gondnokság - fénymásoló 100 100 0 100 ÉKF - Csontkamra 4 000 4 000 0 4 000 ÉKF - 6 db Stihl fűkasza 1 500 1 500 0 1 500 ÉKF - 20 db öltözőszekrény 2 176 2 176 0 2 176 ÉKF - 1 db fűnyíró 180 180 0 180 ÉKF - 1 db padkahenger 0 7 000 7 000 7 000 ÉKF - árokásó rakodógép 0 30 000 30 000 30 000 ÉKF - piac parkoló világítás kiépítése 0 781 781 781 ÉKF - piac vizesblokk építés 0 3 960 3 960 3 960 Orvostechnikai eszközök (30 fokos optika, szálysebészeti 3 725 3 725 0 3 725 eszköz, fizikoterápiás uh.) K65 05651. Részesedések beszerzése K66 05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad. K67 05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 268 1 275 2 256 738 4 537 0 0 11 270 81 11 351 15 888 Letét nyilvántartó és számlázó program 128 128 0 128 Fürdőszoba kialakítás Családok Átmeneti Otthona 99 99 0 99 Pöttöm Sziget Bölcsöde kisértékű tárgyieszköz 27 27 0 27 Apró Falva Bölcsöde kisértékű tárgyieszköz 14 14 0 14 Kincses Óvoda kisértékű tárgyieszköz 353 353 0 353 Szivárvány Óvoda kisértékű tárgyieszköz 310 310 0 310 Csuka Z. VK. Polc 48 48 0 48 MFM NAV pénztárgép 0 81 81 81 Intézményi Gondnokság - fénymásoló 27 27 0 27 ÉKF - Csontkamra 1 080 1 080 0 1 080 ÉKF - multifunkciós fénymásoló-nyomtató 135 135 0 135 ÉKF - 6 db Stihl fűkasza 405 405 0 405 ÉKF - 20 db öltözőszekrény 588 588 0 588 ÉKF - 1 db fűnyíró 48 48 0 48 ÉKF - 1 db padkahenger 0 1 890 1 890 1 890 ÉKF - árokásó rakodógép 0 8 100 8 100 8 100 ÉKF - piac parkoló világítás kiépítése 0 211 211 211 ÉKF - piac vizesblokk építés 0 1 069 1 069 1 069 Dr. Romics - Szervergép (1 db) 75 75 0 75 Dr. Romics - Számítógépek (8 db) 189 189 0 189 Orvostechnikai eszközök (30 fokos optika, szálysebészeti 1 011 1 011 0 1 011 eszköz, fizikoterápiás uh.) K6 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN 1 255 6 000 10 612 3 474 21 341 0 0 53 011 381 53 392 74 733 Felújítások K71 05711. Ingatlanok felújítása 0 0 2 000 144 2 144 0 0 10 000 0 10 000 12 144 Intézményi Gondnokság - ablak 144 144 0 144 ÉKF - telep portafülke felújítás 2 000 2 000 0 2 000 ÉKF - piac vízrendszer átépítés 0 10 000 10 000 10 000 K72 05721. Informatikai eszközök felújítása K73 05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása K74 05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 0 0 540 39 579 0 0 2 700 0 2 700 3 279 Intézményi Gondnokság - ablak 39 39 0 39 ÉKF - telep portafülke felújítás 540 540 0 540 ÉKF - piac vízrendszer átépítés 0 2 700 2 700 2 700 K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN 0 0 2 540 183 2 723 0 0 12 700 0 12 700 15 423 Egyéb felhalmozási célú kiadások K81 05811. Felh. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n belülre K82 05821. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre K83 05831. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre K84 05841. Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre K85 05851. Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifz. áht-n kív. K86 05861. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre K87 05871. Lakástámogatás K88 05881. Felhalmozási célú támog. az Európai Uniónak K89 05891. Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre K8 EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 255 6 000 13 152 3 657 24 064 0 0 65 711 381 66 092 90 156 Érdi Közter.- fennt. Int. Érdi Közter.- fennt. Int. ÉRDI KÖZLÖNY I. RENDELETEK 36 37

I. RENDELETEK ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Létszámkeret Létszámkeret Pályázatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások Pályázatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások fő fő fő fő 2015. évi engedélyezett létszám 2015. évi módosított létszám Módosítás 2015. évi engedélyezett létszám Sorszám Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Intézmények Közfoglk. Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Intézmények Közfoglk. Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Intézmények Közfoglk. Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Intézmények Közfoglk. Államig. Államig.. Államig. Államig.. Államig. Államig.. Államig. Államig.. 1. Polgármesteri Hivatal 150,00 27,00 177,00 150,00 27,00 177,00 0,00 0,00 0,00 150,00 27,00 177,00 2. Önkormányzat 7,00 5,00 12,00 7,00 7,00 14,00 0,00 2,00 2,00 7,00 5,00 12,00 3. Szociális Gondozó Központ 179,00 21,00 200,00 181,00 20,00 201,00 0,00-1,00-1,00 181,00 21,00 202,00 4. dr. Romics László Egészségügyi Intézmény 231,20 7,00 238,20 231,20 7,00 238,20 0,00 0,00 0,00 231,20 7,00 238,20 5. Érdi Közterületfenntartó Intézmény 114,00 75,00 189,00 114,00 25,00 139,00 0,00-80,00-80,00 114,00 105,00 219,00 6.1. Intézményi Gondnokság saját 7,00 7,00 8,00 0,00 8,00 0,00-2,00-2,00 8,00 2,00 10,00 6.2. Magyar Földrajzi Múzeum 11,25 1,00 12,25 11,25 2,00 13,25 0,00 1,00 1,00 11,25 1,00 12,25 6.3. Csuka Zoltán Városi Könyvtár 14,25 2,00 16,25 14,25 3,00 17,25 0,00 1,00 1,00 14,25 2,00 16,25 6.4. Szepes Gyula Művelődési Központ 14,50 2,00 16,50 14,50 4,00 18,50 0,00 2,00 2,00 14,50 2,00 16,50 6.10. Szivárvány Óvoda 125,00 12,00 137,00 125,00 17,00 142,00 0,00 5,00 5,00 125,00 12,00 137,00 6.19 Kincses Óvoda 122,00 16,00 138,00 122,00 16,00 138,00 0,00 0,00 0,00 122,00 16,00 138,00 6. Intézményi Gondnokság : 282,75 11,25 33,00 327,00 283,75 11,25 42,00 337,00 0,00 0,00 7,00 7,00 283,75 11,25 35,00 330,00 Mind 7,00 0,00 0,00 150,00 0,00 27,00 806,95 11,25 141,00 1 822,40 7,00 0,00 0,00 150,00 0,00 27,00 809,95 11,25 101,00 1 106,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-72,00-151,00 7,00 0,00 0,00 150,00 0,00 27,00 809,95 11,25 173,00 1 178,20 Bevételek Kiadások Bevételek Kiadások Megjegyzés Műk.c.tám Felh.c.tám Működési Felhalm. Személyi Szoc. Dologi Egyéb Egyéb Műk.c.tám Felh.c.tám Működési Felhalm. Személyi Szoc. Dologi Egyéb Egyéb Beruh. Felhalm. Beruh. Felhalm. jutt. hozzáj. adó kiad. műk. kiad. felhalm. jutt. hozzáj. adó kiad. műk. kiad. felhalm. Önkorm. hozzájár. Önkorm. hozzájár. B1 B2 B4 B5 K1 K2 K3 K5 K6 K7 K8 B1 B2 B4 B5 K1 K2 K3 K5 K6 K7 K8 KMOP-5.1.1/D1-13-2013-0001 Az Európai Uniós 1. érdi fenntartható városfejlészti 1 711 4 153 0 0 5 864 1 711 4 153 0 0 5 864 pályázat programok készítése Esélyegyenlőség. tev. - TÁMOP- Európai Uniós 2. 0 486 118 0 604 0 486 118 0 604 3.3.2 pályázat Svájci-Magyar Együttműködés - 3. - 0 190 952 0 0 190 952 956 258 9 269 0 0 278 538 0 289 021 0 549 815 0 0 549 815 956 258 17 058 0 0 375 652 0 393 924 Svájci Alap Közlekedés Koordinációs Központ - 4. - 0 0 6. sz. út 1 711 195 105 0 0 196 816 1 442 376 9 269 0 0 278 538 0 289 625 1 711 553 968 0 0 555 679 1 442 376 17 058 0 0 375 652 0 394 528 Bevételek Kiadások Bevételek Kiadások Megjegyzés Műk.c.tám Felh.c.tám Működési Felhalm. Személyi Szoc. Dologi Egyéb Egyéb Műk.c.tám Felh.c.tám Működési Felhalm. Személyi Szoc. Dologi Egyéb Egyéb Beruh. Felhalm. Beruh. Felhalm. jutt. hozzáj. adó kiad. műk. kiad. felhalm. jutt. hozzáj. adó kiad. műk. kiad. felhalm. Önkorm. hozzájár. Önkorm. hozzájár. B1 B2 B4 B5 K1 K2 K3 K5 K6 K7 K8 B1 B2 B4 B5 K1 K2 K3 K5 K6 K7 K8 Európai Uniós 1. KEOP-2.2.3. Üzemelő vízbázisok 552 5 871 0 0 6 423 359 97 876 0 5 87 7 202 552 5 871 0 0 6 423 359 97 876 0 5 87 7 202 pályázat Európai Uniós 2. ÁROP-3.A.2-2013-2013-0003 11 976 11 976 120 32 0 152 11 976 11 976 120 32 0 152 pályázat 12 528 5 871 0 0 18 399 479 129 876 0 5 87 7 354 12 528 5 871 0 0 18 399 479 129 876 0 5 87 7 354 38 39