SZÖVEGES INDOKLÁS Pályázó neve: Pályázat címe: Pályázati azonosító száma: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Pécs MJVÖ Tüzér utcai Idősek Otthona korszerűsítése I. Projekt előkészítés költségei: 2 921 Ft Tervek, tanulmányok fejlesztésének, kivitelezésének Engedélyezési költsége terv készítése db 1 2921 2 921 összesen 2 921 összesen pozíció/ összesen pozíció/ összesen II. Projektmenedzsment: 6 328 3 Ft 1. oldal, összesen: 5
összesen pozíció/ Projektmenedzser bérköltség hó 18 9 1 62 Pénzügyi vezető bérköltség hó 18 65 1 17 Pénzügyi assztisztens bérköltség hó 18 46 829 842 913 Műszaki menedzser bérköltség hó 18 75 1 35 összesen 4 982 913 55. SZEMÉLYJELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK pozíció/ összesen pozíció/ 561. Nyugdíjbiztosítási, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci Projektmenedzser járulék TB járulék hó 18 24 3 437 4 561. Nyugdíjbiztosítási, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci Pénzügyi vezető járulék TB járulék hó 18 17 55 315 9 561. Nyugdíjbiztosítási, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci Pénzügyi assztisztens járulék TB járulék hó 18 12 644 227 587 561. Nyugdíjbiztosítási, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci Műszaki menedzsertb járulék járulék hó 18 2 25 364 5 összesen 1 345 387 III. Projekt szakmai megvalósítása: 2 171 7 Ft pozíció/ Szakmai vezető bérköltség hó 18 95 1 71 összesen 1 71 55. SZEMÉLYJELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK pozíció/ összesen 2. oldal, összesen: 5
pozíció/ 561. Nyugdíjbiztosítási, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci Szakmai vezető járulék TB járulék hó 18 25 65 461 7 összesen 461 7 V. Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások: 13 Ft 52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK! Műszaki, ellenőri költségek Műszaki ellenőr költsége db 1 4 4 Tervezői művezetés db 1 2 2 Tervek, tanulmányok fejlesztésének, kivitelezésének Kiviteli költségeterv db 1 4 4 összesen 1! Közbeszerzési eljárás lebonyolításához fizetendő hatósági 3 531. Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek díjak db 1 3 összesen 3 pozíció/ összesen bérköltségek járulékai pozíció/ összesen VI. Egyéb szolgáltatások: 3 Ft 3. oldal, összesen: 5
Közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatos Közbeszerzési költségek eljárás lebonyolítása db 1 1 1 Könyvvizsgálói díjak Könyvvizsgálat db 1 1 1 Nyilvánosság biztosításának költsége Nyilvánosság biztosítása db 1 1 1 összesen 3 VII. Építés, felújítás, bővítés, eszközbeszerzés (ERFA) 149 977 244 Ft 11. IMMATERIÁLIS JAVAK! összesen 12. INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK! 123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok Épület felújítás db 1 149 977 244 149 977 244 összesen 149 977 244 14. EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK beszerzett berendezések, gépek összesen VIII. Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség Ft Ft 51. ANYAGKÖLTSÉG összesen 4. oldal, összesen: 5
összesen ESZA jellegű költségek: 2 5 Ft 52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK! beszerzett anyagok ESZA feladatok - szomszédünnep db 1 15 15 ESZA feladatok - lakóotthoni fórum db 1 15 15 ESZA feladatok - otthonbúcsúztató ünnepség db 1 2 2 ESZA feloadatok - Konfliktuskezelést fejlesztő tréning nevelők gondozók 45 részére fő/ft 18 22 5 ESZA feladatok - Szociális- és csoportkompetencia trénin fő/ft 18 22 5 45 ESZA - nyílt nap db 2 8 16 Kattnagyi számítógép-felhasználói tanfolyam fő/ft 2 58 25 1 165 összesen 2 5 pozíció/ összesen bérköltségek járulékai pozíció/ pályaválasztási, pályaorientációs 561. Nyugdíjbiztosítási, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci tanácsadás járulék TB járulék hó 13 561. Nyugdíjbiztosítási, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci Tanulmányi járulék feézárkóztatás TB járulék hó 13 összesen összesen Tartalék Ft MINDÖSSZESEN 179 898 244 Ft 5. oldal, összesen: 5