GLOBALG.A.P. (EUREPGAP) Integrált Farm Minőségbiztosítás - Ellenőrzési lista V3.0-2 Sep07 Érvényes 2007. szeptember 30-tól TERMELŐ: ALÁÍRÁS: ELLENŐR: ALÁÍRÁS: DÁTUM:, Spichernstr. 55, 50672 Köln (Cologne); Germany Tel: +49-221-57993-25; Fax: +49-221-57993-56 http://www.globalgap.org
Oldal: 2 / 7 ELLENŐRZÉSI TUDNIVALÓK (minden külső és belső ellenőrzéshez). 1. Minden ellenőrzési pontot ellenőrizni kell, ha mulasztás miatt nem alkalmazható, más megállapítás híján. 2. Minden ellenőrzési pontját indokolni kell. 3. Minden nem-megfelelő ellenőrzési pontot indokolni kell. 4. Ahol "N/A" a válasz, azt meg kell indokolni. N c e f Ellenőrzési pontok Szint Igen Nem N/A Indoklás AF ALAPMODUL AF. 1 NYILVÁNTARTÁSOK ÉS BELSŐ AUDIT/BELSŐ ELLENŐRZÉS AF. 1. 1 A külső ellenőrzés során kért valamennyi nyilvántartás elérhető-e, és megőrzik-e legalább két évig, kivéve ha bizonyos ellenőrzési pontokon hosszabb időszakot követelnek meg? AF. 1. 2 Vállalja-e a termelő vagy termelői csoport, hogy évente legalább egy belső ellenőrzést, illetve termelői csoport esetén belső ellenőrzést végez a GLOBALGAP (EUREPGAP) szabvány szerint? AF. 1. 3 AF. 2 A TERMŐHELY TÖRTÉNETE ÉS KEZELÉSE AF. 2. 1 A termőhely története Létezik-e valamennyi termelési egységre vagy egyéb területre/helyre létrehozott nyilvántartási rendszer, amely AF. 2. 1. 1 maradandóan dokumentálja az ezeken a helyeken végzett állattenyésztési, akvakultúra szerinti és/vagy agronómiai tevékenységeket? Ezeket a nyilvántartásokat rendezett és naprakész módon vezetik-e? AF. 2. 1. 2 Történt-e hatékony javító intézkedés a belső ellenőrzés vagy a termelői csoport belső ellenőrzése során felfedezett nemmegfelelőségek miatt? Létezik-e egy azonosító rendszer a termelésben használt valamennyi szántóra, gyümölcsösre, üvegházra, telepre, parcellára, istállóra vagy más területre/helyre vonatkozóan, amelyeket a gazdaság tervrajzán vagy térképén megjelöltek? AF. 2. 2 A termőhely kezelése
Oldal: 3 / 7 AF. 2. 2. 1 Létezik-e kockázatbecslés az új mezőgazdasági területekre ( növénytermelő, állattenyésztő vagy akvakultúrával foglalkozó vállalkozások esetén) vagy az olyan meglévő területekre, ahol a kockázat változott, amely megmutatja, hogy a kérdéses terület alkalmas-e a termelésre az élelmiszerbiztonság, a dolgozó egészsége, a környezet és az állatok egészsége szempontjából, ahol ez alkalmazható? AF. 2. 2. 2 Kidolgoztak-e gazdálkodási tervet, amely meghatározza valamennyi azonosított kockázat minimalizálására irányuló stratégiát, például szennyezés vagy a talajvízfertőzés esetén? Az ilyen elemzés eredményeit dokumentálják-e és felhasználják-e annak igazolására, hogy a kérdéses termőhely alkalmas-e termelésre? AF. 3 MUNKAEGÉSZSÉGÜGY, MUNKABIZTONSÁG ÉS JÓLÉTI INTÉZKEDÉSEK AF. 3. 1 Kockázatbecslés Rendelkezik-e a gazdaság írott kocázatbecsléssel a AF. 3. 1. 1 biztonságos és egészséges munkakörülmények kialakítása érdekében? AF. 3. 1. 2 AF. 3. 2 Képzés Dokumentálják-e a képzési tevékenységeket és a AF. 3. 2. 1 résztvevőket? AF. 3. 2. 2 Rendelkezik-e gazdaság írásba foglalt munkaegészségi, munkabiztonsági és higiéniai politikával és eljárásokkal, figyelemmel az AF.3.1.1 szerinti kockázatbecslés által felvetett kérdésekre? Rendelkezik-e valamennyi állatgyógyszerekkel, vegyszerekkel, fertőtlenítő szerekkel, növényvédő szerekkel, biocidokkal vagy más veszélyes anyagokkal foglalkozó, illetve veszélyes vagy bonyolult berendezéseket üzemeltető valamennyi dolgozó - amint azt az AF.3.1.1 szerinti kockázatbecslés meghatározza - a hozzáértését igazoló bizonyítvánnyal, illetve más hasonló szintű képzettséggel?
Oldal: 4 / 7 AF. 3. 2. 3 AF. 3. 2. 4 Részesült-e valamennyi dolgozó megfelelő munkaegészségi és munkabiztonsági oktatásban és az AF.3.1.1 szerinti kockázatbecslésnek megfelelően képezték-e őket? Amikor a gazdaságban munkatevékenység folyik, jelen van-e mindig megfelelő számú (legalább egy) elsősegélynyújtásban képzett személy valamennyi gazdaságban? AF. 3. 2. 5 AF. 3. 2. 6 AF. 3. 2. 7 Rendelkezik-e a gazdaság dokumentált higiéniai utasításokkal? Részesült-e minden a gazdaságban dolgozó személy alapvető higiéniai oktatásban az AF.3.2.5 szerinti higiéniai utasításoknak megfelelően? A gazdaság higiéniai eljárásait végrehajtják-e? AF. 3. 2. 8 AF. 3. 3 Veszélyek és elsősegély AF. 3. 3. 1 AF. 3. 3. 2 AF. 3. 3. 3 AF. 3. 3. 4 Ismeri-e minden alvállalkozó és látogató a személyi biztonságra és higiéniára vonatkozó eljárásokat? Léteznek-e baleset és vészhelyzet esetén követendő eljárások, azokat jól látható módon kihelyezték-e, és azokról minden a gazdaság tevékenységeivel kapcsolatba kerülő személyt tájékoztattak-e? A potenciális veszélyeket figyelmeztető jelek egyértelműek-e és azokat a megfelelő helyekre kihelyezték-e? Szükség esetén rendelkezésre áll-e biztonsággal kapcsolatos tanácsadás a dolgozók egészségét veszélyeztető anyagokrói? Vannak-e elsősegélynyújtó készletek az állandó telephelyeken, illetve a szántóföldi munkavégzés közelében?
Oldal: 5 / 7 AF. 3. 4 Védőruházat/-felszerelés AF. 3. 4. 1 A munkásokat (az alvállalkozókat is beleértve) a jogszabályi előírások és/vagy a címkén feltüntetett utasítások vagy az illetékes hatóság engedélye szerint ellátták-e megfelelő védőruházattal? AF. 3. 4. 2 Használat után megtisztítják-e a védőruházat és azt úgy tárolják-e, hogy megelőzzék a ruházatot vagy berendezés szennyeződését? AF. 3. 5 Dolgozói jólét Van-e a cégvezetés részéről kijelölt felelős személy, aki a AF. 3. 5. 1 dolgozók egészségéért, biztonságáért és jólétéért felel? A vezetés és a dolgozók között van rendszeres kétoldalú AF. 3. 5. 2 megbeszélés? A megbeszélésekről feljegyzés áll-e rendelkezésre? AF. 3. 5. 3 AF. 3. 5. 4 AF. 3. 5. 5 AF. 3. 6 Alvállalkozók Amikor a termelő alvállalkozókat vesz igénybe, AF. 3. 6. 1 rendelkezésre áll-e valamennyi vonatkozó információ a gazdaságban? AF. 4 HULLADÉKANYAGOK ÉS SZENNYEZŐDÉSEK KEZELÉSE, ÚJRA FELDOLGOZÁS ÉS ÚJRA HASZNOSÍTÁS AF. 4. 1 AF. 4. 1. 1 AF. 4. 2 Áll-e rendelkezésre információ, ami pontos áttekintést ad a gazdaság valamennyi dolgozójáról? A dolgozók rendelkezésre áll-e tiszta élelmiszertárolási terület, kijelölt étkező terület, kézmosási lehetőség és ívóvíz? A telephelyen lévő szálláshelyek lakhatók-e és el vannake látva az alapvető szolgáltatásokkal és létesítményekkel? A hulladékanyagok és szennyeződések azonosítása Azonosították-e az összes lehetséges hulladékot és szennyezésforrást a vállalkozás valamennyi területén? Akcióterv a hulladékanyagok és szennyeződések kezelésére
Oldal: 6 / 7 Készült-e a gazdaságban dokumentált hulladékgazdálkodási terv a hulladékképződés és a szennyeződés elkerülésére vagy mérséklésére, a hulladékanyagok szeméttelepen való elhelyezése vagy AF. 4. 2. 1 elégetése helyett azok újrafeldolgozására? A gazdaságban komposztálják-e a szerves hulladékokat és felhasználják-e a talaj kondicionálásra, amennyiben nem fenyeget a betegségek átvitele? AF. 4. 2. 2 Alkalmazzák-e ezt a hulladékgazdálkodási tervet? AF. 4. 2. 3 Megfelelően gondoskodnak-e a hulladékanyagok AF. 4. 2. 4 elhelyezéséről? AF. 5 KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELEM AF. 5. 1 AF. 5. 1. 1 Mentes-e a gazdaság és telephelyei a szeméttől és hulladéktól, hogy el lehessen kerülni kártevők és betegségek táptalajának kialakulását, amely élelmiszerbiztonsági kockázatot jelenthetne? A mezőgazdasági tevékenység hatása a környezetre és a bio-diverzitásra (kereszthivatkozás AB.7.5 akvakultúra modul tanúsításához) Valamennyi termelő rendelkezik-e vadgazdálkodási és természetvédelmi tervvel a vállalkozás számára, amely figyelembe veszi a mezőgazdasági tevékenységek környezetre gyakorolt hatását? Megfontolta-e a termelő, hogy milyen módon segítheti a AF. 5. 1. 2 környezet védelmét a helyi közösség, növény és állatvilág javára?
Oldal: 7 / 7 Ez az irányelv összhangban áll-e a fenntartható AF. 5. 1. 3 mezőgazdasági termeléssel és minimalizálja-e a gazdálkodás környezetre gyakorolt hatását? Tartalmazza-e a terv egy alapfelmérés elkészítését a AF. 5. 1. 4 gazdaságban az állat- és növényvilágot jellemző változatosság megismerésére? Tartalmaz-e a terv a gazdaságban található természetes AF. 5. 1. 5 élőhelyek tönkretételének és károsításának elkerülésére teendő intézkedéseket? Tartalmaz-e a terv intézkedéseket a gazdaságban AF. 5. 1. 6 található élőhelyek védelme és a biodiverzitás fokozása érdekében? AF. 5. 2 Nem termő területek Megfontolták-e már, hogy a nem termő területeket (például: alacsonyan fekvő belvizes területek, erdőségek, AF. 5. 2. 1 forgók, kimerült talajú területek) természetvédelmi területekké alakítják a természetes élővilág segítése érdekében? AF. 5. 3 Energiahatékonyság AF. 5. 3. 1 Be tudja-e mutatni a termelő a gazdaságban az energiahasználat figyelemmel kísérését? AF. 6 A PANASZOK KEZELÉSE Rendelkezésre áll-e az ügyfelek számára panaszkezelési AF. 6. 1 eljárás a GLOBALGAP (EUREPGAP) szabvány hatálya alá tartozó kérdésekkel kapcsolatban? AF. 6. 2 AF. 7 NYOMONKÖVETHETŐSÉG AF. 7. 1 Biztosítja-e a panaszkezelési eljárás, hogy azokat megfelelően rögzítsék, tanulmányozzák és nyomon kövessék, beleértve a meghozott intézkedések dokumentálását? Rendelkezik-e valamennyi termelő dokumentált visszahívási eljárással a regisztrált termékeknek a piacról történő kivonásának kezelésére?