2014. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Budapest, 2015. április 28. Ókovács Szilveszter főigazgató Soltész László mb. gazdasági igazgató P.H.
TARTALOMJEGYZÉK 2. I) Feladatkör, tevékenység bemutatása I/1. Az intézmény feladatkörének, 2013. évi tevékenységének ismertetése 4. I/1.1 Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékossági intézkedések okairól és azok gazdálkodásra gyakorolt hatásáról 15. I/1.2 Vállalkozási tevékenység végzése 16. I/1.3 Vegyes rendeltetésű eszközök 16. I/1.4 Kiszervezett tevékenységek helyzete 16. I/1.5 Gazdasági társaságokban való részesedések, a társaságok működése, eredményessége 17. I/1.6 A dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított kiadások, a kölcsönben részesítettek száma 17. I/1.7 A Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül lebonyolított pénzforgalom alakulása 17. I/1.8 A kincstári finanszírozás továbbfejlesztése, az előirányzat gazdálkodási rendszer tapasztalatai 18. I/1.9 Évközi intézmény-, illetve gazdasági vezetőváltás ás annak hatásai 19. I/2. Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása 20. I/2.1 Rendkívüli események és körülmények bemutatása, pénzügyi helyzetre, eszközök nagyságára és összetételére gyakorolt hatásuk 20. I/2.2 Az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása 21. I/2.3 Az év során átadott és átvett feladatok bemutatása 21. I/2.4 Az intézmény működésének helyzete, a működési tevékenység értékelése 21. II. Részletes indoklás (az előirányzatok alakulása) II/1. A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása 23. II/2. Az előirányzatok alakulása, az előirányzatok és pénzforgalom egyeztetése 24. II/2.1 Kiadási és bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása 24. II/2.2 Konkrét célra kapott előirányzatok felhasználása 25. II/2.3 Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatai 26. II/2.4 Dologi kiadások előirányzatainak alakulása 29. II/2.5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 33. II/2.6 Egyéb működési célú kiadások előirányzatainak alakulása 34. II/2.7 Kamatkiadások 34. II/2.8 Egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatainak változása 34. II/2.9 Beruházási és felújítási kiadások 34. II/2.10 PPP konstrukcióban létrejött beruházások 36. II/3. Az intézményi bevételek alakulása 36. Budapest, 2015. április 28. 2
II/3.1 Intézményi bevételek alakulása, azokat befolyásoló főbb tényezők 36. II/3.2 Bevétel beszedésével összefüggő behajtási problémák 39. II/3.3 Egyéb működési, felhalmozási célú bevételek 39. II/4. Az előirányzat-maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása 40. II/4.1 Az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása, a 2013. évi maradvány főbb felhasználási jogcímei 40. II/4.2 A vállalkozási tevékenység maradványának alakulása 40. II/4.3 A 2014. évben keletkezett maradvány keletkezésének oka 40. II/5. Az Európai Uniós forrásból megvalósuló programok alakulása 41. II/6. Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása 41. II/7. Tulajdonosi részesedés bemutatása 43. II/8. A követelések és kötelezettségek állományának alakulása 43. II/9. A letéti számla pénzforgalma 43. II/10. Befizetési kötelezettségek éves teljesítése 44. II/11. Zárolás 44. II/12. Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információ 44. Budapest, 2015. április 28. 3
I. Feladatkör, tevékenység bemutatása I/1. Az intézmény feladatkörének, 2014. évi tevékenységének ismertetése Az intézmény alapadatai: A költségvetési szerv neve: Magyar Állami Operaház Székhelye: 1061 Budapest, Andrássy út 22. Telephelyei: 1061 Budapest, Hajós u. 11. (Üzemház) 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 30. (Erkel Színház) 1061 Budapest, Jókai u. 2-4. (Próbaterem) 1061 Budapest, Hajós u. 13-15. (Opera Értékesítési Centrum, raktárak) 8242 Balatonudvari, Ady Endre u. 18. (üdülő) 8220 Balatonalmádi, Balatonfüredi út 20. (üdülő) Alapításának időpontja: 1884.09.19 Előirányzat felhasználási keretszámla: 10032000-01714593-00000000 Adószáma: 15309439-2-42 Fejezeti irányító szerve: Emberi Erőforrás Minisztérium (EMMI) Statisztikai számjele: 15309439-9231-312-01 PIR szám: 309435 Jogállása: Kincstári körbe tartozó, önállóan működő és gazdálkodó központi költségvetési szerv Szakágazati főtevékenység: 900100 Előadó-művészet Irányítás szerinti besorolása: Központilag felügyelt költségvetési szerv Iratok őrzésének helye: 1061 Budapest, Andrássy út 22. Ellátott tevékenységi körök A költségvetési szerv alaptevékenysége keretében az alábbi feladatokat látja el: az egyetemes opera- és balett művészeti alkotások, nemzeti alapintézménynek megfelelő magas színvonalú bemutatása, repertoáron tartása, fokozott figyelemmel a magyar szerzők műveire; az opera- és balettelőadások mellett a zeneirodalom más színpadi műveinek bemutatása, zenekari koncertek és egyéb művészeti rendezvények, események rendezése; a műfaj nemzetközi jellegére tekintettel együttműködés kialakítása és fenntartása az opera- és balettművészet jelentősebb külföldi intézményeivel; tehetségkutatás és tehetség-gondozás, utánpótlásképzés folytatása fiatal ének- és táncművészek körében; nemzetközi hírű operaénekesek és balett művészek vendégszerepeltetése; az Operaház Mesterművésze díj, valamint az operaházi Örökös tagság gondozása; új művek létrejöttének elősegítése és azok bemutatása; az Operaház épületének amely a nemzeti kulturális örökség, valamint a világörökség része valamint az Operaház történetének, működésének, tevékenységének a nagyközönség számára történő bemutatása; a Magyar Állami Operaház birtokában lévő kulturális emlékek megőrzése, a műemlék épület fenntartása és gondozása; az Operaház közönségkapcsolatainak folyamatos erősítése, különös tekintettel a vidéken élőkre, a határon túli magyarokra, a külföldi látogatókra, a műfaj új közönségének kinevelésére, valamint a törzsközönség megtartására és növelésére; együttműködés a Budapesti Filharmóniai Társasággal; Budapest, 2015. április 28. 4
a nem mesterhangszer kategóriába tartozó hangszerek beszerzése, kezelése, karbantartása, leltári nyilvántartása és biztosítása; a magyar államkincstár által beszerzett, illetve annak tulajdonában álló mesterhangszerek kezelése és karbantartása, megőrzése, valamint a használathoz kötődő nyilvántartása és biztosítása, a Magyar Állami Operaház nemzetközi és hazai hírnevének erősítése érdekében külföldi és belföldi vendégszereplések szervezése, amennyiben ezek nem gátolják az évadterv alapján teljesítendő feladatok végrehajtását; az opera- és a balettművészet utánpótlásképzésének részeként azoknak a fiatal művészeknek, akiket saját produkciójában kíván felléptetni ösztöndíj biztosítása, mesterkurzusok szervezése, valamint a fiatal művészek színpadképességének fokozására képzés biztosítása a Magyar Állami Operaház énekstúdiójában, valamint balettkarában; az ország image fejlesztése érdekében bekapcsolódás a Magyarország kulturális értékei iránt fogékony kül- és belföldi közönség számára szervezett központi finanszírozású kulturális programsorozatokba, kiadványok terjesztésébe, Magyarország nemzetközi kulturális kapcsolatait támogató és élénkítő akciókba. A Magyar Állami Operaház olyan, az előzőeken túlmenő feladatokat is elláthat, melyek az Operaház szellemiségével megegyező feladatok és szükséges forrás a rendelkezésére áll. A Magyar Állami Operaház felkérés szerint biztosítja a helyszínt, valamint a kapcsolódó szolgáltatásokat és műsort nemzeti ünnepeink méltó megünnepléséhez. Külföldi és belföldi fellépések alkalmával amennyiben az előadásban csak a balett együttes működik közre és a Magyar Állami Operaház nevében kötött szerződés alapján lép fel a balett együttes használja a Magyar Nemzeti Balett elnevezést. Szakmai tevékenység bemutatása OPERA A repertoáron lévő előadásainkon kívül a 2013-as év 13 új opera bemutatóját a 2014-es évben a vendégjátékokat és a felújításokat is figyelembe véve már 14 új produkció bemutatása követte a Magyar Állami Operaházban, az Erkel Színházban, valamint egyéb operajátszásra alkalmas helyszíneken, mint a Zeneakadémián, a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon és a Miskolci Nemzetközi Operafesztiválon. Az egyes produkciók a következő kronológia sorrendben kerültek bemutatásra a fentiekben felsorolt helyszíneken: Operaház: 2014.01.19 - Selmeczi: A spiritiszták Kolozsvári Magyar Operával közös produkció, rendező: Novák Eszter, látványtervező: Zeke Edit 2014.05.25 - Strauss: Az árnyék nélküli asszony, rendező: Szikora János, díszlettervező: Horesnyi Balázs, jelmeztervező: Zoób Kati 2014.06.22 - Gluck: Iphigénia Tauriszban, rendező: Alföldi Róbert, díszlettervező: Menczel Róbert, jelmeztervező: Nagy Fruzsina 2014.09.13 - Mascagni: Parasztbecsület és Leoncavallo: Bajazzók, rendező: Georges Delnon, díszlettervező: Madeline Schleich, jelmeztervező: Prisca Baumann 2014.10.18-2014.10.18 - Mozart: Cosi fan tutte, rendező: Jiri Menzel, díszlettervező: Zöldy Z. Gergely, jelmeztervező: Sylva Zimula Hanáková Operaház Szfinx terasz: 2014.09.06 - Donizetti: A csengő, rendező Fehér Balázs Benő, látványtervező: Szalai Sára Budapest, 2015. április 28. 5
Operaház, Királyi lépcső 2014.11.23 - Haydn: A lakatlan sziget Moltoperával közös produkció, rendező: Geréb Zsófia, díszlettervező: Pázmány Virág, jelmeztervező: Nagy Szilvia Erkel Színház: 2014.03.30 - Mozart: Parázsfuvolácska ősbemutató, rendező: Toronykőy Attila, látványtervező: Juhász Katalin 2014.04.12 - Mozart: A varázsfuvola, rendező: Szinetár Miklós, díszlettervező: Horgas Péter, jelmeztervező: Velich Rita 2014.09.14 - Dohnányi: A tenor, rendező: Almási-Tóth András, díszlettervező: Bagossy Levente, jelmeztervező: Lisztopád Krisztina, koreográfus: Násasdy András 2014.12.14 - Weber: A bűvös vadász, rendező: Zsótér Sándor, díszlettervező: Ambrus Mária, jelmeztervező: Benedek Mari, koreográfus: Ladányi Andrea Zeneakadémia Solti terme: 2014.02.08 - Mozart Late Night Mozart: A színigazgató, Mozart: Hat notturno, ZAK Solti terem, rendező: Szarka János, látványtervező: Menzel Róbert 2014.11.05 - Britten: Lukrécia meggyalázása, rendező: Csányi János, látványtervező: Kárpáti Enikő, koreográfus: Merlo P. Andrea Vendégjátékok 2014.07.04 - Bizet: Carmen, Margitsziget, rendező: Oberfrank Pál, díszlettervező: Székely László, jelmeztervező: Pilinyi Márta, koreográfus: Venekei Mariann 2014.07.20 - Verdi Aida Miskolc, rendező: Mohácsi János, díszlettervező: Khell Zsolt, jelmeztervező: Remete Kriszta Felújítások 2014.11.07 - Szokolay: Vérnász Erkel Színház, rendező: Kovalik Balázs, díszlettervező: Horgas Péter, jelmeztervező: Benedek Mari, koreográfus: Andrea P. Merlo A 2014-es év során a repertoáron lévő opera előadásainkat 207 alkalommal játszottuk. A 2013-as adatokhoz (190 előadás) képest ez emelkedést mutat, azonban figyelembe kell vennünk azt is, hogy az Erkel Színház csak 2013.03.01-én nyitotta meg kapuit ideiglenesen 3 hónapra, majd folytatódott a felújítás és a hivatalos 2013.11.07-i megnyitót követően működik normál játszási üzemmódban a színház. Repertoáron lévő előadásaink OPERAHÁZ Puccini: Bohémélet Strauss: A denevér Donizetti: Don Pasquale Boito: Mefistofele Rossini: Sevillai borbély Puccini: Tosca Erkel: Bánk bán Ránki: Pomádé király új ruhája ERKEL SZÍNHÁZ Weber: A bűvös vadász Verdi: Nabucco Verdi: Aida Puccini: Turandot Donizetti: Szerelmi bájital Kacsóh: János vitéz Mozart: Szöktetés a szerájból Verdi: A trubadúr Budapest, 2015. április 28. 6
OPERAHÁZ Janácek: Jenufa Wagner: A bolygó hollandi Mozart: Figaro házassága Wagner: Parsifal Strauss: Arabella Strauss: Salome Strauss: A rózsalovag Strauss: Elektra Strauss: Ariadné Naxoszban Erkel: Hunyadi László Verdi: Falstaff Bach-Mendelsson: Máté passió Wagner: Tannhauser ERKEL SZÍNHÁZ Verdi: Don Carlos Koncertjeink Újév az Operában Operakarácsony Budapesti Filharmóniai Társaság Zenekarának és az Operaház együttesének hangversenyei Énekkari művészek mini fesztiválja Requiem Musica e Parola (Királyi zeneterem sorozat) Ybl200 Díszhangverseny Ybl Bicentenárium programsorozatban való részvétel Fisher Annie emlékkoncert Bál az Operában '30 - KFT Koncert Különleges eseményeink Évadnyitány az Operaház évadját megnyitó program Hangoló sorozat - vadonatúj produkciókról szóló, különleges, illusztrált, 45 perces előadások Összművész /(J)ÖSSZMŰVÉSZ?/ sorozat - Bátori Éva nagy sikerű talk-showja a patinás Székely Bertalan teremben 7 nap program sorozat - Magyarország hét fontos gyász- és emléknapján artisztikus filmetűdöket játszunk az esti előadásokat megelőzően, a zenekar pedig illő muzsikát idéz fel Faggató sorozat - az évad 12 kiemelt premierje kapcsán az esti előadás előtt egy órával szabad belépés a nézőtérre, ahol a mű díszletében az alkotóstáb bemutatja a koncepciót, és várja a kérdéseket OpeRaport sorozat - minden hónap utolsó szombatján improvizációkkal teletűzdelt beszélgetős délutánokat rendezünk Operakaland sorozat - minden tanévben/színházi évadban - két szakaszban - egy-egy előadásszériát kínálunk a meghívott köznevelési intézmények számára, egyet az őszi, egyet a tavaszi időszakban Opera Nagykövetei program - a program célja, hogy egy új, kulturális értelemben tágabb látókörű, operába járó fiatal nemzedéket neveljen, a gyermekeket, fiatalokat saját közegükben megszólítva. Az Opera Nagyköveteinek látogatásával az ifjúság az operához/baletthez kötődő szakmai ismereteken kívül a művész személyes varázsával is találkozik, ami ilyen formában egyedi és eddig példa nélküli szervezett program III. Magyar Opera Fórum Budapest, 2015. április 28. 7
Ezüst Rózsa Bál - a farsangi időszak utolsó szombatján a szezon megkoronázása volt ez az estély: a művészetek és a sport találkozója, mely a világszerte ünnepelt jubileumi Strauss150 évadhoz kötődött Csillagóra Gála - évadzáró gálaműsor Operaház130 Gála - éppen 130 évvel ezelőtt, 1884. szeptember 27-én nyitotta meg kapuit a budapesti Opera. A Magyar Állami Operaház az első megnyitót idéző élő tömegjelenettel, rendhagyó gálaesttel, filmbemutatóval és egy történeti könyv megjelentetésével ünnepelte az évfordulót Rost Andrea 25 Gála - Gálaesttel ünnepelte Rost Andrea pályafutásának 25. évfordulóját november 10-én az Erkel Színház Dózsa 500 - november 17-én Erkel Dózsa György című művét tűzte műsorra az Opera az Erkel Színházban, a Dózsa-féle parasztfelkelés 500. évfordulóján OperaFüred - operagála a balatonfüredi Anna-bál tiszteletére Szabadságra Hangolva programban való részvétel - ingyenes családi nyílt nap az Operaházban Színházak Éjszakája programban való részvétel - Magyar Állami Operaház Exkluzív éjszakai látogatás az Operaházban elnevezésű programja Autómentes Hétvége programban való részvétel évadnyitó előadások (A Parasztbecsület és a Bajazzók), szabadtéri programokkal az Andrássy úton, mellyel hivatalosan is kezdetét vette a Magyar Állami Operaház 2014/2015-ös szezonja Bóbita Családi Nap programban való részvétel - színvonalas programokkal nyitotta meg kapuit a Bóbita Családi Nap június 1-jén a II. János Pál Pápa téren, a színházi előadások mellett élő közvetítést láthattak a nézők az Erkel Színházból, de fellépet a Kaláka, a Ghymes, az Eszter-lánc mesezenekar, valamint a Csillagszeműek Táncegyüttes is Zenei Világnap - a Magyar Állami Operaház kitárta kapuit a zene világnapján: az épület három helyszínén, ingyenes programsorozattal vártuk a zenekedvelő gyerekeket és felnőtteket Spar Maraton az Operánál SPAR futóverseny programban való részvétel - 2011-ben indult először operai csapat a legnagyobb budapesti maratonfutó versenyen. Az azóta eltelt évek egyre növekvő számú indulót hoztak, és jöttek az eredmények is: az Opera nemcsak a legtöbb csapatot tudta kiállítani a színházak közül, de a legjobb időket is operások futották. Mindehhez egészen biztosan hozzájárul, hogy a Magyar Állami Operaház Énekkara ilyenkor mindig kitesz magáért, és az Andrássy úti főbejáratnál kórusszámokkal könnyíti meg az útszakasz lefutását, és élménnyel ajándékozza meg a drukkereket is Ybl emléktábla avatás - az Ybl-díjakat 2014-ben az Operaházban adták át, az Ybl Miklós 200. születésnapját az Ybl Bicentenárium és a Magyar Építészet Éve keretében április 5-én és 6-án ünneplő két napos rendezvénysorozat részeként Május ünnep - Richard Strauss 150 fesztivál - Strauss szoboravatás - a Strauss150 Fesztivál záró előadása előtt, június 11-én, pontosan Richard Strauss születésének 150. évfordulóján avattuk fel a szerző mellszobrát Erkel szobor koszorúzás szeptember 12-én a gyulai polgármester, dr. Görgényi Ernő koszorúzta meg városa leghíresebb szülöttének, a magyar opera atyjának, Erkel Ferencnek szobrát a főbejáratnál Fricsay100 Minifesztivál - Fricsay Ferenc születésének 100. évfordulójának tiszteletére a Magyar Állami Operaház minifesztivállal emlékezett meg hajdani karmesteréről, melynek keretében sor került Fricsay egyik kompozíciójának magyarországi bemutatójára, szobrának avatására, bemutatták az írásaiból készült válogatáskötetet, valamint koncertszerűen felhangzott egyik legkedvesebb operája, az itthon és Németországban is sokszor vezényelt Lammermoori Lucia, a címszerepben napjaink ikonikus koloratúrszopránjával, Edita Gruberovával. World Voice Day (A Hang Világnapja) - világszerte április 16-án ünneplik a World Voice Day elnevezésű programsorozattal a Hang Világnapját, melyhez a Magyar Állami Operaház 2014-ben csatlakozott Dr. Mészáros Krisztina ph.d. a Magyar Onkológiai Intézet főorvosa és Bátori Éva operaénekes, érdemes művész jóvoltából Budapest, 2015. április 28. 8
A Magyar Opera Napja - 1810-ben november 7-én született meg Erkel Ferenc, születésnapja 2013 óta a magyar opera napja is. 2014 őszén egy másik nagyszerű magyar zeneszerzőre,szokolay Sándorra is emlékeztünk: az elmúlt télen elhunyt szerző Vérnász című darabját csaknem napra pontosan ötven évvel ezelőtt, 1964. október 31-én mutatta be az Operaház. Irodalmi est: "...az igazat mondd, ne csak a valódit..." - húsz éve járja az országot Az igazat mondd, ne csak a valódit! című irodalmi estjével Eperjes Károly Kossuth-díjas színművész, amelyet idén az Operaházban is előadott egy szűk körű közönség előtt Fegyverek közt hallgatnak a múzsák - a Magyar Állami Operaházban az első világháború kitörésének és az Operaház bezárásának századik évfordulója alkalmából, Fegyverek között hallgatnak a múzsák címmel tartott megemlékező estünk korabeli filmhíradók, Bánffy Miklósnaplórészletek és újságcikkek nyomán szemlézte a száz év előtti őszt, a szomorú, dekadens idők zeneművei és versei által idézte fel 1914 szeptemberét, amikor az Opera egyetlen féléves, hivatalos zárva tartásának időszaka kezdődött. Női szeszély - énekkari művészek mini fesztiválja. Diótörő Fesztivál - decemberben ismét 24 napon át vártuk közönségünket a 3. Diótörő Fesztiválra, mely a Magyar Állami Operaház szabadtéri karácsonyváró programja, és amellyel idén is igazi téli mesevilágot varázsoltunk az Andrássy útra Diótörő - Gálamatinék - a Magyar Nemzeti Balett legjobbjainak és a Magyar Táncművészeti Főiskola növendékeinek oldalán Mária hercegnő szerepében három matiné előadáson lépett fel az American Ballett Theatre első magántáncosnője. Marton Éva Énekverseny - harminc nemzet több mint 130 fiatal operaénekese jelentkezett a Liszt Ferenc Zeneakadémia első saját szervezésű nagyszabású nemzetközi versenyére, a szeptember 16. és 21. között a nagyközönség előtt zajló fordulókat és a döntőt a Zeneakadémián rendezték meg, a gálának pedig a Magyar Állami Operaház adott otthont; a döntő és a gálaest karmestere Medveczky Ádám volt. Határtalan Opera - már évek óta külhoni magyarok vendégeskednek a nemzeti hatáskört vállaló Opera egyik első előadásán. Az új évadot indító pillanatokban a nemzet egységét is szemléztük Zongoraáriák - daganatos gyermekek lelki, szellemi és fizikai épülésének segítéséért rendezett jótékonysági hangversenyt a Magyar Állami Operaház és az Őrzők Alapítvány október 20-án Dalszínház utcai dalestek - dalestek a kamaramuzsika szerelmeseinek a legjobb magyar énekesek fellépésével, az Operaház minden évben meghív az eseményre egy külföldi művészt is. A költészet napja - színművészek és énekművészek közreműködésével Kodálytól a kortárs szerzőkig hangzottak el versek, és ugyanazon magyar költeményekre írott zeneművek is. Húsvét az Operában - Máté- Passió bemutatása Kismama matiné - a kismamák kedvezményes jegyeket vásárolhattak a Figaro házassága matinéra, illetve az Operaház terheskönyvvel kedveskedett nekik. Seregi-éj - gálaműsor keretében átadott kitüntetéssel a Magyar Állami Operaház a hazai baletttörténet egyik legmeghatározóbb, külföldön is elismert alakjának, Seregi Lászlónak állít emléket. A jelöltekre öttagú szakmai kuratórium tesz javaslatot. Operapiknik - az Operaház az évad utolsó szombat délutánján a Normafához hívja munkatársait és azok családját. Balettpróba látogatás - a délelőtti próbaidőszak alatt avatott vezetőkkel látogatható valamennyi gyakorlóterem és bármelyik operaházi iroda is. Szabadság Operagála - az osztrák-magyar határnyitás 25. évfordulójának alkalmából megrendezésre került 3 napos programsorozat. Sorsfordító-esély - a 65. születésnapját ünneplő Nők Lapja és az Ökumenikus Segélyszervezet összefogott, hogy nehéz sorsú, lakhatását vesztett családoknak segítsen az újrakezdésben, az adománygyűjtésbe az Operaház is becsatlakozott a János vitéz című darab előadásával. Zongoraáriák - Liszt Ferenc születésnapja az Operaházban. Az Őrzők Alapítvánnyal közös rendezvény, az est bevételét daganatos és leukémiás gyermekek gyógyítására fordítják. Aranyszombat - a Nagycsaládosok Országos Egyesületének karácsonyi rendezvénye az Erkel Színházban. A délelőtti előadás felajánlásra kerül a legnagyobb magyarországi nyugdíjas Budapest, 2015. április 28. 9
szövetség nagymamáinak, nagypapáinak és természetesen unokáiknak: így hozza el az Aranyvasárnap a lelki feltöltődést, az együttlét örömét. Gyermekmentő Karácsony - az MKB Bank és a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat közös karácsonyi programja az Operaházban, amelyre az ország különböző részéből és határon túlról is érkeznek hátrányos helyzetű gyermekek. Szilveszteri Denevér - exkluzív szilveszteri műsor Gyerekprogramjaink Hangszervarázs sorozat - szülőkkel, vagy csoportban érkező gyerekek számára hangszercsoportok játékos bemutatása a Királyi Lépcsőházban Zengető sorozat - vidám és tartalmas, közös családi közös program az október 23-ai nemzeti ünnepen Csengő-bongó sorozat - játékos hangszerismertető sorozat óvodások számára az Operaház Székely Bertalan-termében, vasárnaponként Makaróni karmester sorozat - az Operaház a színfalak mögött is varázslatos és rejtelmes világba kukkanthatnak bele a gyerekek, akik Makaróni karmester elveszett pálcáját keresve ismerik meg a Ház és az operajáték rejtett titkait Operatúra Papagénóval sorozat - egy körséta és operanépszerűsítés a gyerekek számára, bemutatjuk az operaház ismeretlen részeit, előadunk nekik egy-egy részletet is OperRajz sorozat - hétköznap délelőtt az Operaház közönségforgalmi tereibe (pl. főlépcsőjére) iskolák által szervezett osztályok rajzórái kapcsán tízóraival és 3D-s filmvetítéssel kedveskedtünk a diákoknak a foyer-ban és a Királyi lépcsőházban Ringató sorozat - az újonnan induló Erkel színházi foglalkozásokon a legkisebb korosztály zenei nevelésére kapnak mintát a szülők, a kodályi elvek alapján Varázslatos opera sorozat a szülőkkel vagy szervezett csoportban érkező ovisok és iskolások a gyönyörű Székely Bertalan teremben megismerkedhetnek az opera műfajával, valamint hangszerekkel, zenészekkel és énekesekkel is találkozhatnak. Az interaktív zenés program után a gyerekek bekukkanthatnak a dalszínház legszebb termeibe is, miközben izgalmas történeteket hallhatnak az Operaházról. A Nagy Dia Nap - a diafilmnézés családot-közösséget melengető élményére kívánta a figyelmet felhívni az országos Nagy Dia Nap, amelynek egyik fő rendezvénye zajlott az Erkel Színházban. Óvodáscsoportok és munkatársaink gyermekei avatott mesélőkkel és zenés aláfestéssel nézhették itt a diafilmeket. Kiskarácsony - felemelő hagyománya az Operaháznak, hogy advent második felében külön kis műsort rendez testi fogyatékkal élő vagy szociálisan rászoruló gyermekeknek Gyerekeket az Erkelbe! - UNICEF és az Operaház az Erkel Színház nagybüféjében lévő színpadon gyermekszínházzal, gyermekkari hangversennyel és más, gyermeknapi meglepetésprogramokkal várta a szórakozni és adakozni vágyókat Befogadott előadásaink Primavera-sorozat A nagyszabású Primavera-sorozat vezérgondolata, hogy az Operaháznak, mint nemzeti intézménynek rangjából és helyzetéből fakadó kötelessége a vidéki operajátszás támogatása. Ez a felismerés hozta létre 2013-ban a Primaverát, amelynek alkalmával egy héten át vidéki operatársulatok friss bemutatóit láthatják az Erkel Színházban. Donizetti: Szerelmi bájital Mozart: Don Giovanni Rossini: Ory grófja Vajda: Don Perlimplin - Don Cristobal Verdi: Rigoletto Budapest, 2015. április 28. 10
Verdi: Simon Boccanegra Meghívott híres külföldi vendégművészek Vesselina Kasarova (Ezüstrózsa Bál, Rost Andrea Gála) Edita Gruberova (Lammermoori Lucia) Anja Kampe, Piotr Beczala, Ferruccio Furlanetto (Szabadság Opera Gála) Artur Rucinski (Figaro házassága) Julia Novikova (Ariadné Naxoszban) Matti Salminen (Parsifal) Manuela Uhl (Salome, Árnyék nélküli asszony) Ambrogio Maestri (Tosca) Pinchas Steinberg - karmester BALETT Jelentősebb 2014. évi balett előadásaink o 2014. február 22. (február-március) A víg özvegy (Ronald Hynd - Lehár Ferenc) o 2014. március 22. (március-április) - Modern + 1 balett est (Petite Mort, Hat tánc, Carl Czerny - Knudåge Riisager - Harald Lander: Etűdök) o 2014. április 5-6 - Pas de quatre (Győri Balett: Kodály, Pécsi Balett: Hullámzó talaj, Szegedi Kortárs Balett: Rítus, Magyar Nemzeti Balett: Petite Mort közös produkciója az Erkel Színházban, hagyományteremtő jelleggel) o 2014. április 7 - Tánctrend (Góbi Rita: Gyöngyhalászok, Varidance: Magyar Táncok 2014, Budai László: Historia del Tango, Jellinek György (MNB): Árnyalatok közös produkciója az Erkel Színházban, hagyományteremtő jelleggel) o 2014. május 3 - Trójai játékok (Robert North-Bob Downes) / A szilfid (Herman Severin Løvenskiold August Bournonville Maina Gielgud) o 2014. szeptember 27 - Opera130 Trójai játékok Amazonokkal o 2014. november 16 - Balett Bravúrok (Trójai Játékok / Trójai Játékok Amazonokkal, Hat tánc, Etűdök) Balett repertoár o 2014. január-február: Anyegin o 2014. március: A makrancos Kata o 2014. április: Rómeó és Júlia o 2014. május-június: Hófehérke és a hét törpe o 2014. június: Öt tánc o 2014. szeptember: Trójai játékok / Szilfid o 2014. október-november: Coppélia o 2014. október: A víg özvegy o 2014. december: A diótörő Balett betétek o 2014. január: Újévi Koncert - Nabucco - Denevér - Aida - Szerelmi bájital - Spiritiszták o 2014. február: Mozart Late Night - János vitéz - Szöktetés a szerájból o 2014. március: Ezüst Rózsa bál - Bánk bán - Jenufa - Pomádé o 2014. április: Figaro házassága o 2014. május: Salome Budapest, 2015. április 28. 11
o 2014. június: Hunyadi o 2014. augusztus: Aida o 2014. október-november: Szerelmi bájital - Cosi fan tutte - Carmen o 2014. november-december: János vitéz - Tannhäuser o 2014. december: Denevér Magyar vendégfellépők: Vendég kollégák o Kőszegi Katalin (Anyegin, Makrancos Kata, Rómeó és Júlia, Coppélia, Diótörő) o Nagyné Soós Erika (Anyegin, Makrancos Kata, Coppélia, Diótörő) o Janács Evelyn (Rómeó és Júlia) o Rotter Oszkár (Rómeó és Júlia, Diótörő) o Kováts Gergely Csanád (Hófehéreke és a 7 törpe) Magyar vendégalkotók, balettmesterek o Balettmesterek, akik éves szinten tartanak vendégként balett órákat: Aradi Mária, Balogh Béla, Castillo Dolores, Dózsa Imre, Dudek Wieslaw, id. Nagy Zoltán, Sterbinszky László, Pongor Ildikó, Tengler Tamás o Janács Evelyn a Magyar Táncművészeti Főiskola és a Magyar Állami Operaház közös munkáját és a növendékeket koordinálta o Vendég balettmesterek, akik a Magyar Nemzeti Balett balettmesterei (Venekei Marianna, Kövessy Angéla, Marosi Edit) mellett dolgoztak: Koreográfusi munkák 2014. január: Pongor Ildikó Anyegin betanítása, próbák vezetése 2014. február március: Kaszás Ildikó, Faith Blanka, Végh Krisztina A Makrancos Kata betanítása, próbák vezetése 2014. február-március: Pongor Ildikó, Végh Krisztina Modern + 1 betanítása, próbák vezetése 2014. március-április: Kaszás Ildikó, Faith Blanka, Volf Katalin Rómeó & Júlia betanítása, próbák vezetése 2014. április május: Volf Katalin A Szilfid betanítása, próbák vezetése 2014. május június: Rujsz Edit Hófehérke és a 7 törpe betanítása, próbák vezetése 2014. augusztus-szeptember: Volf Katalin A Szilfid betanítása, próbák vezetése 2014. szeptember-október: Tengler Tamás A víg özvegy betanítása, próbák vezetése 2014. június-november: Metzger Márta Coppélia betanítása, próbák vezetése 2014. október-november: Tengler Tamás, Pongor Ildikó Balett Bravúrok betanítása, próbák vezetése 2014. november-december: Volf Katalin, Dózsa Imre, Végh Krisztina Diótörő betanítása, próbák vezetése A Magyar Nemzeti Balett együttesének tagjai, mint koreográfusok (új operabetétek, rendkívüli események): o 2014. január1. : Újévi Koncert balett betét Lukács András (Seregi-díj) o 2014. január-február: Mozart Late Night Jellinek György o 2014. január-február: Szerelmi bájital Merlo P. Andrea o 2014. január-február: Mefistofele Venekei Marianna o 2014. február-március: Jenufa Nádasdy András Budapest, 2015. április 28. 12
Díjak o 2014. március 1.: Operabál Merlo P. Andrea, Nádasdy András o 2014. március április: Árnyalatok Jellinek György o 2014. március április: Varázsfuvola Nádasdy András o 2014. április-május: Figaro házassága Nádasdy András o 2014. május-november: Carmen Venekei Marianna o 2014. június-július: Anna-bál Jellinek György o 2014. szeptember: Évadnyitány Jellinek György o 2014. május: 21. Seregi-díj átadás, nyertes: Juronics Tamás o 2014. június 30.: Csillagóra gála, a 3. Etoile-díj átadás, nyertes: Oláh Zoltán o 2014. június: jubilálók (25 év szolgálat): Sonkolyné Nagy Anikó, Gefferth Balázs, Horváth Adrienn o 2014. június: a 2013/2014-as évad kartáncosa díj átadás, nyertesek: Krupp Ancsa, Tabbouch Ali A Magyar Nemzeti Balett tagjai a következő díjakban, kitüntetésekben részesültek 2014-ben o Kövessy Angéla, vezető balettmester (2013. március 14. - Magyar Érdemrend Lovagkereszt, polgári tagozat) o Liebich Roland, magántáncos - Harangozó-díj o Nagyné Soós Erika - Magyar Ezüst Érdemkereszt o Kaszás Ildikó - Magyar Érdemrend Középkeresztje polgári tagozat, Gela Lajos emlékplakett o Tabbouch Ali - Fülöp Viktor ösztöndíj o Leblanc Gergely - Az évad legjobb pályakezdő táncművésze o Sebestény Katalin - Életműdíj, Oláh Gusztáv emlékplakett o Oláh Zoltán - Az évad legjobb férfi táncművésze o Balázsi Gergő - Vécsey Elvira-díj o Földi Lea - Keresztes Mária-díj A Magyar Nemzeti Balett az alábbi előadásokban, produkciókban, rendezvényekben működött közre, vett részt közös munkában, illetve lépett fel vendégként: o 2014. május 10., november 28 - Balett Nyílt nap (Kőszegi Katalin vezetésével, több, mint 250 látogató/alkalom) o 2014. június 16 - X. Győri Táncfesztivál Magyar Nemzeti Balett: Hat tánc o 2014. június 30 - Csillagóra Gála (RÓMEÓ Pas de deux: Tanykapayeva - Leblanc, A VÍG ÖZVEGY Pas de deux: Felméry - Simon, A SZILFID Pas de deux: Nakamura Oláh) o 2014. július 26 - Balatonfüredi Anna-bál o 2014. szeptember 6 - Hungary for Europe: Duett o 2014. szeptember 13 - Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége MÁO Évadnyitó ünnepség, Jellinek György: Itáliai Anzix o 2014. október 1 - Pécsi Tánctalálkozó - Trójai játékok Amazonokkal o 2014. október 23 - Kormányünnepség: Örvény o 2014. december 12 - Kiskarácsony (2 előadás) o 2014. december 30-31 - Kanada, Táncverseny: Danielle Gould, Molnár Dávid Balett nemzetközi projektek Vendég alkotók, balettmesterek a 2014. év premierjeivel kapcsolatban: Ronald Hynd koreográfus és asszisztense, Annette Page (A víg özvegy) John Meehan betanító balettmester (A víg özvegy) Budapest, 2015. április 28. 13
Peter Docherty díszlet-jelmeztervező (A víg özvegy) Johnny Eliasen betanító balettmester (Etűdök) Maina Gielgud koreográfus, betanító balettmester (A Szilfid) Mark Pace betanító balettmester (A Szilfid) Kirk Bookman világítástervező (A Szilfid, Trójai játékok) Julian Moss betanító balettmester (Trójai játékok, Trójai játékok amazonokkal) Vendég alkotók, balettmesterek a 2015. év premierjeivel kapcsolatban: Gary Harris (Manon, 2015. február) Caroline Iura (A hattyúk tava, 2015. április) Wayne Eagling (A diótörő, 2015. november) Korábbi premiereken bemutatott művek karbantartására ill. új szereposztások bemutatására meghívott külföldi balettmesterek: Agneta Valcu (Anyegin) Victor Valcu (Anyegin) Wayne Eagling (Duett) Maina Gielgud (A Szilfid) Ronald Hynd (A víg özvegy) Annette Page (A víg özvegy) Nemzetközileg elismert, külföldi illetőségű óraadó balettmesterek: Némethy Sándor Tamas Detrich Wieslaw Dudek Michael Messerer Az Ezüst Rózsa Bál balett sztárvendége a világhírű prima ballerina, Polina Semionova volt. A jelmezműhely tütü-készítőinek nemzetközileg elismert, brit illetőségű továbbképző mestere, a Royal Ballet állandó beszállítója, Deborah Marchant. Nemzetközi próbatánc A meghirdetett csoportos próbatánc illetve egyénileg szervezett privát próbatáncok alapján felvettük a balettkarba az alábbi, kiváló adottságokkal és képzettséggel rendelkező művészeket (a felvétel sorrendjében): Aragno Umberto (olasz) Kim Minjong (dél-koreai) Krajczár Balázs (magyar) Földi Lea (magyar) Balázsi Gergő (magyar) Petchey Lloyd (brit) Radzyush Mikalai (belorusz) Budapest, 2015. április 28. 14
I/1.1 Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékossági intézkedések okairól és azok gazdálkodásra gyakorolt hatásáról A Magyar Állami Operaház érvényben lévő Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. szeptember 5-én lépett hatályba, melyben az intézmény szervezeti struktúrája a hatékonyabb működtetés érdekében néhány helyen átalakításra került. 2014. év folyamán strukturális szervezeti változtatás nem történt az intézményben. 2014 augusztusában a VI. kerület Hajós u. 13-15. számú ház belső udvarában megnyitott az Operaház Értékesítési Centruma, amelybe a Szervezési Osztály költözött. A felújított földszintes iroda modern külsővel és tágas térrel várja a továbbiakban a jegy- és bérlet vásárlókat, ugyanakkor az Erkel Színházban és az Operaházban működő jegypénztárak is működnek tovább az eredeti helyükön. A Szervezési Osztály külső épületbe történő költöztetésével az Operaház falain belül felszabadult helyen a tervek szerint az épülethez méltó kávézó és üzlet kap majd helyet, további látogatókat, érdeklődőket becsábítva ezzel az utcáról. Az Értékesítési Centrumnak helyet adó földszinti ingatlant az Operaház a Terézvárosi Önkormányzattól vásárolta meg. A jelentősen megnövekedett előadás és egyéb produkciók, rendezvények száma miatt az Operaház jelmezkészítő műhelyei a folyamatos (hétvégét is beleértve) gyártás mellett is kevés kapacitással rendelkeztek ahhoz, hogy kielégítsék a két színház előadásaihoz szükséges jelmez igényeket. Kapacitás bővítés kertében az Erkel Színházhoz közel eső Kenyérmező utcában (bérelt ingatlanban) létrehoztunk egy új, férfi-női jelmezműhelyt, amely kiegészítő gyártókapacitást biztosít mindkét színház jelmezgyártásához. Az Erkel Színház felújítását és megnyitását követően az Operaház vezetése egy újabb grandiózus terv megvalósítását tűzte ki célul, melynek keretében a Magyar Állami Operaháznak és az Erkel Színháznak közös műhelyházat és próbacentrumot szeretne kialakítani. A szükséges infrastruktúra - a Kormányzat támogatásával a MÁV Kőbánya úti, egykori északi járműjavítójában, az úgynevezett Eiffel-csarnokban kapna helyet, ahol megfelelő nagyságú és légterű építmény ahhoz, hogy sokféle funkciót kiszolgáljon. A tervezett műhelyház és próbacentrum jelentős változást hozna a színház életében, a tervek szerint ide költözne valamennyi jelmez- és díszletműhelyünk, felépítésre kerülne egy - az operaházival megegyező méretű próbaszínpad, amely a díszletek készítéséhez, építéséhez, próbák tartásához szükséges, illetőleg számos egyéb funkciót is elláthat az épület. Az Operaház épületében és a kezelésében lévő épületekben jelenleg meglehetősen kevés olyan helyiség található, amely alkalmas zenekari, tánc- és énekpróbák tartására, éppen ezért a tervezett Próbacentrum mellett az ide költöző műhelyek megüresedő helyein is próbatermek létesülhetnek, például a hajós utcai üzemház épületében. Jelentős költséghatékonyságot eredményezhet a Műhelyház és Próbacentrum raktározási szempontokból, tekintve, hogy rendelkezik akkora kapacitással, amelyben az Operaház és az Erkel Színház valamennyi - több tízezer darabot számláló - díszletének és jelmezének tárolása, raktározása megoldható. Jelen állapot szerint hat raktározási célt szolgáló ingatlant bérel és használ az Operaház, zömében Pest megyében, Budapest, 2015. április 28. 15
illetve Budapest peremkerületeiben (de ezen túlmenően a lakatos műhelyünk számára is bérelni kell helyiségeket a Terézvárosi Önkormányzattól), a kizárólag raktározási célokra fordított bérleti díj kifizetés 2014-ben bruttó 51 270 ezer forint volt. A raktározásra fordított kiadások mellett értelemszerűen a teherszállítások költségei (2014-bern bruttó 25 459 ezer forint) is redukálhatóak, amennyiben egy helyen, ráadásul Budapest egy jól megközelíthető helyén tudjuk tárolni a teljes jelmez és díszletállományt. Nem utolsó szempontként pedig érdemes megjegyezni, hogy a jelmez- és díszletkészítő műhelyek, illetőleg a jelmezek és díszletek egy tető alá hozása, valamint az Operaház színpadához igazított próbaszínpad létrehozása jelentősen hatékonyabb és gyorsabb munkavégzést tesz majd lehetővé a produkciókhoz kapcsolódó tervezéstől a kivitelezésig. A jelentős összegű beruházáshoz 2014. évben a Kormány 1812/2014. (XII. 19.) számú határozata alapján 2014. december 29-én 63 500 ezer forint támogatást nyújtott, melyet - 2015. június 30-ai határidejű elszámolással - az új műhelyház és próbacentrum előkészítéséhez és tervezéséhez használhatunk fel. Az építkezés, felújítás és az épület színház igényeinek megfelelő kialakítása, figyelembe véve, hogy műemlék épületről van szó, becsült értéken nagyságrendileg 12 milliárd forint körül várható. Az ehhez szükséges forrást nyilvánvalóan az Operaház költségvetésén felül kell megteremteni. I/1.2 Vállalkozási tevékenység végzése A Magyar Állami Operaház 2014-ben kizárólag az alaptevékenységek szerinti tevékenységeit folytatta, vállalkozási tevékenységet bár erre az alapító okirat szerint jogosult lenne 2014-ben nem végzett. I/1.3 Vegyes rendeltetésű eszközök Az Operaház valamennyi eszközét alaptevékenységeihez használja, az értékcsökkenések a 4/2013 (I. 11.) Korm. rendelet 17. szerint megállapított leírási kulcsokkal kerültnek megállapításra. A Magyar Állami Operaház 2014. évben kizárólag alaptevékenysége szerint működött, vállalkozási tevékenységet nem folytatott. I/1.4 Kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzete A Magyar Állami Operaház 2000. évtől szervezte ki egyes, az alaptevékenységhez, az üzemeltetéshez szükséges tevékenységeit, úgymint a nézőtéri és ruhatári feladatok ellátása, takarítási feladatok, vagyonvédelem ellátása. A kiszervezett tevékenység esetében a gazdasági hatékonyság vizsgálata folyamatosan zajlik. A főbb kiszervezett tevékenységekkel kapcsolatos kifizetéseket az alábbi táblázat tartalmazza. adatok BRUTTÓ forintban Megnevezés 2010. évi kifizetések 2011. évi kifizetések 2012. évi kifizetések 2013. évi kifizetések 2014. évi kifizetések Őrzés-védelem kiadásai 78 059 398 106 187 554 63 895 363 62 258 829 78 877 113 Takarítás kiadásai 52 328 724 65 987 006 67 761 133 80 493 603 100 355 111 Nézőtéri és ruhatári szolgáltatás kiadásai 33 885 951 44 259 175 42 516 740 53 568 499 98 233 521 Budapest, 2015. április 28. 16
A fenti kiszervezett tevékenységekkel kapcsolatos 2014. évi kifizetések - eltérően a 2010-2012. évi kiadásoktól - immáron a Magyar Állami Operaház és épületei mellett az Erkel Színház üzemeltetéséhez, épületéhez fűződő, teljes költségvetési évre vonatkozó kiadásokat magukba foglalják. A megelőző költségvetési évhez képest jelentősen megnőtt kiadásoknál figyelembe kell venni, hogy az Erkel Színház az épület felújítása miatt 2013. évben csak korlátozottan, néhány hónapon keresztül működött. Az őrzés-védelem kiadásainak növekménye az Erkel Színház immáron teljes évi üzemelése mellett, a számottevően megnőtt operaházi programokhoz, rendezvényekhez kapcsolódó helyszínbiztosításokból, illetőleg egy raktárunk - többszöri betörést követő - folyamatos őrzésének a biztosításából adódik. A takarítási kiadásokra, illetve a nézőtéri és ruhatári szolgáltatások kiadásaira az Erkel Színház épületének méretei, és mint az ország egyik legnagyobb nézőszámot befogadni képes színházának adottsága miatt jelentős többletköltségeket kellett fordítanunk. I/1.5 Gazdasági társaságokban való részesedések, a társaságok működése, eredményessége A Magyar Állami Operaház semmilyen gazdasági társaságban, egyéb szervezetben nem rendelkezek részesedéssel. I/1.6 A dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított kiadások, a kölcsönben részesítettek száma A Magyar Állami Operaház 1989-ben hozta létre a Lakástámogatási Alapot, melynek keretében támogatni kívánta a közalkalmazottai számára az otthonteremtést, a lakásvásárlást és a lakásépítést. A munkáltatói lakásépítési alap számla az OTP Banknál került megnyitásra. 2014. év nyarán kezdeményezés történt az OTP-nél vezetett számla kezelésének a Magyar Államkincstárhoz történő integrálására, azonban a pénzintézettel történt adategyeztetések többszöri nekifutásra sem jártak eredménnyel, illetve néhány adóssal szembeni elmaradt tartozás behajtásának, végrehajtásának folyamatai miatt jelenleg húzódik az Államkincstárral történő szerződéskötés, valamint az OTP-vel érvényben lévő szerződés megszüntetése. A munkáltatói lakáscélú támogatások feltételeit és eljárásrendjét a 2014. május 1-jétől hatályos Szociális és Jóléti Juttatások szabályzata határozza meg, az ilyen célra nyújtható támogatások felső értékhatára 500 000 forintban került limitálásra. 2014. évben nem került sor új lakáscélú támogatás megítélésére és folyósítására. Összességében 7 személy rendelkezett 2014. év végén lakáscélú kölcsön tartozással 1 418 166 forintértékben, melyből a 2015. évben várhatóan megtérülő tartozások összege (költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre) 396 019 forint volt. Kimutatás a dolgozók részére folyósított lakásépítési és vásárlási kölcsönökről (3. számú melléklet) Megnevezés Lakáskölcsönben részesítettek száma (fő) Folyósított lakáskölcsön összege 2014. évben (ezer forint) Magyar Állami Operaház 0 0 I/1.7 A Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül lebonyolított pénzforgalom alakulása A Magyar Állami Operaház a Magyar Államkincstárnál vezetett pénzforgalmi számláin kívül az alábbi pénzforgalmi bankszámlákkal rendelkezik: Budapest, 2015. április 28. 17
MEGNEVEZÉS Munkáltatói Lakásépítési Alap számla Oláh G. közérdekű alap pénzforgalmi számla Ferencsik J. közérdekű alap pénzforgalmi számla Závodszky közérdekű alap pénzforgalmi számla PÉNZFORGALMI JELZŐSZÁM PÉNZINTÉZET ZÁRÓEGYENLEG 2014.12.31 (forint) 11706016-20604493 OTP Bank Nyrt. 5 871 480 11706016-20020309 OTP Bank Nyrt. 40 346 11706016-20028259 OTP Bank Nyrt. 1 336 099 11706016-20463849 OTP Bank Nyrt. 261 754 A közérdekű alap céljaira létrehozott pénzforgalmi számlákra magánszemélyek és társaságok teljesíthetnek befizetéseket, melyekből egyedi megítélések alapján egyes művészek támogathatóak. A Magyar Állami Operaház 2014-ben nem támogatta anyagi eszközökkel ezeket az alapokat. I/1.8 A kincstári finanszírozás továbbfejlesztése, az előirányzat gazdálkodási rendszer tapasztalatai A kincstári körbe tartozó Magyar Állami Operaház (MÁO) finanszírozása a kincstári költségvetés alapján történik. A kincstári költségvetések nyilvántartásba vétele két alkalommal (előzetes és végleges) történik. A kincstári költségvetésnek és a később elkészítendő elemi költségvetésnek kiemelt előirányzati szinten meg kell egyeznie. Az Áht.78. (2) bekezdése, valamint az Ávr. 122. (1) bekezdése alapján a MÁO a bevételei beérkezésének és a kiadásai teljesítésének ütemezéséről likviditási tervet is köteles készíteni. A kiemelt előirányzati mélységű Magyar Államkincstári (MÁK) nyilvántartás, a kiadási előirányzatok forrását képező támogatás és bevétel összegét elkülönítetten kezeli. Az előirányzatok nyilvántartása a törvény szerinti előirányzatok, illetve a benyújtott kiemelt előirányzat szintű kincstári költségvetések, rovat szintű elemi költségvetések átvételével, ellenőrzést követő nyilvántartásba vételével kezdődik. Év közben napi gyakorisággal átvezetésre kerülnek a különböző - jogszabályban meghatározott - hatáskörben (OGY, Kormány, irányítószervi, intézményi) végrehajtott rovat szintű előirányzat-módosítások, átcsoportosítások, továbbá zárolások, törlések, maradványtartási kötelezettségek. A kifizetések teljesítésekor kettős fedezet vizsgálat történik, a likvid fedezet mellett a MÁK vizsgálja az előirányzati szabad keret meglétét is. A MÁK a havi előirányzat-felhasználási (támogatási) keretet automatikusan állapítja meg és vezeti át a fejezeti elosztási számlákon keresztül a MÁO előirányzatfelhasználási keretszámlájára az irányító szerv előzetes jóváhagyásával. A működési előirányzatok (személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadások, egyéb működési célú kiadások) finanszírozása időarányosan havi egyenlő részletekben, míg a felhalmozási előirányzatok (beruházások, felújítások) finanszírozása teljesítésarányosan történik. Az Áht. 44. (1) bekezdése értelmében a MÁO a személyi juttatásokat és egyéb kifizetéseket terhelő, illetve azokkal összefüggésben felmerülő és az állami adóhatóság felé teljesítendő kötelezettségét minden hónap 20-áig teljesíti. Az Áht. 81. (4) bekezdése és az Ávr. 62/D (6) bekezdése értelmében a közteher befizetési kötelezettség a nettófinanszírozás keretében a MÁO előirányzat-felhasználási keretszámlájának MÁK általi megterhelésével teljesül. A MÁO pénzforgalmi, illetve pénzforgalom nélküli műveletek kezdeményezésekor ERA kódot köteles alkalmazni, azaz átutalási megbízásaikat és a befolyó bevételeket a jogcímnek megfelelő ERA-val jelölni. Az ERA kódok forgalma mutatja a kiadási előirányzatok felhasználását, valamint a bevételi előirányzatok pénzügyi teljesülését. A MÁK az előirányzati szabad keret mértékéig teljesíti a MÁO által benyújtott átutalási megbízásokat a szükséges likvid fedezet (számlaegyenleg) rendelkezésre állása esetén. Budapest, 2015. április 28. 18
Az Ávr. 156. -a rendelkezik a kincstári költségvetési jelentés készítéséről, melyet a MÁK a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig tesz közzé a honlapján. Az Ávr. 156. (4) bekezdése szerint a MÁK, valamint a MÁO köteles egyeztetni a saját könyvvezetése és a kincstári költségvetési jelentés közötti eltéréseket. Az időközi költségvetési jelentés a kincstári költségvetési jelentésen alapul, a MÁK által nyilvántartott előirányzati és teljesítési adatokkal feltöltve adja ki a Kincstár a KGR-K11 rendszeren keresztül. A MÁOnak ki kell egészítenie a saját főkönyvi nyilvántartása szerinti előirányzati és teljesítési adatokkal, illetve a nyilvántartott követelések, kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek állományi adataival is. Az így elkészített Időközi költségvetési jelentéseket (IKJ02 táblát) a MÁK általi közzétételt követő 15 napon belül köteles a MÁO véglegesíteni a KGR-K11 rendszerben. A központosított illetményszámfejtés kapcsán a korábbi évek problémái 2014. évben továbbra is fennálltak, elsősorban a Központosított Illetményszámfejtés Rendszer (KIR3) működésével kapcsolatban. Nem kizárólag a rendszer fapadossága okoz gondot, illetve hogy a gazdálkodási tevékenységet kevéssé támogatja, de bizonyos komoly szakmai hiányosságokkal is küzd. Ezek közül legfrissebb, hogy az EMMI 2013. évre vonatkozó Operaházban folytatott ellenőrzése megállapította a jogszabályi alapú közalkalmazotti adatnyilvántartás hiányát. A KIR3 alapvetően kezeli a közalkalmazotti személyes adatokat, de jogszabályi előírásoknak nem megfelelően. Mégis, a fenntartó megállapításainak megfelelő fejlesztési kérelmünket a MÁK nem fogadta be. Számos további probléma hátráltatja az intézményi hatékony és áthatható gazdálkodását, például KGR-KIR rendszerintegráció, a 08-as bevallás, vagy az a személyi jellegű kiadások kiemelt előirányzatára vonatkozó Ávr. szerinti nyilvántartás kezelésének hiánya. Ezen problémák tartós fennállása esetén az Operaház saját informatikai fejlesztésbe kénytelen kezdeni, mely ugyan ütközik a központosítás kormányzati szándékával, de a szabályosabb gazdálkodást mindenképp elősegítené. Azonban az új illetmény-számfejtési keretrendszer felállításának folyamatos csúszása hátráltatja ezt a folyamatot, hiszen még nem ismert, hogy a fennálló problémákból mit fog tudni kezelni a KIRA, illetve hol maradnak a rendszer integritásában hézagok. Nyilvánvalóan minden központosított illetményszámfejtésben résztvevő szerv számára az elmondottak problémaként jelentkeznek. I/1.9 Évközi intézmény-, illetve gazdasági vezetőváltás ás annak hatásai 2014-ben a Magyar Állami Operaház (továbbiakban: MÁO) engedélyezett létszám kerete 986 fő, az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma 972 fő, az időszak végén közalkalmazotti jogviszonyban állók létszáma 1022 fő volt. Heizer Balázs színpadfelügyelő közalkalmazotti jogviszonyának 2014. január 28-án történő próbaidő alatti megszűntetése óta a színpadfelügyelői beosztás betöltetlen. A MÁO 2013. december 03-án pályázatot hirdetett főigazgató-helyettes, művészeti igazgató magasabb vezetői munkakörök, valamint műszaki igazgató magasabb vezetői beosztás, illetve karigazgató vezetői beosztás betöltésére. A pályázatok benyújtási határideje 2014. január 02-a volt. Az emberi erőforrások miniszterének egyetértésével 2014. szeptember 01-jei hatállyal dr. Főző Virág főigazgató-helyettesi kinevezést kapott 2018. június 30. napjáig. Az eredményes pályázatot követően Balog Zoltán emberi erőforrások miniszterének egyetértésével Anger Ferenc művészeti igazgatói kinevezése 2014. augusztus 01-től 2018. június 30-ig szól. A MÁO 2014. január 15-én eredménytelennek nyilvánította a műszaki igazgató magasabb vezetői álláspályázatot. A következő eredményes pályázatig, legfeljebb 2014. december 31. napjáig kapott miniszteri egyetértés alapján Reményi Katalin beruházó építész látta el a műszaki igazgatói feladatokat. A 2014. november 01-jén kiírt műszaki igazgatói pályázat ismételten eredménytelenül zárult, ezért a Budapest, 2015. április 28. 19
munkáltató Reményi Katalin vezetői megbízásának 2015. január 31. napjáig történő meghosszabbítása mellett döntött. A mindkét karigazgató lejáró vezetői megbízásának okán meghirdetett karigazgató feladatok ellátására kiírt pályázatot a MÁO 2014. január 15-én eredménytelennek nyilvánította. A karigazgatói feladatokat 2003. szeptember 01-je óta ellátó Szabó Sipos Máté vezetői megbízását 2014. július 31. napjáig meghosszabbította. Szabó Sipos Máté vezetői megbízásának lejártát követően, a karigazgatói feladatokat 2013. augusztus 01-jétől ellátó Strausz Kálmánt bízta meg 2014. augusztus 01-től 2019. július 31-ig tartó vezetői megbízással. Végleges áthelyezését követően Száraz Alexandra bérszámfejtési szakreferens 2014. április 01-jei hatállyal 2019. március 31. napjáig kapott megbízást a munkaerő-gazdálkodási osztályvezetői feladatok ellátására. 2014. augusztus 01-jei hatállyal a MÁO Gábor Szilvia játékmestert bízta meg a repertoár felügyelő beosztással az erre irányuló pályázat eredményes elbírálásáig, legfeljebb 2015. július 31-ig. Lombay László létesítmény üzemeltetési osztályvezető vezetői megbízását 2014. október 31-i hatállyal visszavonta a munkáltató arra való hivatkozással, hogy a 2014. szeptember 08-án kiírt pályázatot Bozakov Sztojan Dimov nyerte. Miután Bozakov Sztojan Dimov próbaidő alatt kérte jogviszonyának megszűntetését, a munkáltató döntése értelmében 2014. november 24. napjától a létesítmény üzemeltetési osztályvezetői állás betöltetlen. Gáldi Mónika szervezési osztályvezető megbízásának 2014. december 22-i hatályú visszavonását követően a munkáltató Boros Zsolt értékesítési koordinátort bízta a szervezési osztályvezetői feladatok ellátásával a 2014. december 08-án kiírt pályázat eredményes elbírálásáig legfeljebb 2015. március 23. napjáig. Pércsy Ákos mb. gazdasági igazgató 2014. december 28-i hatállyal kérte vezetői megbízásának visszavonását. A MÁO kérte az emberi erőforrások miniszterének engedélyét, hogy 2014. december 29. és 31. között Gulyásné Varga Erzsébet pénzügyi osztályvezető láthassa el a gazdasági igazgatói feladatokat. 2014. december 01-jei hatállyal a MÁO, a Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete, a Színházi Műszaki Dolgozók Szakszervezete és az Operaházi Dolgozók Független Szakszervezete határozatlan időre megkötötte a MÁO Kollektív Szerződését. I/2. Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása I/2.1 Rendkívüli események és körülmények bemutatása, pénzügyi helyzetre, eszközök nagyságára és összetételére gyakorolt hatásuk Az Erkel Színház 2013. évi időszakos, majd 2014. évben immáron teljes kapacitású működése a színház felújításán túl értelemszerűen az üzemeltetési költségek jelentős növekedésével jártak, melyet a 2014. évi jelentősen megnövekedett eredeti előirányzataink sem voltak képesek fedezni. A vezetőség erőfeszítéseinek köszönhetően a szükséges plusz forrást 2014. augusztusában a 1460/2014. (VIII. 15.) számú Korm. határozat alapján kapta meg intézményünk 1 159 000 ezer forint értékben a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból (ebből személyi juttatásokra 609 000 ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékokra 166 000 ezer Ft, dologi kiadásokra 384 000 ezer Ft előirányzat növekedésre kaptunk engedélyt). Budapest, 2015. április 28. 20