Balatonföldvár Város Önkormányzata 8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1. Tel.: 84/540-330 Fax: 84/540-332 e-mail: pgmh@balatonfoldvar.hu ELŐTERJESZTÉS Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére Tárgya: Turisztikai pályázat végleges költségvetésének elfogadása, döntés a pályázat benyújtásáról, szándéknyilatkozatok megtétele Előterjesztést készítette: Karsai Anikó Véleményezésre, tárgyalásra megkapja: - Tisztelt Képviselő Testület! Az alábbi kimutatás a pályázat költségvetését költségtípusonként összevontan tartalmazza, a költségvetés összeállítása a tervezői költségbecslések, valamint a bekért árajánlatok alapján került összeállításra. Balatonföldvár Város Önkormányzatának komplex turisztikai fejlesztése Balatoni interaktív hajózástörténeti kiállítás és kilátó épület megvalósításával című pályázat költségvetése Elszámolható költségek maximális összege (Ft) Tényleges költség (Ft) Tényleges %- os arány, különböző vetítési alapok figyelembe vételével Egyéb információ 1. Előkészítési és megvalósítási költségek összesen 499 459 971 540 029 2. Előkészítési költségek összesen 8,00% 8% 20 638 800 4,13% 3. Tervdokumentáció és HÉSZ módosítás épületegyüttes 9 448 800 1,89% 4. Tervdokumentáció épületegyüttes előzetes -közbesz köteles 2 032 000 0,41% 5. Interaktív kiállítás tervdokumentáció 1 905 000 0,38% 6. Megvalósíthatósági tanulmány max 5 millió 5 000 000 2 500 000 0,50% 7. Tervdokumentáció területrendezés, kertészet, játszótér 1 578 000 0,32%
8. Közbeszerzések szakérői díjai 1,00% 4 994 600 3 175 000 0,64% 9. Hatósági díjak, illetékek, eljárási díjak, közbeszerzési eljárási díjak, stb. 1 500 000 0,30% 10. Megvalósítási költségek összesen 478 821 171 95,87% 11. Projekt menedzsment 2,00% 2% 9 989 199 9 574 530 1,92% 12. Könyvvizsgálat 0,50% 0,50% 2 497 300 1 270 000 0,25% 13. Képzési költségek 3,00% max 5 millió, 500 000Ft/fő 2 500 000 2 200 000 0,44% de minimis 14. Üzleti marketingtevékenység 8,00% max 8% 38 591 566 7,73% de minimis 15. Marketing - Média 29 460 266 5,90% 16. Marketing - reklámtárgyak 5 334 000 1,07% 17. Marketing - honlap 1 892 300 0,38% 18. Honlap készítésből akadálymentesítés költsége 190 500 0,04% 19. Marketing - utazáskiállítások 1 905 000 0,38% 20. Nyilvánosság 4 889 500 0,98% 21. Játszótér, területrendezés, parkosítás, gyalogosút hálózat 71 252 017 14,27% 22. Akadálymentesítés költsége- kültér 1 595 000 0,32% 23. Műszaki ellenőrzés - mélyépítés 1,00% 712 520 381 000 0,53% 24. Kiállítás összesen 57 177 165 11,45% 25. Kiállítás - interaktív része 43 073 165 8,62% 26. Kiállítás -3D filmkészítés 2 467 500 0,49% 27. Kiállítás - filmdigitalizálás 200 000 0,04% 28. Kiállítás - installáció összeállítása (Történész szakember) 1 340 000 0,27% 29. Kiállítás - Egyéb szakértői díjak, megbízási díjak 508 000 0,10%
30. Kiállítás - Akváriumok gépészettel, berendezéssel - kiállítási elem külön 8 077 200 1,62% 31. Kiállítás - akadálymentesítés 1 511 300 0,30% 32. Térvilágítás 5 875 525 1,18% 33. Épület kivitelezés összesen - tervezői költségbecslés, akadálymentesítési szakértői költségvetés 257 329 808 51,52% 34. Kiállítás és kiszolgálóegységeinek költsége - építésből 227 702 926 45,59% 35. Vendéglátó egységek kialakítása - építésből 20,00% Építési költséghez viszonyítva 51 465 962 29 626 882 11,51% de minimis 36. Épület és parkoló akadálymentesítése - építésből kivitelezési összesen költségéből 2 391 791 0,48% 38. Központi fűtés megújuló energia bekerülési költsége - építésből kivitelezési összesen költségéből 12 740 805 2,55% 40. Lift bekerülési költsége - építésből kivitelezési összesen költségéből 9 115 425 1,83% 42. Műszaki ellenőrzés - magasépítés 1,00% Építési költséghez viszonyítva 2 573 298 1 905 000 0,74% 43. Tervezői művezetés - magasépítés 1 905 000 0,38% 44. Közműfejlesztési díjak 1 340 000 0,27% 45. Épület - növénydekoráció 1 718 310 0,34% 46. Pénzbedobós távcső 2 385 060 0,48% 47. Eszközbeszerzés - iroda informatika 1 649 730 0,33% 48. Ejárási díjak, illetékek használatbavételhez kapcs költségek, épületenergetikai tanúsítás 1 400 000 0,28% 49. Eszközbeszerzés - közsségi helységek (bútorok, információs pult, stb) 17 976 960 3,60% 50. Eszközbeszerzésből vendéglátóegység bútorai, eszközei 7 167 184 1,43% de minimis
Kérem a Tisztelt Képviselő testületet, hogy az alábbi határozati javaslatokat támogatni szíveskedjen: 1./ Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő- testülete támogatja a Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. pályázati felhívás, (Kódszám: DDOP-2.1.1/D-12) keretében, Balatonföldvár Város Önkormányzatának komplex turisztikai fejlesztése Balatoni interaktív hajózástörténeti kiállítás és kilátó épület megvalósításával című pályázat benyújtását. A projekt címe: Balatonföldvár Város Önkormányzatának komplex turisztikai fejlesztése Balatoni interaktív hajózástörténeti kiállítás és kilátó épület megvalósításával A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: Balatonföldvár A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: Balatonföldvár 1555/3 és 1553/2 A pályázati konstrukció szám: DDOP-2.1.1/D-12; (Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. pályázati felhívás) A projekt összes költsége: A projekt elszámolható költsége: 499 459 971,-Ft 499 459 971,-Ft Igényelt támogatás: 499 459 971,-Ft Önerő: 0,-Ft Összesen: 499 459 971,-Ft A támogatás intenzitása: 100% Balatonföldvár Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a pályázat támogatása esetén a projekt tervezett ütemben történő megvalósításához a szükséges pénzeszközöket rendelkezésre bocsátja, a projekt megvalósítását az igényelt előlegen felüli a megvalósítás időszakára költségvetésében elkülöníti. 2./ Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. pályázati felhívás (Kódszám:DDOP- 2.1.1/D-12) keretében, Balatonföldvár Város Önkormányzatának komplex turisztikai fejlesztése Balatoni interaktív hajózástörténeti kiállítás és kilátó épület megvalósításával című pályázathoz kapcsolódóan, határoz arról, hogy sikeres pályázat esetén a megvalósuló létesítmény üzemeltetésére 100%-os
önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságot alapít. Az alapítás határidejét a támogató döntés meghozatalától számított 90. napban határozza meg a képviselő testület. 3./ Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. pályázati felhívás, (Kódszám: DDOP- 2.1.1/D-12) keretében, Balatonföldvár Város Önkormányzatának komplex turisztikai fejlesztése Balatoni interaktív hajózástörténeti kiállítás és kilátó épület megvalósításával című pályázathoz kapcsolódóan, a pályázati dokumentációban vállalt, az 5 éves fenntartási időszak 9 fős munkavállalói létszámát, a megvalósuló projekt üzemeltetésére alapított, nonprofit gazdasági társaság 7 fős tervezett állományi létszámával és az épületben található vendéglátóegység 2 fő alkalmazottjával kívánja teljesíteni. 4./ Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. pályázati felhívás, (Kódszám: DDOP- 2.1.1/D-12) keretében, Balatonföldvár Város Önkormányzatának komplex turisztikai fejlesztése Balatoni interaktív hajózástörténeti kiállítás és kilátó épület megvalósításával című pályázathoz kapcsolódóan, szándékát fejezi ki arra vonatkozóan, hogy a megvalósuló épületben található vendéglátóegységet a projekt 5 éves fenntartási időszakában külső vállalkozóval kívánja üzemeltetni. A vállalkozó kiválasztásra a pályázat elnyerését követő 3 hónapon belül pályázati felhívás kerül közzétételre, az üzemeltető kiválasztása versenytárgyalás lefolytatásával kerül kiválasztásra. Felelős: Karsai Anikó Határidő: 2012. október 01. Balatonföldvár, 2012. szeptember 12. Tisztelettel: Karsai Anikó pénzügyi vezető-tanácsos Törvényességi ellenőrzésre bemutatva: 2012. szeptember 13. Ellenjegyezte:. Dr. Kiss Pál címzetes főjegyző Mellékletek: - Végleges helyszínrajz - Végleges látványtervek az épületről - Játszótér elemei (külön mellékleve) - Tervezett térberendezési tárgyak (külön mellékleve)