A projekt azonosító száma: TÁMOP3.1.408/220080115 2. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2010.01.29 Záró dátum: 2010.07.28 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható befejezése: A jelentés kitöltéséért felelős személy: Tényleges kezdet dátuma: 2009.06.01 Várható befejezés dátuma: 2010.08.31 Varga Józsefné Telefon, fax: +36 (30) 3379636,+36 (56) 586459 Email: toszeg.iskola.igazgato@tonline.hu ADJON RÖVID, KÖZZÉTEHETŐ ÖSSZEFOGLALÓT A TELJES PROJEKT SZAKMAI MEGVALÓSULÁSÁRÓL, KIEMELTEN A JELENTÉSTÉTELI IDŐSZAKBAN ELÉRT EREDMÉNYEKRŐL! A projekt az ütemtervnek megfelelően halad, gyakorlatilag valamennyi fontosabb projektcselekmény megvalósult. Ezt igazolja a nemrégiben történt helyszíni ellenőrzés is, amin szóbeli dicséretet is kapott a projekt. Nehézséget és csúszászt csupán a közbeszerzési eljárás lebonyolítása, valamint az elszámolási adminisztráció nehézsége okoz. Oldal 1/20
A projekt azonosító száma: TÁMOP3.1.408/220080115 3. KÉRJÜK, ISMERTESSE RÖVIDEN A PROJEKT PÉNZÜGYI ÜTEMEZÉSÉT! 3. A PROJEKT PÉNZÜGYI ÜTEMEZÉSE Ütemezés 2009 2010 2011 2012 Összesen I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. Összesen 0 Oldal 2/20
A projekt azonosító száma: TÁMOP3.1.408/220080115 4. KÉRJÜK, ISMERTESSE RÖVIDEN A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK LÉPÉSEIT A JELENTÉS TÁRGYÁT KÉPEZŐ IDŐSZAKBAN! Eszközbeszerzés Projekt előkészítés Projekt menedzsment költségei Egyéb szolgálatások költségei Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség Tervezett kezdetbefejezés Tényleges kezdetbefejezés Tervezett kezdetbefejezés Tényleges kezdetbefejezés Tervezett kezdetbefejezés Tényleges kezdetbefejezés Tervezett kezdetbefejezés Tényleges kezdetbefejezés Tervezett kezdetbefejezés Tényleges kezdetbefejezés Tervezett kezdetbefejezés Tényleges kezdetbefejezés A projekt tevékenységeinek ütemezése 2009 2010 2011 2012 A megvalósítás záró dátuma I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. 2010.03.31 2009.01.05 2010.08.31 2010.08.31 2010.08.31 2010.08.31 Oldal 3/20
A projekt azonosító száma: TÁMOP3.1.408/220080115 MEGJEGYZÉS Fenntartó: projektmenedzsment idoarányos része megvalósult, a projektmenedzser közalkalmazotti jogviszonyban, míg a projekt asszisztens és a pénzügyi vezeto megbízási jogviszonyban dologi költségként került kifizetésre a munka folyamatos általános költségek anyagbeszerzés soron beszerzések történtek megvalósult a C típusú tábla, illetve az egyéb nyilvánosság biztosítási feladatinknak folyamatosan eleget teszünk Iskola: Megvalósultak az elokészítési feladatok Megvalósult a projektindító nap 2009. június 15én Megbízásra került a szakmai vezeto a munka folyamatos Megbízásra került a folyamat szaktanácsadó a munka folyamatos Kiválasztásra és megbízásra kerültek a tanácsadók és mentorok a munka folyamatos Megvalósult a 3 hetes témahét megtörtént az eszközbeszerzés, valamint a képzések Óvoda: megvalósult a projektindító nap megbízásra került a folyamat szaktanácsadó a munka folyamatos Kiválasztásra került az óvodai kompetenciaterületi mentor a munka folyamatos megvalósult a moduláris hét a képzéseket megtartottuk, az eszközbeszerzés megtörtént Oldal 4/20
A projekt azonosító száma: TÁMOP3.1.408/220080115 4.1 Amennyiben az ütemtervtől eltérés tapasztalható kérjük, foglalja össze röviden az eltérés lényegét, okát és a kialakult helyzet megoldására tett, tervezett lépéseket! Tevékenyég száma, és megnevezése Eltérés oka Tervezett/megtett lépések Eszközbeszerzés közbeszerzés lefolytatása közbeszerzés lefolytatása Oldal 5/20
A projekt azonosító száma: TÁMOP3.1.408/220080115 5. Kérjük, ismertesse röviden a projekt támogatási szerződésben vállalt számszerűsíthető eredményeit (indikátorait)! Monitoring mutató megnevezése Az óvodai programcsomag szerint foglalkoztatott gyermekek száma Tantárgytömbösítés módszertannal szervezett tanórák aránya 2009/10 Mutató mérték egysége Kiinduló érték A jelentésté telt megelőző időszak kumulált értéke A A jelentésté teli időszakra vonatkozó értéke jelentésté teli időszakig számított kumulált értéke Szerződésben vállalt célérték (adott évre) fő 0.00 27 27 27 % 0.00 5 5 5 MEGJEGYZÉS Az indikátorok idõarányosan megfelelõen teljesülnek Oldal 6/20
A projekt azonosító száma: TÁMOP3.1.408/220080115 6. KÉRJÜK, MUTASSA BE A KÖZBESZERZÉSI KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSÉT! 6.1 TEVÉKENYSÉG VÉGREHAJTÁSA ÉRDEKÉBEN KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁNAK KÖTELEZETTSÉGE: Eszközbeszerzés 1.Tevékenység 2.Közbeszerzés köteles? (igen/nem) Igen 3.Ha nem közbeszerzés köteles, miért nem? Projekt elõkészítés Nem A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt Projekt menedzsment költségei Nem A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt Egyéb szolgálatások költségei Projekt szakmai megvalósításával összefüggõ költségek Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggõ (általános) költség Igen Igen Nem A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt Oldal 7/20
A projekt azonosító száma: TÁMOP3.1.408/220080115 6.2 SZERZŐDÉSKÖTÉS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁNAK KÖTELEZETTSÉGE ESETÉN: 1.Tevékenység 2.Közbeszerzés tárgya 3.Milyen értékhatár szerint közbeszerzés köteles? Eszközbeszerzés eszközbeszerzés nemzeti értékhatár alatti Egyéb szolgálatások költségei Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek nyilvánosság biztosítása Képzések megvalósítása nemzeti értékhatár alatti nemzeti értékhatár alatti 4.Ajánlati (részvételi, ajánlattételi) felhívás megjelenése (tervezett) dátuma 5.Indult jogorvoslati eljárás? (igen/nem) 6.Ha indult, született elmarasztaló döntés? (igen/nem) 7.Szerződé skötés (tervezett) dátuma 8.Szerződés összege 9.Szerződé 10.A sben vállalt teljesítési utolsó határidő teljesítési összhangba határidő n van a támogatási szerződés határidejév el? (igen/nem) 2010.01.13 Nem 2010.03.12 2 983 200 2010.08.01 Igen 2010.01.13 Nem 2010.03.12 413 000 2010.08.01 Igen 2010.01.13 Nem 2010.03.12 4 670 000 2010.08.01 Igen Oldal 8/20
A projekt azonosító száma: TÁMOP3.1.408/220080115 6.3 SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS: 1.Tevékenység 2.Közbeszerzés tárgya 3.Szerződésmódosítás tartalma 4.Módosítással szerződés összege nőtt? (igen/nem) 5.Ha nőtt, indult kiegészítő közbeszerzési eljárás? (igen/nem) 6.Ha nem indult, miért nem? Oldal 9/20
A projekt azonosító száma: TÁMOP3.1.408/220080115 7. TÁJÉKOZTATÁS ÉS NYILVÁNOSSÁG A tájékoztatás során használt publikációs eszközök A Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei című dokumentumban foglalt kommunikációs csomagok közül melyiket valósítja meg? I. Kommunikációs csomag II. Kommunikációs csomag III. Kommunikációs csomag IV. Kommunikációs csomag V. Kommunikációs csomag Célérték Előző jelentés A jelentés Határidő Igen Nem érvényes érték (db) időpontjában készítésének érvényes érték időpontjában Tervezett Valós "A" típusú hirdetőtábla "B" típusú hirdetőtábla Tájékoztatási tábla "C" típus 2009.09.3 0 Nyomtatott sajtó (cikkek, interjúk) Televízió Rádió Internet 4 0 0 2010.08.3 1 Nyitórendezvény Zárórendezvény Egyéb rendezvény, konferencia Sajtótájékoztató Sajtóközlemény Szórólap, vagy egyéb nyomdai kiadvány 700 0 0 2010.08.3 1 PRfilm Önálló internetes honlap Zöld szám, információs központ (ügyfélszolgálat) DMlevélkampány Telemarketing 2009.09.3 0 2010.08.3 1 2010.08.3 1 Eredményt igazoló dokumentum foto internet minta példány Oldal 10/20
A projekt azonosító száma: TÁMOP3.1.408/220080115 Közvélemyénykutatás Reklámtárgy Egyéb: ( ) Oldal 11/20
A projekt azonosító száma: TÁMOP3.1.408/220080115 8. AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK BEMUTATÁSA Terület megnevezése KÖTELEZŐEN KITÖLTENDŐ, KIEGÉSZÍTŐ, STATISZTIKAI INFORMÁCIÓK KÖTELEZŐEN KITÖLTENDŐ, KIEGÉSZÍTŐ, STATISZTIKAI INFORMÁCIÓK KÖTELEZŐEN KITÖLTENDŐ, KIEGÉSZÍTŐ, STATISZTIKAI INFORMÁCIÓK KÖTELEZŐEN KITÖLTENDŐ, KIEGÉSZÍTŐ, STATISZTIKAI INFORMÁCIÓK KÖTELEZŐEN KITÖLTENDŐ, KIEGÉSZÍTŐ, STATISZTIKAI INFORMÁCIÓK KÖTELEZŐEN KITÖLTENDŐ, KIEGÉSZÍTŐ, STATISZTIKAI INFORMÁCIÓK Szempont megnevezése és száma a) Foglalkoztatottak száma (statisztikai állományi létszám) (fő) b) Nők száma a foglalkoztatottak közt (fő) c) A projekt által érintettek száma (fő) ca) Nők száma a projekt által érintett célcsoportban (fő) cb) Roma emberek száma a projekt által érintett célcsoportban (fő) cc) Fogyatékos emberek száma a projekt által érintett célcsoportban (fő) 1. Esélyegyenlőségi munkatárs, felelős alkalmazása (I/N) 2. Esélyegyenlőségi terv (foglalkoztatási ET) megléte (I/N) 3. Hasonló/azonos munkakörben dolgozó munkatársak azonos bérezésben részesülnek (I/N) 4. A szervezet döntéshozói, munkavállalói vagy közönsége számára esélyegyenlőségi képzést tart (I/N) 5. Rendelkezik települési esélyegyenlőségi koncepcióval; Közoktatási Esélyegyenlőségi Programmal/Tervvel; illetve a projekt illeszkedik elfogadott IVShoz (I/N) 7. Esélyegyenlőségi felmérés, hatáselemzés (I/N) 8. Leghátrányosabb helyzetû kistérségben vagy Mértékegy Kiindulási ség érték A jelentés A projekt tételi befejezés időszakra ekor vonatkozó várható érték érték A projekt fenntartás végéig várható átlagos érték Oldal 12/20
A projekt azonosító száma: TÁMOP3.1.408/220080115 halmozottan hátrányos helyzetû településen mûködik, fejleszt (I/N) 9. Akadálymentesített épületek száma (db) 10. Infokommunikációs akadálymentesítés (I/N) 11a. Nők aránya a felső, és középvezetésben (%) 12. K+F területen dolgozó nők száma (fő) 13. Részmunkaidős foglalkoztatottak száma (fő) 14. Távmunkában foglalkoztatottak száma (fő) 15. Fogyatékossággal élő alkalmazottak száma (fő) 16. Roma foglalkoztatottak száma (fő) 17. 50 évnél idősebb, határozatlan idejû munkaszerződés keretében foglalkoztatottak száma (fő) 18. Pályakezdő, határozatlan idejû munkaszerződés keretében foglalkoztatottak száma (fő) 19. Középfokú iskolai végzettséggel nem rendelkező munkatársak szakmai továbbképzése (fő) 20. Bedolgozóként foglalkoztatottak száma (fő) 21. Továbbfoglalkoztatott nyugdíjasok száma (fő) 22. Gyesről, gyedről, ápolási díjról visszatérők alkalmazása az elmúlt 5 Oldal 13/20
A projekt azonosító száma: TÁMOP3.1.408/220080115 évben (fő) 23. Nők száma a foglalkoztatottak közt (fő) 24. Rugalmas munkaidőszervezés vagy csúsztatható munkakezdés lehetősége (I/N) 25. A törvényben meghatározottnál több szabadság biztosítása a dolgozóknak (I/N) 26. Munkaidőkedvezmény biztosítása a dolgozók továbbképzéséhez (I/N) 27. GYESen, GYEDen levő munkatársakkal való szervezett, dokumentált kapcsolattartás (I/N) 28. Vállalati, szervezeti gyermekintézmények fenntartása (I/N) 30. A megvalósításban közhasznú foglalkoztatási programelem is tervezett/van (I/N) 32. Figyelembe veszi és érvényesíti a közlekedési kapcsolatok, a térhasználat és a létesítmények tervezésekor a nők és férfiak igényeit, az idősek, a fogyatékosok és a gyermekek igényeit (egyetemes tervezés elveit) (I/N) 44. A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket (I/N) Nők száma a felső, és középvezetésben (fő) A megvalósítás során eszközöket alkalmaz a célcsoport érdekeinek figyelembevételére, védelmére * ezeket sorolja fel a szöveges mezőben Oldal 14/20
A projekt azonosító száma: TÁMOP3.1.408/220080115 (I/N) Elektronikus szolgáltatás fejlesztése során a célcsoport képviselőit bevonja a tervezésbe, megvalósításba (I/N) Kiemelt figyelmet fordít a tervezett beruházás (pl. átkelőhelyek létesítése, forgalomtechnikai berendezések telepítése) során a nők, idősek, fogyatékosok és gyermekek biztonságára (I/N) A belterületi közútfejlesztés az akadálymentesítés közlekedési feltételeinek megfelel (I/N) A létrejövő beruházás javít a tömegközlekedési lehetőségek elérhetőségén (I/N) Elektronikus szolgáltatás fejlesztése során legalább egy esélyjavító funkciót alkalmaz (I/N) A közfeladatok és/vagy jogszabályok olyan módosítását tartalmazza a projekt, amely kifejezetten egy esélyegyenlőségi csoport jogi helyzetének a javítását szolgálja (I/N) A közigazgatási eljárások, ügyintézés olyan módosítását tartalmazza a projekt, amely kifejezetten egy esélyegyenlőségi csoport ügyféli helyzetének könnyítését szolgálja (I/N) A projekt olyan szolgáltatást és/vagy szolgáltatáson belüli speciális elemet tartalmaz, ami egy meghatározott hátrányos helyzetû társadalmi csoport igényére tekintettel került kialakításra (I/N) A foglalkoztatás területén az elmúlt öt évben a szervezet jogsértést nem követett el (I/N) Egészségvédelmi és kulturális programok szervezése, törvényben előírt kötelező mértéket meghaladó szociális juttatások biztosítása a Oldal 15/20
A projekt azonosító száma: TÁMOP3.1.408/220080115 dolgozóknak (I/N) CÉLCSOPORTTAL CÉLCSOPORTTAL CÉLCSOPORTTAL CÉLCSOPORTTAL Vállalati, szervezeti családi rendezvények szervezése (I/N) 6. Az esélyegyenlőségi célcsoportot vagy annak képviselőit bevonta a projekt tervezésébe (I/N) 29. A szervezet támogat esélyegyenlőségi célcsoportok helyzetét javító alapítványokat, szervezeteket (I/N) 34. A projekt végrehajtása során megszülető szabályozás, termék és/vagy szolgáltatás más társadalmi csoportnál igazolhatóan kedvezőbben hat az esélyegyenlőségi célcsoportok helyzetére, életminőségére (I/N) 43. Az érintett célcsoport számára a fejlesztés eredményéhez való hozzáférést a fejlesztő vagy partnere aktívan, és az esélyegyenlőségi célcsoport(ok) képviselőivel egyeztetett módon segíti (I/N) Oldal 16/20
A projekt azonosító száma: TÁMOP3.1.408/220080115 9. A KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK BEMUTATÁSA Terület megnevezése Szempont megnevezése és száma Mértékegység Kiindulási érték A jelentés tételi időszakra vonatkozó érték A projekt befejezésekor várható érték A projekt fenntartás végéig várható átlagos érték a) Fajlagos vízfelhasználás mértéke teljes vízfelhasználás (m3) Fajlagos vízfelhasználás mértéke termelés v. szolgáltatás egysége b) Fajlagos energiafelhasználás mértéke teljes energiafelhasználás (kwh) Fajlagos energiafelhasználás mértéke termelés v. szolgáltatás egysége c) Üvegházhatású anyagok kibocsátásának mértéke (CO2e) (t) d1) Ártalmatlanításra kerülő hulladék arányának mértéke ártalmatlanításra kerülő hulladék (t) Ártalmatlanításra kerülő hulladék arányának mértéke összes hulladék mennyisége (t) d2) Újrahasznosított papír használat aránya újrahasznosított papírcsomag (500 lapos) Oldal 17/20
A projekt azonosító száma: TÁMOP3.1.408/220080115 (db) Újrahasznosított papír használat aránya összes felhasznált papírcsomag (500 lapos) (db) e) A kistérségben élők foglalkoztatottságának mértéke saját foglalkoztatottak közül helyben (kistérségben) lakik (fő) A kistérségben élők foglalkoztatottságának mértéke saját foglalkoztatottak száma (fő) f) A fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson részt vett munkavállalók aránya tudásmegosztásban résztvevők száma (fő) A fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson részt vett munkavállalók aránya össz munkavállalói létszám (fő) Oldal 18/20
A projekt azonosító száma: TÁMOP3.1.408/220080115 10. KÉRJÜK ISMERTESSE A HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSEK ALAPJÁN MEGTETT ET! Ellenőrzés időpontja Ellenőrző szervezet A megtett intézkedések 2010.06.22 MÁK Magyar Államkincstár A helyszíni ellenőrzés során egy hiánypótlást írtak ki, miszerint az önkormányzat könyvelésében különítsük el az iskola és óvoda eszközeit. Ez megtörtént. Oldal 19/20
A projekt azonosító száma: TÁMOP3.1.408/220080115 11. AZ ELŐREHALADÁST IGAZOLÓ DOKUMENTUMOK Igen (db) Nem A közbeszerzési kötelezettségek jelentését igazoló dokumentumok (amennyiben vonatkozik Önre) Közbeszerzési ajánlati felhívások Közbeszerzési jogorvoslati eljárások indításáról értesítés Közbeszerzési jogorvoslati eljárások lezárásáról határozat Közbeszerzési eljárások összegezése Hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevételének igazolása A tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek jelentését igazoló dokumentumok A helyszíni ellenőrzés során tett megállapítások alapján készített intézkedési terv (amennyiben vonatkozik Önre) Építsd magad nyilatkozat 12. NYILATKOZAT Alulírott, mint a projektet megvalósító (fő)kedvezményezett, büntetőjogi felelősségem teljes tudatában nyilatkozom: a jelentésben megadott összes adat megalapozott és a valóságnak megfelelő; a másolatok és az elektronikus adathordozón szereplő adatok az eredeti példányokkal mindenben megegyeznek; a megvalósítással kapcsolatos eredeti dokumentumok a helyszínen elkülönítetten vannak nyilvántartva. Kelt:...... (Fő)kedvezményezett, vagy a (Fő)kedvezményezett aláírásra jogosult képviselője 20/20