Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2014. (XII.16.) önkormányzati rendelete a Kozármisleny Város Önkormányzat és intézményei költségvetéséről szóló 2/2014. (II.08.) önkormányzati rendelet módosításáról Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. Az R 2. -a az alábbiak szerint módosul: 1. A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2014. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 1.324.746 ezer forintban állapítja meg. A R. 3. -a az alábbiak szerint módosul: 2. Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 422.613 ezer forint /a b) pont szerinti kivétellel/ b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel amelyből 55.892 ezer forint ba) elkülönített állami pénzalapból, bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 16.88 bc) helyi önkormányzattól, 1.408 ezer forint bd) nemzetiségi önkormányzattól, be) többcélú kistérségi társulástól, bf) jogi személyiségű társulástól, bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, 24.544 ezer forint bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, 13.06 bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából származik, c) közhatalmi bevétel 81.50 d) intézményi működési bevétel, 158.118 ezer forint e) felhalmozási bevétel 464.413 ezer forint f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz g)az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) h) kölcsön i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ 142.21 A R. 4. -a az alábbiak szerint módosul: 3. (1)Az önkormányzat összesített 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés 751.798 ezer forint aa) személyi jellegű kiadások: 47.777 ezer forint ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 12.547 ezer forint
ac) dologi jellegű kiadások: 236.523 ezer forint ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 31.064 ezer forint ae) egyéb működési célú kiadások: 423.887 ezer forint b) felhalmozási költségvetés 514.786 ezer forint ba) intézményi beruházások, 487.497 ezer forint bb) felújítások 12.882 ezer forint bc) kormányzati beruházások bd) lakástámogatás be) lakásépítés bf) egyéb felhalmozási kiadások 14.407 ezer forint c) kölcsönök (2) A helyi önkormányzat nevében végzett a) beruházási kiadások beruházásonként aa) ingatlan vásárlás, beruházás (Petőfi u.) ab) ingatlan vásárlás (sportcsarnok) ac) ingatlan vásárlás (föld) ad) egyéb építmény vásárlás ae) eszköz beszerzések (védőnő, iskola) af) napelem beruházás ag) stadion építés ah) ÁROP program vásárlás ai) Víztorony mögötti terület szennyvíz csatorna tervezés b) felújítási kiadások felújításonként ba) ivóvíz vezeték, felújítás 4.00 447.675 ezer forint 2.835 ezer forint 5.60 59 16.913 ezer forint 6.415 ezer forint 1.969 ezer forint 1.50 12.882 ezer forint (3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai: a) rendszeres ellátások 19.064 ezer forint b) eseti szociális ellátások 4.70 c) bursa ösztöndíj 50 d) beiskolázási segély 2.80 e) kártalanítás 4.00 (4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé a) fejlesztési cél, b) fejlesztési cél. (5) A (4) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: (6) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) valamint az annak végrehajtását szabályozó 386/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) és annak változásai alapján a bevételek és kiadások előírt tartalmú részletfizetését és a költségvetési egyenleg tagolását az 1/a; 1/b; 1/c. számú mellékletek tartalmazzák. A R. 5. -a az alábbiak szerint módosul: 4. (1) A költségvetés egyenlege 58.237 ezer forint többlet. (2) Az önkormányzat 2014. évi többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történik: a) értékpapír vásárlása, visszavásárlása aa) működési célú
ab) felhalmozási célú b) hitel, kölcsön törlesztése ba) működési célú bb) felhalmozási célú c) szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése A R. 8. -a az alábbiak szerint módosul: 5. (1) Az önkormányzat 2014. évi költségvetésében az általános tartalék 27.823 ezer forint a céltartalék 30.339 ezer forint (2) A céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 2. számú melléklet tartalmazza. A R. 8. a következő bekezdéssel kiegészül: (3) A polgármester az általános tartalék és a többletbevételek terhére 3.00ig kötelezettséget vállalhat utólagos tájékoztatási kötelezettséggel. A R. 9. -a az alábbiak szerint módosul: 6. Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetési főösszegét 122.252 ezer forintban állapítja meg. A R. 10. -a az alábbiak szerint módosul: 7. i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/2.409 ezer forint A Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 110.16 /a b) pont szerinti kivétellel/ b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 12.092 ezer forint amelyből ba) elkülönített állami pénzalapból, bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, bc) helyi önkormányzattól, 426 ezer forint bd) nemzetiségi önkormányzattól, be) többcélú kistérségi társulástól, bf) jogi személyiségű társulástól, bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU forrásból származó pénzeszközből, bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, 4.786 ezer forint bi)központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából származik, c) közhatalmi bevétel 1.50 d) intézményi működési bevétel, 2.971 ezer forint e) felhalmozási bevétel f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) h) kölcsön
A R. 11. -a az alábbiak szerint módosul: 8. A Polgármesteri Hivatal 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatonként: a) működési költségvetés 118.569 ezer forint aa) személyi jellegű kiadások: 73.942 ezer forint ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 20.02 ac) dologi jellegű kiadások: 24.607 ezer forint ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: ae) egyéb működési célú kiadások: b) felhalmozási költségvetés: 3.683 ezer forint ba) intézményi beruházások, 3.683 ezer forint bb) felújítások bc) kormányzati beruházások bd) lakástámogatás be) lakásépítés bf) egyéb felhalmozási kiadások c) kölcsönök d) tervezett maradvány A R. 13. -a az alábbiak szerint módosul: 9. Az önkormányzat képviselő-testülete a Janikovszky Éva ÁMK költségvetési szerv 2014. évi költségvetési főösszegét 281.717 ezer forintban állapítja meg. A R. 14. -a az alábbiak szerint módosul: 10. A Janikovszky Éva ÁMK költségvetési szerv 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 231.60 /a b) pont szerinti kivétellel/ b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel amelyből ba) elkülönített állami pénzalapból, bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, bc) helyi önkormányzattól, bd) nemzetiségi önkormányzattól, be) többcélú kistérségi társulástól, bf) jogi személyiségű társulástól, bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából származik, c) közhatalmi bevétel d) intézményi működési bevétel, 48.213 ezer forint e) felhalmozási bevétel f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) h) kölcsön i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ 1.904 ezer forint
A R. 15. -a az alábbiak szerint módosul: 11. A Janikovszky Éva ÁMK költségvetési szerv 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés: 281.717 ezer forint aa) személyi jellegű kiadások: 119.322 ezer forint ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 32.127 ezer forint ac) dologi jellegű kiadások: 130.268 ezer forint ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: ae) egyéb működési célú kiadások: b) felhalmozási költségvetés: ba) intézményi beruházások, bb) felújítások bc) kormányzati beruházások bd) lakástámogatás be) lakásépítés bf) egyéb felhalmozási kiadások c) kölcsönök 12. A Kozármislenyi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2003. (II.20.) Ök. számú a helyi képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló rendelete hatályát vesztette a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 2014. 10. 12-i hatályon kívül helyezésével. A rendelet a hatályon kívül helyezés napjával érvénytelen. 13. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. Kozármisleny, 2014. december 16. dr. Biró Károly polgármester dr. Korossy Ildikó jegyző A rendeletet a Képviselő-testület elfogadta a 2014. december 10 -i ülésén. A rendelet kihirdetve: Kozármisleny, 2014. december 16. PH dr. Korossy Ildikó jegyző
INDOKOLÁS Kozármisleny Város Önkormányzat és intézményei költségvetéséről szóló 2/2014. (II.08.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 16/2014. (XII.16.) önkormányzati rendelet tervezetéhez 1-4. Az önkormányzat költségvetésébe betervezhető bevételek és az ezekről megvalósuló költségvetési kiadások változásáról rendelkeznek ezek a részek az Áht. 23. (1) bekezdése és az Ávr. 24. -a szerinti részletezettségben. 5. Az önkormányzat általános és céltartalékának részletes kimutatását tartalmazza a 2. számú melléklet. A polgármester felhatalmazást kapott a Képviselő-testülettől, hogy az általános tartalék és a többletbevételek terhére 3.00ig kötelezettséget vállalhasson. 6-8. A Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésébe betervezhető bevételek és az ezekről megvalósuló költségvetési kiadások változásáról rendelkeznek ezek a részek az Áht. 23. (1) bekezdése és az Ávr. 24. -a szerinti részletezettségben. 9-11. A Janikovszky Éva ÁMK költségvetésébe betervezhető bevételek és az ezekről megvalósuló költségvetési kiadások változásáról rendelkeznek ezek a részek az Áht. 23. (1) bekezdése és az Ávr. 24. -a szerinti részletezettségben. 12. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 158. a) pontja a 2014. évi általános önkormányzati választások napjával 2014. október 12. hatályon kívül helyezte az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvényt. Ezen indok alapján a helyi képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló 1/2003. (II.20.) ÖK. számú rendelet hatályát veszti. 13. E szakasz tartalmazza a hatályba léptető rendelkezéseket.