A 2015. ÉVI BERUHÁZÁSOK ÉS KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATAINAK

8. melléklet Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (III. 13.) rendelet módosításáról szóló./2015. ( ) önkormányzati rendelethez (3.4. melléklet a 4/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez) A 2015. ÉVI BERUHÁZÁSOK ÉS KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATAINAK 2 VÁROSÜZEMELTETÉSI FUNKCIÓ 3 Infrastruktúrális beruházások 4 - Útépítés, híd, járda, lépcső, parkoló 5 01301009 - Önkormányzati tulajdonú közúti és gyalogos hidak rekonstrukciója 6 - Beruházási kiadás 65 634 65 634 7 - Működési kiadás 102 102 8 01301002 - Déli ipari parkkal kapcsolatos fejlesztések (buszforduló, járda építés, részleges útfelújítás, stb.) 9 01301003 - Autóbuszöblök átépítése 10 01301004 - Hegyalja u. járdaépítés 11 01301010 - Parkoló építése a Thököly utcában 12 01301016 - Középszer utca és Áfonyás utca közötti füves területen rendezvénytér kialakítása, valamint a Nyíri Dániel úti focipálya alatt kültéri fitnesz-park kialakítása 13 01301017 - Bajcsy-Zsilinszky és Soltész Nagy Kálmán utcákban balesetveszélyes járdák felújítása 14 01301021 - Dorottya utca kisvasútnál a járdaszakasz teljes körű burkolatcseréje 15 01301024 - Gyula utca 54. szám előtti útszakasz aszfaltozása és vízelvezetése 50 000 50 000 30 000 30 000 15 000 15 000 12 000 12 000 8 000 8 000 6 000 6 000 16 01301025 - Görögszőlő utca 1. számtól Lyukói temetőig tartó szakaszán útfelújítás 12 000 12 000 17 01301026 - Király utca 7-29. szám előtti járda és útszakasz (valamint parkoló) komplex felújítása 18 01301027 - II. János Pál tér rendezése 12 000 12 000 16 000 16 000 19 01301006 - Szentgyörgy u. - Csermőkei u. összekötése 9 500 9 500 20 01301007 - Miskolc belvárosának tehermentesítését célzó közúti fejlesztések előkészítése (KÖZOP pályázat) 21 01301008 - Árok u. buszforduló építés és közvilágítás, területvásárlás 22 01301012 - Apátsági u. útépítés I-II. ütem 23 01301013 - Kis-Avas I. sor támfalépítés és úthelyreállítás 275 129 275 129 27 673 27 673 34 751 34 751 19 997 19 997 24 01301015 - Szántó Kovács János úti támfalrekonstrukció 17 800 17 800 25 01301018 - Fazekas u. (Fénycentrum előtt) út és parkoló építés 26 01301019 - Bihari utca út és járda felújítása 27 01301022 - Báthory utca aszfaltozása 28 01301031 - Gyula u. 54. sz. társasházhoz bekötő út aszfaltozása 29 01301034 - Puskin u. - Gózon Lajos u. kereszteződés átépítése 30 01301035 - Holló u. útépítés 7 984 7 984 27 043 27 043 23 985 23 985 3 325 3 325 3 754 3 754 22 480 22 480 31 01301037 - Szeleta u. - Vadas J. úttól útépítés 4 999 4 999 32 01301038 - Szántó Kovács János utca útfelújítás 9 000 9 000 33 01301039 - Komlóstető utca és Báthory sor buszútvonal meghosszabbítás 9 789 9 789 34 01301041 - Baross Gábor utca lakótelepi parkoló kialakítás 7 000 7 000

35 01301044 - Lankás utca útfelújítás 36 01301045 - Peja Gy. park, Pálosok parkja és Otthon tér járda felújítás 37 01301051 - Martin-Kertváros - Szirma településrészeket összekötő kerékpárút építés 3 000 3 000 2 515 2 515 21 679 21 679 38 01301053 - Ládi telep u. 14. sz. melletti lépcső rekonstrukciója 4 185 4 185 39 01301059 - Lankás, Bruckner Gy., Vörösbérc, Cserfa, Szántó Kovács János utcákban a MIVÍZ Kft. ivóvíz rekonstrukciós munkái után félpályás úthelyreállítás 38 778 38 778 40 01301060 - Mátyás K. utca 15. sz. előtt gépjármű parkoló kialakítása 41 01301061 - Napsugár utca útburkolat felújítása 42 01301062 - Jósika utca várakozóhely I. ütem építés 43 01301063 - Kölcsey Ferenc utca balesetveszélyes útburkolatának és a járda járófelületének felújítása 44 01301064 - Brunszvik Teréz Óvoda elé parkoló építés 45 01301065 - Kapitány utca járdarekonstrukció 46 01301067 - Ifjúság u. járdarekonstrukció 2 500 2 500 6 000 6 000 2 985 2 985 7 938 7 938 2 362 2 362 1 897 1 897 2 998 2 998 47 01301068 - Lyukói dűlőutak útfelújítása 3 175 3 175 48 01301088 - Parkoló építés 7 446 7 446 49 01301094 - Országos és önkormányzati utak átadás-átvétele 50 - Beruházási kiadás 11 912 11 912 51 - Működési kiadás 13 13 52 01301095 - Thököly u. - Kiss E. úti csomópont sávbővítés (balra kanyarodó sáv kiépítése) 10 307 10 307 53 01301097 - Bartók köz út-, és parkolóépítés (János u. - Tapolcarét u. között) 54 - Beruházási kiadás 192 046-74 138 117 908 55 - Működési kiadás 80 80 56 01301512 - Miskolc, Hősök tere alatti mélygarázs felújítási munkái 57 01301443 - Út- és közműhálózat fejlesztése 58 01301011 - Tűzoltósági felvonulási utak, területek biztosítása 16 000 16 000 6 561 6 561 1 650 1 650 59 - Lakásépítések, épületfelújítások, építési telekalakítások 60 01301250 - ZRB-Klímabarát Otthon Panel Alprogram pályázati önrész (MIK Zrt.) 148 969 148 969 61 01301257-2006. évi energiaracionalizálási pályázatok (panel program) MIK Zrt. 7 235 7 235 62 01301260 - ÖKO-program, 2010. évi pályázatok önrésze (MIK Zrt.) 474 474 63 01301262-2008. évi energiaracionalizálási pályázatok önrésze (MIK Zrt.) 825 825 64 01301264 - ÖKO-program, 2008. évi pályázatok önrésze (MIK Zrt.) 3 091 3 091 65 - Vízi létesítmények 66 01301137 - Szinva patak medertisztítása a Baross G. u. közlekedési híd és a Sajó torkolat között 67 01301138 - Bükkszentlászló medertámfal rekonstrukció 68 01301139 - Helyi vízkárelhárításhoz kapcsolódó felújítási munkák 69 01301140 - Vízépítési műtárgyak felújítása 70 01301141 - Helyi Környezetvédelmi Alapból megvalósuló fejlesztések kiadásai 8 000 8 000 2 000 2 000 20 000 20 000 71 01301104 - Miskolc város ivóvízellátás biztonságának javítása a Miskolctapolcai vízbázis veszélyeztettsége miatt (KEOP pályázat) 72 - Beruházási kiadás 1 221 486 1 221 486 73 - Működési kiadás 91 91

74 01301113 - Apátsági u vízrendezése I-II. ütem 75 01301114 - Cserhát u. - Sellő köz - Estike u. vízrendezése I-II. ütem 76 01301117 - Vízmű üzemi területek (belső védőterületek) tulajdonviszonyainak rendezése és vízbázis védelem határozatának 2013. évre vonatkozó végrehajtása 77 01301120 - Lakatos u. - Deák F. u. vízelvezető rendszer rekonstrukciója 78 01301126 - Miskolc város meglévő szennyvízcsatorna hálózatának bővítése és szennyvíz III. tisztítási fokozat létesítése (KEOP pályázat) 79 - Beruházási kiadás 80 - Működési kiadás 81 01301132 - Őzugró utca csapadékvíz elvezetés 82 01301133 - Kalocsay u. vízrendezés, hiányzó járdaszakasz kiépítése 83 01301135 - Gyula u. 54. mögött felszíni vízelvezetés rekonstrukció 84 01301136 - Mária-Csavar utca útépítés és vízrendezés előkészítő munkái 39 663 39 663 66 900 66 900 13 510 13 510 24 997 24 997 2 065 034 2 065 034 1 467 1 467 9 987 9 987 9 986 9 986 4 900 4 900 4 000 4 000 85 - Keretok 86 01301302 - Tervezési feladatok 87 01301304 - Pályázati önrész 88 01301303-2015. évi vis maior pályázatok önrésze 136 578-1 650 134 928 97 132-31 133 65 999 30 000-20 255 9 745 89 01301418 - Választókerületi feladatokkal összefüggő keretösszeg 90 - Önkormányzat 346 332-340 345 992 91 - Intézmény 100 340 440 92 01301498 - Operatív Programokból finanszírozott fejlesztések tervezési feladatai 93 01301313 - Önerős közműépítések önkormányzati támogatása 94 01301315-2014. évi vis maior pályázatok önrésze 289 695-40 640 249 055 94 049 94 049 55 120 55 120 95 01301316 - Településtervezési feladatok szakági munkarészeinek elkészítése (előzetes geodéziai munkák, út, közlekedés és közmű, illetve kert és tájtervező bevonása) 96 - Beruházási kiadás 23 587 23 587 97 - Működési kiadás 222 222 98 - Játszóterek, közparkok fejlesztése: 99 01301360 - Erzsébet téri közterületi bútorcsere és a Patak térre történő közterületi bútoráthelyezés 100 01301351 - Vologda lakótelep játszóterek felújítása 101 01301352 - Komlóstetői játszótér, játszóeszközök telepítése 102 01301353 - Városház téri platánfasor környezetének megújítása 103 01301356 - Játszóterek építése, felújítása Bajcsy Zs. u. 28-30. között 104 01301358 - Játszóterek felújítása, építése a Szentpéteri kapui városrészben (Pozsonyi u. 37., Kassai u., Katowice 19., Honvéd pálya mellett) 105 01301359 - Játszótér kialakítása az Arany J. utcában és Király utcában 4 000 4 000 3 670 3 670 5 000 5 000 5 000 5 000 13 914 13 914 2 417 2 417 106 - Egyéb feladatok 107 01301410 - Diósgyőr - Lillafüred kiemelt turisztikai nagyprojekt (ÉMOP pályázat) 108 - Beruházási kiadás 109 - Működési kiadás 110 01301456 - Turisztikai attrakciófejlesztés Miskolc-Tapolcán (Strandfürdő és környezete fejlesztése) 111 - Beruházási kiadás 112 - Működési kiadás 1 045 628 428 173 1 473 801 2 537 2 537 2 530 719-175 000 2 355 719 2 024 2 024

113 01301407 - Történelmi Avas csapadékcsatorna kiépítése, közművesítés 114 01301403 - ITS előkészítési feladatok (Operatív Program) 115 01301404 - Erzsébet téri nyilvános illemhely felújítása 116 01301405 - Belváros rehabilitációjával kapcsolatos fejlesztések kiadásai (graffiti mentesítés, kapualjak, portálok felújítása, stb.) 117 01301005 - Avas Szálló homlokzat helyreállítás 118 01301150 - Ellátatlan területek közvilágítása 119 01301151 - Történelmi Avasi utak, közterületek közvilágítás rekonstrukciója 120 01301152 - Közvilágítás fejlesztése 77 907 77 907 167 640 167 640 1 000 1 000 32 068 32 068 1 550 1 550 24 644 24 644 19 000 19 000 121 - Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) fejlesztései: 122 01301400 - Szociális célú városrehabilitáció (ÉMOP pályázat) 123 - Beruházási kiadás 111 905 111 905 124 - Működési kiadás 81 81 125 01301419 - Miskolc belváros rehabilitációja projekt I. ütem (ÉMOP pályázat) 72 807 31 133 103 940 126 01301459 - Miskolc belváros rehabilitációs projekt I. ütem - homlokzat, üzletek külső felújítása (MIK Zrt. pályázatához önrész biztosítása) 889 889 127 01301417 - Kis-szilvamag tér területrendezés 128 01301423 - Búza téri Görög Katolikus Templom környezetének rendezése 129 01301424 - Digitális archivum létrehozása 130 01301430 - Térfigyelő rendszer fejlesztése 20 853 20 853 14 406 14 406 3 909 3 909 6 513 6 513 131 01301431 - Kerékpártároló létesítése a Búza téri piacnál 970 970 132 01301435 - Szentpéteri kapu kutyafuttató kialakítása 133 01301440 - Feszty u. 99. sz. elé fedett buszváró kihelyezése 134 01301441 - Buszmegállók kiépítése (Petőfi u. 2 db, Kiss E. u.3 db) 135 01301446 - Miskolc városi villamosvasút fejlesztése (kivitelezés) - KÖZOP pályázat 136 01301450 - Ideiglenes piac kialakítása 3 000 3 000 1 000 1 000 4 000 4 000 441 733-361 016 80 717 31 700 31 700 137 01301457 - Természeti katasztrófák megelőzése és kezelése Miskolc városban (Svájci-Magyar Együttműködési Program) 138 - Beruházási kiadás 11 680 11 680 139 - Működési kiadás 95 95 140 01301458 - Városi és elővárosi kötöttpályás közlekedési rendszerek fejlesztése Miskolcon és térségében (KÖZOP pályázat) 141 - Beruházási kiadás 142 - Működési kiadás 665 751 665 751 2 223 2 223 143 01301462 - Turisztikai attrakciófejlesztés Miskolc-Tapolcán (Barlangfürdő fejlesztés, Monostor építés, Őspark rekonstrukció) - Bencés Monostor ásatási munkáinak befejezése 740 740 144 01301464 - Miskolc önkormányzati tulajdonú épületeinek energetikai felújítása (KEOP pályázat) 145 - Beruházási kiadás 146 - Működési kiadás 147 - Felújítási kiadás 148 01301465 - Szent Anna tér területrendezése, zöldterület fejlesztés, parkoló kialakítása 149 01301468 - Zenta utcai villamosmegállóhelyen utasváró felépítmény építése 150 01301472 - Újgyőri Főtér jelzőlámpa átalakítás 151 01301473 - Otthonvédelmi Alap kiadásai 482 995 482 995 5 842 5 842 2 493 2 493 8 000 8 000 5 000 5 000 2 000 2 000 115 000 115 000

152 01301474 - Miskolc-Tapolcai Strand beléptető rendszer kialakítása (Miskolci Turisztikai Kft.) 153 01301475 - Térfigyelő kamerarendszer kiépítése (Belügyminisztérium) 154 01301476 - Közvilágítás energiatakarékos megvalósítása Miskolcon (KEOP pályázat) 155 01301478 - Napelemes rendszerek kiépítése Miskolc város önkormányzati épületein (KEOP pályázat) 156 - Beruházási kiadás 157 - Működési kiadás 158 01301479 - Nagy-Avas Felső sor útpályaszerkezetét tartó támfal balesetveszély megszüntetése 49 470 49 470 51 574 51 574 451 358 451 358 44 976 44 976 2 311 2 311 6 000 6 000 159 01301483 - Városi parkok, közterületek fejlesztése 533 519 1 052 160 01301507 - Történelmi Avas állékonyságvédelméhez szükséges tervezési és kivitelezési munkák 36 601 36 601 161 01301509 - Miskolci Állatkert és Kultúrparkban megvalósuló természetvédelmi területeket kiszolgáló infrastrukturális fejlesztés (HU-SK pályázat) 162 - Beruházási kiadás 75 500 75 500 163 - Működési kiadás 836 836 164 01301406 - Miskolc, Felső-Majláthi végállomás emelt szolgáltatást nyújtó megállóhellyé történő fejlesztése a Bagolyvár elnevezésű építmény rehabilitációjával projekt (KÖZOP pályázat) 165 01301408 - MVK Zrt. tőkehelyzetének javítását célzó tőkeemelés 166 01301460 - Turisztikai attrakciófejlesztés Miskolc-Tapolcán (Strandfürdő és környezete fejlesztése) II. ütem 167 01301496 - Diósgyőri Vár és környezete fejlesztése II. ütem 168 01301497 - Lillafüredi gyógyhelyfejlesztéshez kapcsolódó projekt 169 - Vis maior pályázatok: 170-2013. évi: 171 01311022 - Miskolc Kisavas II. sor pincebeszakadás és partfalomlás (141468 pályázati azonosító kód) 172 01311025 - Miskolc, Tetemvár Alsó-sor 48-50/a. sz. ingatlanok közötti partfalsuvadás helyreállítása (pályázati azonosító: 179146) 173-2014. évi: 174 01311026 - Kis-Avas Győri sor - Csabai sor közötti pincebeszakadás, partfalomlás (198 586 pályázati azonosító) 175 01311027 - Lővei-sor 547-548. sz. előtti partfalomlás (198 587 pályázati azonosító) 176 01311028 - Miskolc, Kis-Avas II. sor - Földes F. u. közötti partoldal szakadás helyreállítása (204965 pályázati azonosító kód) 177 01311029 - Bükkszentlászló temetőhöz vezető út úthelyreállítása (216316 pályázati azonosító kód) 178 01311030 - Bükkszentlászló temetőhöz vezető út partfalomlás helyreállítása (212156 pályázati azonosító kód) 179 VÁROSÜZEMELTETÉSI FUNKCIÓ ÖSSZESEN: 518 378 518 378 360 000 360 000 175 000 175 000 20 320 20 320 20 320 20 320 6 361 6 361 44 600 44 600 26 058 20 255 46 313 23 983 23 983 101 341 101 341 35 000 35 000 21 135 21 135 12 786 131 878 477 13 664 608 180 VAGYONGAZDÁLKODÁSI FUNKCIÓ 181 03301014 - Bontási költség (MIK Zrt.) 121 000 121 000 182 03301015 - Lakások felújítása, elhelyezési költség (MÁV telep) - MIK Zrt. 183 - Beruházási kiadás 121 661 121 661 184 - Működési kiadás 167 167 185 - Felújítási kiadás 3 172 3 172 186 03301016 - Önkormányzati ingatlanok gázrendszerének felújítása (MIK Zrt.) 187 - Beruházási kiadás 24 984 24 984 188 - Működési kiadás 16 16 189 03301012 - Ingatlanvásárlásokkal kapcsolatos kiadások 190 - Beruházási kiadás 191 - Működési kiadás 1 018 808 1 018 808 3 192 3 192

192 03301013 - Intézményi fűtőberendezések tulajdonszerzése (EMEF és az Önkormányzat közötti megállapodás alapján) 193 03301001 - Szociális bérlakás vásárlás, felújítás (MIK Zrt.) 194 03301002 - Tokaji F. u. 42. és Bölcs u. 17-23. sz. ingatlanokkal összefüggő kártalanítás (földterület vásárlás) 195 03301003 - Ingatlanvásárlások (MIK Zrt.) 196 03301011 - Szociális bérlakásokkal összefüggő felhalmozási kiadások 197 - Beruházási kiadás 198 03301017 - Lakóingatlan árverés útján történő megvásárlása 199 03301018 - Önkormányzati vagyonszerzéssel kapcsolatos kiadások 200 03301019 - Bánkúti Sícentrum területén épület és ingatlanegyüttes megvásárlása 201 03301020 - MÁV telep ingatlanjainak megvásárlása 202 - Egyéb felhalmozási jellegű kiadások: 203 03304001 - Kötvény fedezetét szolgáló ingatlanértékesítési kiadás (MIK Zrt.) 204 03304002 - Lakásalap kiadásai (MIK Zrt.) 205 - Beruházási kiadás 206 - Működési kiadás 207 03304003 - Kötvény 2015. évi óvadék feltöltési kötelezettség kiadása (MIK Zrt.) 208 03304004 - Kötvényes Lakásalap kiadásai 209 - Beruházási kiadás 210 - Működési kiadás 1 000 1 000 12 502 12 502 1 332 1 332 16 362 16 362 18 315 18 315 9 160 9 160 16 148 16 148 50 800 50 800 154 305 154 305 708 700 708 700 24 676 24 676 11 039 11 039 200 000 200 000 166 776 166 776 52 251 52 251 211 VAGYONGAZDÁLKODÁSI FUNKCIÓ ÖSSZESEN: 2 736 366 0 2 736 366 212 EGÉSZSÉGÜGYI FUNKCIÓ 213 04301018 - Koboz utcai orvosi rendelő akadálymentesítése és felújítása 214 04301012 - Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése 7 000 7 000 7 408 6 760 14 168 215 04301017 - Kiss Ernő u. orvosi rendelő nyílászáróinak cseréje 502 502 216 04301019 - Fábián utcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (ÉMOP pályázat) 217 04301020 - Testvérvárosok úti orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (ÉMOP pályázat) 218 04301021 - Győri kapui orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (ÉMOP pályázat) 219 04301022 - Latorca utcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (ÉMOP pályázat) 220 04301023 - Andrássy utcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (ÉMOP pályázat) 221 04301016 - Miskolc, Szentpéteri kapui orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése (ÉMOP pályázat) 222 EGÉSZSÉGÜGYI FUNKCIÓ ÖSSZESEN: 54 640 54 640 54 664 54 664 28 069 28 069 52 199 52 199 46 251 46 251 53 360 53 360 304 093 6 760 310 853 223 SZOCIÁLIS FUNKCIÓ 224 05301053 - Szociális ellátás infrastruktúra fejlesztése 707 707 225 05301074 - Lyukói közösségi ház építése 142 142 226 05301076 - A miskolci Mesemalom, Napraforgó és Diósgyőri Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése (ÉMOP pályázat) 227 - Beruházási kiadás 228 - Működési kiadás 229 05301077 - Magyar Vöröskereszt B-A-Z. Megyei Szervezetének támogatása 194 075 194 075 2 337 2 337 9 623 9 623 230 SZOCIÁLIS FUNKCIÓ ÖSSZESEN: 206 884 0 206 884

231 OKTATÁSI FUNKCIÓ 232 - Óvodák: 233 06301001 - Brunszvik Teréz Tagóvoda infrastrukturális fejlesztése (ÉMOP pályázat) 234 - Beruházási kiadás 71 140 71 140 235 - Működési kiadás 600 600 236 06301002 - Bársony János úti Tagóvoda infrastrukturális fejlesztése (ÉMOP pályázat) 237 - Beruházási kiadás 238 - Működési kiadás 239 06301003 - Miskolci Nyitnikék Óvoda óvodai dajkák foglalkoztatása 240 - Általános Iskolák: 55 561 55 561 1 200 1 200 (TÁMOP pályázat) 205 205 241 06301102 - Miskolc-Tapolcai Tagiskola konyha kialakítása 242 - Beruházási kiadás 10 974 10 974 243 - Működési kiadás 23 23 244 06301106 - Bársony-Hunyadi Általános Iskola Hunyadi Mátyás tagiskolájának infrastrukturális fejlesztése, különös tekintettel a mindennapos testnevelés feltételeinek megteremtésére (ÉMOP pályázat) 245 - Beruházási kiadás 489 264 489 264 246 - Működési kiadás 12 12 247 06301107 - Hunyadi Általános Iskola távhővezeték kiváltása 7 620 7 620 248 - Középfokú oktatási intézmények: 249 06301164 - Fazola Henrik Térségi Integrált Szakképző Központ infrastrukturális fejlesztése (önrész) - TIOP pályázat 250 06301175 - Avasi Gimnázium - Avasi Ökológiai Központ XXI. századi természetbúvár laboratóriumának létrehozása (TÁMOP pályázat) 251 - Beruházási kiadás 252 - Működési kiadás 253 06301176 - Földes Ferenc Gimnázium - Természettudományos labor létrehozása (TÁMOP pályázat) 254 - Beruházási kiadás 255 - Működési kiadás 8 029 8 029 111 843 111 843 18 581 18 581 139 987 139 987 13 756 13 756 256 - Egyéb feladatok: 257 06301203 - Intézményi konyhai eszközök beszerzése 258 - Önkormányzat 186 186 259 - Intézmény 20 000 28 308 48 308 260 06301156 - Oktatási infrastruktúra fejlesztése 261 OKTATÁSI FUNKCIÓ ÖSSZESEN: 4 365 5 257 9 622 953 346 33 565 986 911 262 KULTURÁLIS FUNKCIÓ 263 07301215 - Herman Ottó Múzeum Kárpátmedence népviseletei gyűjtemény elhelyezéséhez kiállítótér bővítése (Operatív Program) 264 07301218 - Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft. fejlesztési támogatása 265 07301211 - Egressy Béni szobor elkészítése és kihelyezése (hazai támogatás) 266 07301213 - Avasi harangjáték felújítása 267 07301216 - Miskolc Bolt és Café beruházás fejlesztési kiadásai (MIDMAR Nonprofit Kft.) 268 07301201 - Fűtőmű - Science Múzeum és Művészeti Központ létrehozása (TIOP pályázat) 269 - Beruházási kiadás 270 - Működési kiadás 271 07301223 - MIDMAR Nonprofit Kft. törzstőke biztosítása 142 000 142 000 12 500 12 500 3 000 3 000 11 000 11 000 917 143 917 143 7 261 7 261 1 100 1 100 272 07301217 - Hunyadi utcai Petró Ház bedőlt kerítésének helyreállítása (Miskolci Galéria) 552 552

273 07301219 - Szent Ferenc kerámia térplasztika megvalósítása 274 - Beruházási kiadás 0 0 275 - Működési kiadás 1 500 1 500 276 07301221 - Szentléleki pálos kolostor helyreállítása 300 300 277 07301222 - Miskolci Csodamalom Bábszínház gépjármű beszerzése 5 950 5 950 278 07301210 - Kulturális programok, fejlesztések támogatása 413 413 279 - II. Rákócz Ferenc Megyei és Városi Könyvtár könyvtári érdekeltségnövelő pályázat (intézményi) 600 600 280 KULTURÁLIS FUNKCIÓ ÖSSZESEN: 1 112 306 1 013 1 113 319 281 SPORT FUNKCIÓ 282 08301065 - Jéghűtőberendezés cseréje, II. jégpálya világítóberendezés megvalósítása (Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Kft.) 283 08301015 - Pozsonyi utcai nagy parkolónál leromlott sportpályák tereprendezése 284 08301004 - DVTK Centerpálya felújítása (DFC Kft. pályázatához önrész biztosítása) 16 291 16 291 285 08301010 - Diósgyőri Stadionrekonstrukciós Kft. törzsbetét biztosítása 700 700 286 08301017 - Atlétikapálya építése (állami támogatás) 287 - Beruházási kiadás 87 789 87 789 288 - Működési kiadás 381 381 289 08301050 - DSM Nonprofit Kft. üzletrészének megvásárlása 290 08301056 - Miskolci Diósgyőri fedett Uszoda épületének felújítása (KEOP pályázat) 291 08301066 - Miskolc Városi Szabadidő Központ létesítményeinek (Műjégpálya, Sportcsarnok) rekonstrukciója - Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. pályázatához önrész biztosítása 292 - Vízilabda "TAO" Sportfejlesztési Program (MVSI, MVLC pályázatához önrész biztosítása) 293 08301067 - Miskolc-Tapolcai úszómedence és kiszolgáló létesítményei 294 08301068 - Tárgyi eszköz beszerzés 119 476 119 476 15 359 15 359 65 240 65 240 12 200 12 200 295 08301070 - Kosárlabda "TAO" Sportfejlesztési Program (MVSI, MEAFC pályázatához önrész) 14 200-13 500 700 296 08301115 - Diósgyőri Uszoda gépészeti (légtechnikai) rekonstrukciója 936 936 297 08301116 - Magyar Labdarúgó Szövetség által meghirdetett Országos Pályaépítési Program IV. ütem 2 341 2 341 298 08301117 - Győri kapui Ifjúsági Sporttelep rekonstrukciója 299 - Beruházási kiadás 51 427 51 427 300 - Működési kiadás 8 8 301 08301118 - Kemény Dénes Városi Sportuszodában tornaterem kialakítása (Miskoci Sportcentrum Kft.) 302 08301114 - Honvéd Papp József SE Sporttelep rekonstrukciója 7 933 7 933 13 500 13 500 303 SPORT FUNKCIÓ ÖSSZESEN 424 281 0 424 281 304 IGAZGATÁSI FUNKCIÓ 305 09301009 - Informatikai fejlesztések 306 09301015 - Igazgatási fejlesztési feladatok (Polgármesteri Hivatal) 307 09301016 - Informatikai fejlesztések (Polgármesteri Hivatal) 77 576 77 576 35 257 35 257 104 409 104 409 308 09311135 - Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (Polgármesteri Hivatal) 309 - Beruházási kiadás 33 422 33 422 310 - Működési kiadás 21 21 311 09301012 - Nyílt forráskódú rendszerekre való áttérés (Informatikai Stratégia) 15 567 15 567

312 IGAZGATÁSI FUNKCIÓ ÖSSZESEN: 266 252 0 266 252

313 KÖZPONTILAG KEZELT FUNKCIÓ 314 10301008 - Nyomortelepek felszámolásának kiadásai 315 10301007 - Közbiztonság fejlesztésével kapcsolatos kiadások 51 500 51 500 100 000 100 000 316 10311408 - Balatonmáriafürdő tábor kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (Polgármesteri Hivatal) 317 - Beruházási kiadás 1 437 1 437 318 - Felújítási kiadás 610 610 319 10311451 - Perecesi nyári napközis tábor kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 568 568 (Polgármesteri Hivatal) 320 10301006 - Közbiztonsági munkacsoport működésével kapcsolatos fejlesztések 321 10305301 - Dolgozóknak adott kölcsön 74 882 74 882 26 426 26 426 322 10313510 - "Miskolc a Digitális város" projekt (ÉMOP pályázat) 323 - Beruházási kiadás 336 094 12 700 348 794 324 - Működési kiadás 165 165 325 KÖZPONTILAG KEZELT FUNKCIÓ ÖSSZESEN: 591 682 12 700 604 382 326 MISKOLC TÉRSÉGI KONZORCIUM MŰKÖDÉSÉHEZ KAPCSO- LÓDÓ FEJLESZTÉSEK 327 19200001 - Miskolc és térsége települési szilárdhulladékkezelési rendszerének továbbfejlesztése (KEOP pályázat) 328 19200000 - Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó fejlesztések 329 19200002 - HULEJAF-2013-0001. eszközbeszerzési támogatás (Földművelődésügyi Minisztérium) 330 19200004 - Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése (KEOP pályázat) 1 361 258-857 533 503 725 6 310 6 310 72 375 72 375 3 173 730 3 173 730 331 MISKOLC TÉRSÉGI KONZORCIUM MŰKÖDÉSÉHEZ KAPCSO- LÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN: 332 Egyéb intézményi beruházások 1 439 943 2 316 197 3 756 140 144 031 144 031 333 BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN: 334 Beruházás mindösszesenből: 20 828 606 3 248 712 24 077 318 335 Intézményi beruházások önkormányzati támogatásból: 336 - Intézményi konyhai eszközök beszerzése 337 - Miskolci Közintézmény-működtető Központ 20 000 28 308 48 308 338 - Választókerületi feladatokkal összefüggő keretösszeg 339 - Százszorszép óvoda 100 100 340 - Eszterlánc óvoda 250 250 341 - Miskolci Közintézmény-működtető Központ 90 90 342 - II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár könyvtári érdekeltségnövelő pályázat 600 600 343 Egyéb intézményi beruházások 344 INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN 144 031 144 031 164 131 29 248 193 379 345 Beruházás mindösszesenből: 346 Polgármesteri Hivatali beruházások önkormányzati támogatásból: 347 - Igazgatási fejlesztési feladatok 348 - Informatikai fejlesztések 35 257 35 257 104 409 104 409 349 - Polgármesteri Hivatal kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 350 - Beruházási kiadás 33 422 33 422 351 - Működési kiadás 21 21

352 - Balatonmáriafürdő tábor kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 353 - Beruházási kiadás 1 437 1 437 354 - Felújítási kiadás 610 610 355 - Perecesi nyári napközis tábor kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 568 568 356 POLGÁRMESTERI HIVATALI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN 175 093 0 175 093 357 POLG. HIV. BERUHÁZÁSOKHOZ KAPCS. MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZ. 21 0 21 358 POLG. HIV. BERUHÁZÁSOKHOZ KAPCS. FELÚJÍTÁSI KIADÁS ÖSSZ. 610 0 610 359 ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN 20 489 382 3 219 464 23 708 846 360 ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOKHOZ KAPCS. MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZ. 130 413 0 130 413 361 ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOKHOZ KAPCS. FELÚJÍTÁSI KIADÁS ÖSSZ. 5 665 0 5 665