LENDVA KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSI MEMORANDUMA 2012 2013 IDŐSZAKRA

LENDVA KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSI MEMORANDUMA 2012 2013 IDŐSZAKRA mag. Anton Balažek Župan Polgármester

TARTALOMJEGYZÉK: 1. BEVEZETŐ ÉRTELMEZÉS... 4 2.1. Munkahelyek és foglalkoztatás... 6 2.2. Az élet minősége és generációk közötti együttműködés... 8 2.3. Környezetvédelem és fenntartható fejlődés... 9 3. A KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS ALAKULÁSA ÉS A PROJEKCIÓK... 11 3.1. A község 2007-2011. évi költségvetése... 11 3.2. A folyó fogyasztás bevételei és kiadásai... 12 3.3. A község beruházási erőforrása... 13 3.4. A pénzügyi hatékonyság javítását szolgáló intézkedések... 15 4. A KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZÜGYI PROJEKCIÓI... 17 4.1. Az események lehetséges forgatókönyvei... 17 4.1.1. Optimista forgatókönyv... 17 4.1.2. Pesszimista forgatókönyv... 17 4.1.3. Reális forgatókönyv... 18 4.2. Projekciók... 19 4.2.2. Beruházási bevételek és fogyasztás... 19 4.2.3. projekció... 21 4.2.4. Beruházási prioritások:... 22 4. PROGRAMTARTALMAK SZERINT TERVEZETT... 23 CÉLFOGYASZTÁS... 23 5.1. Községi Tanács... 23 5.2 Felügyelőbizottság... 23 5.3 Polgármester... 24 5.4 Községi igazgatóság általános közszolgáltatások - tájékoztatás... 24 5.5 Községi igazgatóság működés... 25 5.6 Községközi igazgatóság - működés... 25 5.7 Községi igazgatóság munkaerő-piac és munkafeltételek... 26 5.8 Községi igazgatóság gazdaság... 27 5.9 Községi igazgatóság oktatás iskola előtti... 28 5.10 Községi igazgatóság oktatás zenei... 28 5.11 Községi igazgatóság oktatás KÁI II... 29 5.12 Községi igazgatóság oktatás Göntérházi KÁI... 29 5.13 Községi igazgatóság védelem és intézkedések rendkívüli helyzetekben... 30 5.14 Községi igazgatóság mezőgazdaság, gazdaság... 31 5.15 Községi igazgatóság területtervezés és lakásgazdálkodás... 32 5.16 Községi igazgatóság közlekedés és közlekedési infrastruktúra... 33 5.17 Községi igazgatóság kultúra... 34 5.18 Községi igazgatóság - kultúra MPIL Lendva... 35 5.19 Községi igazgatóság kultúra Galéria Múzeum Lendva... 36 5.20 Községi igazgatóság sport és szabadidős tevékenységek... 37 5.21 Községi igazgatóság helyi közösségek... 38 5.22 Közüzemi szolgáltatások... 39 5.23 Közüzemi szolgáltatások Ivóvíz ellátás és a szennyvizek elvezetése... 40 5.24 Közüzemi szolgáltatások Hulladék gyűjtése, szállítása és lerakása... 41 6. OPERATÍV PROGRAMOK ÉS MELLÉKLETEK... 42 Stran 2 od 42

KÉPJEGYZÉK: 1. sz. ábra: Az általános munkanélküliségi ráta alakulása Lendva Községben...6 2. sz. ábra: A munkahelyek számának alakulása a gazdasági társaságokban és egyéni vállalkozók esetében...7 3. sz. ábra: Lendva Község szociális juttatásai a 2007-2011 időszakban...8 4. sz. ábra: A szennyvízcsatorna hálózat építésének bemutatása....9 5. sz. ábra: Többlet/hiány a folyó fogyasztási bevételek és kiadások között...11 6. sz. ábra: A 2007-2011. évi költségvetési hiány /többlet...12 7. sz. ábra: A 2007-2011. évi adósságállomány helyzete.... 14 8. sz. ábra: Lendva Község hitel-beruházási erőforrásai...19 9. sz. ábra: Saját felhalmozás......20 10. sz. ábra: A költségvetés vetülete...21 11. sz. ábra: Követelések kimutatása a folyó év 12.31-n....21 TÁBLÁZATJEGYZÉK : 1.sz.táblázat: A 2007-2011. évi költségvetés folyó és beruházási része.11 2.sz.táblázat: A 2007-2011. évi költségvetési hiány /többlet...12 3.sz.táblázat: A 2006-2011. évi költségvetés folyó része, megfelelő fogyasztás, célbevételek... 13 4.sz.táblázat: Az időszak költségvetési egyenlege és a források helyzete a költségvetési év végén.13 5.sz. táblázat: Lendva Község 2007-2011. évi adóssági helyzete...14 6.sz. táblázat: Folyó bevételek és kiadások 19 Stran 3 od 42

1. BEVEZETŐ ÉRTELMEZÉS Az egész Európai Unióban gondos tervezést és hatékony megvalósítást kíván a nehéz közfinanszírozási stratégiák stabilizálása. A stabilitási program elsősorban a monetáris unió tagjai kötelezi. Szlovénia számára stratégiai prioritást jelent a monetáris unió kötelékében maradás. A fejlődésünk szempontjából kulcsfontosságú státus megőrzése érdekében az államadósság mértékét a jelenlegi 5 százalékról, a bruttó hazai össztermékhez viszonyított 3 százalékra kell csökkenteni. Ugyanakkor az eladósodás nem haladhatja meg a GDP 60 százalékát. A nehéz gazdasági körülmények mellett ez csak nagy lemondásokkal és költségvetési fegyelemmel érhető el. Előtérbe kerül a gazdaság élénkítése (közvetve ez a magasabb költségvetési bevételeket jelenti) és a kiadások programszerű csökkentése. A költségcsökkentést hatékonyan és szelektív módon kell megvalósítani, mert hiszen a válságból való kiláboláshoz szükséges ambíciókról és optimizmusról nem mondhatunk le. A közfogyasztás, a fentiek miatt, a célirányos költségvetési fogyasztás által a fejlesztési prioritásokra összpontosít. Ennek érdekében elkészült a Törvény módosítása, ami azt jelenti, hogy a költségvetési tervezés minden szintjén Memorandumot és kétéves költségvetést kell készíteni, és megvalósítani. Az államháztartás négy pillérének egyikét a községi költségvetések képezik, ezért döntöttünk úgy, hogy a 2012-2013-as időszakra szóló községi költségvetést ennek szellemében, és módszertanilag a községi költségvetési célirányos fogyasztás alapján készítjük el, amit be kell építeni a költségvetési fogyasztókkal kötött szerződéses viszonyokba is. Ugyanakkor legalább annyira fontos a költségvetés operacionalizálása és megvalósítása, mint maga a tervezés. A közvetett és közvetlen költségvetési fogyasztóknak a pénzügyi folyamatok elvét követve kell tervezniük és jelenteniük, mivel ez a tényleges állapotot tükröző legjobb mutató. A pénzügyi folyamatok mellett alaposan meg kell tervezni a tárgyi és az információs folyamatokat is, ami konkrét, tartalmilag részletezett éves programokat, üzleti terveket és a községi költségvetésből finanszírozott, elszámolható költségeket jelent. A költségvetési kiindulópontok és projekciók alaprészében bemutatjuk a község gazdaságiszociális helyzetét, és összefoglaljuk a község stratégiai fejlesztési irányelveit a 2020-as évig. A második resztben az utóbbi öt év költségvetési fogyasztásának mozgásdinamikáját és struktúráját ismertetjük, a következő két évre szóló előrevetítésekkel. A második fejezet a lehetséges költségvetési fogyasztás pénzügyi kereteit, valamint a kitűzött célok elérésével kapcsolatos lehetséges forgatókönyveket ismertetjük. A harmadik rész, az adott programterületen általunk követett programcélok értelmében, a költségvetési tartalmak (programterületek) szerinti keretekkel foglalkozik. Ez a fejezet módszertanilag úgy készült, hogy bemutatja az adott terület stratégiai céljait, a község specifikus céljait, a jelenlegi helyzet értékelését, valamint a további fejlődési irányokat, amelyeknek a költségvetési fogyasztók programjaiban is meg kell jelenniük. A 2012-2013-as költségvetés fejlesztési célkitűzéseiről szóló tartalmi vita, és a programok alapjait a költségvetési kiindulópontok és projekciók képezik. Ugyanez a dokumentum jelenti a keretet Lendva Község költségvetésének szervezési-műszaki elkészítéséhez és megvalósításához. Stran 4 od 42

2. A GAZDASÁGI-SZOCIÁLIS HELYZET ÉS A FEJLESZTÉS STRATÉGIAI IRÁNYAI Az egykori Lisszaboni Stratégiát az Európai Unió 2010-ben a fejlesztést és munkahelyteremtést szolgáló Európa 2020 Stratégiával váltotta fel, ami az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája. Számunkra fontos ezeknek a stratégiai célkitűzéseknek az ismerete, mivel feltételezzük, hogy a jövőbeni beruházási tevékenység elsősorban az állami, illetve közvetlenül az európai források elérésétől függ. A község éppen annál az oknál fogva csatlakozik a határon átnyúló regionális együttműködésekbe, hogy prioritásait beépítse saját programdokumentumaiba, és a következő, 2014-ben kezdődő finanszírozási időszakban ez által növelje a forrásokhoz való hozzáférés lehetőségét. Ugyanakkor pályázatokon való részvétel alapjait képező nemzeti programok és támogatási keretek esetében is aktívnak kell lennünk. A beruházásokhoz szükséges, korlátozott költségvetési források miatt fontos a köz- és magánpartnerségek kialakítása, ami elsősorban a lakásépítésre vonatkozik, mivel ez a gazdaságfejlesztés, a betelepedés és a polgárok szociális problémái megoldásának fontos mozgatórugóját képezi. Az EU 2020 program keretén belüli szlovén nemzeti célkitűzések: - a lakosság nagyobb foglalkoztatottsága (fiatalok és idősebbek) - fejlesztési-, kutatási- és innovációs beruházások - széndioxid kibocsátások csökkentése és alternatív energiaforrások fejlesztése - a lakosságnak az oktatásba történő szélesebb körű bevonása (hagyományos formák és élethosszig tartó tanulás) - a lakosság életszínvonalának növelése (szegénységi küszöb!). Nagyvonalakban, az alábbiakban foglalhatók össze az EU és Szlovénia céljai: - hatékonyság és versenyképesség (munkahelyek és foglalkoztatás) - igazságosság, generációk közötti együttműködés (életminőség) - fenntartható fejlődés és környezetvédelem A község akkor lehet sikeres, ha a fejlesztések során, az állam által prioritásként megjelölt célokat követi. Ugyanakkor fontos figyelembe venni a község sajátos társadalmi-gazdasági, földrajzi és regionális helyzetét, és ezek között a keretek között olyan fejlesztési célokat kitűzni, amelyekkel javítjuk saját fejlődési esélyeinket, ezáltal pedig a térségben élő emberek életminőségét is. Nemzeti szinten javultak az oktatás és a nevelés terén megvalósítandó infrastrukturális beruházásokhoz szükséges források hozzáférési lehetőségei. Fontos, hogy újra folyamatossá tegyük ezeknek a forrásoknak a lehívását. A Muravidéki Fejlesztési Régión belül, a Muravidéki Törvény nehézkés megvalósítása és gyenge hatásai miatt, további nehézségek merültek fel. A régióban erősek a központosítási törekvések és úgynevezett közös projekteket kívánnak létrehozni, amelyekhez a helyi önkormányzatunk egyenjogú elbírálása alapján, és a világosan megfogalmazott célok elérése esetében kívánunk csak csatlakozni. A község területének nyitottnak kell maradnia a regionális együttműködésre, ugyanakkor támogatjuk a Maribor és Ptuj szélesebb térségével való együttműködést is. Rövidtávon nagyobb eredményekre nem számíthatunk. A hazai regionális együttműködésben felmerülő nehézségeket az EU által támogatott, olyan európai határ menti területi együttműködésekkel kompenzáljuk, mint a Pannon EGTC. Stran 5 od 42

A következő programidőszakban, a fejlesztési beruházási források biztosítása érdekében, ki kell használnunk a határon átnyúló területi együttműködés előnyeit 2.1. Munkahelyek és foglalkoztatás A munkanélküliségi rátából ítélve a szociális gazdasági helyzet három év alatt nagymértékben rosszabbodott. A 2008-2010. évi munkanélküliek száma 823 főről 1.107 főre emelkedett. A munkanélküliségi rátával egyre közelebb vagyunk ahhoz az állapothoz, amelyben a 90-es évek végén, illetve a 2002-2005 időszakban voltunk. 1. sz. ábra: Az általános munkanélküliségi ráta alakulása Lendva Községben Gibanje povprečne stopnje brezposelnosti po letih v Občini Lendava 22 21,7 22 20 20,2 20,1 19,4 18,9 18,8 v % 18 16 16,8 15,7 14 12 10 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Leto Az átlagos munkanélküliségi ráta alakulása évek szerinti bontásban, Lendva Községben Forrás: Az SZK Statisztikai Hivatala A legmagasabb munkanélküliségi ráta az utóbbi évben az 50 60 éves korcsoportnál figyelhető meg, míg a 30 évnél fiatalabbak esetében nem nőtt jelentősebben. Munkanélküliség növekedése a IV. és az V. fokú végzettséggel rendelkezőknél észlelhető, valamint inkább a férfiak, mint a nők esetében. Kiemelendők: - a pályakezdők - hosszantartó munkanélküliek - rokkantak. A vizsgált időszakban tanúi voltunk a foglalkoztatás csökkenésének a textiliparban (Mura), az építőiparban (általános) és a nehéz helyzetben lévő egyéb más vállalatokban. 2. sz. ábra:a munkahelyek számának alakulása a gazdasági társaságokban és egyéni vállalkozók esetében Lendva Községben Stran 6 od 42

A munkahelyek a 2006-2010. évi számának alakulása a gazdasági társaságok és az egyéni vállalkozók esetében Lendva Községben Forrás:Muravidéki Gazdasági Kamara A 2008 2010. időszakban, a gazdaságban 558 munkahelyet vesztettünk el a 2006 évhez viszonyítva, amikor 138 munkahely szűnt meg. A gazdasági társaságoknál lényegesen nagyobb lemorzsolódás tapasztalható, mint az egyéni vállalkozók esetében. A közszektor valamelyest kompenzálta a gazdasági kiesést, ám várható, hogy a gazdaságihoz hasonló folyamatok kezdődnek el a közszférában is. A községben összesen kb. 4.000 munkahellyel rendelkezünk. A munkahelymegszűnésnek közvetlen hatása van a lakossági létszám csökkenésére is. A 2008 2010 időszakban a polgárok létszáma 317-el csökkent, többségében (2/3) az elköltözés miatt. Nagyfokú migrációs mozgás 2008 és 2009 évben volt tapasztalható mind Muravidéken mind Lendva községben. A természetes szaporulat egész időszakban negatív és Szlovéniában az alacsonyabbak között van! Szlovéniában a demográfia alakulása pozitív, míg a munkanélküliség úgyszintén növekvő tendenciát mutat. A negatív trendeket a helyi lakosság számára kialakítandó új munkahelyek létesítésével és az ideköltözés ösztönzésének pozitív irányba való fordításával állíthatjuk meg. A helyi lakosság foglalkoztatása új munkahelyek létesítésével valamint az álláskeresők gondolkodásmódjának megváltoztatásával függ össze. jelentőséggel bír: - A nehézségek áthidalása nagyobb terjedelmű közmunkák segítségével. A programok a kiemelt célcsoportok részére legyenek differenciáltak. - Vállalkozói befektetésekhez infrastrukturális feltételek biztosítása. - Turizmus és a helyi jellegzetességek alapjára épült szolgáltatói tevékenységek fejlesztése. - Kulturális befektetések, valamint a sport és a turisztikai termékfejlesztés közötti kapcsolat kialakítása. - Az álláskeresők gondolkodásmódjának megváltoztatása. - Lehetővé tenni, hogy a polgárok rendezetlen adósságaikat a községgel szemben közmunkával törlesszék (bérleti díj, vízdíj, csatornadíj ). Stran 7 od 42

2.2. Az élet minősége és generációk közötti együttműködés A 2008-2010 időszakban az aktív lakosság száma 535 fővel csökkent. A 2010 év végén a községnek 4.027 aktív polgára volt. hasonló trendek tapasztalhatók Muravidéken is, azzal a különbséggel, hogy a munkanélküliség hogy Lendva község munkanélkülisége erőteljesebben növekedett. A község polgárának átlagos havi bére 2011. évben bruttó 1.300 euró volt (nettó 875 euró), amely közel azonos a régióra vonatkozó adattal, és 10 %-kal alacsonyabb az országos átlagnál (972 nettó euró). Lendva község lakossága gyorsabb ütemben öregszik, mint Muravidéken vagy Szlovéniában. 2011. évben az átlag életkor 44,8 év volt, mely 2 évvel meghaladja a muravidéki átlagot és 3 évvel meghaladja a szlovén átlagot. A községnek elsősorban az alábbi célcsoportok részére kell programokat keresnie: - 150 pályakezdő - 200 rokkant - 300 hosszantartó munkanélküli (nehezen foglalkoztatható). 2. sz. ábra: Lendva Község szociális juttatásai a 2007-2011 időszakban Socialni transferji Občine Lendava v obdobju 2007 - oktober 2011 1,7 1,67 1,67 1,67 1,65 1,6 1,59 Mio EUR 1,55 1,5 1,49 1,45 1,4 2007 2008 2009 2010 2011 Leto Lendva Község szociális juttatásai 2007-2011. októberi időszakban Forrás: Lendva Község Költségvetése A szociális juttatások a gazdasági konjunktúra időszakában 2008-ig globálisan növekedtek. 2009. évben 1,67 millió euró szinten leálltak. A juttatások fele az óvodai ellátás gazdasági árának támogatására irányultak (ugrásszerű emelkedés a 2008/2009 időszakban!). A második legnagyobb tételt a polgárok az öregek otthonában való ellátásának folyamatos növekedése képezi ( 350.000 euró évente). A további szociális támogatási formák stagnálnak vagy csökkenek (közmunkák, a munkanélküli személyek biztosítása). A munkahelyek hiánya következtében negatív demográfiai trendek tapasztalhatók, és ez hátrányosan befolyásolja az élet minőségét is. Egyúttal ez a legnagyobb veszély az őshonos nemzeti közösség fennmaradása szempontjából. Stran 8 od 42

A gazdasági nehézségek befolyásolják a generációk közötti együttműködést és a toleranciát általában. A polgárok részvétele a kultúra és a sport területén mérsékli ezeket a gondokat főként ott, ahol a Nyugdíjasok Egyesülete is tevékeny. A nyugdíjasok tevékenységeinek szervezett formái kedvezően befolyásolják a korrekciókat és a szükségleteket a szociálpolitika területén. Az új kihívások és gondok kreatív hozzáállást igényelnek a problémák megoldása során. A polgárokat ösztönözni kell a kreatív képességek fejlesztésére, és ez kell, hogy legyen a közintézmények fő küldetése. A községnek nyitottnak kell lennie és olyan feltételeket teremtenie Szlovénia más területeiről és külföldről érkező szakemberek számára, akik itt alapítanak majd családot. Egyúttal gondoskodni kell arról, hogy ne veszítsük el a már amúgy is kis létszámú fiatal nemzedéket. A fiatal személyek nehezen kapcsolódnak az aktív munkafolyamatokba. A bekapcsolódási folyamat relatíve későn kezdődik és a hagyományos gondolkodásmóddal állást keresek, nem pedig munkát és esélyeket keresek. A fiatal nemzedéknél nem eléggé fejlett a szociális háló, melyen keresztül nyithatná meg maga előtt a foglalkoztatás és a szakmai karrierfejlesztés lehetőségeit. E problémák kezelésével jelentősen növelhetjük a fiatal családok életminőségét környezetünkben, mely egyúttal ösztönözi a jelentősebb lakásépítési és fejlesztési beruházásokat is. STRATÉGIAI JELENTŐSÉGŰ: - a foglalkoztatási lehetőségek növelése, - a helyi lakosság kreativitásának és kezdeményezőképességének élénkítése, - a nyitottság és idetelepedés serkentéshez szükséges feltételek megteremtése, - a szociális gondok kezelése során a nagyobb fokú szolidaritás, a polgári együttműködés és a generációk közti együttműködés elemeinek figyelembevétele, - az alternatívák, az olcsóbb és barátságosabb szociális programok fejlesztése. 2.3. Környezetvédelem és fenntartható fejlődés A községnek legnagyobb előnye a jól megőrzött természeti és kulturális örökség. A konjunktúra időszakában sikerült megépíteni a szennyvízcsatorna-hálózatot, amely nagy előnyt jelent azokkal szemben, akik ezt nem tették meg. A rendezett közmű-infrastruktúra a lakosság életszínvonalának és a jövőbeni fejlődési elvárások egyik fontos kritériuma. 4. sz. ábra: A szennyvízcsatorna hálózat építésének bemutatása Prikaz gradnje kanalizacijskega omrežja Št. gospodinjstev 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 500 710 3.719 3.009 3.009 I. faza II. faza III. faza Čas izgradnje Stran 9 od 42

- Háztartások száma Az építkezés ideje Forrás:Lendva Község A több mint 90 százalékos csatornahálózati lefedettség, a minőségi ivóvíz-ellátás és a jó közlekedési infrastruktúra tartoznak községünk prioritási tényezői közé. A tavalyi évben aláírt CO 2 kibocsátás-csökkentési egyezmény az alternatív energiaforrások fejlesztésére és az energiafogyasztás optimalizálására kötelez bennünket. A geotermikus energia hasznosítása csak egyike lehetőségek közül, amely az új technológiák fejlesztését és az új munkahelyteremtést képezi. Az új pénzügyi tervezési időszak programozásának és a következő beruházási ciklusnak a határon átnyúló területi kapcsolatrendszereken kell alapulnia. jelentőségű: - a megfelelő tervezés a következő pénzügyi perspektívára, - a megfelelő pénzügyi kondíció fenntartása a következő pénzügyi perspektívára, - új technológiák, szolgáltatások és munkahelyek fejlesztése. A fejlesztés nagy részének vonatkoznia kell: gazdag kulturális örökségre, oly módon, hogy beépítjük ezt a turisztikai termékekbe, ahol kiemelkedő szerepe van a Lendvai várnak a Bánffy hagyatéknak, a szőlészetnek, a művészetnek és a határon átnyúló hatásnak és a gazdag természeti örökségre, melynek legfontosabb eleme a víz minden megjelenési formában és az ezzel összefüggésben lévő fenntartható fejlődési filozófia. Stran 10 od 42

3. A KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS ALAKULÁSA ÉS A PROJEKCIÓK 3.1. A község 2007-2011. évi költségvetése A 2007 2011 időszakban a községi költségvetés realizációja átlagosan mintegy 10 millió euró volt. A struktúra kb. 60 % folyó- és 40 % beruházási fogyasztást tartalmaz. Fontos, hogy a folyó fogyasztás összehangolt legyen a község folyó bevételeivel és ne lépje túl az éves megfelelő fogyasztást, melyet a Pénzügyminisztérium szabja meg és számítja ki. Elhajlások rövidtávra, 1-2 évre, lehetségesek, és ez is ésszerű határok között. I. A költségvetés 2007-2011. évi folyó és beruházási része 1.sz.táblázat: A 2007-2011. évi költségvetés folyó és beruházási része Év Folyó rész Beruházási rész Összesen 2007. év 5.313.371 3.018.500 8.331.871 2008. év 6.762.936 4.550.392 11.313.328 2009. év 6.361.560 4.052.840 10.414.400 2010. év 6.302.383 4.434.317 10.736.700 2011. év becslés 6.600.000 3.367.440 9.967.440 2007 2011. átlag 6.268.000 3.884.000 10.152.000 Forrás: Lendva Község Költségvetése 5. sz. ábra: Többlet/hiány a folyó fogyasztási bevételek és kiadások között Presežek / primanjkljaj med prihodki in odhodki za tekočo porabo 1.000.000 800.000 845.253 756.467 805.976 600.000 Vrednost v EUR 400.000 200.000 381.193 0-200.000-400.000 2007 2008 2009 2010 2011-212.051 Forrás: Lendva Község Költségvetése EURÓBAN A vizsgált időszakban a beruházási tevékenységre összesen kb. 2,6 millió eurót takarítottunk meg vagy átlagosan 520.000 eurót évente. Csak a 2008. évben észleltünk hiányt a folyó fogyasztási bevételek és kiadások között. Azonban aggodalomra ad okot e bevétel 2011. évi jelzett csökkenése és várható, hogy ez így lesz az államháztartási vállság következő éveiben is. Stran 11 od 42

II. 2007-2011. évi költségvetési hiány (többlet) 2.sz.táblázat: A 2007-2011. évi költségvetési hiány /többlet Forrás: Lendva Község Költségvetése Év Összeg Euróban 2007. év 961.566 2008.év 87.429 2009.év -49.515 2010.év -441.434 2011.év becslés 200.000 6. sz. ábra: A 2007-2011. évi költségvetési hiány/ többlet Proračunski primanjkljaj/presežek v obdobju 2007-2011 1.200.000 1.000.000 800.000 Vrednost v EUR 600.000 400.000 200.000 0-200.000 Leto 2007 Leto 2008 Leto 2009 Leto 2010 Leto 2011 - ocena -400.000-600.000 Euróban Forrás: Lendva Község Költségvetése A teljes költségvetési egyenleget a beruházási tevékenységgel alakítják. Az egyenleg lehet negatív, ha csökken az előző évek akkumulációja vagy adósságfelvétel miatt. 3.2. A folyó fogyasztás bevételei és kiadásai A költségvetési többlet illetve hiány a beruházási fogyasztás függvényében alakult, illetve a beruházási fogyasztást a tényleges lehetőségekhez igazítjuk A községben szükséges a saját forrás több éven át tartó felhalmozása annak érdekében, hogy nagyobb méretű beruházást finanszírozhasson. A saját forrásokat rendszerint egyéb közforrásokkal (állam, EU) kombinálja, mely lehetővé teszi a nagyobb beruházások megvalósítást. Stran 12 od 42

III. 2006-2011. évi költségvetés folyó része, megfelelő felhasználás és célbevételek 3.sz.táblázat: A 2006-2011. évi költségvetés folyó része, megfelelő fogyasztás, célbevételek Év (EUR-ban) A költségvetés folyó része Folyó fogyasztási célú bevételek Megfelelő fogyasztás Célbevételek Összesen Többlet/hiány a folyó fogyasztási célú bevételek és kiadások között 2006. év 5.704.583 5.122.290 437.725 5.560.015-144.568 2007. év 5.313.371 5.578.044 580.580 6.158.624 845.253 2008. év 6.762.936 5.765.404 785.481 6.550.885-212.051 2009. év 6.361.560 6.366.908 751.119 7.118.027 756.467 2010. év 6.302.383 6.480.007 628.352 7.108.359 805.976 2011. év becslés 6.600.000 6.186.956 794.237 Forrás: Lendva Község Költségvetése 6.981.193 381.193 A községközi igazgatóság bevezetésével a folyó fogyasztásnál figyelembe, hogy milyen lesz a célirányú bevételek hatása a folyó fogyasztásra, melynek keretében vannak a községközi igazgatóság tevékenységére, a nemzetiségi jogok gyakorlására, valamint a MPIL-re irányuló források. A folyó fogyasztás és a célirányú bevételek összege adja e fogyasztás felső limitjét. 3.3. A község beruházási erőforrása A valós pénzügyi helyzetet a rendelkezésre álló pénzeszközök mutatják, amelyek fölött a község rendelkezik. A 2007 2011. időszakra vonatkozó kimutatásból látható, hogy a pénzeszközök alakulása a követelések kezelésétől és a vállalt kötelezettségek (rendszerint a község hitelei!) helyzetétől is függ. IV. egyenleg és a források helyzete a 2007-2011. időszak költségvetési év végén 4.sz.táblázat: Az időszak költségvetési szaldója és a források helyzete a költségvetési év végén 2007 2011 (EUR-ban) Év Folyó év költségvetési egyenlege Pénzeszközök helyzete az év végén 2007. év +961.568 2.141.474 2008. év +87.429 2.410.710 2009. év -49.515 2.361.195 2010. év -441.434 1.919.761 2011. év - becslés +381.193 2.850.000 Forrás: Lendva Község Költségvetése A becsült biztonsági tartalék 500.000 euró pénzügyi eszköz a költségvetési év végén! Stran 13 od 42

V. Lendva Község adósságainak alakulása 2007-2011. évben A község adósságot vett fel a szennyvízcsatorna-hálózat építéséhez. Olyan adósságról van szó, mely a csatornadíj díjszabásánál vesznek figyelembe. A község a 2007 2011 időszakban nem vett fel hitelt. A tárgyalt időszakban folyamatosan csökken az adósságunk, mely a megengedett adósság 50 % alatt van. 5. sz. táblázat: Lendva Község eladósodása a 2007-2011-es időszakban Eladósodási Tőke összege euróban egyenleg az alábbi időpontokban 2007.12.31. 2.550.813 2008.12.31. 2.275.008 2009.12.31. 2.010.230 2010.12.31. 1.751.517 2011.12.31. 1.484.786 Forrás: Lendva Község Költségvetése Lendva Község további eladósodási lehetőségei 2012-ben, a becslések szerint kb. 3.000.000 10 év törlesztési futamidővel. 7. sz. ábra: A 2007-2011-es időszak eladósodási adatai Stanje zadolženosti v obdobju 2007-2011 3.000.000 2.500.000 2.550.813 2.275.008 Vrednost v EUR 2.000.000 1.500.000 1.000.000 2.010.230 1.751.517 1.484.786 500.000 0 2007 2008 2009 2010 2011 Forrás: Lendva Község Költségvetése 2011-ben az adósság mértéke a költségvetés 15 %-a volt, és évente 3 indexponttal csökken. Ezzel a dinamikával a következő öt évben egészében törleszthető lenne. A községi költségvetés folyó egyenlege több mint 30 százalékkal meghaladja az adósságegyenleget. A fejlesztési beruházások céljából történő eladósodás gazdasági- és társadalmi szempontból is kívánatos, az idegen források nélküli gazdálkodás ésszerűtlen. Stran 14 od 42

KÖVETKEZTETÉSEK: A község, a recesszió ellenére kedvező pénzügyi helyzetben van. A költségvetési bevételek csökkenése, különösen pedig az állami kötelezettségeknek a községre történő átruházása 2011-ben mutatkozott meg erőteljesebben, amikor a költségvetés folyó részének pozitív egyenlege elmaradt az előző évek átlaga mögött, és a 2010-es évhez viszonyítva a felére csökkent (kevesebb fejkvóta, a MPIL céltámogatási összegének csökkentése, stb.). Feltételezhető, hogy az elkövetkező években a helyzet olyannyira kiéleződik, hogy ezen a jogcímen, saját erőforrásokat nem tudunk biztosítani. A községi költségvetés az utóbbi három év átlaga alapján, vagyis éves szinten, 10 millió euró összegben tervezhetjük. Hogy fenntartsuk a költségvetés folyó részének minimális pozitív egyenlegét, a céltámogatások lényeges csökkenése esetében (községközi igazgatóság, MPIL, nemzetiségi programok), a költségvetés folyó részét is arányosan csökkenteni szükséges. A teljes költségvetési egyenleg a beruházási tevékenységgel hozható egyensúlyba. A saját beruházási erőforrásunk szintje 3-4 millió euró. A községi költségvetési egyensúlyt a követelések mértéke is befolyásolja. Kockázatként kell kezelni az állam iránti követeléseket is. Lendva Község beruházási tevékenysége a saját forrásain (társfinanszírozói részesedés) és a pályázati sikerességén múlik. A 4 millió euró saját erőforrás további 6 millió euró beruházási forrás elérését teszi lehetővé, vagyis a következő 2-3 évben a jelenlegi szinten tartható a beruházási tevékenység. Két év alatt meg kell újulnia a saját beruházási források felhalmozási képessége. 2014-től az új pénzügyi tervezési időszak és a határon átnyúló területi együttműködés intézményei, új források hozzáférését teszik lehetővé. A községnek mind a költségvetés bevételi, mind pedig a kiadási oldalán vannak bizonyos tartalékai. 3.4. A pénzügyi hatékonyság javítását szolgáló intézkedések A költségvetés bevételi oldala az alábbi intézkedésekkel optimizálható, illetve javítható: - a felesleges vagyon eladása (földterületek, épületek, gazdasági társasági részesedések), - a kommunális járulék reális értékelése (alulértékelt), - a kommunális infrastruktúra reális értékelése és a csatornahálózati díj reális elszámolása (jelenleg alulértékelve), - ragaszkodás a nevelési- és oktatási intézmények törvényes finanszírozási formája mellett a nemzetiségileg vegyesen lakott területen, - a közmű-infrastruktúrába történő térítésellenes beavatkozások reális felszámítása, - nagyobb figyelmet szentelni a koncessziós jogokból és a közkincsek (víz, meleg víz, kavics, gáz, stb.) kiaknázásából származó bevételeknek, - a követelés célprojekciójának megőrzése (behajtások!). A költségvetés kiadási oldalán az alábbi intézkedéseket szükséges megvalósítani: Stran 15 od 42

- szervezeti és pénzügyi szempontból karcsú községi hivatal (a hivatal állandó részének csökkentése, és a flexibilis rész bővítése a községközi igazgatóság aránya), - a célkiadásokat teljes egészében összhangba kell hozni a célbevételekkel (MPIL, nemzetiség, közüzemi infrastruktúra hálózati díja), - nem átvállalni az állami pénzügyi kötelezettségeket (az oktatás és nevelés terén megvalósuló beruházások), csak amennyiben azonos minőségi EU forrásokhoz juthatunk, - kiélezni a költségvetési fogyasztók szerződéses felelősségét a célok elérése és az elszámolható költségek szempontjából, - a közüzemi társaságok gazdaságosságának javítása a fogyasztók igazságosabb megterhelésével, az összes kötelezett bevonásával ( víkendházak tulajdonosai ), valamint a közüzemi és kereskedelmi szolgáltatások elkülönítésével (a háztartások és a község nem támogathatják a gazdaságot), - a karbantartási költségek ésszerűsítésével nagyobb figyelmet fordítani a közüzemi infrastruktúra gazdaságos használatára, - a közüzemi infrastruktúra minden területén felszámolni a felesleges kiadásokat (közvilágítás, a csapadék- és a fekáliás vizek elkülönítése, az ivóvíz kereskedelmi használata, a közterületek növényzetének karbantartása, túlméretezett faluházak, stb.). A községi vagyon optimizálása több bevételt hozhat a felesleges vagyon eladásával, és az állandó vagyoni formák karbantartási költségeinek csökkentésével. Az állammal és az Európai Unióval szemben adósviszonyok gondos kialakítása a felelős magatartás egyik alapvető tényezője. Ugyanez érvényes a jótállási időben történő kártalanítási követelményekre, illetve a vagyonon okozott kár esetében, és ugyanez vonatkozik a követelésekkel kapcsolatos gondos eljárásokra is. STRATÉGIAI CÉLKITŰZÉSEK: - Megőrizni a költségvetés folyó részének pozitív egyenlegét. - A likviditási céleszközöket legalább 500.000 EUR szinten tartani. - Racionális eladósodás a beruházási tevékenységek megőrzése érdekében és EU források lehívása. - Nem vállalni az állami kötelezettségeket. - Optimizálni a vagyont (értékesítés, stratégiai beszerzése, bevételek maximalizálása, kiadások minimalizálása). - Gondoskodás a követelések folyamatos létesítéséről és a behajtási hatékonyságról. - A községi, illetve a községközi igazgatóság rugalmassága. - A gazdasági társaságok gazdaságosságának optimizálása és a közüzemi infrastruktúra hatékonyabb ellátása. Stran 16 od 42

4. A KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZÜGYI PROJEKCIÓI 4.1. Az események lehetséges forgatókönyvei 4.1.1. Optimista forgatókönyv Lendva Község éves szinten 0,3 0,5 millió euró értékben megtartja a költségvetés folyó része többletéből származó beruházási eszközök értékének halmozó képességét. 2012-ben az állami támogatási bevételek csökkenése és a kiadási oldalon jelentkező váratlan egyszeri kiadások rontják ezt a képességet. A többletnövekedés már 2013-ban látható lesz, és az ezt követő években ez a trend folytatódik. Az állam a 2011-es szinten biztosítja a költségvetés folyó részének pótforrásait (községközi igazgatóság, nemzetiségi program, a MPIL különleges státusa), és nem csökkenti a megfelelő fogyasztás jogcímű források összegét. A költségvetés folyó részének bevételei lehetővé teszik az igazgatóság (humán erőforrások) és a költségvetési fogyasztók jelenlegi kapacitásai jelenlegi szintjének megőrzését, így jobb szervezettséggel és vezetéssel nagyobb hatékonyság érhető el. A költségvetés beruházási részében az állam biztosítja a nevelés és az oktatás terén megvalósuló beruházások finanszírozását, és teljesíti törvényi kötelezettségeit. A község az EU forrásoknak az oktatási-nevelési infrastruktúrába történő befektetésével lényegesen tehermentesíti az államot, és az összes beruházási kötelezettség 61 százalékát vállalja át. A község, eladósodás nélkül, és az elkövetkező évekre vonatkozó komoly beruházási erőforrásokkal (új finanszírozási perspektíva!) azonos szinten folytatja a beruházási tevékenységeket. A község, az európai területi együttműködés keretén belül fontos szerepet tölt be az EU források lehívásában. 4.1.2. Pesszimista forgatókönyv A költségvetés folyó részének bevételei lényegesen a 2011-es finanszírozási szint alá csökkennek. A költségvetés folyó részében a községnél hiány jelentkezik, ezért csökkenteni kényszerül az igazgatóság és a költségvetési fogyasztók jelenlegi teljesítményét. Mindez további nyomást gyakorol a már amúgy is magas munkanélküliségi rátára. A közszféra alkalmazottainak hatékonysága és motiváltsága átmenetileg erősödik, majd alább hagy. Veszélybe kerül a fejlesztési célok megvalósítása. Az állam nem teljesíti a nemzetiségileg vegyesen lakott területen az oktatás és nevelés terén érvényes törvényes beruházási kötelezettségeit. A község kimeríti a felhalmozódott beruházási erőforrásait, további eladósodásba kényszerül és képtelen lesz az EU források lehívására is. A felhalmozódott beruházási eszközök egy részét a költségvetés folyó része hiányának fedezetére fordítja, amivel felgyorsul a saját erőforrások felhasználása és teljesen leáll a község beruházási tevékenysége. A község nem készül fel az új finanszírozási perspektívára és a Pannon EGTC partnerségre. Stran 17 od 42

4.1.3. Reális forgatókönyv A költségvetés folyó részének bevételei, az adott teljesítmény kisebb korrekciói mellett lehetővé teszik a 2012-es év minden kiadásának fedezését, valamint az elkövetkező évek fokozatos többletalakítására utalva, 2013-ban egy kisebb többlet is megvalósul. Erősödik a közszférában dolgozóknak a kitűzött fejlesztési célokkal kapcsolatos hatékonysága és motiváltsága, valamint a szinergiahatások keresése. A község és az állam megállapodik a nemzetiségileg vegyesen lakott területen megvalósuló oktatási és nevelési beruházásokról, éspedig olyan kompromisszumos forrásbiztosítási megoldással, amely a község számára lehetővé teszi az európai beruházási források lehívását, és mérsékelt eladósodás mellett, a beruházási tevékenység folytatását. A község (projektekkel és beruházási képességgel) felkészül a 2014-ben kezdődő új finanszírozási perspektívába való belépésre, és az államot az európai területi együttműködésből (Pannon EGTC és esetleges későbbiek) származó beruházási forrásokkal is tehermentesíti. A STRATÉGIA Projektek előkészítése az optimista forgatókönyv szerint és ezek beépítése a községi költségvetésekbe a reális forgatókönyv alapján. A község felelősséget vállal saját küldetéséért és gondoskodik a fejlesztésről. Változat B STRATÉGIA A pesszimista forgatókönyv megvalósulása esetében áttérni az átmeneti válságvezetésre és a helyi önigazgatás vitális funkcióinak megőrzésére. Folytatni az optimista tervezést és átmenetileg leállítani a beruházási tevékenységet. A Szlovén Köztársaság Kormányának felelőssége, hogy megoldásokat kínáljon fel az EU beruházási források további lehívásához és a helyi önkormányzati rendszer szükséges reformjához. Megjegyzés: A lehetséges stratégiák egyikének megvalósítása a politikai akaraton és az állam képességein múlik. Lendva Község és polgárainak politikai és fejlesztési érdeke az első forgatókönyv megvalósulása. Ez amúgy az egyetlen valódi alternatíva a magyar nemzeti közösség, és ennek hosszú távú fennmaradása szempontjából is. A legnagyobb veszélyt a negatív demográfiai folyamatok képezik, amelyek a másik forgatókönyv, illetve a B stratégia megvalósulása esetében, az állam központi szerepének növelésével, csak tovább erősödnek. STRATÉGIAI CÉLOK: 1. Megőrizni a helyi önkormányzatiság szerepét és a lehetőséget, hogy saját fejlődésünkről önmagunk gondoskodjunk. Szolid pénzügyi kondícióval és kész projektekkel belépni az új pénzügyi perspektívába. 2. Kitartani a nemzetiségi jogok következetes megvalósítása mellett minden területen, különösen pedig a beruházási tevékenységeknél. 3. Minden szinten erősíteni a saját kezdeményezőképességet. Stran 18 od 42

4.2. Projekciók 4.2.1. Folyó bevételek és fogyasztás 6. sz. táblázat: Folyó bevételek és fogyasztás v 000 EUR Év BEVÉTELEK: Megfelelő Célfogyasztás Összesen KIADÁSOK fogyasztás ÖSSZESEN EGYENLEG C. 2011 6.200 800 7.000 6.600 +400 2012 6.000 700 6.700 6.650 +50 2013 6.000 750 6.900 6.750 +150 2014 6.500 800 7.300 6.800 +500 Forrás: Lendva Község Költségvetése A megfelelő fogyasztás folyó bevételei 2012-ben a fejkvóta jogcímen kapott támogatás csökkentésével 125.000 euróval csökkennek (állami értesítés!). A reális/optimista forgatókönyv értelmében, 2013-ban nagyobb változások nem várhatók. Ugyanez vonatkozik a 2014-es évre is, noha akkor érezhetőbbek lesznek a községi beruházások visszaesésének hatásai (a következő két évben ezek a hatások minimálisak lesznek). A célbevételek a MPIL tételen csökkennek, mivel a kormány nem hosszabbította meg a kiemelt jelentőségű intézmény státusát. A 2011-es 30.000 EUR összegű csökkenést, 2012-ben, további 50.000 EUR összegű csökkenés követi. A célbevételek növekedése a községközi igazgatóság támogatása jogcímen várható, ami nem jelenti azonban az azonos jogcímen történő kiadások lényeges emelkedését. A célbevételeket a célkiadásokkal egyeztetjük. 4.2.2. Beruházási bevételek és fogyasztás 8. sz. ábra: Lendva Község hitel-beruházási erőforrásai Kreditni-investicijski potencial Občine Lendava 5 4,5 4,5 4 Zadolžeost v mio EUR 3,5 3 2,5 2 1,5 1,48 2,98 1 0,5 0 2011 2012 dovoljeno Forrás: Lendva Község Költségvetése és a Községek Finanszírozásáról szóló törvény Az EU források lehívásához szükséges önrész biztosítása érdekében, 2012-ben 1,6 millió eurós eladósodást tervezünk, és az állammal (Oktatási- és Sportminisztérium) megállapodunk, hogy ezt a pénzt 2013-ban fizetjük vissza (nevelés és oktatás a nemzetiségileg vegyesen lakott területen!). Stran 19 od 42

a) A saját beruházási erőforrásokat a 2012/2013-as időszakban az alábbiak képezik a) Felhalmozódás csökkenése 2,4 millió EUR b) Eladósodás 1,6 millió EUR c) Új felhalmozódás 0,5 millió EUR d) Követelések csökkenése 1,4 millió EUR Összesen: 5,9 millió EUR 9. számú ábra: Saját felhalmozódás projekciója Projekcija lastne akumulacije 3 2,5 2,4 Lastna akumulacija 2 1,5 1 1,9 1 1 1,5 0,5 0 2010 2011 2012 2013 2014 Leto Forrás: Lendva Község Költségvetése b) Az említett időszakban még az alábbi beruházási források állnak rendelkezésünkre: a) Európai források (közvetlen regionális támogatások) 2,3 millió EUR b) SLO/HU határon átnyúló együttműködés 0,7 millió EUR c) Állami források (A Községek Finanszírozásáról 0,5 millió EUR szóló Törvény 21. és 23. cikke) Összesen: 3,5 millió EUR c) A Szlovén Köztársaság Oktatási Minisztériuma, az olasz és a magyar nemzeti közösségek oktatási- és nevelési külön jogainak megvalósításáról szóló törvény alapján, 100 százalékban biztosítja a nemzetiségileg vegyesen lakott területek oktatásinevelési beruházásainak fedezetét. Ezt az infrastruktúrát a község EU forrásokból fogja építeni, amennyiben a minisztérium legalább 1,5 millió EUR társfinanszírozást biztosít! A projekció szerint, a 2014-es évbe (új pénzügyi perspektíva) az alábbi saját erőforrásainkkal lépünk be: - a biztonságos eladósodás lehetősége 2 millió EUR - saját felhalmozás 2 millió EUR Összesen: 4 millió EUR Stran 20 od 42

4.2.3. projekció 10. sz. ábra: projekció Projekcija proračuna 8 7 6 6,6 6,65 7 6,75 6,8 6,8 Mio EUR 5 4 3 2 3,35 3,5 1 0 2011 2012 2013 2014 Leto tekoči odhodki investicijski odhodki Forrás: Lendva Község Költségvetése A költségvetés projekcióját a reális/optimista forgatókönyv szerint is ismertetjük. A tervezett teljesítéssel fenntartjuk a folyó- és a beruházási tevékenység jelenlegi dinamikáját. A beruházási tevékenység esetében, éves szinten kisebb eltérések lehetségesek. A pénzügyi stabilitás fontos tényezője kapcsolódik a követelések megfelelő szintű kezeléséhez és a költségfedezési képesség alakulásához, a projektek finanszírozását is beleértve. Pontosan meg kell tervezni a követelések alakítását és gondosan meg kell valósítani a szükséges tevékenységeket (vigyázni az adott EU forrás programciklusának dinamikájára, és korrekt megalapozással, idejében be kell nyújtani a fizetési meghagyásokat ). 1. számú ábra: Követelések kimutatása folyó év 12. 31-én Prikaz terjatev na dan 31. 12. tekočega leta 2,5 2 Mio EUR 1,5 1 0,5 CILJ 0 2010 2011 2012 2013 2014 Leto Forrás: Lendva Község A követelések előrevetített szintje túl magas, ezért legalább 50 százalékkal csökkenteni kell ezt, amivel a saját beruházási erőforrások mértéke több mint 1 millió euróval emelkedik. Stran 21 od 42

4.2.4. Beruházási prioritások: 1. sz.: Az EU forrásokból társfinanszírozott projektek - A közvetlen regionális támogatásokat a fejlődési veszélyeztetettségi index alapján kiszámított kvóták alapján határozzák meg. A pályázati tartalmakat előre kijelöli. Prioritásként a nevelési-oktatási infrastruktúrát tűztük ki. - A határon átnyúló projektek finanszírozása pályázat alapján, pályázat benyújtásával történik. A pályázat sikeresség nem biztosított. Az EU támogatás összege több mint 80 százalékos. 2. sz.: Lakásvásárlás és építés - A község az elmúlt évtizedekben nem ruházott a lakásépítésbe. Rövidtávon a szociálisés szolgálati lakások számának bizonyos kvótáját szükséges biztosítani, mivel jelenleg viszonylag magas az ezek iránti kereslet (jelenleg 40 kérelem). - Hosszútávon a köz- és magánpartnerséget kell ösztönöznünk, éspedig a többlakásos és egyéni építkezésekhez szükséges, összközműves telkek biztosításával. 3. sz.: Területek közművesítése a gazdasági kapacitások növelése érdekében - Tulajdonjogi viszonyok rendezése és telkek értékesítése a kisipari övezetben. - Az üzleti övezet helyszínének szanálása és közművesítése Hosszúfaluban - A tulajdonjogi viszonyok rendezése a közbirtokossági közösségekkel. 4. sz.: A szélesebb községi fontosságú közüzemi infrastruktúra - utak és járdák, - vízvezetékek, - közvilágítás, - községi jelentőségű sportlétesítmények, - védelmi- és mentési létesítmények. 5. sz.: A helyi közösségek négyéves beruházási tervének megvalósítása Stran 22 od 42

4. PROGRAMTARTALMAK SZERINT TERVEZETT CÉLFOGYASZTÁS 5.1. Községi Tanács KÖZSÉGI TANÁCS 101 Helyzetértékelés: kiadások: Beruházások: A KT éves munkatervei gyenge minőségűek és nem követik az aktuális tartalmakat. A programok megvalósítása gyenge. A KT tagjai nem folytatnak aktív együttműködést a helyi közösségekkel és a községekkel. Az üléseken való részvételi arány kielégítő, a nyilvános rendezvényeken való részvétel gyenge. A községi tanács a kedvező fejlesztési légkör megteremtésére és a kitűzött célok elérésére törekszik. Javul a környezettel való együttműködés. Rendeződik a községi tanács és munkatestületei munkáját segítő információs támogatás. Fokozódik a kulcsfontosságú bizottságok és a fogyasztóvédelmi tanács tevékenysége. Éves viszonylatban, kisebb eltérések lehetőségével, megtartjuk az 50.000 eurós szintet. Számítógépes berendezés és vetítővászon. Pozitív hangulat, az üléseken való részvétel, a stratégiai célok elérése. 5.2 Felügyelőbizottság FELÜGYELŐBIZOTTSÁG 102 Helyzetértékelés: kiadások: Beruházások: A Felügyelőbizottság példásan működik. A munka tervszerű, intenzív, szakmai és professzionális. Biztosított a Községi Tanáccsal és a községi igazgatósággal való hatékony együttműködés. A Felügyelőbizottság munkája a helyi közösségek és költségvetési fogyasztók tevékenységére is irányul. A költségvetési kiadások a munka intenzitásával és minőségével arányosan, lényegesen emelkednek. Éves viszonylatban a kiadások, kisebb eltérésekkel 25.000 eurós szinten lesznek. Folyamatos beruházások a képzésekbe, amit a működési költségek tartalmaznak. A vizsgált tartalmak és esetek száma, ügyvitel minőségi javítása, és a költségvetésnek a FB ajánlásai alapján történő megvalósítása. Stran 23 od 42

5.3 Polgármester POLGÁRMESTER 103 Helyzetértékelés: kiadások: Beruházások: Már a stratégiai döntések előkészítése során javítani szükséges a községi tanácstagokkal folytatott kommunikációt. A tanácstagokkal együtt biztosítani a szakmai nyilvánosság bevonását, és a munkatestületek minőségi döntését. Csökkenteni kell a KT szakmai vezetőségének, és fokozni a nyilvánossággal való kapcsolattartás mértékét. Erősíteni a község hatását a szélesebb, határon átnyúló térségben, és a hálózatépítés minőségét a stratégiai fejlesztési célok megvalósítása érdekében. Vezető szerepet vállalni a helyi politikai színtéren, politikai konszenzust teremteni a nemzetiséggel és a stratégiai partnerekkel. A Pannon EGTC-ben való részvétel, és az utazások számának bővülése (Pécs, Brüsszel ) következtében ezek megnőnek. Éves viszonylatban, kisebb eltérésekkel 100.000 eurós szinten maradnak. Számítógépes berendezések korszerűsítése. célok elérése, polgárok elégedettsége, a község tekintélye a szélesebb térségben. 5.4 Községi igazgatóság általános közszolgáltatások - tájékoztatás KÖZSÉGI IGAZGATÓSÁG 104 04 ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK - TÁJÉKOZTATÁS Helyzetértékelés: kiadások és beruházások: A nyilvánosság tájékoztatását a község a polgárokkal való közvetlen tájékoztatás, sajtótájékoztatók, a Lendvai Híradó és a webes tájékoztatás formájában valósítja meg. A kitűzött célok elérése nagymértékben összefügg a nyilvánosság jó tájékozottságával és a pozitív fejlesztési légkörrel. Csapatmunkával és egyéni szakosodással erősíteni a nyilvánosság tájékoztatásának minden fajtását. Hasonló arányokban bővíteni a költségvetési kiadásokat, mint a Felügyelőbizottság működése esetében. Mennyiségi intenzitás, a tájékoztatás minősége a polgárok megfelelő tájékozottsága és a fejlesztési törekvések támogatása függvényében. A község egésze kezdeményezőképességének javítása. Stran 24 od 42

5.5 Községi igazgatóság működés KÖZSÉGI IGAZGATÓSÁG 104 0603 MŰKÖDÉS Helyzetértékelés: kiadások: Beruházások: A községi igazgatóság alkalmazottai nehezen alkalmazkodnak a munkáltató és alkalmazotti viszonyokból származó körülményekhez. Nehézkés a feladatok határidőre történő megvalósítása és általában a felelősségvállalás. A szervezeti struktúra ugyan javul, de még nincs a kívánt szinten. Professzionális viszonyok és felelősség kialakítása a községi igazgatóságban. A szervezettségi kultúra és a hatékonyság javítása. A községi igazgatóság hatékony magvának létrehozása, amely képes lesz kezelni a szakmai kihívásokat és feladatokat. A községi igazgatóság kiadásai folyamatosan csökkennek, és kisebb eltérésekkel, éves viszonylatban 650.000 eurós szinten lesznek. A községi igazgatóság közös költségei, a beruházásokat is beleértve, 700.000 euró lesz, ami elmarad a korábbi évek teljesítésétől. A kiadások célirányos csökkenése a községközi igazgatóságnak is köszönhető. Folyamatos karbantartás, valamint a szükséges berendezések és helyiségek felújítása. A közigazgatási eljárások folyamatos és minőségi lebonyolítása, a projektek és éves programok megvalósítása. 5.6 Községközi igazgatóság - működés KÖZSÉGKÖZI IGAZGATÓSÁG 105 06 0603 MŰKÖDÉS Helyzetértékelés: kiadások: Formai-jogi szempontból ez a lendvai községi igazgatóság részét képezi, amely a többi alapító községben is teljesít bizonyos feladatokat. A költségek egy részét (50%) az állam, további részét (10%) Kobilje és Dobronak község fedezi. A községközi igazgatóság lehetővé teszi az alkalmazottak számának megőrzését, valamint az adott munkaterületen történő szakosodásukat. A szervezési eszközök és kultúra átvitele a közös igazgatóság és a községek munkájába. Kihelyezett működés a tevékenység bővítésének lehetőségével. A kapacitásoknak a lehetséges állami finanszírozás elérését biztosító alakítása. A kiadások éves viszonylatban 300.000 euró, ebből 60 százalék visszatérítéses. A kiadások megállapodtak. A közigazgatási eljárások és kijelölt feladatok folyamatos és minőségi lebonyolítása. A munka összehangolása a három községben és az alapítók elégedettsége. Stran 25 od 42

5.7 Községi igazgatóság munkaerő-piac és munkafeltételek KÖZSÉGI IGAZGATÓSÁG 104 10 MUNKAERŐ-PIAC ÉS MUNKAFELTÉTELEK Helyzetértékelés: kiadások és beruházások: 2009-ben a viszonyok drasztikusan romlottak. A munkanélküliségi ráta 21 %, ami negatív demográfiai mozgásokat okoz (elsősorban a fiatalok elvándorlása). Többrétegű intézkedés, lehetőség szerint az állam bevonásával. Biztosítani a felzárkózást és a munkáltatókkal való kapcsolatokat. A közvetlen munkaerő-piaci intézkedések az alábbi tevékenységek által valósulnak meg: környezetvédelmi közmunkaprogramok társfinanszírozása közmunkaprogramok társfinanszírozása a társadalmi tevékenységek terén végzős hallgatók diákmunkája kötelezettség kiegyenlítést szolgáló szerződéses munka az Öko-park kft. Lendva közüzemi szolgáltatónál helyi közmunka munkahelymegőrzés Lehetőséget keresünk a rokkantak foglalkoztatására, üzleti tervet készítünk, projektvezetőt biztosítunk és segítünk a megvalósításban. Ösztönözzük a mezőgazdasági (élelmiszer önellátás) és az idegenforgalmi (borút) önfoglalkoztatást. Biztosítjuk a kisipar fejlesztési feltételeit az ipari övezetben. Az energetikai és környezeti projektek területén folytatjuk a tudásközpont fejlesztési projekt megvalósítását. Projekttevékenységek Közmunka 100.000 EUR Diákmunka 25.000 EUR A negatív trendek leállása a munkaerő-piacon. A közmunkaprogramban résztvevő munkáltatók nagyobb hatékonysága. Új projektjavaslatok, tartalmak és vállalkozáskezdeményezések. A községi követelések csökkenése, és a lakosság munkamotiváltságának erősítése. Stran 26 od 42

5.8 Községi igazgatóság gazdaság KÖZSÉGI IGAZGATÓSÁG 104 14 GAZDASÁG Helyzetértékelés: A gazdasági helyzet egyre romlik. Az idegenforgalmi tevékenységben átfogó ésszerűsítés zajlik (Terme Lendva). Folyik a lendvai Nafta vállalat kiárusítása, a munkahelyek száma csökken. Némi optimizmusra a gyógyszeripar ad okot. Nem kellően hatékony a kisipari ágazat. kiadások és beruházások: Munkahely megőrzési törekvések az ipari tevékenységekben. A kezdeményezőképesség és foglalkoztatás növelése az idegenforgalomban, a mezőgazdaságban és a szolgáltató tevékenységekben. A kis ipari övezet aktiválása és a kis- és közepes vállalkozások befektetői számára. Az üzleti övezet aktiválása Hosszúfaluban, valamint stratégiai beruházó felkutatása az új technológiák és magasabb hozzáadott érték területén. A beruházási tevékenység, következésképpen az áruk és szolgáltatások iránti kereslet fenntartása a község területén. A helyi gazdaság versenyképességének ösztönzése. a) beruházások az alternatív energiaforrások fejlesztésében, kutatási-fejlesztési tevékenységek a fenntartható fejlődés terén és kapcsolódó szolgáltatásokban (mérnöki tevékenység) 1.500.000 EUR b) turizmus- és mezőgazdaság fejlesztési ösztönzők (beruházási- és folyó rész 750.000 EUR c) üzleti övezetek rendezése, és a beruházáshoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése 250.000 EUR d) lakásépítés ösztönzése 2.000.000 EUR e) egyéb, az üzleti környezetet segítő projektek 5.000.000 EUR f) a közigazgatási eljárások egyszerűsítése és gyorsítása Részesedés értékesítési bevételek a kis övezetben, vállalkozói beruházások és a gazdasági aktivitás növekedése. Projektek készítése az új pénzügyi perspektívához, a térség fokozott idegenforgalmi tevékenysége. Kutatási-fejlesztési tevékenység és a mérnöki tevékenységek beindulása a fenntartható fejlődés területén. Az idegenforgalmi kínálat továbbfejlesztése, és az ágazatban működő kisvállalkozások fejlődése. A közművesített telkek helyszíneinek aktiválása, és a munkanélküliség 20 % alá történő csökkenése. Az építőipari kisipari tevékenységek és kisvállalkozások támogatása. Korszerű standardok érvényesítése a közigazgatási eljárásokban, akadálymentesítés és eljárások gyorsítása. Stran 27 od 42