BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE POLGÁRMESTERE Előterjesztés száma: 97/2016/05.12. A határozati javaslat elfogadásához az SZMSZ 48. -a alapján egyszerű többség szükséges ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Beszámoló a választókerületi céltartalék polgármesteri hatáskörben történt 2016. év I. negyedévi felhasználásáról Készítette: Gáspár Attila, a Pénzügyi és Számviteli Csoport vezetője s.k. Egyeztetve: Némethné Sári Irén, a Gazdasági Iroda vezetője s.k. Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Rúzsa Ágnes jegyző nevében dr. Mód Kristóf aljegyző s.k. Illetékes bizottság: Pénzügyi és Költségvetési Bizottság Javasolt meghívott: - BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATA 1173 Budapest, Pesti út 165.; Levélcím: 1656 Budapest, Pf.: 110.; Tel.: +36 1 253-3300; Fax: +36 1 256-0661; E-mail: onkormanyzat@rakosmente.hu
Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 7/2016. (II. 18.) rendelete (a továbbiakban: Ör.) 6. (3) bekezdése szerint a Képviselő-testület utólagos beszámolási kötelezettség mellett felhatalmazta a polgármestert a (6) bekezdésben foglalt megszorításokkal a választókerületi céltartalék összegének felhasználására a 2016. év I. negyedévére vonatkozóan az alábbiak szerint: a) Az összegből az egyes egyéni választókerületekre az Ör. 6. (3) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerinti összeget fordíthat a választókerület területén út, járda, víz-, csatorna-, gázhálózat, felszíni vízelvezető rendszer és elektromos hálózat terveztetésére és kivitelezésére, az önkormányzati fenntartású intézmények felújítására és tárgyieszközbeszerzésére, a választókerület lakosságával közvetlenül összefüggő feladatokra és a költségvetési szervek támogatására. b) A polgármester döntését kezdeményezheti az adott választókerület vonatkozásában a választókerületben megválasztott képviselő. A képviselő a javaslatát köteles írásban indokolni, annak megalapozottságát igazolni. c) Amennyiben a polgármester a kezdeményező, úgy döntése előtt köteles kikérni az adott választókerületben megválasztott képviselő véleményét. d) A polgármester a javaslat elutasításáról vagy a kérelemben, javaslatban megjelölttől jelentős mértékben eltérő összegű döntéséről a javaslatot tevő képviselőt értesíti. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 32. -a szerint a közfeladatot ellátó szerv a feladatkörébe tartozó ügyekben köteles elősegíteni és biztosítani a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását. Fenti kötelezettségeimnek eleget téve az alábbiakban számolok be a választókerületi céltartalék 2016. év I. negyedévi felhasználásáról: 2016. év I. negyedévi felhasználások 1. számú választókerület Honvéd működési költségek működési költségek Rákosmenti Összefogás Óvoda eszközbeszerzés 2 Mecseki Hargita MAKKA Szabadidősport Rákosmenti Keresztény Közösség katalógus elkészítésének működési költségek működési költségek 7-2/12 -
2. számú választókerület működési költségek rendezvények 20 000 Ft Társasház - Újlak u. 49. előkert felújítása 50 600 Ft KLIK - Újlak Utcai Általános Iskola Magyar Vöröskereszt Rákosmenti Csillagszem Óvoda Rákoshegyi Polgári Kör iskolai farsang fődíjának beszerzése "Egészségnapok" rendezvény sportprogram 2016. évi programok 40 000 Ft 1 610 600 Ft 3. számú választókerület Honvéd e Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége Rákoskeresztúri Evangélikus Egyház Csárdás utcai játszótéren működési költségek működési költségek bemutató 2016. évi programok családi nap "Dobosok Farsangja", "Költészet Napja" programok "Családi zöldítő nap" "Jazzpresszó", "Ünnepváró családi hétvége" és egyéb programok 1 63 000 Ft 360 000 Ft - 3/12 -
KLIK - Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény KLIK - Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ Rákoshegyi Polgári Kör - Újlak Utcai Nyugdíjas Klub népdalverseny megrendezése tantestületi kirándulás védőnői szolgálat részére eszközbeszerzés működési költségek rendezvények 60 000 Ft 1 668 000 Ft 4. számú választókerület e Lipták György "Wass Albert emléknap" "Egészségnap Rákosmentén" program "Apraja napja", "Idősek világnapja", "Családi zöldítő nap", "Ünnepváró családi hétvége" programok működési költségek bemutató interaktív kiállítás megvalósítása rendezvények 400 000 Ft 840 000 Ft 5. számú választókerület Honvéd Helikopter lakópark játszóterén működési költségek működési költségek - 4/12 -
- Rákoshegyi Közösségi Rákoshegyi Római Katolikus Plébánia Magyar Vöröskereszt Rákoshegyi Családok e Rákoshegyi Családok e KLIK - Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény "Rákoshegyi Napok" "Operák a filmvásznon", "Jeles napok", kézműves foglalkozások, éves kiállítások és egyéb programok rendezvény előtető cseréje zarándokút "Egészségnapok" rendezvény családi táborozás nagyszombati kirándulás tantestületi kirándulás 3 270 000 Ft 120 000 Ft 1 Rákoshegyi Modellező Klub működési költségek - Reménysugár Klub Rákoshegyi Római Katolikus Plébánia programok nyíregyházi lelkigyakorlat Rákoshegyi Rezedák Dalkör működési költségek e bemutató Lipták György interaktív kiállítás rendezvények 2 025 000 Ft 6. számú választókerület Szabad Május téri játszótéren működési költségek - 5/12 -
e bemutató rendezvények 305 000 Ft 7. számú választókerület Honvéd e Tápió téri játszótéren működési költségek működési költségek bemutató 1 Lipták György interaktív kiállítás rendezvények 505 000 Ft 8. számú választókerület Vecsey úti játszótéren Köszörűs téri játszótéren Rózsaszál utcai játszótéren Zrínyi 17 Sportegyesület működési költségek 2 Rákoskerti Polgári Kör Kossuth Iskola udvarán álló kopjafára plakett készítése 13 680 Ft - Rákoskerti Művelődési - Rákoskerti Művelődési "Rákoskert napja", "Kertbarát kirándulás", gyermektáborok, "Születés hete" programok "Kertünk Kincsei" és "Ars Sacra művészeti hét" 490 000 Ft - 6/12 -
- Rákoskerti Művelődési - Rákoskerti Művelődési KLIK - Kossuth Lajos Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ - Rákoskerti Idősek Klubja "Kerti gyerekek számára műsorok", "Mindenki Karácsonya", nagycsaládos programok, "Kerti kölyökkuckó színház", kézműves foglalkozások, "Ascher Oszkár Színház" a Rákoskertért díj átadása valamint a "Wass Albert emléknap" iskola felújításának programok 1 240 000 Ft 1 320 000 Ft 210 000 Ft Rákoskerti Polgári Kör nőnapi virágok beszerzése 17 500 Ft KLIK - Kossuth Lajos nyári tábor Lipták György interaktív kiállítás 3 336 180 Ft 9. számú választókerület Honvéd Rákosmente Kft. Rákoskerti Polgári Kör Rákosmenti Százszorszép Óvoda Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ - Rákoskerti Idősek Klubja működési költségek működési költségek Rákoskert sugárút - Sáránd utca sarkán található kereszteződés felújítása Kossuth Iskola udvarán álló kopjafára plakett készítése az udvar és játszótér karbantartása programok 1 338 739 Ft 14 000 Ft 400 000 Ft 210 000 Ft Rákoskerti Polgári Kör információs táblák kihelyezése 198 000 Ft KLIK - Kossuth Lajos nyári tábor Rákoskerti Polgári Kör nőnapi virágok beszerzése 17 500 Ft - 7/12 -
KLIK - Kossuth Lajos Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége Rákosmenti Cukorbetegekért Közhasznú Rákosmenti Piroska Óvoda Rákoskerti Művelődési 2016.évi programjaira-1 290 000 Ft "Rákoskert napja", "Szomszédolás", kertbarát kirándulás, gyermektáborok, "Születés hete" programok rákoskerti gyerekek számára műsorok, "Kerti kölyökkuckó színház", kézműves foglalkozás, "Ascher Oszkár Színház", "Idősek pódiuma" műsor egy egyéb programok nyári tábor rendezvények rendezvények rendezvények fűnyíró és egyéb eszközök beszerzésének 310 000 Ft 9 320 000 Ft 300 000 Ft 4 478 239 Ft 10. számú választókerület Honvéd e Derkovits téri játszótéren működési költségek működési költségek bemutató - 8/12-25 000 Ft 170 000 Ft Lipták György interaktív kiállítás rendezvények
Magyar Vöröskereszt KLIK - Szabadság Sugárúti Rákosmenti Cukorbetegekért Közhasznú - Rákoscsabai Bohém Asztaltársaság Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ - Rákoskerti Idősek Klubja Magyar Tradicionális Kyokushin Karate Szövetség RTK DJO SE "Egészségnapok" rendezvény "2016 perc az olimpiáért" elnevezésű program rendezvények "Virágtelepi fesztivál" és "Születés hete" elnevezésű programok rendezvények Ascher Oszkár Színház működési költségek mosógép beszerzése "20. Nyúl Kupa Országos Utánpótlás Bajnokság" megrendezésének 70 000 Ft 1 7 360 000 Ft 60 000 Ft 3 4 11. számú választókerület Honvéd Magyar Vöröskereszt KLIK - Zrínyi Miklós működési költségek működési költségek "Egészségnapok" rendezvény rovásíró verseny "Születés hete", "A magyar költészet napja", "Föld napja", "Zöld parti" programok "Tanfolyamválasztó", "Virágtelepi fesztivál" programok programok - 9/12-340 000 Ft 570 000 Ft
e "Ascher Oszkár Színház" bemutató Lipták György interaktív kiállítás rendezvények 1 770 000 Ft 12. számú választókerület Diadal-Dormánd utcai játszótéren KLIK - Zrínyi Miklós rovásíró verseny Magyar Tradicionális Kyokushin Karate Szövetség RTK DJO SE Magyar Vöröskereszt "20. Nyúl Kupa Országos Utánpótlás Bajnokság" megrendezésének "Születés hete" és "Aranykút Fesztivál" "Virágtelepi Fesztivál" rendezvények "Ascher Oszkár Színház" "Egészségnapok" rendezvény 1 320 000 Ft 2 1 60 000 Ft Lipták György interaktív kiállítás rendezvények 2 265 000 Ft 13. számú választókerület Honvéd z Aranykút utcai játszótéren "Dobosok Farsangja" program működési költségek - 10/12 -
működési költségek "Aranykút Fesztivál" "A zene világnapja" rendezvény "Márton nap a Diadal iskolában", "Pódium műsor", "Shadows klub", "Ascher Oszkár Színház" és egyéb programok 1 290 000 Ft 1 0 KLIK - Újlak Utcai Általános Iskola - Liszt Ferenc Vegyeskar Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ - Liget Gondozási Központ informatikai verseny működési költségek "Jóga időseknek" elnevezésű program 120 000 Ft 160 000 Ft Lipták György interaktív kiállítás KLIK - Gyurkovics Tibor KLIK - Gregor József rendezvények tavaszi kirándulás "A csodalámpa" elnevezésű színdarab Társadalmi Egyesülések XVII. kerületi Szövetsége - Rákoscsaba-Újtelepi Kertbarát Klub Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége programok programok 3 705 000 Ft 14. számú választókerület Fackh Károly téri játszótéren Heltai téri játszótéren XV. utcai sportpályán 165 100 Ft - 11/12 -
Honvéd e működési költségek működési költségek "Ascher Oszkár Színház" bemutató Lipták György interaktív kiállítás rendezvények 745 100 Ft Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé: H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében biztosított választókerületi céltartalék 2016. év I. negyedévi felhasználásáról szóló polgármesteri beszámolót elfogadja. Budapest, 2016. május 12. Riz Levente polgármester s.k. - 12/12 -