TOP DE1 - Zöld város kialakítása A Vénkert gazdaságélénkítő környezeti megújítása

1 / 23 TOP-6.3.2-15-DE1 - Zöld város kialakítása A Vénkert gazdaságélénkítő környezeti megújítása Támogatást igénylő alapadatai Támogatást igénylő teljes neve: Támogatást igénylő rövidített neve DMJV ÖNKORMÁNYZATA Gazdálkodási formakód: 321 - Helyi önkormányzat Törzskönyvi nyilvántartási szám / PIR azonosító (költségvetési szerveknek) 735584 Adószám (8-1-2 karakter): 15735588-2-9 Statisztikai szám: 1573558884113219 Minősítési kód: Nonprofit szervezet államháztartáson belül Hatályos TEÁOR besorolás TEAOR 28 Főtevékenység TEÁOR '3 száma Nincs kiválasztva Főtevékenység TEÁOR '8 száma 84.11 - Általános közigazgatás ÁFA levonási jog: C - A támogatást igénylő alanya az ÁFA-nak, de a támogatási kérelemben megjelölt, támogatásból finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan adólevonási jog nem illeti meg. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre. (Bruttó) A támogatást igénylő a gazdálkodási formakódja alapján átláthatósági szempontból törvény erejénél fogva átlátható szervezet, vagy egyéni vállalkozó, egyéni cég: I. Törvény erejénél fogva átlátható szervezetek

2 / 23 Konzorciumi tag alapadatai Konzorciumi tag alapadatai Konzorciumi tag teljes neve: DEBRECENI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Konzorciumi tag rövidített neve (amennyiben releváns): Gazdálkodási formakód: 322 - Helyi önkormányzati költségvetési szerv Adószám (8-1-2 karakter): 16732241-2-9 OM azonosító: Statisztikai szám: 167322419113229 Törzskönyvi nyilvántartási szám /PIR azonosító (költségvetési szerveknek): 675288 Minősítési kód: Nonprofit szervezet államháztartáson belül Hatályos TEÁOR besorolás: TEAOR 28 Főtevékenység TEÁOR száma ('3): Nincs kiválasztva Főtevékenység TEÁOR száma ('8): 91.1 - Könyvtári,levéltári tevékenység ÁFA levonási jog: C - A támogatást igénylő alanya az ÁFA-nak, de a támogatási kérelemben megjelölt, támogatásból finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan adólevonási jog nem illeti meg. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre. (Bruttó) A támogatást igénylő a gazdálkodási formakódja alapján átláthatósági szempontból: I. Törvény erejénél fogva átlátható szervezetek

3 / 23 Támogatást igénylő cím adatai Támogatást igénylő neve: A támogatást igénylő székhelye: Ország: Magyarország Helység Debrecen Irányítószám 424 Régio Észak-Alföld Megye Hajdú-Bihar Kistérség Járás Közterület: Piac utca Házszám: 2 Helyrajzi szám: A támogatást igénylő postacíme: Helység Debrecen Irányítószám 424 Régio Észak-Alföld Megye Hajdú-Bihar Kistérség Járás Közterület: Piac utca Házszám: 2 Helyrajzi szám: Postafiók irányítószám: Postafiók:

4 / 23 Támogatást igénylő cím adatai Támogatást igénylő neve: DEBRECENI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT A támogatást igénylő székhelye: Ország: Magyarország Helység Debrecen Irányítószám 424 Régio Észak-Alföld Megye Hajdú-Bihar Kistérség Járás Közterület: Piac utca Házszám: 22 Helyrajzi szám: A támogatást igénylő postacíme: Helység Debrecen Irányítószám 424 Régio Észak-Alföld Megye Hajdú-Bihar Kistérség Járás Közterület: Piac utca Házszám: 22 Helyrajzi szám: Postafiók irányítószám: Postafiók:

5 / 23 Képviselő adatai Képviselő adatai Név: Dr. Papp László Képviseleti jog Önálló Beosztás: polgármester Telefon: +36 52 511-41 Telefon (mobil): Fax: +36 52 511-41 E-mail: polgarmester@ph.debrecen.hu Képviselő adatai Képviselő adatai Név: Dr. Barcsa Lajos Képviseleti jog Önálló Beosztás: alpolgármester Telefon: +36 52 511-413 Telefon (mobil): Fax: +36 52 511-41 E-mail: alpolgarmester.gazdalkodas@ph.debrecen.hu

6 / 23 Képviselő adatai DEBRECENI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Képviselő adatai Név: Jantyik Zsolt Képviseleti jog Önálló Beosztás: igazgató Telefon: +36 52 413-939 Telefon (mobil): Fax: +36 52 413-939 E-mail: dmk@debrecenimuvkozpont.hu Kapcsolattartó adatai Kapcsolattartó adatai Név: Séllei Judit Beosztás: pályázati referens Telefon: +36 52 511-596 Telefon (mobil): Fax: E-mail: sellei.judit@ph.debrecen.hu Kapcsolattartó adatai Kapcsolattartó adatai Név: Dézsi Gyula Beosztás: városfejlesztési munkatárs Telefon: +36 52 521-48 Telefon (mobil): +36 2 241-8868 Fax: E-mail: dezsi.gyula@edc.debrecen.hu

7 / 23 Projekt adatok Projekt adatok A projekt címe: A Vénkert gazdaságélénkítő környezeti megújítása A projekt megvalósításának tervezett kezdete: 216.9.1. A projekt megvalósítás tervezett fizikai befejezése: 218.12.31. A projekt konzorciumban valósul meg? Igen Projekt részletes bemutatása Részletes szakmai tartalom Kérjük, mutassa be a fejlesztés részletes szakmai tartalmát! A projekt célja a közterületek környezettudatos, család- és klímabarát megújítása, annak érdekében, hogy a beavatkozások területe alkalmas legyen minden korosztály számára a szabadidő hasznos eltöltéséhez. A tervezett fejlesztések több, a hatályos ITS-ben megfogalmazott átfogó célhoz is hozzájárulnak: A város külső és belső közlekedési feltételeinek és elérhetőségének javítása (R1) célhoz a járdafelújítások által; a zöldterületek revitalizálása és növelése által az Az épített és természeti környezet védelme, állapotának javítása (R5) célhoz; a használaton kívüli ingatlan felújításával A város köznevelési és közművelődési infrastruktúrájának fejlesztése (R6) célhoz. Emellett a következő városrészi célhoz (V3 Lakótelepek) járul hozzá a projekt: A lakosság életkörülményeinek javítása a lakótömbök és környezetük megújításával. A Vénkert az ITS lehatárolás szerint az Északnyugati lakótelepek városrészhez tartozik. A Füredi út - Dózsa György utca - Csemete utca - Mester utca - Böszörményi út határolják. A Belvároshoz közel, attól észak-nyugatra elhelyezkedő Vénkert városon belüli megközelíthetősége jónak mondható, ami a 2-es villamosvonal megépítésével tovább javult, azonban a lakótelepen belüli gyalogos- és gépjármű közlekedést szolgáló infrastruktúra-hálózatok felújításra szorulnak. A városrészben leromlott állapotban vannak a közösségi terek és a zöldterületek is, amiknek a felújítása és revitalizálása kiemelt cél a lakosság életminőségének és a városrész népességmegtartó-képességének javítása érdekében. A területen található, kihasználatlan állapotban lévő Borsos villa felújítása is indokolt. A projekt megvalósítási helyszínei az akcióterületen belül: a 2188; 2139; 2153; 2182; 2122/1. hrsz-okon fekvő területek. A megvalósítási helyszínekhez kapcsolódó további információk a projekt adatlap Megvalósítási helyszínek pontjában, helyrajzi számonként kerülnek bemutatásra. Önállóan támogatható tevékenységként valósul meg az A főtevékenységhez kapcsolódóan a zöldfelületek rekonstrukciója (fák gallyazása, cserjeirtás és gyomtalanítás, aljnövényzet frissítése, fásítás és füvesítés, zöldtetők kialakítása), az aktív rekreációs zöldterületek fejlesztése (játszóterek, sportpályák felújítása, kondiparkok és egy KRESZ pálya kialakítása, pingpongasztalok és ivókutak szükség szerinti felújítása), valamint a B főtevékenység keretében gazdaságélénkítő tevékenységként, illetve közösségi céllal megvalósul a használaton kívüli Borsos villa felújítása és a működéséhez szükséges eszközbeszerzés. Választható tevékenységként megtörténik a zöld infrastruktúrahálózat fejlesztési és fenntartási akciótervének elkészítése, utcabútorok cseréje, felújítása, sétautak, járdák nyomvonal-rekonstrukciója, parkolóhelyek fejlesztése, szervizutak felújítása, kerékpártárolók, illetve a közvilágítási rendszer szükség szerinti megújítása. A projekt műszaki tartalmában helyet kapnak továbbá nagy felbontású, extrém fény- és környezeti körülmények között is működő, képfeldolgozó intelligenciával ellátott közbiztonsági kamerák, melyekkel jelentősen visszaszoríthatók és megelőzhetők a bűnesetek. A kötelezően megvalósítandó soft elemek lehetővé teszik, hogy a városrészen élő lakosok közvetlenül bekapcsolódjanak a projektfejlesztő folyamatokba. Ezek keretében szemléletformáló programok valósulnak meg, aminek köszönhetően javul a lakosság környezettudatossága. A tolerancia és preventív programok keretében pedig erősödik a társadalmi kohézió. A felhívás 3.2, valamint 4.4 pontjában előírt feltételek teljesülése a projekt előkészítettség pontban került rögzítésre. A tevékenységek előzetesen (ATT-ben kerül véglegesítésre) 6 funkcióba kerültek besorolásra. A rekreációs funkcióhoz a zöldterület- és rekreációs fejlesztéssel kapcsolatos beruházások, valamint a kataszter elkészítése tartozik, melyek költséghányada kb. 64%. A Borsos villa felújításához két funkció tartozik: a gazdasági funkcióra szánt költség az összeköltség kb. 4%-a, még a közösségi funkcióé kb. 8%-a. Az egyéb városi funkció tartalmazza az út-, járda- és parkolófejlesztéseket, valamint a kapcsolódó eszközbeszerzéseket, kamerák beszerzését, kb. 12/%-os költséghányaddal. A soft tevékenységek költsége kb. 2%-a az összköltségnek, a nem megosztandó költségek (előkészítés, menedzsment, nyilvánosság, műszaki ellenőrzés, szakmai megvalósítás költségei, tartalék) költséghányada pedig kb. 1%. A fejlesztések által a település környezeti állapota is javul. A Borsos villa felújításával vonzóbbá válik az akcióterület üzleti környezete. Ez hosszútávon a foglalkoztatás bővülését is eredményezheti, amivel a projekt hozzájárul a TOP gazdaságfejlesztési céljaihoz. A tervezett soft tevékenységek mellett megvalósul a Borsos villa közösségi célú hasznosítása is. A tervezett fejlesztések megfelelnek minden, a felhívásban előírt műszaki-szakmai tartalommal kapcsolatos előírásnak, tartalmi értékelési szempontnak, a felhívás céljainak. Helyi esélyegyenlőségi program (HEP) rendelkezésre állása Igen

8 / 23 Megvalósítási helyszínek Helység Debrecen Irányítószám 427 Régio Észak-Alföld Megye Hajdú-Bihar Kistérség Járás Közterület: Sinai Miklós u. Házszám: - Helyrajzi szám: 2182, 2188 Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne? Igen A projekt fejlesztendő járásban működik, fejleszt? Nem Akcióterület Az akcióterület utcahatárai: Az AT utcahatárai az ITS szerint: Füredi út - Dózsa György utca - Csemete utca - Mester utca - Böszörményi út A projekt megvalósulás helyszínének településszerkezetben elfoglalt helye, valamint a hatályos településrendezési eszközökkel (Településszerkezeti terv, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási terv) való összhang bemutatása, tulajdonviszonyok A megvalósítási helyszínek a 253/1997 (XII.2) Korm. rendelet OTÉK 6. (3) a) 1.1. értelmében nagyvárosias lakózónába esnek. A támogatásból megvalósuló beruházás a hatályos településrendezési eszközök módosítását nem teszi szükségessé, a tervezett fejlesztés a hatályos Településszerkezeti tervvel, Helyi Építési Szabályzattal és Szabályozási tervvel összhangban van. A 2182 hrsz számú ingatlan 13.876 m2 nagyságú közterület. A 2188 hrsz számú ingatlan 43.595 m2 nagyságú közterület, üzlet. A felsorolt ingatlanok közül mind az önkormányzat 1/1 arányú tulajdonában van, így tulajdonviszony rendezés nem szükséges.

9 / 23 Megvalósítási helyszínek Helység Debrecen Irányítószám 427 Régio Észak-Alföld Megye Hajdú-Bihar Kistérség Járás Közterület: Domokos Lajos utca Házszám: 2-32. Helyrajzi szám: 2139 Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne? Nem A projekt fejlesztendő járásban működik, fejleszt? Nem Akcióterület Az akcióterület utcahatárai: Az AT utcahatárai az ITS szerint: Füredi út - Dózsa György utca - Csemete utca - Mester utca - Böszörményi út A projekt megvalósulás helyszínének településszerkezetben elfoglalt helye, valamint a hatályos településrendezési eszközökkel (Településszerkezeti terv, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási terv) való összhang bemutatása, tulajdonviszonyok A megvalósítási helyszínek a 253/1997 (XII.2) Korm. rendelet OTÉK 6. (3) a) 1.1. értelmében nagyvárosias lakózónába esnek. A támogatásból megvalósuló beruházás a hatályos településrendezési eszközök módosítását nem teszi szükségessé, a tervezett fejlesztés a hatályos Településszerkezeti tervvel, Helyi Építési Szabályzattal és Szabályozási tervvel összhangban van. A 2139 hrsz számú ingatlan 19.565 m2 nagyságú közterület. Az ingatlan az önkormányzat 1/1 arányú tulajdonában van, így tulajdonviszony rendezés nem szükséges.

Megvalósítási helyszínek Helység Debrecen Irányítószám 426 Régio Észak-Alföld Megye Hajdú-Bihar Kistérség Járás Közterület: Gyergyó utca Házszám: - Helyrajzi szám: 2122/1, 2153 Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne? Nem A projekt fejlesztendő járásban működik, fejleszt? Nem Akcióterület Az akcióterület utcahatárai: Az AT utcahatárai az ITS szerint: Füredi út - Dózsa György utca - Csemete utca - Mester utca - Böszörményi út A projekt megvalósulás helyszínének településszerkezetben elfoglalt helye, valamint a hatályos településrendezési eszközökkel (Településszerkezeti terv, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási terv) való összhang bemutatása, tulajdonviszonyok A megvalósítási helyszínek a 253/1997 (XII.2) Korm. rendelet OTÉK 6. (3) a) 1.1. értelmében nagyvárosias lakózónába esnek. A támogatásból megvalósuló beruházás a hatályos településrendezési eszközök módosítását nem teszi szükségessé, a tervezett fejlesztés a hatályos Településszerkezeti tervvel, Helyi Építési Szabályzattal és Szabályozási tervvel összhangban van. A 2122/1 hrsz számú ingatlan 26.279 m2 nagyságú közpark. A 2153 hrsz számú ingatlan 9622 m2 nagyságú közterület. A felsorolt ingatlanok közül mind az önkormányzat 1/1 arányú tulajdonában van, így tulajdonviszony rendezés nem szükséges. Mérföldkövek Mérföldkő sorszáma: 1 Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 216.12.31. Megvalósítani tervezett eredmény leírása: A támogatási szerződés hatályba lépésétől az 1. mérföldkő végéig elkészül és benyújtásra kerül a projekt előkészítésének egyik alapdokumentuma, az Akcióterületi Terv, melynek részét képezi az üzleti terv is. Ugyancsak elkészül és benyújtásra kerül a költség-haszon elemzés is. Megtörténik az ITS aktualizálása az akcióterületek vonatkozásában. A projekt előkészítésének ezen szakaszában kiemelt figyelmet fordítunk a partnerségi tervezés érvényesítésére, a lakosság tájékoztatására és bevonására a projekt részletes kidolgozásába. A mérföldkő végéig kidolgozásra és benyújtásra kerülnek a projektben megvalósítandó soft programok tematikái. A mérföldkő megvalósítási időszakában szükséges kidolgozni a tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása tevékenység keretében elvégzendő feladatokat, ill. ezen tevékenységek teljesítését ütemezni szükséges a projekttevékenységek megvalósulásával összhangban. Jelen teljesítési időszak során kiválasztásra kerül a projektmenedzsment feladatokat ellátó szervezet és a műszaki ellenőr, valamint megkezdődnek a műszaki tervezési feladatok (engedélyes tervek). A mérföldkő teljesítési időszakában összeállításra és benyújtásra kerül a projekt szakmai előrehaladásának igazolását szolgáló szakmai beszámoló és kifizetési kérelem. A mérföldkő teljesítéséhez szükséges feladatok ellátásáért felelős: konzorciumban részt vevő kedvezményezettek, tervező, projektmenedzsment szervezet. A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege 4 445 Mérföldkövek Mérföldkő sorszáma: 2 Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 217.2.28. Megvalósítani tervezett eredmény leírása: A soft programok hatékony megvalósítása érdekében a projektbe konzorciumi tagként bevonásra kerül a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában lévő Művelődési Központ. A konzorciumi együttműködési megállapodás a támogatási kérelemben benyújtásra kerül, a végleges megállapodás a támogatásban részesített projekt megvalósítására pedig a 2. mérföldkő során kerül aláírásra. A mérföldkő végéig elkészül és benyújtásra kerül a Zöld infrastruktúrahálózat fejlesztési és fenntartási akcióterv és kataszter. A mérföldkő alatt a projektmenedzsment és nyilvánosság tevékenységek végzése folyamatos, a soft programok előrehaladásáról beszámolunk. A mérföldkő teljesítési időszakában összeállításra és benyújtásra kerül a projekt szakmai előrehaladásának igazolását szolgáló szakmai beszámoló és kifizetési kérelem. A mérföldkő teljesítéséhez szükséges feladatok ellátásáért felelős: konzorciumban részt vevő kedvezményezettek, tervező, projektmenedzsment szervezet. A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege 6 88 1 / 23

Mérföldkövek Mérföldkő sorszáma: 3 Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 217.3.31. Megvalósítani tervezett eredmény leírása: A 3. mérföldkő végéig a műszaki tervdokumentációk elkészülnek és a Közreműködő Szervezet részére benyújtásra kerülnek a kiviteli tervek, valamint a részletes tervezői költségvetés. A projekt engedélyköteles tevékenységeket is tartalmaz. A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatása jelen mérföldkő teljesítési időszakában megtörténik. Az eljárás lefolytatása akkor tekinthető befejezettnek, ha a kivitelezői vállalkozási szerződés aláírásra került A projektmenedzsment működése és a nyilvánosság biztosításához kapcsolódó feladatok ellátása folyamatos. A soft programok előrehaladásáról a mérföldkő teljesítési időszakában összeállításra és benyújtásra kerülő, projekt szakmai előrehaladásának igazolását szolgáló szakmai beszámolóban és kifizetési kérelemben tájékoztatjuk a Közreműködő Szervezetet. A sikeres projektfejlesztés érdekében a projektmenedzsment és a szakmai egyeztetés a Közreműködő Szervezettel, projektben érintettekkel folyamatos. A mérföldkő teljesítéséhez szükséges feladatok ellátásáért felelős: konzorciumban részt vevő kedvezményezettek, tervező, projektmenedzsment szervezet. A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege 32 677 Mérföldkövek Mérföldkő sorszáma: 4 Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 217.7.31. Megvalósítani tervezett eredmény leírása: A munkaterület átadás-átvétel megtörténik, a kivitelezési munkák elkezdődnek. Jelen mérföldkő a kivitelezés 25%-os készültségi fokánál teljesül. A kivitelezés műszaki szempontú nyomon követése folyamatos. A kivitelezés előrehaladásával párhuzamosan a közbeszerzési tevékenység utánkövetése folyamatos, szükség esetén haladéktalanul megtörténik a kivitelezői szerződés módosítása. Amennyiben a projekt műszaki tartalmában módosítás szükséges, úgy annak bejelentése a KSZ felé haladéktalanul megtörténik. A projektmenedzsment működése és a nyilvánosság biztosításához kapcsolódó feladatok ellátása folyamatos. A soft programok előrehaladásáról a mérföldkő teljesítési időszakában összeállításra és benyújtásra kerülő, projekt szakmai előrehaladásának igazolását szolgáló szakmai beszámolóban és kifizetési kérelemben tájékoztatjuk a Közreműködő Szervezetet. A sikeres projektmegvalósítás érdekében a projektmenedzsment és a szakmai egyeztetés a Közreműködő Szervezettel, projektben érintettekkel folyamatos. A mérföldkő teljesítéséhez szükséges feladatok ellátásáért felelős: konzorciumban részt vevő kedvezményezettek, kivitelező, műszaki ellenőr. A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege 17 914 866 Mérföldkövek Mérföldkő sorszáma: 5 Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 217.11.3. Megvalósítani tervezett eredmény leírása: Jelen mérföldkő a kivitelezési munkák 5%-os készültségi fokánál teljesül. A kivitelezés műszaki szempontú nyomon követése folyamatos. A kivitelezés előrehaladásával párhuzamosan a közbeszerzési tevékenység utánkövetése folyamatos, szükség esetén haladéktalanul megtörténik a kivitelezői szerződés módosítása. Amennyiben a projekt műszaki tartalmában módosítás szükséges, úgy annak bejelentése a KSZ felé haladéktalanul megtörténik. A projektmenedzsment működése és a nyilvánosság biztosításához kapcsolódó feladatok ellátása folyamatos. A soft programok előrehaladásáról a mérföldkő teljesítési időszakában összeállításra és benyújtásra kerülő, projekt szakmai előrehaladásának igazolását szolgáló szakmai beszámolóban és kifizetési kérelemben tájékoztatjuk a Közreműködő Szervezetet. A sikeres projektmegvalósítás érdekében a projektmenedzsment és a szakmai egyeztetés a Közreműködő Szervezettel, projektben érintettekkel folyamatos. A mérföldkő teljesítéséhez szükséges feladatok ellátásáért felelős: konzorciumban részt vevő kedvezményezettek, kivitelező, műszaki ellenőr. A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege 114 657 866 Mérföldkövek Mérföldkő sorszáma: 6 Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 218.5.31. Megvalósítani tervezett eredmény leírása: Jelen mérföldkő a kivitelezési munkák 75%-os készültségi fokánál teljesül. A kivitelezés műszaki szempontú nyomon követése folyamatos. A kivitelezés előrehaladásával párhuzamosan a közbeszerzési tevékenység utánkövetése folyamatos, szükség esetén haladéktalanul megtörténik a kivitelezői szerződés módosítása. Amennyiben a projekt műszaki tartalmában módosítás szükséges, úgy annak bejelentése a KSZ felé haladéktalanul megtörténik. A kivitelezés előrehaladásával az eszközök beszerzése is megkezdődik. A projektmenedzsment működése és a nyilvánosság biztosításához kapcsolódó feladatok ellátása folyamatos. A soft programok előrehaladásáról a mérföldkő teljesítési időszakában összeállításra és benyújtásra kerülő, projekt szakmai előrehaladásának igazolását szolgáló szakmai beszámolóban és kifizetési kérelemben tájékoztatjuk a Közreműködő Szervezetet. A sikeres projektmegvalósítás érdekében a projektmenedzsment és a szakmai egyeztetés a Közreműködő Szervezettel, projektben érintettekkel folyamatos. A mérföldkő teljesítéséhez szükséges feladatok ellátásáért felelős: konzorciumban részt vevő kedvezményezettek, kivitelező, műszaki ellenőr. A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege 16 995 366 11 / 23

Mérföldkövek Mérföldkő sorszáma: 7 Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 218.1.31. Megvalósítani tervezett eredmény leírása: A kivitelezés előrehaladásával párhuzamosan a közbeszerzési tevékenység utánkövetése folyamatos, szükség esetén haladéktalanul megtörténik a kivitelezői szerződés módosítása. Amennyiben a projekt műszaki tartalmában módosítás szükséges, úgy annak bejelentése a KSZ felé haladéktalanul megtörténik. A mérföldkő teljesítési határideje egyben a kivitelezési tevékenység megvalósítása, befejezése is. A műszaki átadásátvételi eljárás lezárásával a beruházás 1%-os megvalósulása dokumentált, amellyel teljesül a projekt vállalt eredményességmérési indikátor célértéke (Városfejlesztés városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek). A teljesítési időszakban sor kerül az eszközbeszerzés megvalósítására. A projektmenedzsment működése és a nyilvánosság biztosításához kapcsolódó feladatok ellátása folyamatos. A soft programok előrehaladásáról a mérföldkő teljesítési időszakában összeállításra és benyújtásra kerülő, projekt szakmai előrehaladásának igazolását szolgáló szakmai beszámolóban és kifizetési kérelemben tájékoztatjuk a Közreműködő Szervezetet. A sikeres projektmegvalósítás érdekében a projektmenedzsment és a szakmai egyeztetés a Közreműködő Szervezettel, projektben érintettekkel folyamatos. A mérföldkő teljesítéséhez szükséges feladatok ellátásáért felelős: konzorciumban részt vevő kedvezményezettek, kivitelező, műszaki ellenőr. A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege 221 218 92 Mérföldkövek Mérföldkő sorszáma: 8 Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 218.12.31. Megvalósítani tervezett eredmény leírása: Jelen mérföldkő teljesítési ideje egybeesik a projekt fizikai zárásának napjával. A tervezett tevékenységek maradéktalanul befejeződnek. A tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása tevékenység keretében megvalósulnak a projekt zárásához kapcsolódó tevékenységek, elkészül az emlékeztető tábla. A mérföldkő teljesítési időszakában összeállításra és benyújtásra kerül a projekt záró jelentése és a záró kifizetési kérelem. A szükséges használatbavételi, működési engedélyek a záró elszámolással benyújtásra kerülnek a Közreműködő Szervezet részére. A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege 19 3 Projektmenedzsment szervezet bemutatása Projektmenedzsment szervezet megnevezése: TOP menedzsment külső A megvalósítás menedzsmentjében közvetlenül részvevő személyek száma (fő): 1 Projektmenedzsment szervezet tevékenységének leírása A projektmenedzsment szervezet hatékony működése érdekében a projektmenedzsmenti feladatok ellátását külső szakértők is biztosítják. A külső szolgáltatóval szemben elvárás, hogy magas szintű szakmai tapasztalattal rendelkezzen az Európai Uniós forrásokból finanszírozott projektek megvalósításában. A projektmenedzsment feladatok ellátásához igénybe vett szakértői szolgáltató a projektfejlesztési szakaszban kerül kiválasztásra, a 272/214 Korm. rend. (XI.5.) 5. sz. mellékletében foglaltakkal összhangban. Feladatai: a támogatási szerződés megkötésének előkészítése, folyamatos kapcsolattartás a KSZ-szel, projekt-előrehaladási jelentések elkészítése, kifizetési kérelmek összeállítása és benyújtása a Pénzügyi Osztály bevonásával, változás-bejelentések, támogatási szerződés módosítások végrehajtása, a Projektmegvalósító Team ülések adminisztratív feladatainak ellátása, a projekt zárójelentésének elkészítése, a pénzügyi zárás végrehajtása. Projektmenedzsment szervezet bemutatása Projektmenedzsment szervezet megnevezése: TOP menedzsment - belső A megvalósítás menedzsmentjében közvetlenül részvevő személyek száma (fő): 3 Projektmenedzsment szervezet tevékenységének leírása A projekt szakmai irányítását, végrehajtásának felügyeletét a projektmenedzsment szervezet végzi. A projekt külső és belső menedzsmentje biztosítja a projektfejlesztés és a megvalósítási időszak alatt a fejlesztés sikeres megvalósítását. A projektmenedzsment szervezetben részt vesznek a DMJV Polgármesteri Hivatal delegált szakemberei, akik a belső menedzsmentet alkotják. A projekt műszaki-szakmai megvalósításának elősegítése érdekében a támogatást igénylőnél munkaviszonyban álló munkatársak aktív közreműködése a projekt megvalósításában indokolt. A belső menedzsmentben közvetlenül résztvevő személyek műszaki, pénzügyi és jogi területen megfelelő szakképzettséggel és gyakorlattal rendelkeznek. Feladatuk: a támogatási szerződés megkötésének segítése, a megvalósításban részt vevő partnerekkel kötött szerződések, közbeszerzések előkészítése, a projekttevékenységek végrehajtásának, az ütemezett mérföldkövek megvalósulásának nyomon követése, helyszíni ellenőrzéseken való aktív közreműködés. Projekt előkészítettség Igényfelmérés/piackutatás Nem releváns Az előkészítés az egyetemes tervezésnek megfelelően történt (megfelelő hozzáférés biztosítása mindenki számára) Projektfejleszté si szakaszban kerül kidolgozásra Integrált városfejlesztési stratégia Kész Akcióterületi terv Projektfejleszté 12 / 23

si szakaszban kerül kidolgozásra Üzleti terv Projektfejleszté si szakaszban kerül kidolgozásra Környezeti hatásvizsgálat Nem releváns Kerékpárforgalmi hálózati Terv Nem releváns Tervezési dokumentumok - engedélyezési terv Projektfejleszté si szakaszban kerül kidolgozásra Tervezési dokumentumok - kiviteli terv Projektfejleszté si szakaszban kerül kidolgozásra Közbeszerzési dokumentáció(k) elkészítése Projektfejleszté si szakaszban kerül kidolgozásra A hatóságok és a lakosság tájékoztatása Projektfejleszté si szakaszban kerül kidolgozásra Helyzetelemzés/ stratégiát megalapozó dokumentumok Nem releváns Együttműködési program Projektfejleszté si szakaszban kerül kidolgozásra Épületenergetikai tanúsítvány Projektfejleszté si szakaszban kerül kidolgozásra Műemléképület esetén szakhatósági határozat a műemléképület védett értékeiről Projektfejleszté si szakaszban kerül kidolgozásra Értékvizsgálat az épület helyi egyedi védelem alá helyezéséről Nem releváns Megvalósíthatósági tanulmány Nem releváns Egyéb dokumentumok Nem releváns Projekt előkészítettsége és megvalósításának ütemezése A támogatási kérelem összeállítása során meghatározásra kerültek a megvalósítandó főtevékenységek a pályázati felhívásnak megfelelően, kiemelt figyelmet fordítva arra, hogy az önállóan támogatható tevékenységek közül minden beavatkozási területhez kapcsolódóan tartalmazzon elemet a fejlesztés. Kötelezően megvalósítandó tevékenységként a projekt tartalmaz energiahatékonysági intézkedéseket. Kiemelt figyelmet fordítunk a fejlesztéssel érintett területek akadálymentesítésére, a nyilvánosság biztosítására, a partnerségi tervezés érvényesítésére. Szórt azbesztmentesítés a projektben nem releváns. A projektben megvalósulnak az infrastrukturális, beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő soft elemek a felhívás 3.2 fejezetében a soft elemek tervezésre vonatkozó feltételek alapján. Fentieken túl továbbá projekt előkészítés keretében műszaki tervezés, közbeszerzés, valamint menedzsment, műszaki ellenőrzés, szakmai megvalósítási tevékenység tervezett. Gazdaságélénkítési tevékenység is megvalósul a jelenleg használaton kívüli Borsos villa épületében. A projektben a felhívás szerint nem támogatható tevékenységek nem tervezettek, arányosítás nem releváns. Az előkészítés és megvalósítás során kiemelt figyelmet fordítunk a költséghatékony, reális és takarékos költségvetési tervezésre. A támogatási kérelem benyújtásának előkészítése során a felek kiemelt figyelmet fordítottak az elérendő célok és a pályázati felhívásban foglalt keretek összehangolására, az ITP-ben vállalt indikátorok teljesíthetőségére, valamint az Integrált Településfejlesztési Stratégiában megfogalmazott városrészi célok elérésére. A támogatási kérelem előkészítése során megvizsgáltuk a fejlesztéssel érintett ingatlanok tulajdonviszonyait, melynek során megállapítottuk, hogy az érintett ingatlanok Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának 1/1 arányú tulajdonában vannak. Ingatlanvásárlásra, kisajátításra nem kerül sor. A részletes műszaki-szakmai tartalom kidolgozása a projektfejlesztési szakaszban történik. A 1. és 2. mérföldkő időszakában kidolgozásra és benyújtásra kerül az Akcióterület Terv (melynek része lesz az üzleti terv), a Zöld infrastruktúrahálózat fejlesztési és fenntartási akcióterv és kataszter, valamint a soft programok tematikái, és aktualizálásra kerül az ITS az akcióterület vonatkozásában. Mivel a projekt nettó elszámolható összköltsége meghaladja a 3 millió Ft-ot és a projektben megvalósuló nettó bevételt termelő tevékenység vonatkozásában a felhívás szerint költség-haszon elemzés készítésére van szükség, ezért a projekttel kapcsolatban az 1. mérföldkő időszakának végére elkészül és benyújtásra kerül a költség-haszon elemzés. A projekt részletes kidolgozása, előkészítése és megvalósítása során kiemelt figyelmet fordítunk a partnerségi tervezés és együttműködés érvényesítésére. A partnerségi tervezéshez kapcsolódó marketing és kommunikáció tevékenység keretében a konzorciumi tag a partnerségi kapcsolatokat a projekttől függetlenül is ápolja, építi a fiókhálózatán keresztül. Ezen tevékenysége a projekt-előkészítés során ki fog terjedni a partnerségi tervezés folyamatára is a marketing és kommunikáció tevékenység részeként. A fő kedvezményezett ilyen jellegű tevékenységének egy része pedig a kötelező nyilvánosság elemei között fog szerepelni, hiszen a vonatkozó kommunikációs csomag kötelező elemei lefedik a tevékenységet, pl. lakossági fórum. A projektben tervezett beruházási elemek közül a Borsos villa felújítása építési engedély köteles tevékenység, azonban a projektfejlesztési szakaszban megvalósuló tervezés során felmerülhet még engedélyköteles tevékenység. A kiviteli tervdokumentációk elkészítését követően kerül sor a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatására, majd a kivitelezés megkezdésére. Az egyes projekttevékenységek ellátásához kapcsolódóan szerződés még nem került megkötésre. A projekt valamennyi környezeti, esélyegyenlőségi jogszabálynak megfelel, és az energiafelhasználásra, a projekt környezetének ökológiai állapotára, a vizek állapotára és a klímaváltozásra hatása nincs. A projekt keretében megvalósuló, infrastrukturális beavatkozásokat kiegészítő, annak komplexitásához hozzájáruló soft programok tematikái az 1. mérföldkőben kerülnek benyújtásra. A soft programok hatékony megvalósítása érdekében a projektbe konzorciumi tagként bevonásra kerül a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működő Művelődési Központ. A konzorciumi együttműködési megállapodás a támogatási kérelemben benyújtásra kerül, a végleges megállapodás pedig a 2. mérföldkő során kerül aláírásra (legkésőbb a Támogatási szerződés hatályba lépésétől számított 12 hónapon belül). A projekt külső és belső menedzsmentje biztosítja a projektfejlesztés és a megvalósítási időszak alatt a fejlesztés sikeres megvalósítását. A projektmenedzsment szervezetben részt vesznek a DMJV Polgármesteri Hivatal delegált szakemberei, valamint külső szakértői szolgáltatásként az operatív menedzsment feladatokat ellátó szervezet (272/214 Korm. rend. (XI.5.) 5. sz. mellékletében foglaltakkal összhangban), melynek aktív közreműködése szükséges az egyes feladatok hatékony és időben történő megvalósításához. A Polgármesteri Hivatal által ellátott támogatott tevékenységek költségeinek elszámolása saját teljesítésben tervezett. A saját teljesítés keretében tervezett tevékenységek megvalósítása miatt a Hivatal konzorciumi tagként történő bevonása vélhetően indokolt. Amennyiben ennek szükségessége alátámasztott, a konzorciumi megállapodás aláírása a Támogatási Szerződés megkötésére megtörténik. Az egyes projekttevékenységek ellátásához kapcsolódóan szerződés még nem került megkötésre. A viszonylag elnyújtott (216.9.1-218.12.31.) projektmegvalósítás oka, hogy Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata több különböző akcióterületen tervez hasonló fejlesztéseket. A projektek sikeres lebonyolítása érdekében ezek a felújítások ütemezésre kerültek sürgősségi sorrend, valamint az időjárási viszonyoknak megfelelően. Jelen projekt esetében elmondható, hogy a projekt összetettségére való tekintettel az ütemezésben bb átfutási idővel számol a projektgazda. 13 / 23

Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás Működési eredmény: A támogatást a projekt keretében elszámolni kívánt költségek összegének és a beruházásból származó működési eredmény összegének a különbségeként igényelem. A működési eredményt utólag, tényleges adato *A támogatást a projekt keretében elszámolni kívánt költségek összegének és a beruházásból származó működési eredmény összegének a különbségeként igényli. A levonásra kerülő működési eredményt előzetesen, megalapozott előrejelzések alapján állapítja meg. *A támogatást a projekt keretében elszámolni kívánt költségek összegének és a beruházásból származó működési eredmény összegének a különbségeként igényelem. A működési eredményt utólag, tényleges adatok alapján kívánom megállapítani és visszafizetni. 14 / 23

Gazdálkodási adatok DEBRECENI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban) - Gazdálkodási szervezetek, vállalkozások esetében Utolsó előtti lezárt év Utolsó lezárt év Évszám Éves nettó árbevétel vagy adóalapba beszámított bevétel (Ft)/ Összes bevétel (Ft) Adózás előtti eredmény vagy jövedelem, illetve veszteség (Ft) Saját tőke vagy vállalkozói adóalap (Ft) Mérlegfőösszeg (Ft) Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (Ft) Általános statisztikai állományi létszám (fő)(az előző 12 havi KSH létszámjelentésben vagy munkaügyi nyilvántartásban szerepelő teljes munkaidős létszám számtani átlaga, törtszám esetén lefelé kerekítve) Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban) - Önkormányzatok esetében Utolsó előtti lezárt év Utolsó lezárt év Évszám Sajátos működési bevétel (Ft) Mérlegfőösszeg (Ft) Módosított pénzmaradvány (Ft) Tartalékba helyezhető pénzösszeg (Ft) Önhibáján kívül hátrányos gazdálkodási helyzetű? (igen/nem) Nincs kiválas ztva Nincs kiválas ztva Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban) - Központi, önkormányzati költségvetési intézmények esetében Utolsó előtti lezárt év Utolsó lezárt év Évszám 214 215 Intézményi költségvetésének fő összege (Ft) 39 463 279 121 Általános statisztikai állományi létszám (fő) 43 42 Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban) - Non-profit szervezetek esetében Utolsó előtti lezárt év Utolsó lezárt év Évszám Összes bevétel (Ft) Adózás előtti eredmény (Ft) Saját tőke (Ft) Mérlegfőösszeg (Ft) Általános statisztikai állományi létszám (fő) 15 / 23

Gazdálkodási adatok Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban) - Gazdálkodási szervezetek, vállalkozások esetében Utolsó előtti lezárt év Utolsó lezárt év Évszám Éves nettó árbevétel vagy adóalapba beszámított bevétel (Ft)/ Összes bevétel (Ft) Adózás előtti eredmény vagy jövedelem, illetve veszteség (Ft) Saját tőke vagy vállalkozói adóalap (Ft) Mérlegfőösszeg (Ft) Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (Ft) Általános statisztikai állományi létszám (fő)(az előző 12 havi KSH létszámjelentésben vagy munkaügyi nyilvántartásban szerepelő teljes munkaidős létszám számtani átlaga, törtszám esetén lefelé kerekítve) Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban) - Önkormányzatok esetében Utolsó előtti lezárt év Utolsó lezárt év Évszám 214 215 Sajátos működési bevétel (Ft) 135 194 64 15 31 59 Mérlegfőösszeg (Ft) 334 22 43 332 642 467 Módosított pénzmaradvány (Ft) 2 422 249 4 335 392 Tartalékba helyezhető pénzösszeg (Ft) Önhibáján kívül hátrányos gazdálkodási helyzetű? (igen/nem) Nem Nem Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban) - Központi, önkormányzati költségvetési intézmények esetében Utolsó előtti lezárt év Utolsó lezárt év Évszám Intézményi költségvetésének fő összege (Ft) Általános statisztikai állományi létszám (fő) Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban) - Non-profit szervezetek esetében Utolsó előtti lezárt év Utolsó lezárt év Évszám Összes bevétel (Ft) Adózás előtti eredmény (Ft) Saját tőke (Ft) Mérlegfőösszeg (Ft) Általános statisztikai állományi létszám (fő) 16 / 23

Egyéb projektek megvalósítására kapott támogatások Támogatott projekt esetén pályázati azonosítószám: EAOP-5.1.1/B1-12-k-212-1 27-213 közötti európai uniós forrásból finanszírozott projekt: Igen Projekt címe: Debrecen Belváros funkcióbővítő városrehabilitációja II. ütem Támogatás odaítélésének éve: 213 Megítélt támogatás (Ft): 2 28 833 314 A projekt összes költsége (Ft): 2 23 Támogatott projekt esetén felhívás / program neve: A Megyei Jogú Városok Városrehabilitációs témájú kiemelt projektjavaslataihoz Egyéb projektek megvalósítására kapott támogatások Támogatott projekt esetén pályázati azonosítószám: ÉAOP-5.1.1/B-29-2 27-213 közötti európai uniós forrásból finanszírozott projekt: Igen Projekt címe: Debrecen Belváros funkcióbővítő városrehabilitációja Támogatás odaítélésének éve: 29 Megítélt támogatás (Ft): 1 145 536 359 A projekt összes költsége (Ft): 1 914 55 Támogatott projekt esetén felhívás / program neve: A Megyei Jogú Városok Városrehabilitációs témájú kiemelt projektjavaslataihoz Egyéb projektek megvalósítására kapott támogatások Támogatott projekt esetén pályázati azonosítószám: EAOP-5.1.1/B-9-2f-212-3 27-213 közötti európai uniós forrásból finanszírozott projekt: Igen Projekt címe: Nagymacs szociális városrehabilitációja Támogatás odaítélésének éve: 212 Megítélt támogatás (Ft): 33 246 768 A projekt összes költsége (Ft): 375 577 942 Támogatott projekt esetén felhívás / program neve: A Megyei Jogú Városok Városrehabilitációs témájú kiemelt projektjavaslataihoz 17 / 23

Bankszámlaszám - egységes DEBRECENI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Támogatási igényhez használt bankszámlaszám? Igen Bankszámlaszám típusa: Belföldi bankszámla Belföldi bankszámlaszám: 117388-16732241- Külföldi bankszámlaszám: Külföldi bankszámlaszám esetében Bank címe: SWIFT kód: Célország: Nincs kiválasztva Bankszámlaszám - egységes Támogatási igényhez használt bankszámlaszám? Igen Bankszámlaszám típusa: Belföldi bankszámla Belföldi bankszámlaszám: 117388-154619-218348 Külföldi bankszámlaszám: Külföldi bankszámlaszám esetében Bank címe: SWIFT kód: Célország: Nincs kiválasztva Források listája Forrás megnevezése Összeg [Ft] % I. saját forrás,% I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása,% I/2. partnerek hozzájárulása,% I/3. bankhitel,% I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás,% II. egyéb támogatás,% III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás 613 1,% Projekt elszámolható költsége 613 1,% IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása - Projekt teljes költsége 613 - Költségek listája 18 / 23

Támogatást igénylő Tevékenység neve Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek Költség Beruházáshoz kapcsolódó költségek Építéshez kapcsolódó költségek Átalakítás Netto egységár [Ft] 53 87 252 14 544 968 Brutto egységár [Ft] 68 415 22 Teljes 68 415 22 Elszámolható 68 415 22 Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] 68 415 22 A költségsor az önállóan nem támogatható tevékenységek (pl. új, járda, parkoló) felújításának költségét tartalmazza. Támogatást igénylő Tevékenység neve Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek Költség Beruházáshoz kapcsolódó költségek Eszközbeszerzés költségei Bekerülési érték Netto egységár [Ft] 2 248 119 66 992 Brutto egységár [Ft] 2 855 111 Teljes 2 855 111 Elszámolható 2 855 111 Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] 2 855 111 A költségsor az önállóan nem támogatható tevékenységekhez (pl. út, járda, parkoló) kapcsolódó tárgyi eszközök beszerzésének költségét tartalmazza. Támogatást igénylő DEBRECENI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Tevékenység neve Az infrastrukturális beavatkozásokat kiegészítő "soft" programok Költség Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei Netto egységár [Ft] 11 34 Brutto egységár [Ft] 11 34 Teljes 11 34 Elszámolható 11 34 Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] 11 34 A költségsor a kötelezően megvalósítandó soft programok költségét tartalmazza. A tevékenység megvalósítási költségének áfa tartalma előre nem meghatározható (pl. alanyi, tárgyi mentes, 5%, stb), emiatt a költségsor nettó + Ft áfával került tervezésre. A szerződések megkötését követően a tényleges áfa tartalomnak megfelelően az átcsoportosítást kezdeményezzük. Támogatást igénylő Költség Projektelőkészítés költségei Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei Akcióterületi terv, egyéb a felhívás 3.2. fejezetében előírt kötelezően elkészítendő megalapozó dokumentum Netto egységár [Ft] 3 5 945 Brutto egységár [Ft] 4 445 Teljes 4 445 Elszámolható 4 445 Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] 4 445 Akcióterületi terv elkészítésének költségei Támogatást igénylő Költség Projektelőkészítés költségei Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díjai Netto egységár [Ft] 2 633 858 5 571 142 Brutto egységár [Ft] 26 25 Teljes 26 25 Elszámolható 26 25 Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] 26 25 A projekt keretében tervezett kivitelezési munkák megvalósításához szükséges műszaki tervdokumentáció elkészítésének költsége. Támogatást igénylő Költség Projektelőkészítés költségei Közbeszerzési költségek Közbeszerzési eljárás díja Netto egységár [Ft] 32 Brutto egységár [Ft] 32 Teljes 32 Elszámolható 32 Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] 32 A költségsor a közbeszerzési eljárás lefolytatásához kapcsolódó ellenőrzési díjat tartalmazza. Az eljárás akkor tekinthető befejezettnek, ha a kapcsolódó szerződés aláírásra került. 19 / 23

Támogatást igénylő Költség Projektelőkészítés költségei Közbeszerzési költségek Közbeszerzési szakértő díja Netto egységár [Ft] 1 27 Brutto egységár [Ft] 1 27 Teljes 1 27 Elszámolható 1 27 Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] 1 27 A közbeszerzési költségek - DMJV Polgármesteri Hivatalában dolgozó közbeszerzési szakértő díja, közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység költségsoron saját teljesítésként kerül elszámolásra az eljárás lefolytatásának bér+járulék költsége, továbbá a megkötött szerződés teljesítésének utánkövetéséhez (pl. szerződésmódosítások, pótmunka) kapcsolódó feladatok bér+járulék költsége a szerződés végső teljesítéséig. Támogatást igénylő Költség Beruházáshoz kapcsolódó költségek Építéshez kapcsolódó költségek Felújítás Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás Netto egységár [Ft] 2 95 947 5 425 96 Brutto egységár [Ft] 25 521 853 Teljes 25 521 853 Elszámolható 25 521 853 Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] 25 521 853 Az akcióterületen lévő Borsos villa felújításával megvalósul a gazdaságélénkítő tevékenység és egyben az épület közösségi célú használatba vétele. Jelen költség a Borsos villa felújítási költségének gazdaságélénkítő funkcióra eső része. Támogatást igénylő Költség Beruházáshoz kapcsolódó költségek Építéshez kapcsolódó költségek Felújítás Netto egységár [Ft] 39 37 79 1 629 921 Brutto egységár [Ft] 5 Teljes 5 Elszámolható 5 Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] 5 Az akcióterületen lévő Borsos villa felújításával megvalósul a gazdaságélénkítő tevékenység és egyben az épület közösségi célú használatba vétele. Jelen költség a Borsos villa felújítási költségének közösségi funkcióra eső része. Támogatást igénylő Költség Beruházáshoz kapcsolódó költségek Építéshez kapcsolódó költségek Felújítás Netto egységár [Ft] 259 688 814 7 115 98 Brutto egységár [Ft] 329 84 794 Teljes 329 84 794 Elszámolható 329 84 794 Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] 329 84 794 A költségsor a zöldterületfejlesztéshez kapcsolódó kivitelezési munkák költségét tartalmazza. Támogatást igénylő Költség Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége Netto egységár [Ft] 4 826 772 1 33 228 Brutto egységár [Ft] 6 13 Teljes 6 13 Elszámolható 6 13 Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] 6 13 A költségsoron a kivitelezés műszaki szempontú nyomonkövetéséhez kapcsolódó műszaki ellenőri szakértői díj került tervezésre, mely magában foglalja a mérföldkövek teljesítése során benyújtandó műszaki ellenőri beszámolók készítését, számlák és számlarészletezők felülvizsgálatát, teljesítés igazolások ellenjegyzését, műszaki módosítások indokoltságának szükségességét és annak igazolását, műszaki átvételi-eljárásban való részvételt. 2 / 23

Támogatást igénylő Költség Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei Egyéb szakértői szolgáltatás költségei Felmérések, kimutatások, adatbázisok, kutatások, tanulmányok készítésének költsége Netto egységár [Ft] 4 251 969 1 148 31 Brutto egységár [Ft] 5 4 Teljes 5 4 Elszámolható 5 4 Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] 5 4 Zöld infrastruktúra hálózat fejlesztési- és fenntartási akcióterv és kataszter költsége Támogatást igénylő Költség Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége Kötelező nyilvánosság biztosításának költségei Netto egységár [Ft] 1 839 Brutto egységár [Ft] 1 839 Teljes 1 839 Elszámolható 1 839 Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] 1 839 A kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása a Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei alapján, valamint a Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai c. dokumentumoknak megfelelően kerül teljesítésre. A tervezett költségek a kommunikációs csomagban meghatározott tevékenységek költségei. A kötelezően előírt nyilvánosság biztosítását a tervezettek szerint Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata saját teljesítésben végzi majd, így a tevékenységhez kapcsolódó költségek is saját teljesítésként kerülnek elszámolásra. Támogatást igénylő Költség Projektmenedzsment költség Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása Munkabér Netto egységár [Ft] 5 43 118 Brutto egységár [Ft] 5 43 118 Teljes 5 43 118 Elszámolható 5 43 118 Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] 5 43 118 A költségsor a belső menedzsment bérköltségét tartalmazza. Támogatást igénylő Költség Projektmenedzsment költség Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok Netto egységár [Ft] 1 466 132 Brutto egységár [Ft] 1 466 132 Teljes 1 466 132 Elszámolható 1 466 132 Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] 1 466 132 A költségsoron a belső menedzsment bérköltségének járulékai kerültek tervezésre. Támogatást igénylő Költség Projektmenedzsment költség Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja Netto egységár [Ft] 6 636 811 1 791 939 Brutto egységár [Ft] 8 428 75 Teljes 8 428 75 Elszámolható 8 428 75 Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] 8 428 75 A projektmenedzsment feladatok ellátását külső menedzsment szervezet végzi a 272/214. (XI.5.) korm. rendelet 5. sz. mellékletének 3.8.2.1. pontja alapján. A költségvetési soron tervezett költségek a menedzsment feladatok ellátásához kapcsolódó szakértői díjat tartalmazzák. Támogatást igénylő Költség Beruházáshoz kapcsolódó költségek Eszközbeszerzés költségei Bekerülési érték Netto egységár [Ft] 46 333 88 12 59 934 Brutto egységár [Ft] 58 843 22 Teljes 58 843 22 Elszámolható 58 843 22 Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] 58 843 22 A költségsor a zöldterületfejlesztéshez kapcsolódó tárgyi eszközbeszerzés költségét tartalmazza. 21 / 23

Támogatást igénylő Költség Tartalék Tartalék Tartalék Netto egységár [Ft] 3 861 417 1 42 583 Brutto egységár [Ft] 4 94 Teljes 4 94 Elszámolható 4 94 Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] 4 94 A projekt megvalósítása során előre nem látható és nem tervezhető, a pályázati felhívás alapján támogatható tevékenységek ellátásához kapcsolódó tartalék költség. Támogatást igénylő Költség Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei Műszaki jellegű szolgáltatások költségei Egyéb mérnöki szakértői díjak Netto egységár [Ft] 541 732 146 268 Brutto egységár [Ft] 688 Teljes 688 Elszámolható 688 Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] 688 A költségvetési sor a megvalósítás során igénybe vett kertészmérnöki szolgáltatás költségét tartalmazza. 22 / 23

Monitoring mutatók Monitoring mutató megnevezése Bázisérték dátuma Bázisérték Cél dátuma Cél változás Cél összváltozás Cél kumulált 216.12.31. 217.2.28. 217.3.31. 217.7.31. 217.11.3. 218.5.31. 218.1.31. 218.12.31. 219.12.31. 22.12.31. 221.12.31. 222.12.31. 223.12.31. Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága 218.12.31. 211 32 211 32 211 32 (CO37) Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület 216.12.31. nagysága Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület 217.2.28. nagysága Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület 217.3.31. nagysága Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület 217.7.31. nagysága Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága 217.11.3. Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület 218.5.31. nagysága Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület 218.1.31. 26 357, 26 357, 26 357, nagysága Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek 218.12.31. 317,4 317,4 317,4 (CO39) Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek 219.12.31. 317,4 317,4 (CO39) Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek 22.12.31. 317,4 317,4 (CO39) Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek 221.12.31. 317,4 317,4 (CO39) Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek 222.12.31. 317,4 317,4 (CO39) Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek 223.12.31. 317,4 317,4 (CO39) Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek 218.1.31. 31 5, 31 5, 31 5, (CO38) Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek 219.12.31. 31 5, 31 5, (CO38) Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek 22.12.31. 31 5, 31 5, (CO38) Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek 221.12.31. 31 5, 31 5, (CO38) Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek 222.12.31. 31 5, 31 5, (CO38) Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38) 223.12.31. 31 5, 31 5, 23 / 23