Javaslat Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2015. évi költségvetésének módosítására Ó z d, 2015. október 01.

Javaslat Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2015. évi költségvetésének módosítására Ó z d, 2015. október 01. Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke Előkészítő: PH Pénzügyi Osztá

Tisztelt Társulási Tanács! Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2015. évi költségvetését a Társulás Tanácsa a 7/2015.(II.25.) határozatában hagyta jóvá az alábbiak szerint: Bevételek Kiadások 823.734 E Ft 823.734 E Ft Engedélyezett létszám 225 fő A 2015. évi költségvetés módosítását az eddig befolyt pályázati támogatások, saját bevételek és a feladatellátás során felmerült szükséges átcsoportosítások teszik indokolttá. Az előterjesztés a társulásban résztvevő településeket érintő pótigényeket nem tartalmaz. A 2015. évi kistérségi költségvetés módosítására vonatkozó részletes javaslatunkat a határozat 1. és 2. mellékleteként csatoljuk. Az 1. melléklet a bevételi előirányzatok változásának jogcímeit, míg a 2. melléklet a kiadási előirányzatok feladatok szerinti alakulását tartalmazza. A határozat 3. mellékletében összefoglalva mutatjuk be az egyes feladatok kiemelt eredeti és módosított előirányzatait. A határozat 4. melléklete az Ózd és Térsége Szociális Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény létszámadatait tartalmazza. A Társulás 2015.évi költségvetését módosító tételek: A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkiegészítésére kapott összeg 11.689 E Ft, amely az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény feladatellátásában a személyi és járulék előirányzat növelő tételeként szerepel. Az Egészségügyi alapellátás OEP finanszírozásának összege 6.800 E Ft-tal változott, amelynek előirányzat növekedését az Egészségügyi alapellátás feladatok kiadásainál tüntettük fel. A közfoglalkoztatás támogatására kapott összeg 37.103 E Ft. A Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék és kiegészítés összesen 35.028 Ft, amely az érintett feladatoknál jelentkezik a személyi és a járulékok kiadásainak növekményeként. A TIOP 3.4.2 Bulcsú úti Idősek Otthona korszerűsítése pályázat záró elszámolásából módosítást eredményező befolyt támogatás összege 53.235 E Ft. Az Idősek Otthona felújítása befejeződött, a szolgáltatás nyújtás zavartalanul folytatódik tovább.

2 A TÁMOP 5.2.3 Gyerekesély az ózdi kistérségben pályázat elszámolásából módosítást eredményező eddig befolyt támogatás összege 77.047 E Ft. Ózd Város Önkormányzata összesen 21.800 E Ft kiegészítő támogatást biztosított az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény részére. A támogatás nagy részben a működési kiadások fedezetéül szolgál a zavartalan működés érdekében, többek között a Bulcsú úti Idősek Otthona korszerűsítését követően a használatbavétel csúszása miatti bevétel kiesést pótolja. A Szent István Úti Idősek Otthona és a Katona József úti Bölcsőde főzőkonyhája légellátásának felújítása szükséges, a várható költségekre 2.000 E Ft támogatást kapott az intézmény. A Szociális Étkeztetés feladatellátás biztosításához rendelkezésre álló gépkocsik rossz állapota miatt szükség van legalább egy gépjármű beszerzésére. Ennek egyik módja a lízingelés, amely esetben a gépkocsi árának 20%-át, 1.500 E Ft-ot Ózd Város Önkormányzata biztosítja. Módosításokat vezettünk le a működési bevételek között. Jelentős a változás a Szociális Étkeztetés feladatnál, ahol a térítési díj bevételt 2.209 E Ft-tal növeltük. Az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény feladatai között intézményi kezdeményezésre átcsoportosítások történtek, amelyek az intézmény előirányzatát érdemben nem változtatják. A TÁMOP-5.2.3-A-11/1-2011-0005 Gyerekesély az Ózdi kistérségben projekt fizikai befejezése 2015.szeptember 30. 2015.december 31-ig a projekt alábbi intézményeit Ózd Kistérség Többcélú Társulása továbbra is fenntartja: - Biztos Kezdet Gyerekház - Közösségi Ház - Kamasztanya. A Biztos Kezdet Gyerekház a fenntartására benyújtott pályázat alapján 1.561 Ft támogatásban részesül. A Közösségi Ház, a Kamasztanya valamint az 5 évig kötelezően fenntartandó Gyerekesély Iroda kiadásaira 2015. december 31-ig Ózd Város Önkormányzata 4.352 E Ft-ot biztosít. Összefoglalva: Ózd Kistérség Többcélú Társulása 7/2015.(II.25.) költségvetését jóváhagyó határozata óta történt, a közös feladatellátás feltételeit érintő változások összességükben a bevételi és kiadási előirányzatok 283.355 E Ft-tal történő növelését indokolják.

3 Ennek megfelelően a módosított előirányzatok javasolt összege: Bevételi oldalon: Kiadási oldalon: 1.107.089 E Ft 1.107.089 E Ft Engedélyezett létszám Közfoglalkoztatás 227 fő 76 fő Tisztelt Társulási Tanács! Kérem az előterjesztés megvitatását és az előirányzat-módosítási javaslatok jóváhagyását.

Határozati javaslat Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának./2015. ( ) határozata Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2015. évi költségvetésének módosításáról A Társulási Tanács a fenti tárgyú javaslatot megtárgyalta és Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2015. évi módosított költségvetését az alábbiak szerint jóváhagyja: 1. A határozat kiterjed Ózd Kistérség Többcélú Társulására, Társulási Tanácsára és az általa létrehozott és fenntartott költségvetési intézményre. Társulás bevételei és kiadásai 2. A Társulási Tanács Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2015. évi módosított költségvetését az alábbi tartalommal állapítja meg: 2.1. Bevételek 1.107.089 E Ft B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások B4 Működési bevételek B813 Maradvány igénybevétele 858.575 E Ft 52.614 E Ft 147.453 E Ft 48.447 E Ft 2.2. Kiadások 1.107.089 E Ft K1 Személyi juttatások 518.225 E Ft K2 Munkaadókat terhelő járulékok 146.250 E Ft K3 Dologi jellegű kiadások 329.955 E Ft K5 Támogatások 44.775 E Ft K6-7 Felhalmozási kiadások 64.686 E Ft K5 Tartalékok 3.198 E Ft 3. A Társulási Tanács a 2. pontban megállapított bevételek előirányzatainak változását a határozat 1. melléklete alapján határozza meg. 4. A Társulási Tanács a 2. pontban megállapított kiadások előirányzatainak változását a határozat 2. melléklete alapján határozza meg. 5. A Társulási Tanács a 2015. évi költségvetés kiemelt költségvetési előirányzatait a határozat 3. melléklete alapján hagyja jóvá. 6. A Társulási Tanács a kistérségi intézmények engedélyezett létszám adatait a határozat 4. melléklete alapján 227 főben, a közfoglalkoztatottak létszámát 76 főben állapítja meg. Felelős: Társulási Tanács Elnöke Határidő: 2015. december 31.

Ózd Kistérség Többcélú Társulása 1. melléklet az ( ) határozathoz A 2015. évi költségvetés bevételi előirányzatainak változásai Megnevezés ezer forintban Felhalmozási célú Működési célú Összesen b e v é t e l e k B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 7/2015. (II.27. ) Erdeti előirányzat 0 663 823 663 823 1. Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYII Kiegészítő támogatás 14 300 14 300 2. Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYII Bérkompenzáció 11 689 11 689 3. Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYI Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék 35 028 35 028 4. Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYII Gyermekjóléti központ normatív támogatás 875 875 5. Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYII "24 órás futballmérközés" 50 50 6. Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYII "Védőnők napja" 40 40 7. Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYII " Anyatejes világnap" 150 150 8. Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYII " Adra tábor" 25 25 9. OEP támogatás - Egészségügyi alapellátás 6 800 6 800 10. Közfoglalkoztatás támogatása 37 103 37 103 11. ÓTSZEGYII TÁMOP 5.1.1-Mélyszegénységben élők integrációjáért 1 328 1 328 12. TÁMOP 5.1.1.-11/1/A Komplex gyerekprogram az ózdi kistérségben pályázat támogatása 4 391 4 391 13. TIOP 3.4.2 Bulcsú úti Idősek Otthona korszerűsítése 621 621 14. TÁMOP 5.2.3 Gyerekesély az ózdi kistérségben 77 047 77 047 15. Ózd Város Önkormányzata Kiegészítő támogatás Gyerekesély az Ózdi Kistérségben 4 352 4 352 16. Ózd Város Önkormányzata Biztos Kezdet Gyerekház BKG-051/0-2015 pályázat 1 561 1 561 17. Központi Orvosi Ügyelet támogatása lakosságszám alapján -8 108-8 108 18.Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYII Bulcsú úti Idősek O.bevétel kiesés fedezetére 4 000 4 000 19: Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYII Szent István úti Idősek Otthona Konyha felújítás 1 000 1 000 20. Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYII Bölcsőde konyhájának felújítására 1 000 1 000 21. Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYII Szociális étkezeteés Gépsármű lizing fedezetére 1 500 1 500 Módosított előirányzat 0 858 575 858 575 B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások 7/2015. (II.27. ) Erdeti előirányzat 0 0 1. TIOP 3.4.2 Bulcsú úti Idősek Otthona korszerűsítése 52 614 0 52 614 Módosított előirányzat 52 614 0 52 614 B4 Működési bevételek 7/2015. (II.27. ) Erdeti előirányzat 0 145 152 145 152 1. Egészségügyi alapellátás - egyéb működési bevétel csökkenés -152-152 2. Orvosi ügyelet - egyéb működési bevétele -581-581 3. Idősek Otthona -egyéb működési bevétele 508 508 4. Szociális étkeztetés- térítési díj bevétele 2 209 2 209 5. Házi segítségnyújtás szállás egyéb működési díj bevétele 136 136 6. Családsegítés egyéb működési díj bevétele 76 76 7. Szenvedélybetegek nappali intézménye egyéb működési díj bevétele 88 88 8. Átmeneti szállás egyéb működési díj bevétele 8 8 9.Gyermekjóléti Intézmény egyéb működési díj bevétele 9 9 Módosított előirányzat 0 147 453 147 453 B813 Maradvány igénybevétele 7/2015. (II.27. ) Erdeti előirányzat 14 759 14 759 1/2015. (IV.29. ) Elöző évi maradvány 0 33 688 33 688 B813 Maradvány igénybevétele 0 48 447 48 447 Társulás összes bevételének módosított előirányzata 52 614 1 054 475 1 107 089 1. oldal

Ózd Kistérség Többcélú társulása 2 melléklet a /2015. ( ) határozathoz A 2015. évi költségvetés kiadási előirányzatainak változásai ezer forintban Megnevezés Felhalmozási Működési kiadások Támogatás- Kiadások kiadások Személyi Járulékok Dologi értékű kiadások, összesen juttatások kiadások pe.átadások K6-7 K1 K2 K3 K5 1.1 Központi Ügyelet Ózd 7/2015. (II.27. ) Erdeti előirányzat 23 751 6 980 29 537 60 268 0 1.Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkiegészítése 33 9 42 2. 14/2015. (IV.29. ) Előző évi maradvány 7 752 7 752 3. Központi Orvosi Ügyelet támogatása lakosságszám alapján -8 108-8 108 4. Átcsoportosítás intézményi egységek között 1000-1 000 0 5. Orvosi ügyelet - egyéb működési bevétele -581-581 1.1 Központi Ügyelet Ózd módosított előirányzat 1 000 23 784 6 989 27 600 0 59 373 1.2. Diszpécser Szolgálat Ózd 7/2015. (II.27. ) Erdeti előirányzat 0 5 523 1 494 1 139 0 8 156 1. Átcsoportosítás intézményi egységek között 0 0 0 1. 2. Diszpécser Szolgálat módosított előirányzat 0 5 523 1 494 1 139 0 8 156 1.3 Orvosi Ügyelet Borsodnádasd 7/2015. (II.27. ) Erdeti előirányzat 3 156 3 156 1. 14/2015. (IV.29. ) Előző évi maradvány 11 292 11 292 1.3 Orvosi Ügyelet Borsodnádasd módosított előirányzat 0 0 0 0 14 448 14 448 1.4 Orvosi Ügyelet Csokvaomány 7/2015. (II.27. ) Erdeti előirányzat 1 632 1 632 1. 14/2015. (IV.29. ) Előző évi maradvány 8 318 8 318 1.4 Orvosi Ügyelet Csokvaomány módosított előirányzat 0 0 0 0 9 950 9 950 1.5 Egészségügyi alapellátás 7/2015. (II.27. ) Erdeti előirányzat 0 62 520 17 826 41 580 0 121 926 1.Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkiegészítése 1 333 359 1 692 2. OEP támogatás - Egészségügyi alapellátás 3019 700 300 2 781 6 800 3. Egészségügyi alapellátás - egyéb működési bevétele -152-152 4. Átcsoportosítás intézményi egységek között 3910-1 000 1 000-3 910 0 5. 14/2015. (IV.29. ) Előző évi maradvány 2 115 2 115 6. Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYII "Védőnők napja" 40 40 7. Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYII " Anyatejes világnap" 150 150 1.5 Egészségügyi alapellátás módosított előirányzat 6 929 63 553 19 485 42 604 0 132 571 2.1 Idősek Otthona 7/2015. (II.27. ) Erdeti előirányzat 0 96 437 28 305 54 272 179 014 1.Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkiegészítése 2 034 547 2 581 2. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék 6 258 1 689 7 947 3. Idősek Otthona -egyéb működési bevétele 508 508 4. Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYII Kiegészítő támogatás 2 505 2 500 214 2 695 7 914 5.Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYII Bulcsú úti Idősek O.bevétel kiesés fedezetére 4 000 4 000 6. Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYII Szent István úti Idősek Otthona Konyha felújítás 1 000 1 000 2.1 Idősek Otthona módosított előirányzat 3 505 107 229 30 755 61 475 0 202 964 2.2 Családsegítés 7/2015. (II.27. ) Erdeti előirányzat 26 637 7 900 3 299 37 836 1.Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkiegészítése 901 241 1 142 2. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék 2 576 695 3 271 3. Családsegítés egyéb működési díj bevétele 76 76 4. Átcsoportosítás intézményi egységek között 30-3 500-1 260 1 170-3 560 2.2 Családsegítés módosított előirányzat 30 26 614 7 576 4 545 0 38 765 2. oldal

Megnevezés Felhalmozási Működési kiadások Támogatás- Kiadások kiadások Személyi Járulékok Dologi értékű kiadások, összesen juttatások kiadások pe.átadások 2.3 Házi segítségnyújtás 7/2015. (II.27. ) Erdeti előirányzat 0 28 476 8 518 1 475 38 469 1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkiegészítése 487 130 617 2. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék 2 184 590 2 774 3. Házi segítségnyújtás szállás egyéb működési díj bevétele 136 136 4. Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYII Kiegészítő támogatás 400 750 1 150 2.3 Házi segítségnyújtás módosított előirányzat 0 31 147 9 638 2 361 0 43 146 2.4 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 7/2015. (II.27. ) Erdeti előirányzat 0 1 331 467 666 2 464 1.Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkiegészítése 53 15 68 2. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék 39 10 49 3. Átcsoportosítás intézményi egységek között -145-200 -345 2.4 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás módosított előirányzat 0 1 278 292 666 0 2 236 2.5 Közösségi ellátás 7/2015. (II.27. ) Erdeti előirányzat 5 475 1 605 920 8 000 1.Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkiegészítése 110 31 141 2. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék 392 105 497 2.5 Közösségi ellátás módosított előirányzat 0 5 977 1 741 920 0 8 638 2.6 Támogató szolgálat 7/2015. (II.27. ) Erdeti előirányzat 6 564 1 956 1 921 10 441 1.Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkiegészítése 137 35 172 2. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék 653 176 829 3. Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYII Kiegészítő támogatás 196 200 396 2.6 Támogató szolgálat módosított előirányzat 0 7 354 2 363 2 121 0 11 838 2.7 Átmeneti szállás 7/2015. (II.27. ) Erdeti előirányzat 20 233 6 000 4 300 30 533 1.Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkiegészítése 492 133 625 2. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék 1 586 429 2 015 3. 14/2015. (IV.29. ) Elöző évi maradvány 400 400 4. Átmeneti szállás egyéb működési díj bevétele 8 8 5. Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYII Kiegészítő támogatás 1 400 350 1 750 6. Átcsoportosítás intézményi egységek között 760 1 740 2 500 2.7 Átmeneti szállás módosított előirányzat 760 23 711 6 912 6 448 0 37 831 2.8 Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása 7/2015. (II.27. ) Erdeti előirányzat 14 351 4 063 1 400 19 814 1.Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkiegészítése 220 62 282 2. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék 826 224 1 050 3. Szenvedélybetegek nappali intézménye egyéb működési díj 88 88 4. Átcsoportosítás intézményi egységek között -1 955-700 600-2 055 2.8 Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása módosított előirányzat 0 13 442 3 649 2 088 0 19 179 3. oldal

Megnevezés Felhalmozási Működési kiadások Támogatás- Kiadások kiadások Személyi Járulékok Dologi értékű kiadások, összesen juttatások kiadások pe.átadások 2.9 Nappali Melegedő 7/2015. (II.27. ) Erdeti előirányzat 4 960 1 450 1 821 8 231 1.Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkiegészítése 259 68 327 2. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék 429 116 545 3. 14/2015. (IV.29. ) Elöző évi maradvány 1 619 1 619 4. Átcsoportosítás intézményi egységek között 35-100 274 291 500 2.9 Nappali Melegedő módosított előirányzat 35 5 648 1 534 3 714 291 11 222 2.10 Szociális étkeztetés 7/2015. (II.27. ) Erdeti előirányzat 6 675 2 034 58 500 67 209 1.Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkiegészítése 280 76 356 2. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék 744 200 944 3. Szociális étkeztetés -térítési dij bevétel 2 209 2 209 4. Átcsoportosítás intézményi egységek között 1 600 250 1 850 5. Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYII Bölcsőde konyhájának felújítására 1 500 1 500 2.10 Szociális étkeztetés módosított előirányzat 1 500 9 299 2 560 60 709 0 74 068 2.11 Éjjeli menedékhely 7/2015. (II.27. ) Erdeti előirányzat 5 847 1 593 803 8 243 1.Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkiegészítése 178 47 225 2. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék 414 112 526 3. Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYII Kiegészítő támogatás 7 2 000 650 433 3 090 4. Átcsoportosítás intézményi egységek között 0 0 0 1 260 1 260 2.11 Éjjeli menedékhely módosított előirányzat 7 8 439 2 402 2 496 0 13 344 2.12 Idősek nappali intézményi ellátása 7/2015. (II.27. ) Erdeti előirányzat 6 589 1 961 1 400 9 950 1.Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkiegészítése 149 41 190 2. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék 605 163 768 3. Átcsoportosítás intézményi egységek között 400 200 600 2.12 Idősek nappali intézményi ellátása módosított előirányzat 0 7 743 2 365 1 400 0 11 508 2.13 Bölcsőde 7/2015. (II.27. ) Erdeti előirányzat 45 001 14 000 14 900 73 901 1.Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkiegészítése 1 716 464 2 180 2. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék 4 782 1 292 6 074 3. Átcsoportosítás intézményi egységek között -300 830 530 4. Ózd Város Önkormányzata ÓTSZEGYII Bölcsőde konyhájának felújítására 1 000 1 000 2.13 Bölcsőde módosított előirányzat 1 000 51 499 15 456 15 730 0 83 685 4. oldal

Megnevezés Felhalmozási Működési kiadások Támogatás- Kiadások kiadások Személyi Járulékok Dologi értékű kiadások, összesen juttatások kiadások pe.átadások 2.14 Gyermekjóléti Intézmény 7/2015. (II.27. ) Erdeti előirányzat 43 801 12 742 4 379 60 922 1.Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkiegészítése 569 156 725 2. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék 4 459 1 203 5 662 3. 14/2015. (IV.29. ) Elöző évi maradvány 257 257 4. Gyermekjóláti központ -normatív támogatás 875 875 5. Ózd Város Önkormányzata "24 órás futballmérközés" 50 50 6. Ózd Város Önkormányzata " Adra tábor" 25 25 7. TÁMOP 5.1.1-Mélyszegénységben élők integrációjáért 1 328 1 328 8. Gyermekjóléti Intézmény egyéb működési díj bevétele 9 9 9. Átcsoportosítás intézményi egységek között 8-2 300-300 1 012-1 580 2.14 Gyermekjóléti Intézmény módosított előirányzat 8 46 529 13 801 7 935 0 68 273 2.15 Biztos Kezdet Gyerekház 7/2015. (II.27. ) Erdeti előirányzat 2 496 674 1 830 5 000 1. Biztos Kezdet Gyerkház kiadásaira- a munkaszervezet részére -911-911 2. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék 329 88 417 3. Átcsoportosítás intézményi egységek között 5-5 0 2.15 Biztos Kezdet Gyerekház módosított előirányzat 5 2 825 762 914 0 4 506 2.16 Szakmai irányítás 7/2015. (II.27. ) Erdeti előirányzat 18 691 5 836 10 500 35 027 1.Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkiegészítése 254 70 324 2. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék 1 307 353 1 660 3. 14/2015. (IV.29. ) Elöző évi maradvány közfoglalkoztatás 1 524 411 1 935 4. Közfoglalkoztatás 32 106 4 334 663 37 103 5. Átcsoportosítás intézményi egységek között 600-300 300 2.16. Szakmai irányítás módosított előirányzat 0 53 882 11 604 10 863 0 76 349 3. Belső ellenőrzés 7/2015. (II.27. ) Erdeti előirányzat 8 009 8 009 3. Belső ellenőrzés módosított előirányzat 0 0 0 0 8 009 8 009 4. Általános feladatok munkaszervezet 7/2015. (II.27. ) Erdeti előirányzat 2 500 675 7 083 12 077 22 335 1. Munkaszervezeti feladatok támogatása 911 911 2. TIOP 3.4.2 Bulcsú úti Idősek Otthona 52 614 52 614 3.TÁMOP 5.2.3 Gyerekesély az ózdi kistérségben 17 500 3 525 61 034 82 059 4. Kiegészítő támogatás Gyerekesély az Ózdi Kistérségben 2 029 478 1 845 4 352 5. Biztos Kezdet Gyerekház BKG-051/0-2015 pályázat 720 194 647 1 561 4. Általános feladatok munkaszervezet módosított előirányzat 52 614 22 749 4 872 71 520 12 077 163 832 5. Tartalékok 7/2015. (II.27. ) Erdeti előirányzat 0 0 0 0 3 198 3 198 5. Tartalékok módosított előirányzat 0 0 0 0 3 198 3 198 Társulás összes kiadásának módosított előirányzata 67 388 518 225 146 250 327 248 47 973 1 107 089 5. oldal

Ózd Kistérség Többcélú Társulása 3. melléklet a /2015. ( ) határozathoz A 2015. évi költségvetés kiemelt költségvetési módosított előirányzatai Megnevezés Működési kiadások Támogatások Felhalmozási Tartalékok Kiadások Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások kiadások összesen K1 K2 K3 K5 K6-K7 K5 E.ei. 7/2015. (II.27. ) Mód.ei.2014.XII.16. E.ei. 7/2015. (II.27. ) Mód.ei.2014.XII.16. E.ei. 7/2015. (II.27. ) Mód.ei.2014.XII.16. E.ei. 7/2015. (II.27. ) Mód.ei.2014.XII.16. E.ei. 7/2015. (II.27. Mód.ei.2014.XII.16. ) E.ei. 7/2015. (II.27. )Mód.ei.2014.XII.16. E.ei. 7/2015. (II.27. ) Mód.ei.2014.XII.16. ezer forintban 1.1. Központi Ügyelet Ózd 23 751 23 784 6 980 6 989 29 537 27 600 0 0 0 1 000 60 268 59 373 1.2. Diszpécserszolgálat Ózd 5 523 5 523 1 494 1 494 1 139 1 139 0 0 0 0 8 156 8 156 1.3. Orvosi Ügyelet Borsodnádasd 3 156 14 448 3 156 14 448 1.4 Orvosi Ügyelet Csokvaomány 1 632 9 950 1 632 9 950 1.5 Egészségügyi alapellátás 62 520 63 553 17 826 19 485 41 580 45 304 4 229 121 926 132 571 2.1. Időskorúak otthona 96 437 107 229 28 305 30 755 54 272 61 475 3 505 179 014 202 964 2.2. Családsegítés 26 637 26 614 7 900 7 576 3 299 4 545 30 37 836 38 765 2.3. Házi segítségnyújtás 28 476 31 147 8 518 9 638 1 475 2 361 38 469 43 146 2.4.Jelzőrendszeres házi sny. 1 331 1 278 467 292 666 666 2 464 2 236 2.5. Közösségi ellátás 5 475 5 977 1 605 1 741 920 920 8 000 8 638 2.6. Támogató szolgálat 6 564 7 354 1 956 2 363 1 921 2 121 10 441 11 838 2.7.Átmeneti szállás 20 233 23 711 6 000 6 912 4 300 4 708 30 533 35 331 2.8.Szenvedélybetegek nappali i. 14 351 13 442 4 063 3 649 1 400 3 828 760 19 814 21 679 2.9. Nappali melegedő 4 960 5 648 1 450 1 534 1 821 3 714 291 35 8 231 11 222 2.10 Szociális étkeztetés 6 675 9 299 2 034 2 560 58 500 60 709 1 500 67 209 74 068 2.11 Éjjeli menedékhely 5 847 8 439 1 593 2 402 803 2 503 8 243 13 344 2.12 Idősek nappali intézményi ellátása 6 589 7 743 1 961 2 365 1 400 1 400 9 950 11 508 2.13 Bölcsőde 45 001 51 499 14 000 15 456 14 900 15 730 1 000 73 901 83 685 2.14 Gyermekjóléti központ 43 801 46 529 12 742 13 801 4 379 7 935 8 60 922 68 273 2.15 Biztos Kezdet Gyerekház 2 496 2 825 674 762 1 830 914 5 5 000 4 506 2.16 Gazdasági szervezet 18 691 53 882 5 836 11 604 10 500 10 863 35 027 76 349 3. Belső ellenőrzés 8 009 8 009 8 009 8 009 4. Általános feladatok, munkaszervezet 2 500 22 749 675 4 872 7 083 71 520 12 077 12 077 52614 22 335 163 832 5.Tartalékok 3 198 3 198 3 198 3 198 Mindösszesen 427 858 518 225 126 079 146 250 241 725 329 955 24 874 44 775 0 64 686 3 198 3 198 823 734 1 107 089

4. melléklet a.../2015. (...) határozathoz Ózd Kistérség Többcélú Társulása A kistérségi intézmények engedélyezett létszámadatai 2015 adatok: fő Engedélyezett Módosított Közfoglalkoztatotti Megnevezés létszám létszám létszám /fő/ /fő/ /fő/ Ózd És Térsége Szociális,Eü.és Gyermekj.I.I. 1.1 Központi ügyelet Ózd 7 7 0 1.2 Diszpécser Szolgálat 0 0 0 1.5 Egészségügyi alapellátás 22 25 1 2.1. Időskorúak otthona 54 54 30 2.2. Családsegítés 16 16 4 2.3. Házi segítségnyújtás 21 21 11 2.4. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 1 0 0 2.5. Közösségi ellátás 3 3 0 2.6. Támogató szolgálat 4 4 1 2.7. Átmeneti szállás 11 11 3 2.8. Szenvedélybetegek nappali intézménye 5 6 1 2.9. Nappali melegedő 3 3 4 2.10 Szociális étkeztetés 5 5 5 2.11 Idősek nappali intézményi ellátása 4 4 1 2.12 Éjjeli menedékhely 4 3 0 2.13 Bölcsőde 30 30 5 2.14 Gyermekjóléti Központ 24 25 6 2.15 Biztos Kezdet Gyerekház 2 2 1 2.16 Irányítás 9 8 3 Összesen 225 227 76 Közfoglalkoztatás Mindösszesen 225 227 76

4. melléklet a.../2015. (...) határozathoz

5. melléklet a./2015. ( ) határozathoz A Társulás 2015.évi előirányzat felhasználási terve adatok ezer forintban Bevételek Összesen 01.hó 02.hó 03.hó 04.hó 05.hó 06.hó 07.hó 08.hó 09.hó 10.hó 11.hó 12.hó B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 858 575 38 500 58 200 68 000 77 000 77 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 80 000 84 875 B25 Egyéb felhalmozási támogatások 52 614 52 614 B4 Működési bevételek 147 453 15 000 10 000 10 000 10 000 13 000 15 000 15 000 15 000 15 000 10 700 9 200 9 523 B813 Maradvány igénybevétele 48 447 15 000 11 000 11 000 11 477 0 0 0 0 0 0 0 0 Bevételek összesen 1 107 089 68 500 79 200 89 000 151 091 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 85 700 89 200 94 398 Kiadások K1 Személyi juttatások 518 225 35 655 35 655 41 915 45 000 45 000 45 000 45 000 45 000 45 000 45 000 45 000 45 000 K2 Munkaadókat terhelő járulékok 146 250 10 845 11 055 11 850 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 K3 Dologi kiadások 329 955 27 000 30 000 30 000 28 500 28 000 25 000 27 500 28 000 30 000 28 000 24 000 23 955 K5 Egyéb működési célú támogatások (tartalékkal) 47 973 0 0 0 2 755 7 000 7 587 3 137 0 6 800 6 850 6 850 6 994 K6-7 Felhalmozási kiadások 64 686 2 000 2 000 60 686 Kiadások összesen 1 107 089 73 500 78 710 85 765 149 441 92 500 90 087 88 137 85 500 94 300 92 350 88 350 88 449 Bevételek és kiadások különbözete -5 000 490 3 235 1 650-2 500-87 1 863 4 500-4 300-6 650 850 5 949