1.sz.melléklet Decs Nagyközség Önkormányzata 219.évi költségvetése (I.forduló) KIADÁSOK Előirányzat Rovatszám Sorszám Rovat megnevezése eredeti módosított 1. 2. 3. 4. 1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K111 58 78 345 2 Normatív jutalmak K112 6 3 Céljuttatás, projektprémium K113 4 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K114 47 21 5 Végkielégítés K115 6 Jubileumi jutalom K116 7 Béren kívüli juttatások K117 8 Ruházati költségtérítés K118 9 Közlekedési költségtérítés K119 134 1 Egyéb költségtérítések K111 11 Lakhatási támogatások K1111 12 Szociális támogatások K1112 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) K1113 125 14 ebből:biztosítási díjak K1113 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+ +13) K11 6 37 546 16 Választott tisztségviselők juttatásai K121 15 632 959 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122 1 168 5 18 Egyéb külső személyi juttatások K123 1 236 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) K12 18 37 459 2 Személyi juttatások (=15+19) K1 78 75 5 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási K2 adó (=22+ +28) 11 975 718 22 ebből: szociális hozzájárulási adó K2 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás K2 24 ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék K2 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás K2 26 ebből: táppénz hozzájárulás K2 ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő 27 kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű K2 kötelezettségek 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó K2 29 Szakmai anyagok beszerzése K311 14 3 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 7 119 25 31 Árubeszerzés K313 32 Készletbeszerzés (=29+3+31) K31 7 259 25 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 1 822 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 935 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) K32 2 757 36 Közüzemi díjak K331 6 897 37 Vásárolt élelmezés K332 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) K333 1 39 ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció K333 4 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 3 48 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) K335 261 42 ebből: államháztartáson belül K335 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 44 Egyéb szolgáltatások K337 3 298 6 45 ebből: biztosítási díjak K337 46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+4+41+43+44) K33 41 36 6 47 Kiküldetések kiadásai K341 56 48 Reklám- és propagandakiadások K342 115 49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) K34 1 71 5 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351 8 519 261 51 Fizetendő általános forgalmi adó K352 2 52 Kamatkiadások (>=53+54) K353 53 ebből: államháztartáson belül K353 54 ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai K353 55 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+ +58) K354 56 ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége K354 57 ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete K354 58 ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége K354 59 Egyéb dologi kiadások K355 1 18 6 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=5+51+52+55+59) K35 11 699 261 61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+6) K3 64 462 111 62 Társadalombiztosítási ellátások K41 63 Családi támogatások (=64+ +73) K42 64 ebből: családi pótlék K42 65 ebből: anyasági támogatás K42 66 ebből: gyermekgondozást segítő ellátás K42 67 ebből: gyermeknevelési támogatás K42 68 ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése K42 69 ebből: életkezdési támogatás K42 7 ebből: otthonteremtési támogatás K42 71 ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése K42 72 ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása a Gyvt. 161/T. (1) bekezdése szerinti K42 73 ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások K42 74 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K43 5.
1.sz.melléklet Decs Nagyközség Önkormányzata 219.évi költségvetése (I.forduló) KIADÁSOK Előirányzat Rovatszám Sorszám Rovat megnevezése eredeti módosított 1. 2. 3. 4. 75 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+ +82) K44 76 ebből: ápolási díj K44 77 ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka K44 78 ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása K44 79 ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése K44 8 ebből: közgyógyellátás [Szoctv.5. (1)-(2) bekezdése] K44 81 ebből: cukorbetegek támogatása K44 82 ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. -a] K44 83 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+ +92) K45 ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alalpból folyósított passzív, 84 ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az K45 ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés 85 ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága K45 86 ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj K45 87 ebből: átmeneti bányászjáradék K45 88 ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása K45 89 ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése K45 9 ebből: mezőgazdasági járadék K45 91 ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. (1) bek.] K45 92 ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása K45 93 Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+ +97) K46 94 ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez K46 95 ebből: lakbértámogatás K46 96 ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. (1) bek. a) és b) pontok] K46 97 ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. 1. bek. b) pont] K46 98 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+1) K47 99 ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai K47 1 ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai K47 11 Egyéb nem intézményi ellátások (>=12+ +12) 43 81 12 ebből: házastársi pótlék 13 ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások 14 ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése 15 ebből:nemzeti gondozotti ellátások 16 ebből: nemzeti helytállásért pótlék 17 ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés 18 ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi 19 életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék 11 ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás 111 ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása 112 ebből: életjáradék termőföldért 113 ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások 114 ebből: szépkorúak jubileumi juttatása 115 ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. (1) bekezdése] 116 ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás 117 ebből: köztemetés [Szoctv. 48. ] 118 ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. ], 119 ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37. (1) bekezdés a) és b) pontja] 12 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+11) K4 43 81 122 Nemzetközi kötelezettségek (>=123) K51 123 ebből: Európai Unió K51 124 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások K521 4 125 A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései K522 126 Egyéb elvonások, befizetések K523 127 Elvonások és befizetések (=124+125+126) K52 4 128 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K53 5.
1.sz.melléklet Decs Nagyközség Önkormányzata 219.évi költségvetése (I.forduló) KIADÁSOK Előirányzat Rovatszám Sorszám Rovat megnevezése eredeti módosított 1. 2. 3. 4. 129 nyújtása államháztartáson belülre (=13+ +139) K54 13 ebből: központi költségvetési szervek K54 131 ebből: központi kezelésű előirányzatok K54 132 K54 133 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok K54 134 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai K54 135 ebből: elkülönített állami pénzalapok K54 136 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik K54 137 ebből: társulások és költségvetési szerveik K54 138 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik K54 139 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik K54 14 törlesztése államháztartáson belülre (=141+ +15) K55 141 ebből: központi költségvetési szervek K55 142 ebből: központi kezelésű előirányzatok K55 143 K55 144 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok K55 145 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai K55 146 ebből: elkülönített állami pénzalapok K55 147 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik K55 148 ebből: társulások és költségvetési szerveik K55 149 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik K55 15 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik K55 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+ +161) K56 7 868 948 152 ebből: központi költségvetési szervek K56 18 153 ebből: központi kezelésű előirányzatok K56 154 K56 155 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok K56 156 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai K56 157 ebből: elkülönített állami pénzalapok K56 158 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik K56 668948 159 ebből: társulások és költségvetési szerveik K56 16 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik K56 161 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik K56 162 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=163) K57 163 ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági K57 társaságok tartozásai miatti kifizetések 164 nyújtása államháztartáson kívülre (=165+ +175) K58 165 ebből: egyházi jogi személyek K58 166 ebből: nonprofit gazdasági társaságok K58 167 ebből: egyéb civil szervezetek K58 168 ebből: háztartások K58 169 ebből: pénzügyi K58 17 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi K58 171 K58 172 ebből: egyéb K58 173 ebből: Európai Unió K58 174 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek K58 175 ebből: egyéb külföldiek K58 176 Árkiegészítések, ártámogatások K59 177 Kamattámogatások K51 178 Működési célú támogatások az Európai Uniónak K511 179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=18+ +189) K512 4 18 ebből: egyházi jogi személyek K512 181 ebből: nonprofit gazdasági társaságok K512 182 ebből: egyéb civil szervezetek K512 4 183 ebből: háztartások K512 184 ebből: pénzügyi K512 185 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi K512 186 K512 187 ebből: egyéb K512 188 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek K512 189 ebből: egyéb külföldiek K512 19 Tartalékok K513 11 431 379 Egyéb működési célú kiadások 191 (=122+127+128+129+14+151+162+164+176+177+178+179 K5 27 3 327 +19) 192 Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 193 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) K62 413 331 897 194 ebből: termőföld-vásárlás kiadásai K62 195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 1 295 5.
1.sz.melléklet Decs Nagyközség Önkormányzata 219.évi költségvetése (I.forduló) KIADÁSOK Előirányzat Rovatszám Sorszám Rovat megnevezése eredeti módosított 1. 2. 3. 4. 197 Részesedések beszerzése K65 198 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 3 349 65 2 Beruházások (=192+193+195+ +199) K6 417 976 547 21 Ingatlanok felújítása K71 22 Informatikai eszközök felújítása K72 23 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 24 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 25 Felújítások (=21+...+24) K7 26 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K81 27 nyújtása államháztartáson belülre (=28+ +217) K82 28 ebből: központi költségvetési szervek K82 29 ebből: központi kezelésű előirányzatok K82 21 K82 211 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok K82 212 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai K82 213 ebből: elkülönített állami pénzalapok K82 214 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik K82 215 ebből: társulások és költségvetési szerveik K82 216 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik K82 217 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik K82 218 törlesztése államháztartáson belülre (=219+ +228) K83 219 ebből: központi költségvetési szervek K83 22 ebből: központi kezelésű előirányzatok K83 221 K83 222 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok K83 223 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai K83 224 ebből: elkülönített állami pénzalapok K83 225 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik K83 226 ebből: társulások és költségvetési szerveik K83 227 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik K83 228 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik K83 229 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=23+ +239) K84 23 ebből: központi költségvetési szervek K84 231 ebből: központi kezelésű előirányzatok K84 232 K84 233 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok K84 234 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai K84 235 ebből: elkülönített állami pénzalapok K84 236 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik K84 237 ebből: társulások és költségvetési szerveik K84 238 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik 239 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik K84 24 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=241) K85 241 ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági K85 társaságok tartozásai miatti kifizetések 242 nyújtása államháztartáson kívülre (=243+ +253) K86 243 ebből: egyházi jogi személyek K86 244 ebből: nonprofit gazdasági társaságok K86 245 ebből: egyéb civil szervezetek K86 246 ebből: háztartások K86 247 ebből: pénzügyi K86 248 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi K86 249 K86 25 ebből: egyéb K86 251 ebből: Európai Unió K86 252 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek K86 253 ebből: egyéb külföldiek K86 254 Lakástámogatás K87 255 Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak K88 256 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+ +266) K89 257 ebből: egyházi jogi személyek K89 258 ebből: nonprofit gazdasági társaságok K89 259 ebből: egyéb civil szervezetek K89 26 ebből: háztartások K89 261 ebből: pénzügyi K89 262 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi K89 263 K89 264 ebből: egyéb K89 K84 5.
1.sz.melléklet Decs Nagyközség Önkormányzata 219.évi költségvetése (I.forduló) KIADÁSOK Előirányzat Rovatszám Sorszám Rovat megnevezése eredeti módosított 1. 2. 3. 4. 265 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek K89 266 ebből: egyéb külföldiek K89 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=26+27+218+229+24+242+254+255+256) K8 268 Költségvetési kiadások (=2+21+61+121+191+2+25+267) K1-K8 642 87 78 5.
2.sz.melléklet Decsi Nagyközség Önkormányzata 219.évi költségvetése (I.forduló) BEVÉTELEK Előirányzat Rovat megnevezése Sorszám Rovatszám eredeti módosított 1. 2. 3. 4. 5. 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 85 85 796 2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 71 81 34 3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B113 89 349 681 4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő B115 6 Elszámolásból származó bevételek B116 7 Önkormányzatok működési támogatásai (=1+ +6) B11 251 255 821 8 Elvonások és befizetések bevételei B12 9 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B13 1 visszatérülése államháztartáson belülről (=11+ +2) B14 11 ebből: központi költségvetési szervek B14 12 ebből: központi kezelésű előirányzatok B14 13 B14 14 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok B14 15 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai B14 16 ebből: elkülönített állami pénzalapok B14 17 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik B14 18 ebből: társulások és költségvetési szerveik B14 19 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik B14 2 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik B14 21 igénybevétele államháztartáson belülről (=22+ +31) B15 22 ebből: központi költségvetési szervek B15 23 ebből: központi kezelésű előirányzatok B15 24 B15 25 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok B15 26 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai B15 27 ebből: elkülönített állami pénzalapok B15 28 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik B15 29 ebből: társulások és költségvetési szerveik B15 3 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik 31 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik B15 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson B16 belülről (=33+ +42) 64 13 728 33 ebből: központi költségvetési szervek B16 2 16 34 ebből: központi kezelésű előirányzatok B16 35 B16 36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok B16 8 5 37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai B16 26 15 38 ebből: elkülönített állami pénzalapok B16 27 293 728 39 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik B16 4 ebből: társulások és költségvetési szerveik B16 41 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik B15 B16 4 974 31 42 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik B16 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=7+...+1+21+32) B1 315 359 549 44 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 45 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó B22 megtérülések államháztartáson belülről 46 visszatérülése államháztartáson belülről (=47+ +56) B23 47 ebből: központi költségvetési szervek B23 48 ebből: központi kezelésű előirányzatok B23 49 B23 5 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok B23 51 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai B23 52 ebből: elkülönített állami pénzalapok B23 53 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik B23 54 ebből: társulások és költségvetési szerveik B23
2.sz.melléklet 55 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik 56 57 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik igénybevétele államháztartáson belülről (=58+ +67) B23 B24 58 ebből: központi költségvetési szervek B24 59 ebből: központi kezelésű előirányzatok B24 6 B24 61 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok B24 62 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai B24 63 ebből: elkülönített állami pénzalapok B24 64 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik B24 65 ebből: társulások és költségvetési szerveik B24 66 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik B24 67 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik B24 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+ +78) B25 69 ebből: központi költségvetési szervek B25 7 ebből: központi kezelésű előirányzatok B25 71 B25 72 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok B25 73 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai B25 74 ebből: elkülönített állami pénzalapok B25 75 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik B25 76 ebből: társulások és költségvetési szerveik B25 77 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik 78 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik B25 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) B2 8 Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) B311 81 ebből: személyi jövedelemadó B311 82 ebből: magánszemély jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója B311 83 ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó B311 84 Társaságok jövedelemadói (=85+ +92) B312 85 ebből: társasági adó B312 86 ebből: társas különadója B312 87 ebből: hitelintézetek és pénzügyi különadója B312 88 ebből: hiteintézeti járadék B312 89 ebből: pénzügyi szervezetek különadója B312 9 ebből: energiaellátók jövedelemadója B312 91 ebből: kisvállalati adó B312 92 ebből: kisadózó tételes adója B312 93 Jövedelemadók (=8+84) B31 94 Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+ +13) B32 95 ebből: szociális hozzájárulási adó B32 96 ebből: nyugdíjjárulék B32 97 ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék B32 98 ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék B32 99 ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék B32 1 ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás B32 11 ebből: biztosítotti nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék B32 12 ebből: megállapodás alapján fizetők járulékai B32 13 ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás B32 14 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=15+ +18) B23 B25 B33 15 ebből: szakképzési hozzájárulás B33 16 ebből: rehabilitációs hozzájárulás B33 17 ebből: egészségügyi hozzájárulás B33 18 ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek B33 19 Vagyoni tipusú adók (=11+ +116) B34 11 ebből: építményadó B34 111 ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó B34 112 ebből: magánszemélyek kommunális adója B34 113 ebből: telekadó B34 114 ebből: cégautóadó B34 115 ebből: közművezetékek adója B34 116 ebből: öröklési és ajándékozási illeték B34 117 Értékesítési és forgalmi adók (=118+ +139) B351 52 118 ebből: általános forgalmi adó B351 119 ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó B351 12 ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó B351 121 ebből: energia ágazatot terhelő különadó B351 122 ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó B351 123 ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték B351
2.sz.melléklet 124 ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó B351 52 125 ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó B351 126 ebből: innovációs járulék B351 127 ebből: egyszerűsített vállalkozási adó B351 128 ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [26. évi XCVIII. tv. 36. (1) bek.] B351 129 ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [26. évi XCVIII. tv. 36. (2) bek.] B351 13 ebből: gyógyszergyártók 1 %-os befizetési kötelezettsége (26.évi XCVIII. tv. 4/A.. (1) bekezdése) B351 131 ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni B351 befizetések [26. évi XCVIII. tv. 36. (4) bek.] ebből: gyógyszertámogatás többletének sávos 132 kockázatviseléséből származó bevételek [26. évi XCVIII. tv. 42. ] B351 133 ebből: népegészségügyi termékadó B351 134 ebből: dohányipari egészségügyi hozzájárulása B351 135 ebből: távközlési adó B351 136 ebből: pénzügyi tranzakciós illeték B351 137 ebből: biztosítási adó B351 138 ebből: reklámadó B351 139 ebből: a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 214. évi XVI. törvény szerinti forgalmazó és a befektetési alap különadója B351 14 Fogyasztási adók (=141+142+143) B352 141 ebből: jövedéki adó B352 142 ebből: regisztrációs adó B352 143 ebből: energiaadó B352 144 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353 145 Gépjárműadók (=146+ +149) B354 8 146 ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést B354 megillető része 147 ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része B354 8 148 ebből: külföldi gépjárművek adója B354 149 ebből: gépjármű túlsúlydíj B354 15 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+ +167) B355 151 ebből: kulturális adó B355 152 ebből: baleseti adó B355 153 ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései B355 154 ebből: környezetterhelési díj B355 155 ebből: környezetvédelmi termékdíj B355 156 ebből: bérfőzési szeszadó B355 157 ebből: szerencsejáték szervezési díj B355 158 ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó B355 159 ebből: talajterhelési díj B355 16 ebből: vizkészletjárulék B355 161 ebből: állami vadászjegyek díjai B355 162 ebből: erdővédelmi járulék B355 163 ebből: földvédelmi járulék B355 164 ebből: halászati haszonbérleti díj, valamint az állami halász- és B355 165 ebből: hulladéklerakási járulék B355 166 ebből: a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség és annak előállítása során a pozitív előjelű széndioxid kibocsátási különbözet után fizetendő díj B355 167 ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből B355 befolyt bevételek 168 Termékek és szolgáltatások adói (=117+14+144+145+15) B35 6 169 Egyéb közhatalmi bevételek (>=17+ +184) B36 6 5 17 ebből: cégnyílvántartás bevételei B36 171 ebből: eljárási illetékek B36 172 ebből: igazgatási szolgáltatási díjak B36 173 ebből: felügyeleti díjak B36 174 ebből:ebrendészeti hozzájárulás B36 175 ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más B36 176 ebből: környezetvédelmi bírság B36 177 ebből: természetvédelmi bírság B36 178 ebből: műemlékvédelmi bírság B36 179 ebből: építésügyi bírság B36 18 ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási B36 bírság helyi önkormányzatot megillető része 181 ebből: egyéb bírság B36 182 ebből: vagyoni típusú települési adók B36 183 ebből: jövedelmi típusú települési adók B36 184 ebből: egyéb települési adók B36 6 185 Közhatalmi bevételek (=93+94+14+19+168+169) B3 66 5 186 Készletértékesítés ellenértéke B41 5
2.sz.melléklet 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) B42 2 72 188 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel B42 189 ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj B42 19 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) B43 15 191 ebből: államháztartáson belül B43 192 Tulajdonosi bevételek (>=193+ +198) B44 1 4 193 ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel B44 194 ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel B44 195 ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel B44 196 ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék B44 197 ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott B44 198 ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék B44 199 Ellátási díjak B45 2 Kiszámlázott általános forgalmi adó B46 3 58 68 21 Általános forgalmi adó visszatérítése B47 22 Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=23+24) B481 23 ebből: államháztartáson belül B481 24 ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége B481 25 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=26+27) B482 26 ebből: államháztartáson belül B482 27 ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei B482 28 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=22+25) B48 29 Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei B491 21 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) B492 211 ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség B492 212 ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége B492 213 ebből: befektetési jegyek bevételei B492 214 ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége B492 215 ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége B492 216 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=29+21) B49 217 Biztosító által fizetett kártérítés B41 218 Egyéb működési bevételek (>=219+22) B411 15 219 ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek 22 ebből: kiadások visszatérítései B411 221 Működési bevételek (=186+187+19+192+199+ +21+28+216+217+218) B4 17 5 68 222 Immateriális javak értékesítése (>=223) B51 223 ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár B51 224 Ingatlanok értékesítése (>=225) B52 2 225 ebből: termőföld-eladás bevételei B52 226 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 227 Részesedések értékesítése (>=228) B54 228 ebből: privatizációból származó bevétel B54 229 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 23 Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) B5 2 231 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B61 232 visszatérülése az Európai Uniótól B62 233 visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi B63 szervezetektől 234 visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+ +243) B64 235 ebből: egyházi jogi személyek B64 236 ebből: nonprofit gazdasági társaságok B64 237 ebből: egyéb civil szervezetek B64 238 ebből: háztartások B64 239 ebből: pénzügyi B64 24 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi B64 241 B64 242 ebből: egyéb B64 243 ebből: külföldi szervezetek, személyek B64 244 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+ +255) B65 245 ebből: egyházi jogi személyek B65 246 ebből: nonprofit gazdasági társaságok B65 B411
2.sz.melléklet 247 ebből: egyéb civil szervezetek B65 248 ebből: háztartások B65 249 ebből: pénzügyi B65 25 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi B65 251 B65 252 ebből: egyéb B65 253 ebből: Európai Unió B65 254 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek B65 255 ebből: egyéb külföldiek B65 256 Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) B6 257 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó B71 megtérülések államháztartáson kívülről 258 visszatérülése az Európai Uniótól B72 259 visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől B73 26 visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+ +269) B74 5 261 ebből: egyházi jogi személyek B74 262 ebből: nonprofit gazdasági társaságok B74 263 ebből: egyéb civil szervezetek B74 264 ebből: háztartások B74 5 265 ebből: pénzügyi B74 266 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi B74 267 B74 268 ebből: egyéb B74 269 ebből: külföldi szervezetek, személyek B74 27 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+ +281) B75 271 ebből: egyházi jogi személyek B75 272 ebből: nonprofit gazdasági társaságok B75 273 ebből: egyéb civil szervezetek B75 274 ebből: háztartások B75 275 ebből: pénzügyi B75 276 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi B75 277 B75 278 ebből: egyéb B75 279 ebből: Európai Unió B75 28 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek B75 281 ebből: egyéb külföldiek B75 282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+ +26+27) B7 5 283 Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+23+256+282) B1-B7 418 96 229
3.sz.melléklet Decs Nagyközség Önkormányzata 219.évi költségvetése (I.forduló) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK forintban Előirányzat Rovat megnevezése Sorszám Rovatszám eredeti módosított 1. 2. 3. 4. 5. 1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=2) K9111 2 ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai K9111 3 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9112 4 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=5) K9113 5 ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai K9113 6 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K911 7 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=8+9) K9121 8 ebből: befektetési jegyek K9121 9 ebből: kárpótlási jegyek K9121 1 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K9122 11 Kincstárjegyek beváltása K9123 12 Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=13+14+15) K9124 13 ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai K9124 14 ebből: befektetési jegyek K9124 15 ebből: kárpótlási jegyek K9124 16 Belföldi kötvények beváltása K9125 17 Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=18) K9126 18 ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai K9126 19 Belföldi értékpapírok kiadásai (=7+1+11+12+16+17) K912 2 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K913 21 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914 9 175 8 22 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 ########## 23 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése K916 24 Pénzügyi lízing kiadásai K917 25 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K918 26 Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai K9191 27 Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai K9192 28 Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=26+27) K919 29 Belföldi finanszírozás kiadásai (=6+19+ +25+28) K91 ########## 3 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K921 31 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K922 32 Külföldi értékpapírok beváltása (>=33) K923 33 ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai K923 34 Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek K924 35 Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (>=36) K925 36 ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai K925 37 Külföldi finanszírozás kiadásai (=3+31+32+34+35) K92 38 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93 39 Váltókiadások K94 4 Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) K9 ##########
4.sz.melléklet Decsi Nagyközség Önkormányzata 219.évi költségvetése (I.forduló) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Előirányzat forintban Rovat megnevezése Sorszám Rovatszám eredeti módosított 1. 2. 3. 4. 5. 1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8111 2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8112 3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8113 4 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=1+2+3) B811 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=6+7) B8121 6 ebből: befektetési jegyek B8121 7 ebből: kárpótlási jegyek B8121 8 Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása B8122 9 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8123 1 Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása B8124 11 Belföldi értékpapírok bevételei (=5+8+9+1) B812 12 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131 438 816 997 13 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B8132 14 Maradvány igénybevétele (=12+13) B813 438 816 997 15 Államháztartáson belüli megelőlegezések B814 16 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B815 17 Központi, irányító szervi támogatás B816 18 Lekötött bankbetétek megszüntetése B817 19 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B818 2 Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei B8191 21 Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei B8192 22 Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=2+21) B819 23 Belföldi finanszírozás bevételei (=4+11+14+ +19+22) B81 438 816 997 24 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B821 25 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B822 26 Külföldi értékpapírok kibocsátása B823 27 Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől B824 28 Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől B825 29 Külföldi finanszírozás bevételei (=24+ +28) B82 3 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83 31 Váltóbevételek B84 32 Finanszírozási bevételek (=23+29+3+31) B8 438 816 997
5.sz.melléklet Decsi Polgármesteri Hivatal 219.évi költségvetése (I.forduló) KIADÁSOK Előirányzat Rovat megnevezése Sorszám Rovatszám eredeti módosított 1. 2. 3. 4. 5. 1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K111 57 772 17 2 Normatív jutalmak K112 2 523 7 3 Céljuttatás, projektprémium K113 4 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K114 5 Végkielégítés K115 6 Jubileumi jutalom K116 1 75 7 Béren kívüli juttatások K117 1 623 442 8 Ruházati költségtérítés K118 1 9 Közlekedési költségtérítés K119 858 688 1 Egyéb költségtérítések K111 11 Lakhatási támogatások K1111 12 Szociális támogatások K1112 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) K1113 1 41 814 14 ebből:biztosítási díjak K1113 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+ +13) K11 66 29 814 16 Választott tisztségviselők juttatásai K121 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122 2 535 18 Egyéb külső személyi juttatások K123 2 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) K12 2 735 2 Személyi juttatások (=15+19) K1 68 764 814 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) K2 13 463 917 22 ebből: szociális hozzájárulási adó K2 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás K2 24 ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék K2 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás K2 26 ebből: táppénz hozzájárulás K2 ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő 27 kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű K2 kötelezettségek 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó K2 29 Szakmai anyagok beszerzése K311 212 3 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 23 83 31 Árubeszerzés K313 32 Készletbeszerzés (=29+3+31) K31 24 42 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 2 723 2 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 1 231 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) K32 3 954 2 36 Közüzemi díjak K331 1 42 37 Vásárolt élelmezés K332 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) K333 24 39 ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) K333 alapuló szerződéses konstrukció 4 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 1 265 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) K335 2 6 42 ebből: államháztartáson belül K335 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 994 44 Egyéb szolgáltatások K337 3 128 8
5.sz.melléklet 45 ebből: biztosítási díjak K337 46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+4+41+43+44) K33 9 431 8 47 Kiküldetések kiadásai K341 699 982 48 Reklám- és propagandakiadások K342 49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) K34 699 982 5 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351 7 245 317 51 Fizetendő általános forgalmi adó K352 52 Kamatkiadások (>=53+54) K353 53 ebből: államháztartáson belül K353 54 ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai K353 55 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+ +58) K354 56 ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége K354 57 ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete K354 58 ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége K354 59 Egyéb dologi kiadások K355 45 6 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=5+51+52+55+59) K35 7 695 317 61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+6) K3 45 823 299 62 Társadalombiztosítási ellátások K41 63 Családi támogatások (=64+ +73) K42 64 ebből: családi pótlék K42 65 ebből: anyasági támogatás K42 66 ebből: gyermekgondozást segítő ellátás K42 67 ebből: gyermeknevelési támogatás K42 68 ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése K42 69 ebből: életkezdési támogatás K42 7 ebből: otthonteremtési támogatás K42 71 ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése K42 72 ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása a Gyvt. 161/T. (1) bekezdése szerinti támogatás K42 73 ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások K42 74 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K43 75 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+ +82) K44 76 ebből: ápolási díj K44 77 ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka K44 78 ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása K44 79 ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése K44 8 ebből: közgyógyellátás [Szoctv.5. (1)-(2) bekezdése] K44 81 ebből: cukorbetegek támogatása K44 82 ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. -a] K44 83 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+ +92) K45 ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alalpból folyósított passzív, 84 ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az K45 ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés 85 ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága K45 86 ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj K45 87 ebből: átmeneti bányászjáradék K45 88 ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása K45
5.sz.melléklet 89 ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése K45 9 ebből: mezőgazdasági járadék K45 91 ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. (1) K45 bek.] 92 ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása K45 93 Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+ +97) K46 94 ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez K46 95 ebből: lakbértámogatás K46 96 ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. (1) bek. a) és K46 b) pontok] 97 ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. 1. bek. K46 b) pont] 98 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+1) K47 99 ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai K47 1 ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai K47 11 Egyéb nem intézményi ellátások (>=12+ +12) 12 ebből: házastársi pótlék 13 ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások 14 ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése 15 ebből:nemzeti gondozotti ellátások 16 ebből: nemzeti helytállásért pótlék 17 ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés 18 ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi 19 életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék 11 ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás 111 ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása 112 ebből: életjáradék termőföldért 113 ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások 114 ebből: szépkorúak jubileumi juttatása 115 ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. (1) bekezdése] 116 ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás 117 ebből: köztemetés [Szoctv. 48. ] 118 ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. ], 119 ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37. (1) bekezdés a) és b) pontja] 12 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+11) K4 122 Nemzetközi kötelezettségek (>=123) K51 123 ebből: Európai Unió K51 124 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások K521 125 A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései K522 126 Egyéb elvonások, befizetések K523 127 Elvonások és befizetések (=124+125+126) K52 128 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K53
5.sz.melléklet 129 nyújtása államháztartáson belülre (=13+ +139) K54 13 ebből: központi költségvetési szervek K54 131 ebből: központi kezelésű előirányzatok K54 132 K54 133 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok K54 134 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai K54 135 ebből: elkülönített állami pénzalapok K54 136 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik K54 137 ebből: társulások és költségvetési szerveik K54 138 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik K54 139 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik K54 14 törlesztése államháztartáson belülre (=141+ +15) K55 141 ebből: központi költségvetési szervek K55 142 ebből: központi kezelésű előirányzatok K55 143 K55 144 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok K55 145 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai K55 146 ebből: elkülönített állami pénzalapok K55 147 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik K55 148 ebből: társulások és költségvetési szerveik K55 149 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik K55 15 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik K55 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+ +161) K56 152 ebből: központi költségvetési szervek K56 153 ebből: központi kezelésű előirányzatok K56 154 K56 155 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok K56 156 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai K56 157 ebből: elkülönített állami pénzalapok K56 158 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik K56 159 ebből: társulások és költségvetési szerveik K56 16 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik K56 161 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik K56 162 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=163) K57 163 ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések K57 164 nyújtása államháztartáson kívülre (=165+ +175) K58 165 ebből: egyházi jogi személyek K58 166 ebből: nonprofit gazdasági társaságok K58 167 ebből: egyéb civil szervezetek K58 168 ebből: háztartások K58 169 ebből: pénzügyi K58 17 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi K58 171 K58 172 ebből: egyéb K58 173 ebből: Európai Unió K58 174 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek K58 175 ebből: egyéb külföldiek K58
5.sz.melléklet 176 Árkiegészítések, ártámogatások K59 177 Kamattámogatások K51 178 Működési célú támogatások az Európai Uniónak K511 179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=18+ +189) K512 18 ebből: egyházi jogi személyek K512 181 ebből: nonprofit gazdasági társaságok K512 182 ebből: egyéb civil szervezetek K512 183 ebből: háztartások K512 184 ebből: pénzügyi K512 185 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi K512 186 K512 187 ebből: egyéb K512 188 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek K512 189 ebből: egyéb külföldiek K512 19 Tartalékok K513 Egyéb működési célú kiadások 191 (=122+127+128+129+14+151+162+164+176+177+178+179+ K5 19) 192 Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 193 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) K62 194 ebből: termőföld-vásárlás kiadásai K62 195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 4 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 4 197 Részesedések beszerzése K65 198 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 18 2 Beruházások (=192+193+195+ +199) K6 98 21 Ingatlanok felújítása K71 22 Informatikai eszközök felújítása K72 23 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 24 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 25 Felújítások (=21+...+24) K7 26 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó K81 kifizetés államháztartáson belülre 27 nyújtása államháztartáson belülre (=28+ +217) K82 28 ebből: központi költségvetési szervek K82 29 ebből: központi kezelésű előirányzatok K82 21 K82 211 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok K82 212 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai K82 213 ebből: elkülönített állami pénzalapok K82 214 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik K82 215 ebből: társulások és költségvetési szerveik K82 216 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik K82 217 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik K82 218 törlesztése államháztartáson belülre (=219+ +228) K83 219 ebből: központi költségvetési szervek K83 22 ebből: központi kezelésű előirányzatok K83 221 K83 222 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok K83 223 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai K83 224 ebből: elkülönített állami pénzalapok K83
5.sz.melléklet 225 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik K83 226 ebből: társulások és költségvetési szerveik K83 227 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik K83 228 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik K83 229 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=23+ +239) K84 23 ebből: központi költségvetési szervek K84 231 ebből: központi kezelésű előirányzatok K84 232 K84 233 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok K84 234 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai K84 235 ebből: elkülönített állami pénzalapok K84 236 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik K84 237 ebből: társulások és költségvetési szerveik K84 238 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik 239 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik K84 24 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó K85 kifizetés államháztartáson kívülre (>=241) 241 ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések K85 242 nyújtása államháztartáson kívülre (=243+ +253) K86 243 ebből: egyházi jogi személyek K86 244 ebből: nonprofit gazdasági társaságok K86 245 ebből: egyéb civil szervezetek K86 246 ebből: háztartások K86 247 ebből: pénzügyi K86 248 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi K86 249 K86 25 ebből: egyéb K86 251 ebből: Európai Unió K86 252 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek K86 253 ebből: egyéb külföldiek K86 254 Lakástámogatás K87 255 Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak K88 256 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+ +266) K89 257 ebből: egyházi jogi személyek K89 258 ebből: nonprofit gazdasági társaságok K89 259 ebből: egyéb civil szervezetek K89 26 ebből: háztartások K89 261 ebből: pénzügyi K89 262 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi K89 263 K89 264 ebből: egyéb K89 265 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek K89 266 ebből: egyéb külföldiek K89 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=26+27+218+229+24+242+254+255+256) K8 268 Költségvetési kiadások (=2+21+61+121+191+2+25+267) K1-K8 128 96 3 K84
6.sz.melléklet Decsi Polgármesteri Hivatal 219.évi költségvetése (I.forduló) BEVÉTELEK Előirányzat Rovat megnevezése Sorszám Rovatszám eredeti módosított 1. 2. 3. 4. 5. 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B113 4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő B115 6 Elszámolásból származó bevételek B116 7 Önkormányzatok működési támogatásai (=1+ +6) B11 8 Elvonások és befizetések bevételei B12 9 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B13 1 visszatérülése államháztartáson belülről (=11+ +2) B14 11 ebből: központi költségvetési szervek B14 12 ebből: központi kezelésű előirányzatok B14 13 B14 14 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok B14 15 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai B14 16 ebből: elkülönített állami pénzalapok B14 17 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik B14 18 ebből: társulások és költségvetési szerveik B14 19 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik B14 2 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik B14 21 igénybevétele államháztartáson belülről (=22+ +31) B15 22 ebből: központi költségvetési szervek B15 23 ebből: központi kezelésű előirányzatok B15 24 B15 25 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok B15 26 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai B15 27 ebből: elkülönített állami pénzalapok B15 28 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik B15 29 ebből: társulások és költségvetési szerveik B15 3 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik B15 31 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik B15 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson B16 belülről (=33+ +42) 33 ebből: központi költségvetési szervek B16 34 ebből: központi kezelésű előirányzatok B16 35 B16 36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok B16 37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai B16