Biatorbágyi Tájvédő Kör Egyesület 2008. évi Közhasznúsági jelentése Egyesület neve: Biatorbágyi Tájvédő Kör Egyesület Egyesület címe: 2051 Biatorbágy, Szabadság út 3. Adószáma: 19174617-1-13 Bankszámlaszáma: 64500058-12550997 Alapítás éve: 1989. Határozat száma: Pk.60609/1989/2, 1989.11.13. Nyilvántartási számai: TE-540, TE3406, 609/1989 Közhasznúság nyilvántartásba vétel: 2005. december 15. Határozatszáma: 60.609/1989/16 Elnök: Tüske Emil A Biatorbágyi Tájvédő Kör az Alapszabályában foglaltak szerint közhasznú szervezetnek minősül. Az Alapszabály III. pont 6. Az egyesület célja szerint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. CLVI. Tv.-ben szabályozott és az alapszabály 4. -ban meghatározott közhasznú tevékenységet folytat. 4. Az egyesület a helyi természetvédelem, tájvédelem és hagyományőrzés érdekében és így a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítése céljából az alábbi olyan közfeladatokat látja el, amelyekről a Magyar Köztársaság Alkotmánya, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Tv., a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Tv., a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. Tv., a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. Tv., valamint a 147/1994. (XI:17.) Korm. Rendelet 1. -a alapján, vagy törvény felhatalmazása alapján más jogszabály rendelkezése szerint valamely állami szervnek vagy a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia, így különösen a helyi táj, természet és kulturális örökség védelméhez kötődő kutatás, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, kulturális örökség (helyi tudás) megóvása, környezetvédelem, (tájban gondolkodás) helyi értékvédelem, természetvédelem, (helyi erőforrások fenntartható fejlesztése és védelme) Az Egyesület 2008. évben, mindezeket szemelőt tartva alakította ki programját és költségvetését. Az egyesület által szervezett rendezvények, programok ingyenesek és nyitottak. Esetleges vállalkozási tevékenységet az egyesület, a közhasznú céljainak és feladatainak minél hatékonyabb és magasabb színvonalú ellátása, megvalósítása érdekében, azt nem veszélyeztetve
végezhet, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a 4. -ban meghatározott, cél szerinti tevékenységére fordítja. Az egyesület céljai megvalósítása során sem közvetve, sem közvetlenül nem folytat politikai tevékenységet, az országgyűlési képviselői, megyei önkormányzati választáson jelöltet nem állít, illetve jelöltet anyagilag nem támogat. Az egyesület pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt és tőlük támogatást nem fogad el. Számviteli beszámoló: Az Egyesület egyszeres könyvvitelt vezet, ezért a 224/2000. XII.19-i Kormányrendelet értelmében 1715/B nyomtatványon készíti el közhasznú egyszerűsített beszámolóját, amely a jelentés mellékletét képezi. Költségvetési támogatások felhasználása: 2008. évben az Egyesület költségvetési támogatást nem kapott. Cél szerinti juttatások kimutatása: 2008-ben nem volt. Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalapból, helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás: 2008. évben a helyi Önkormányzattól kapott támogatás összege: 350.000,- Ft volt. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege Gépkocsi költségtérítés 10.956,-Ft-ot Tüske Emilnek fizettünk. Az alábbiakban olvashatóak a Pénzügyi és számviteli beszámoló, mely kiterjed a célszerinti juttatások, támogatások felhasználására, a tisztségviselők juttatásaira is, valamint a az Elnöki beszámoló, mely tartalmi összefoglaló a 2008. év programjairól, eseményeiről, az Egyesület munkájáról.
EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE 2008 év Sor-szám A tétel megnevezése Előző év Előző év (ek) helyesbítései Tárgyév adatok E Ft-ban a b c d e A. Összes közhasznú tevékenység 1 bevétele (I.+II.) 493 703 2 I. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK (1.+2.+3.+4.+5.) 493 703 3 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 358 525 4 a). Alapítótól 5 b). Központi költségvetéstől 27 92 6 c). Helyi önkormányzattól 200 350 7 d). Társadalombiztosítótól 8 e). Egyéb 83 9 f). Továbbutalási céllal kapott 10 2. Pályázati úton elnyert támogatás 97 127 11 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 12 4. Tagdíjból származó bevétel 24 36 13 5. Egyéb bevétel 14 15 14 II. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK 15 B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1.+2.) 0 0 16 1. Pénzügyileg rendezett bevételek 17 2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek 18 C. Tényleges pénzbevételek (A/1.+B/1.) 493 703 19 D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A/II.+B/2.) 0 0 20 E. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2+3+4) 573 903 21 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 476 829 22 Ebből továbbutalt támogatás 23 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 97 74 24 3. Ráfordítást jelentő elszámolások 25 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 26 F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1+2+3+4) 0 0 27 1. Ráfordításként érvényesíthető
kiadások 28 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 29 3. Ráfordítást jelentő elszámolások 4. Ráfordításként nem érvényesíthető 30 kiadások 31 G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (±1.±2.) 17-126 32 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye ( A/I.-E/1.-E/4.) 17-126 33 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B/I.-F/1.-F/4.) 34 H. Nem pénzben realizált eredmény (±1.±2.) -97-74 35 1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye (A/II-E/2-E/3) -97-74 36 2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye (B/2-F/2- F/3) 37 I. Adózás előtti eredmény (B/1-F/1)±H/2-80 -200 38 J. Fizetendő társasági adó 39 K. Tárgyévi eredmény -80-200 40 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye( A/I+A/II)-(E/1+E/2+E/3) -80-200 41 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (I-J) 0 0 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 42 a. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások 43 1. Bérköltség 44 ebből:- megbízási díjak 45 - tiszteletdíjak 46 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 47 3. Bérjárulékok 48 B. Pénzügyileg rendezett anyagi jellegű ráfordítások 49 C. Értékcsökkenési leírás 74 50 D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások 51 E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) 52 F. Tárgyévben Apeh által kiutalt 1 % összege 97
Sorszá m EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 2008. év adatok E Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Előző év (ek) helyesbítései Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök (2-4. sorok) 282 187 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 282 187 4 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5 Forgóeszközök (6-9. sorok) 488 440 6 I. KÉSZLETEK 7 II. KÖVETELÉSEK 8 III. ÉRTÉKPAPÍROK 9 IV. PÉNZESZKÖZÖK 488 440 10 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+5. sor) 770 627 11 C. saját tőke (12.-16. sor) 740 519 12 I. INDULÓ TŐKE/JEGYZETT TŐKE 0 13 II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY 820 719 14 III. LEKÖTÖTT TARTALÉK IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ 15 TEVÉKENYSÉGBŐL) -80-200 V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY, VÁLLALKOZÁSI 16 TEVÉKENYSÉGBŐL 17 D. Tartalék 18 E. Céltartalékok 19 F. Kötelezettségek (20-21. sorok) 30 108 20 I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 21 II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 30 108 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 22 (11.+17.+18.+19. SOR) 770 627
Pénzügyi beszámoló A 2008. évről 2008. évi mérleg: Bevételek kiadások áthozat 2007. Évről 488 098 Ft működési ktg. 129 897 Ft tagdíjak 36 000 Ft posta, telefon 82 199 Ft támogatások 83 000 Ft irodaszer, nyomtatvány 12 435 Ft kamatbevétel 1 464 Ft bank ktg. 15 540 Ft SZJA 1% 96 736 Ft Reprezentációs ktg. 6 554 Ft önkormányzati pályázat 350 000 Ft rendezvény ktg. 538 978 Ft NCA pályázat 200 000 Ft Állóeszköz 159 975 Ft Telefon magáncélú haszn. 13 950 Ft összesen: 828.850 Ft Kerekítési korrekció 12 Ft összesen: 1.269.260 Ft Bevétel: 1.269.260 Ft Kiadás: 828.850 Ft Záró egyenleg: 440.410 Ft 2008. Nyitó pénzkészlet 488 098 Ft 2008. Záró pénzkészlet 440 410 Ft Házi pénztárban 147 695 Ft Házi pénztár 81 247Ft Bankban 340 403 Ft Bank 359 163 Ft A 2008. évben a következő képen alakult egyesületünk pénzügyi helyzete: Bevételek: Összesen: 1.269.260,-Ft 1. 2007. évről az áthozatal: 340.403,-Ft bankban és 147.596,-Ft házipénztárban. Összesen.: 488.098,-Ft 2. Tagdíjak: 36.000,-Ft. 3. Támogatás: 83.000,-Ft. 4. Kamat: 1.464,-Ft. 5. 2007. évi 1% SZJA felajánlás: 96.736,-Ft. 6. Önkormányzati pályázat: 350.000,-Ft-ot kaptunk, programjaink megvalósítására. 7. NCA pályázaton 200.000,-Ft-ot nyertünk működési kiadásokra és állóeszköz beszerzésre 8. Telefon magáncélú használata: 13.950,- Ft 9. Kerekítés miatti korrekció: 12,-Ft
Kiadások: Összesen: 828.850,-Ft Működési jellegű költségek: 129.897,-Ft, mely a következő tételeket tartalmazza: - posta: 5.025,-Ft - irodaszer: 11.920,-Ft - nyomtatvány: 515,-Ft - banki ktg.: 15.540,-Ft - Web és telefon ktg.: 77.174,-Ft - Reprezentációs ktg.: 6.554,-Ft - Szakkönyv: 2.200,-Ft - Költségtérítés: 10.956,-Ft - Kerekítési ktg.: 13,-Ft Célok megvalósítása, programok ktg-i: 538.978,-Ft - Víz világnapja: 9.070,-Ft - Madarak és fák napja: 77.139,-Ft - Föld napja: 7.645,-Ft - Platánfasor: 310.452,-Ft - Szakmai kirándulás: 67.000,-Ft - Szemétszedési akció: 15.622,-Ft - Testvérvárosi napok: 6.839,- Ft - Ybl sétány faültetés: 2.640,- Ft - Keresztszentelés: 35.371,-Ft - BudaVidék Zöldút program: 7.200,-Ft Állóeszköz beszerzés: 159.975,-Ft - Spektív és fotó Állvány: 53.580,-Ft - Spektív: 103.900,- Ft. - Ásó: 2.495,-Ft 2009. évre átvitt összeg: 440.410,-Ft 2009. év nyitó tételei: - bank 359.163,-Ft, - házi pénztár 81,247,-Ft A pályázatok és egyéb céltámogatásokat a következőképen használtuk fel: - A 2006. évi 1%-os felajánlásból, 2008. évre áthozott 29.828,- Ft-ot és a 2008-ban meg kapott további 15.483,-Ft-ot összesen 45.311,- Ft a következőkre fordítottuk: 29.689,- Ft-ot spektív vásárlásra és 15.622,-Ft-ot a szemétszedési akciónk költségére. - 2007. évi 1%-os felajánlás összege: 81.253,-Ft, melyből 2008-ban 46.217,-Ft-ot használtunk fel a következő programokra: BudaVidék Zöldút oszlopára 7.200,-Ft-ot, Katalin-hegyi Kálvária Kereszt helyre állítási munkáihoz (daruzás, szállítás) 30.120,-Ft-ot, a platánfasor karbantartáshoz 8.897,-Ft-ot. A fennmaradó 35.036,-Ft-ot a 2009. évre visszük át.
- Az Önkormányzattól nyert 350.000,-Ft pályázati pénzt, a szerződésben foglaltak szerint a Víz világnapi (6.585,-Ft), Madarak és Fák napi rendezvényekre (61.612,-Ft)és a Családfasor karbantartására (281.803,-Ft) költöttük. - Az NCA 2008. évi működési kiadásra kiírt pályázatán elnyert 200.000,- Ft-ból 2008-ban 126.654,-Ft-ot költöttünk el. Irodaszerre 10.420,-Ft-ot, posta-telefon-honlap költségekre 51.698,-Ft-ot, fotó és spektív állványra 53.580,-Ft-ot, gépkocsi költségtérítésre 10.956,-Ft-ot költöttünk, a fennmaradó 73.346,-Ft-ot 2009.május 31-ig kell elköltenünk. - A támogatásokból a Madarak és fák napi rendezvényre, Fasorkarbantartásra, és a szakmai kirándulásunkra költöttünk. Egyesületünkben minden tisztségviselő és tag, társadalmi munkában dolgozik, ezért semmilyen juttatást nem fizettünk ki részükre. Gépkocsi költségtérítés 10.956,-Ft-ot Tüske Emilnek fizettünk. A közhasznú tevékenységről szóló beszámoló: Elnöki beszámoló 2008. Egész évben folyamatosan futó programok: 1. Platánfasor karbantartás ültetőkkel közös karbantartás, kiszáradt fák cseréje, kimaradtak beültetése. (Zsámbéki medence Életminőség Egyesülettel és a Biatorbágyi Nagycsaládosok Egyesülettel közösen) 2. Honlapunk fenntartása, bővítése. Kiváló minőségben mutathatjuk be programjainkat, mondhatjuk el véleményünket segítségével. 2009. áprilisi látogatottságának átlaga meghaladta a napi százat. Jó lehetőség arra, hogy megismerjenek minket, és új tagokkal bővüljön egyesületünk. Nyitott Programok: 1. Március 22-én Víz világnapja kirándulás az elfeledett vizek nyomában. Gyülekező a Szily-Fáy kastély előtt. Kálvin téri régi gémes-kútról fénykép és a megmaradt rész megtekintése. Dobó közi kerekes-kút meglátogatása, majd a Munkás utcában egy régen közkútként üzemelő kút jelenleg magán ingatlanon van megtekintése. A Békás-patak melletti régi itató-kút felkutatása, melyet sajnos nem találtunk, meg. Felsétáltunk az Öreghegyre a Mészáros pince melletti kerekes kúthoz, közben megtekintettük a régi víztelepet is. A végén egy tudáspróbára került sor a látottak alapján. Hatodszor szerveztük meg tavaszi sétánkat, 55 érdeklődővel. 2. Április 5-én szemétszedési akciót szerveztünk a Barackvirág u-ban, a környéken lakók bevonásával. Majdnem 60 fős nagyon lelkes csapat jött össze, akik az önkormányzat segítségével kapott két 7 m 3 -es konténert púposra töltötték szeméttel. Az akcióban nagy segítségünkre volt Dobi János aki a markolójával sokat segített, a szemetek szállításában. 3. Civil fórumot rendeztünk az Zsámbéki medence Életminőség Egyesülettel közösen, ahol Garamhegyi Ábel államtitkár úr tartott előadást településmarketing és civil kapcsolatok témakörben. A részt vevők a zsámbéki medence civil egyesületeinek képviselői voltak kb. 25 fő. 4. Április 22-én a Föld napja alkalmából a Faluházzal közös rendezvények részeként ismeretterjesztő előadás szervezése, Dr. Puky Miklós részvételével. Április 25-én tartottuk az előzőleg meghirdetett szemétszobor pályázat díjkiosztását és Berta László hobbi természetfotós kiállítás megnyitóját. 26-án kézműves foglalkozásokat, természetismereti
vetélkedőket tartottunk, s műanyagkupak gyűjtési versenyt hirdettünk. A kupakokból befolyt összegből természetismereti társasjátékot vettünk, melyet a könyvtárnak adományoztunk. A délutánt egy nagy kirándulással zártuk. 5. Egyesületünk alapító tagja a Budavidék Zöldút Szövetségnek, mely a Zsámbéki-medence települései között szorgalmazza azon kisforgalmú utak kijelölésest, karbantartását, melyeken gyalogosan vagy biciklivel lehet közlekedni. A több éve tartó egyeztetéseknek köszönhetően, május 10-én megtarthattuk megnyitó biciklis túránkat. A környék településeiről a kijelölt zöldutakon biciklin közelítettük meg Budajenőt, ahol egész délután a részt vevő településekről érkeztek fellépők, színvonalas műsort adva. Kb. 500 fő részvételével zajlott le a megnyitó. Biatorbágyról egy 60 fős csapat kerekezett Pátyon át Budajenőre. 6. Május 18.-án Madarak és fák napja Vetélkedő a védett fűzfa alatt a Füzes-patak partján a lovaspálya mellett. Idén nem csak az általános iskolások számára hirdettük meg a természetismereti vetélkedőt, családok is jelentkezhettek rá. Összesen 6 iskolai és 6 családi csapat nevezett a játékra. Sajnos a játék befejezése előtt kb. félórával el kezdett zuhogni az eső, így az előadások is elmaradtak. (Beszélgetés Dr. Csaba Jánossal a fák életéről, és bemutató beszélgetés kertünk madarairól. Králl Atillával a Magyar Madártani Egyesület tagjával.) A vetélkedőt egy későbbi időpontban befejeztük. 7. Június 08. Szakmai kirándulás Csákvárra. Végigsétáltuk Csákvár határában lévő tanösvényt, majd szakmai előadást hallgattunk a Csíkvarsai rétről és a szürkemarha tartásáról. 8. Június 21-én egy csapattal képviseltettük egyesületünket a civileknek a Pecatavi Horgász egyesület által hirdetett horgászversenyén. 9. Június 28. Testvérvárosi napok rendezvényen való részvétel. Beszélgetések és helyismereti vetélkedők. 10. Július 24. Faültetés az Ybl M. sétányon a lakók bevonásával. 11. Augusztus 5-én Bt-i Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat által szervezett gyermek és ifjúsági táborban környezeti nevelési délelőtt megtartása. Kb. 25 gyermek részvételével. 12. Augusztus 15-én Ez a Te napod! ifjúsági rendezvényen a Teker.Go! bringás helyismereti vetélkedő szervezése, lebonyolítása. 13. November 15-16-án és 22-23-án platánfasor karbantartás, a kiszáradt fák cseréje. A tavasszal kaszáltatást is végeztettünk a fasorban. 14. November 29-én a Katalin-hegyi Kálvária keresztjének helyreállítása és felszenteltetése. Egyéb tevékenységek 2008-ban: Április 1-jén részt vettünk az önkormányzat által szervezett határszemlén. Közgyűlés április 28. November 25. 2009. évi programegyeztetés a Faluházban. Rendszeresen részt veszünk a mezőgazdasági bizottság ülésein. Több Zsámbéki-medence civil egyesületével szervezzük a Zöld utas programokat. Madár megfigyelések a halastavak környékén, illetve ragadózó madarak fészkelő helyeinek feltérképezése. Tagság 2008-ban három új taggal bővült egyesületünk. Rendszeres havi találkozóink 5 és 15 fő részvételével zajlottak. Legnépszerűbb programjaink a kirándulások voltak. Működésünket támogatták 2008. évben:
1. Szilágyi Gyula (Rootor Ltd.) honlap frissítés 2. Biatorbágy Önkormányzata 3. Nemzeti Civil Alap 4. Biatorbágyi Krónika 5. Agrárgazda Szövetkezet Együttműködő partnereink: 1. Zsámbéki medence Életminőség Egyesület 2. Pest Környéki Madarász Kör /PKMK/ 3. Magyar Madártani Egyesület /MME/ 4. Fiatalok a Fiatalokért Biatorbágyi Közhasznú Egyesület 5. Biatorbágyi Faluház és Karikó János Könyvtár 6. Biatorbágyi Nagycsaládosok Egyesülete 7. Bia Veritas Borkultúra és Tájvédelmi egyesület 8. Budavidék Zöldút Szövetség 9. Biatorbágyi Agrárgazda szövetkezet 10. Osgyányi Vilmos kőrestaurátor 11. Gracza Zoltán 12. Dura Lajos 13. Biatorbágyi Általános Iskola tanára Holmik Ágnes 14. Vágási Zoltán A felsorolásban szereplő tevékenységeink közül háromhoz használtunk fel önkormányzattól származó pályázati támogatást (Víz világnap, Madarak és fák napja, Családfasor). Dologi kiadásainkat az NCA pályázata, egyéb programjainkat Szja 1% és egyéb támogatások tették lehetővé. Biatorbágy, 2008. május 06. A közhasznúsági jelentést az egyesület közgyűlése 2009. május 06-án fogadta el. Tüske Emil Biatorbágyi Tájvédő Kör Egyesület elnök