Adatellenőrző kód: 78-1959-3440-527543b-5d4a-5f-35-29b27-6fc-37-3 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 01 ${pukorzet} 0011 28 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye.................. Szerv számjele 735748 PIR-törzsszám 1254 szektor 841105 szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: 1113 Budapest Bocskai út 39-41 Irányító (fejezetet irányító) szerv:...... típus év hónap naptól hónap napig -...,...év...hó...nap...... a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:...( név)...(aláírás)...(telefon)...(név, telefon) a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 11/A A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása 11/B Az előző évi (2016.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású maradványainak elszámolása 11/C Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó elszámolása 11/D A 11/C. űrlap 7. sorának elszámolása 11/E A 11/C. űrlap 8. sorának elszámolása 11/I_ Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati 11/J A 11/A és 11/B űrlapok egyes sorainak elszámolása 11/K A 11/A űrlap 38. sorának elszámolása 11/L A 11/A űrlap 40. sorának elszámolása 11/M A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. ), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. ) - 2 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 11/F A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása 11/H Adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok támogatásának több éves elszámolása - 3 -
11/A - A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása # Megnevezés A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg 1 2 3 4 5 6 17 II.4.a) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 2 324 000 0 2 324 000 0 29 Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (12+ +28) Eltérés (=3-4-5) 2 324 000 0 2 324 000 0 38 IV.6. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése 65 220 65 220 0 0 40 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=11+29+30+.+39) 2 389 220 65 220 2 324 000 0 41 A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 4 719 206 4 719 206 0 0 43 Szociális ágazati összevont pótlék 125 202 685 125 202 685 0 0 51 Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása 53 845 200 53 845 200 0 0 54 Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (45+ +53) 56 A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása 53 845 200 53 845 200 0 0 30 000 000 30 000 000 0 0 59 A nemzeti és kiemelt minősítésű zenekarok támogatása 20 200 000 20 200 000 0 0 61 Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása (=55+ +60) 62 4. A középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bölcsődei pótléka 50 200 000 50 200 000 0 0 59 291 218 59 291 218 0 0 70 12. Önkormányzatok feladatainak 2016. évi döntés szerinti támogatása I. 500 000 000 0 500 000 000 0 74 16. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja 28 117 273 28 117 273 0 0 83 25. Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása 80 006 000 80 006 000 0 0 96 Mindösszesen (=40+ +44+54+61+62+ +95) 903 770 802 401 446 802 502 324 000 0-4 -
11/B - Az előző évi (2016.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású maradványainak elszámolása # Megnevezés Az önkormányzat által a 2016. évben fel nem használt, de 2017. évben jogszerűen felhasználható összeg (2017. évi) Ebből 2017. évben az előirt határidőig ténylegesen felhasznált Eltérés (fel nem használt) (=3-4) 1 2 3 4 5 18 Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 2 290 000 2 290 000 0 25 Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (10+11+16+17+ +24) 2 290 000 2 290 000 0 36 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=9+25+26+.+35) 2 290 000 2 290 000 0 88 Összesen 38. sor kivételével (36+37+39+40+41+51+58+59+ +87): 2 290 000 2 290 000 0 89 Mindösszesen (36+37+...+41+51+58+59+ +87): 2 290 000 2 290 000 0-5 -
# Megnevezés Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadás sal korrigált támogatás 11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó elszámolása Támogatás évközi változása - Május 15. Támogatás évközi változása - Október 1. Tényleges támogatás Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5)) A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0) Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 01 I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (09 01 01 01 00) 03 I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása (09 01 01 04 00) 05 II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (09 01 02 00 00) 06 III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása és III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez (09 01 03 03 00) 07 III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása (09 01 03 04 00) 08 III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása (09 01 03 05 00) 09 III.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (09 01 03 06 00) 0 0 0 0 0 17 221 011 780 0 0 0 0 0 0 0 0 1 055 221 339 0 0 0 2 294 224 127-11 701 430-4 943 322 2 271 419 858-6 159 517 4 342 766 566 2 271 419 858 0 6 159 517 531 033 244 21 294 4 614 384 540 734 010 5 065 088 2 309 972 816 540 734 010 5 065 088 0 83 375 840 323 000 0 83 698 840 0 337 526 740 83 698 840 0 0 566 416 944 0-20 865 117 541 520 787-4 031 040 1 099 064 865 541 520 787 0 4 031 040 57 456-2 052-45 828 17 784 8 208 23 008 17 784 8 208 0 10 Összesen 3 475 107 611-11 359 188-21 239 883 3 437 391 279-5 117 261 26 365 587 114 3 437 391 279 5 073 296 10 190 557-6 -
11/D - A 11/C. űrlap 7. sorának elszámolása # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 III.4.a A számított segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás 54 726 840 02 III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás 28 972 000 03 Szakmai dolgozók személyi juttatásai és annak közterhei 81 419 578 04 Intézmények nem szakmai dolgozókhoz kapcsolódó személyi juttatásai és annak közterhei, beleértve az intézményvezetőhöz kapcsolódó személyi kiadásokat 50 931 969 05 Intézmények dologi és egyéb működési kiadásai 112 411 204 07 Intézmények személyi térítési díjakból származó bevételei 107 693 254 08 Elszámolás alapján az önkormányzatot megillető intézmény-üzemeltetési támogatás 28 972 000 09 Figyelembe vehető kiadások összesen 337 526 740 10 Az önkormányzat által elszámolható támogatás összege 83 698 840 11 Intézményben foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen csökkentve a 11.a 43.sor 4. oszlop és a 11.l 15.sor 3. oszlop különbségével (3+4 sor adata nem haladhatja meg ennek összegét) 152 658 581-7 -
11/E - A 11/C. űrlap 8. sorának elszámolása # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 541 520 787 02 III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások 1 771 933 335 03 Intézményi gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege 672 868 470 04 Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekétkeztetési támogatás összege 541 520 787 05 Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege 557 544 078 06 - ebből köznevelési célra elszámolni kívánt összeg 557 544 078-8 -
# Megnevezés Összesen 05. -ös űrlapon A 268 Költségvetési kiadások (K1-K8) - a 124 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) 03 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 17 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 18 013360 Más szerv részére végzett pénzügyigazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások 20 013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások 32 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 33 018020 Központi költségvetési befizetések 34 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 49 031030 Közterület rendjének fenntartása 57 032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek 70 041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása 105 043610 Egyéb energiaipar igazgatása és támogatása 05. űrlap - 015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) 05. űrlap - 019 Külső személyi juttatások (K12) 05. űrlap - 020 Személyi juttatások összesen (K1) 05. űrlap - 021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 05. űrlap - 050 Működési célú előzetesen felszámított (K351) 05. űrlap - 061 Dologi kiadások (K3) 05. űrlap - 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 05. űrlap - 124 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) 05. űrlap - 151 Egyéb belülre (K506) 05. űrlap - 179 Egyéb kívülre (K512) 14 966 457 930 4 115 763 423 1 652 791 754 255 810 085 1 908 601 839 440 903 668 297 029 390 1 613 707 659 0 0 6 111 820 0 4 942 096 550 634 923 729 0 0 0 0 46 742 144 386 883 258 0 0 0 163 700 000 1 811 339 517 471 295 256 223 722 272 21 815 651 245 537 923 60 030 852 17 995 042 151 939 337 0 0 0 0 6 359 096 2 055 644 0 0 0 0 192 164 2 055 644 0 0 0 0 12 804 051 462 21 855 068 0 0 0 0 0 0 0 32 529 358 0 0 753 999 837 251 333 279 0 68 391 645 13 678 329 0 1 901 016 322 530 530 260 184 817 639 289 710 185 107 349 51 840 924 20 846 874 117 624 104 0 0 88 125 829 7 200 000 34 536 153 10 012 051 0 0 0 0 0 212 051 0 0 4 500 000 0 44 000 000 11 000 00 0 11 000 000 75 000 000 15 000 00 0 0 111 045120 Út, autópálya építése 1 170 550 444 368 550 902 0 0 0 0 0 25 000 0 0 0 0 115 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 117 045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 156 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése 162 056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása 163 061010 Lakáspolitika igazgatása 165 061030 Lakáshoz jutást segítő 168 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk 1 759 802 671 547 781 713 0 0 0 0 116 457 532 547 781 713 0 0 0 0 3 008 134 304 485 423 849 50 059 424 1 939 317 51 998 741 12 297 750 75 744 884 421 126 817 0 0 0 0 232 428 321 77 359 107 0 0 0 0 351 000 1 651 000 0 0 0 0 296 860 147 95 892 837 0 148 880 148 880 0 6 399 371 32 608 749 0 0 0 2 633 385 222 083 237 70 707 749 0 47 313 476 6 400 00 0 0 80 010 291 17 964 604 3 886 867 2 460 385 6 347 252 1 891 868 1 721 515 9 725 484 0 0 0 0 173 064010 Közvilágítás 85 283 040 28 427 68 0 0 175 066010 Zöldterület-kezelés 3 784 982 448 1 208 488 938 0 0 0 0 144 598 534 680 528 648 0 0 0 0-9 -
# Megnevezés Összesen 05. -ös űrlapon A 268 Költségvetési kiadások (K1-K8) - a 124 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) 176 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 183 072111 Háziorvosi alapellátás 196 072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás 224 074052 Kábítószermegelőzés programjai, tevékenységei 226 074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok 244 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 245 081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása 247 081043 Iskolai, diáksporttevékenység és támogatása 249 081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 250 081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás 251 081071 Üdülői szálláshelyszolgáltatás és étkeztetés 253 082020 Színházak tevékenysége 254 082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) 267 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 268 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 273 083030 Egyéb kiadói tevékenység 275 083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása 278 084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása 279 084031 Civil szervezetek működési támogatása 280 084032 Civil szervezetek programtámogatása 05. űrlap - 015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) 05. űrlap - 019 Külső személyi juttatások (K12) 05. űrlap - 020 Személyi juttatások összesen (K1) 05. űrlap - 021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 05. űrlap - 050 Működési célú előzetesen felszámított (K351) 05. űrlap - 061 Dologi kiadások (K3) 05. űrlap - 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 05. űrlap - 124 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) 05. űrlap - 151 Egyéb belülre (K506) 05. űrlap - 179 Egyéb kívülre (K512) 1 598 269 541 507 439 626 691 236 0 691 236 152 071 75 259 427 354 800 700 0 0 0 0 1 164 455 457 336 977 853 143 000 000 47 154 739 8 655 844 6 445 084 33 395 6 478 479 1 456 463 43 993 317 902 0 0 0 0 13 774 516 2 610 276 0 520 918 520 918 170 590 278 732 1 918 768 0 0 0 0 15 000 000 5 000 00 0 0 1 159 094 490 357 750 000 0 0 0 0 15 094 490 71 000 000 0 0 0 70 750 000 1 190 000 000 316 750 00 0 239 750 000 391 857 042 127 327 065 0 3 079 042 3 079 042 476 397 6 796 805 111 157 960 0 0 0 0 5 565 404 368 408 0 0 0 0 63 558 368 408 0 0 0 0 292 461 892 73 115 473 73 115 473 14 329 701 4 473 145 0 0 0 0 910 266 4 473 145 0 0 0 0 120 400 000 30 100 00 0 30 100 000 90 336 000 22 584 00 0 22 584 000 2 250 564 846 679 396 475 0 33 680 797 33 680 797 9 854 624 87 916 805 398 821 513 0 0 1 735 257 83 203 062 44 415 100 11 616 100 0 9 566 800 9 566 800 2 049 300 0 0 0 0 0 0 326 506 483 107 134 941 0 0 0 0 5 101 660 107 134 941 0 0 0 0 276 844 237 86 174 554 0 0 0 0 18 320 575 86 174 554 0 0 0 0 41 600 000 10 400 00 10 400 000 0 286 254 368 72 868 586 67 646 986 35 845 640 8 961 41 0 8 961 410-10 -
# Megnevezés Összesen 05. -ös űrlapon A 268 Költségvetési kiadások (K1-K8) - a 124 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) 281 084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása 284 084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése 289 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás 290 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 291 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 293 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 297 091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok 304 092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok 315 092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok 333 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 334 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 342 098024 Korai fejlesztés és fejlesztő nevelés tevékenység működtetési feladatai 358 101142 Szenvedélybetegek nappali ellátása 359 101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása 365 101213 Fogyatékossággal élők átmeneti ellátása 369 101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása 370 101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére 05. űrlap - 015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) 05. űrlap - 019 Külső személyi juttatások (K12) 05. űrlap - 020 Személyi juttatások összesen (K1) 05. űrlap - 021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 05. űrlap - 050 Működési célú előzetesen felszámított (K351) 05. űrlap - 061 Dologi kiadások (K3) 05. űrlap - 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 05. űrlap - 124 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) 05. űrlap - 151 Egyéb belülre (K506) 05. űrlap - 179 Egyéb kívülre (K512) 57 100 000 18 000 00 0 3 100 000 83 598 412 16 701 942 0 1 457 458 1 457 458 518 357 2 268 204 14 726 127 0 0 0 0 230 713 523 60 889 513 0 31 480 281 31 480 281 7 114 181 1 084 999 6 705 187 0 0 150 000 15 189 864 10 608 409 487 2 821 380 029 2 108 111 724 22 812 410 2 130 924 134 608 255 566 10 970 012 80 275 416 0 0 0 0 69 018 573 18 099 955 14 711 420 0 14 711 420 3 388 535 0 0 0 0 0 0 3 527 290 284 945 742 504 890 993 0 890 993 0 75 718 246 466 482 565 0 0 0 58 786 000 164 013 025 48 035 575 0 0 0 0 0 0 0 0 3 050 000 16 319 000 33 995 000 10 865 00 1 400 000 0 33 230 000 10 510 00 1 700 000 0 8 625 709 675 1 887 744 295 58 096 064 487 338 58 583 402 14 087 180 384 002 267 1 815 036 862 0 0 0 0 51 242 678 9 224 563 0 0 0 0 1 961 119 9 224 563 0 0 0 0 69 028 000 17 257 00 0 17 257 000 26 565 840 8 855 280 0 0 0 0 0 8 855 280 0 0 0 0 5 440 000 1 360 00 0 1 360 000 12 301 191 4 100 397 0 0 0 0 0 4 100 397 0 0 0 0 279 337 743 65 873 706 37 588 955 118 000 37 706 955 9 465 062 1 418 355 14 433 889 0 0 0 0 104 409 767 27 644 302 17 114 194 23 200 17 137 394 3 965 761 1 301 067 6 148 872 0 0 0 0-11 -
# Megnevezés Összesen 05. -ös űrlapon A 268 Költségvetési kiadások (K1-K8) - a 124 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) 376 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása 378 102025 Időskorúak átmeneti ellátása 380 102031 Idősek nappali ellátása 381 102032 Demens betegek nappali ellátása 382 102040 Időskorral összefüggő pénzbeli ellátások 383 102050 Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok 386 104012 Gyermekek átmeneti ellátása 389 104030 Gyermekek napközbeni ellátása 390 104031 Gyermekek bölcsődei ellátása 391 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődésben, fogyatékosok nappali intézményében 393 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 395 104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások 398 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 05. űrlap - 015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) 05. űrlap - 019 Külső személyi juttatások (K12) 05. űrlap - 020 Személyi juttatások összesen (K1) 05. űrlap - 021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 05. űrlap - 050 Működési célú előzetesen felszámított (K351) 05. űrlap - 061 Dologi kiadások (K3) 05. űrlap - 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 05. űrlap - 124 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) 05. űrlap - 151 Egyéb belülre (K506) 05. űrlap - 179 Egyéb kívülre (K512) 1 179 039 655 257 739 412 105 303 726 2 393 220 107 696 946 32 913 353 18 688 222 99 738 100 0 0 0 0 228 658 705 50 377 780 22 366 355 0 22 366 355 5 339 862 4 227 030 21 729 791 0 0 0 0 454 662 970 117 393 243 62 510 744 2 070 381 64 581 125 15 238 427 4 342 208 28 235 460 0 0 0 0 79 317 510 21 157 899 15 655 168 145 000 15 800 168 3 816 123 43 645 255 318 0 0 0 0 68 540 928 22 846 976 0 629 847 998 99 286 056 7 881 758 13 522 622 21 404 380 3 966 914 9 123 564 49 422 758 0 0 9 668 108 0 88 228 644 29 409 548 0 0 0 0 0 29 409 548 0 0 0 0 184 848 017 57 611 27 0 0 4 392 232 606 1 178 602 129 677 599 388 2 854 335 680 453 723 202 837 711 31 866 276 189 623 543 0 0 0 0 385 843 539 85 983 040 0 0 0 0 18 194 182 85 982 499 0 0 0 0 76 044 23 008 0 0 0 0 4 316 20 304 0 0 0 2 704 1 004 846 104 274 738 929 169 170 817 3 716 862 172 887 679 51 486 383 6 127 261 43 953 052 0 0 0 0 46 067 528 9 411 576 0 0 0 0 0 0 9 173 776 0 237 800 0 399 104052 Család 13 325 932 4 148 023 0 0 0 0 881 863 4 148 023 0 0 0 0 404 106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése 409 107015 Hajléktalanok nappali ellátása 1 462 563 177 269 498 997 0 0 0 0 21 378 267 259 261 268 0 0 0 5 000 000 28 251 000 9 417 000 0 0 0 0 0 9 417 000 0 0 0 0 413 107051 Szociális étkeztetés 1 031 632 376 236 695 250 14 028 637 0 14 028 637 3 275 717 45 448 996 218 526 190 0 0 0 0 414 107052 Házi segítségnyújtás 1 235 668 973 310 623 808 177 545 072 2 168 695 179 713 767 59 246 788 7 199 931 41 499 255 0 0 0 0 415 107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 417 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, 419 107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok 427 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei kívülről 91 054 199 20 705 130 10 062 597 0 10 062 597 2 373 445 1 245 285 8 268 236 0 0 0 0 816 313 037 269 727 409 0 0 0 0 0 0 264 802 409 0 4 925 000 0 44 635 987 13 770 050 0 0 0 0 2 325 837 12 770 050 0 0 0 1 000 000 26 545 074 866 10 219 422 0 0 0 0 0 0 0 0 10 219 422 0-12 -
# Megnevezés Összesen 05. -ös űrlapon A 268 Költségvetési kiadások (K1-K8) - a 124 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) 431 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek 433 A 34. sor kivételelével számított összesen (1.+ +33.+35.+ +432.) 05. űrlap - 015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) 05. űrlap - 019 Külső személyi juttatások (K12) 05. űrlap - 020 Személyi juttatások összesen (K1) 05. űrlap - 021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 05. űrlap - 050 Működési célú előzetesen felszámított (K351) 05. űrlap - 061 Dologi kiadások (K3) 05. űrlap - 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 05. űrlap - 124 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) 05. űrlap - 151 Egyéb belülre (K506) 05. űrlap - 179 Egyéb kívülre (K512) 52 500 00 0 0 0 121 435 667 695 21 062 139 861 5 621 051 888 412 594 782 6 033 646 670 1 608 413 872 1 587 685 913 8 630 286 908 273 976 185 32 529 358 142 223 236 1 041 658 884 434 Összesen: 121 504 059 340 21 075 818 190 5 621 051 888 412 594 782 6 033 646 670 1 608 413 872 1 587 685 913 8 630 286 908 273 976 185 32 529 358 142 223 236 1 041 658 884-13 -
# Megnevezés 05. űrlap - 191 Egyéb működési kiadás (K5) 03 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 17 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 18 013360 Más szerv részére végzett pénzügyigazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások 20 013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások 32 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 33 018020 Központi költségvetési befizetések 34 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 49 031030 Közterület rendjének fenntartása 57 032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek 70 041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása 105 043610 Egyéb energiaipar igazgatása és támogatása 05. űrlap - 200 Beruházások (K6) 05. űrlap - 202 Informatikai eszközök felújítása (K72) 05. űrlap - 203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 05. űrlap - 204 Felújítási célú előzetesen felszámított (K74) 05. űrlap - 205 Felújítások (K7) 05. űrlap - 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) 05. űrlap - 268 Költségvetési kiadások (K1-K8) 06. űrlap - 007 Önkormányzatok támogatásai (B11) 06. űrlap - 043 Működési célú belülről (B1) 06. űrlap - 079 Felhalmozási célú belülről (B2) 06. űrlap - 185 Közhatalmi bevételek (B3) 6 111 820 33 983 975 0 0 21 926 225 103 134 462 9 320 000 4 115 763 423 0 0 3 000 000 38 183 821 164 839 170 81 201 301 0 0 0 0 2 000 000 634 923 729 0 0 0 0 0 4 738 184 37 220 0 1 838 755 9 048 960 0 471 295 256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 055 644 0 0 0 0 54 384 426 0 0 0 0 0 0 54 384 426 3 878 748 728 3 878 748 728 502 324 000 0 251 333 279 0 0 0 0 0 0 251 333 279 0 0 0 0 13 678 329 0 0 0 0 0 0 13 678 329 0 13 678 329 0 0 100 677 829 69 353 770 0 0 91 997 432 727 5 493 557 530 530 260 0 314 157 256 210 0 4 500 000 0 0 0 0 0 5 300 000 10 012 051 0 0 0 0 11 000 000 0 0 0 0 0 0 11 000 000 0 0 0 0 0 15 000 000 0 0 0 0 0 15 000 000 0 0 15 000 000 0 111 045120 Út, autópálya építése 0 63 266 162 0 0 64 897 738 305 259 740 0 368 550 902 0 0 0 0 115 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 117 045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 156 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése 162 056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása 163 061010 Lakáspolitika igazgatása 165 061030 Lakáshoz jutást segítő 168 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk 0 0 0 0 0 0 0 547 781 713 0 0 0 0 0 541 0 0 0 0 0 485 423 849 0 0 0 0 0 46 472 393 0 0 0 0 29 235 714 77 359 107 0 0 0 0 2 633 385 58 924 269 0 0 0 0 1 577 554 95 892 837 0 0 0 0 0 23 478 907 0 0 9 959 990 47 228 842 0 70 707 749 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 400 000 6 400 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 964 604 0 0 0 0 173 064010 Közvilágítás 0 28 427 680 0 0 0 0 0 28 427 680 0 0 0 0 175 066010 Zöldterület-kezelés 0 509 859 690 0 0 3 720 600 18 100 600 0 1 208 488 938 0 0 0 0 176 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 0 23 267 716 0 0 0 0 128 527 903 507 439 626 0 0 0 0-14 -
# Megnevezés 05. űrlap - 191 Egyéb működési kiadás (K5) 183 072111 Háziorvosi alapellátás 196 072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás 224 074052 Kábítószermegelőzés programjai, tevékenységei 226 074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok 244 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 245 081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása 247 081043 Iskolai, diáksporttevékenység és támogatása 249 081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 250 081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás 251 081071 Üdülői szálláshelyszolgáltatás és étkeztetés 253 082020 Színházak tevékenysége 254 082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) 267 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 268 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 273 083030 Egyéb kiadói tevékenység 275 083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása 278 084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása 279 084031 Civil szervezetek működési támogatása 280 084032 Civil szervezetek programtámogatása 281 084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása 284 084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése 05. űrlap - 200 Beruházások (K6) 05. űrlap - 202 Informatikai eszközök felújítása (K72) 05. űrlap - 203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 05. űrlap - 204 Felújítási célú előzetesen felszámított (K74) 05. űrlap - 205 Felújítások (K7) 05. űrlap - 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) 05. űrlap - 268 Költségvetési kiadások (K1-K8) 06. űrlap - 007 Önkormányzatok támogatásai (B11) 06. űrlap - 043 Működési célú belülről (B1) 06. űrlap - 079 Felhalmozási célú belülről (B2) 06. űrlap - 185 Közhatalmi bevételek (B3) 143 000 000 16 404 069 0 0 8 909 772 41 908 924 135 664 860 336 977 853 0 0 0 0 0 403 000 0 0 0 0 0 8 655 844 0 6 696 863 635 437 0 0 0 0 0 0 0 0 2 610 276 0 2 572 019 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 000 5 000 000 0 0 0 0 70 750 000 0 0 0 0 0 216 000 000 357 750 000 0 0 0 0 239 750 000 0 0 0 0 0 77 000 000 316 750 000 0 0 0 0 0 12 613 666 0 0 0 0 0 127 327 065 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 368 408 0 0 0 0 73 115 473 0 0 0 0 0 0 73 115 473 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 473 145 0 0 0 0 30 100 000 0 0 0 0 0 0 30 100 000 0 0 0 0 22 584 000 0 0 0 0 0 0 22 584 000 0 0 0 0 84 938 319 148 746 132 0 0 0 0 3 355 090 679 396 475 0 2 300 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 616 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 134 941 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 174 554 0 0 0 0 10 400 000 0 0 0 0 0 0 10 400 000 0 0 0 0 67 646 986 0 0 0 0 0 5 221 600 72 868 586 0 0 0 0 8 961 410 0 0 0 0 0 0 8 961 410 0 0 0 0 3 100 000 0 0 0 0 0 14 900 000 18 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 701 942 0 14 883 462 0 0-15 -
# Megnevezés 05. űrlap - 191 Egyéb működési kiadás (K5) 289 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás 290 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 291 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 293 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 297 091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok 304 092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok 315 092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok 333 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 334 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 342 098024 Korai fejlesztés és fejlesztő nevelés tevékenység működtetési feladatai 358 101142 Szenvedélybetegek nappali ellátása 359 101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása 365 101213 Fogyatékossággal élők átmeneti ellátása 369 101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása 370 101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére 376 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása 378 102025 Időskorúak átmeneti ellátása 380 102031 Idősek nappali ellátása 381 102032 Demens betegek nappali ellátása 05. űrlap - 200 Beruházások (K6) 05. űrlap - 202 Informatikai eszközök felújítása (K72) 05. űrlap - 203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 05. űrlap - 204 Felújítási célú előzetesen felszámított (K74) 05. űrlap - 205 Felújítások (K7) 05. űrlap - 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) 05. űrlap - 268 Költségvetési kiadások (K1-K8) 06. űrlap - 007 Önkormányzatok támogatásai (B11) 06. űrlap - 043 Működési célú belülről (B1) 06. űrlap - 079 Felhalmozási célú belülről (B2) 06. űrlap - 185 Közhatalmi bevételek (B3) 15 339 864 0 0 0 0 0 250 000 60 889 513 0 0 0 0 0 1 924 913 0 0 0 0 0 2 821 380 029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 099 955 0 0 0 0 58 786 000 209 829 243 62 700 460 176 43 949 741 209 603 703 150 000 945 742 504 0 5 214 899 244 057 823 0 19 369 000 22 139 275 0 0 537 300 2 527 300 4 000 000 48 035 575 0 0 0 0 1 400 000 0 0 0 0 0 9 465 000 10 865 000 0 0 0 0 1 700 000 0 0 0 0 0 8 810 000 10 510 000 0 0 0 0 0 36 851 0 0 0 0 0 1 887 744 295 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 224 563 0 0 0 0 17 257 000 0 0 0 0 0 0 17 257 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 855 280 0 0 0 0 1 360 000 0 0 0 0 0 0 1 360 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 100 397 0 0 0 0 0 4 267 800 0 0 0 0 0 65 873 706 0 0 0 0 0 392 275 0 0 0 0 0 27 644 302 0 0 0 0 0 5 837 674 0 0 2 456 222 11 553 339 0 257 739 412 0 0 0 0 0 941 772 0 0 0 0 0 50 377 780 0 0 0 0 0 9 338 231 0 0 0 0 0 117 393 243 0 0 0 0 0 1 286 290 0 0 0 0 0 21 157 899 0 0 0 0-16 -
# Megnevezés 05. űrlap - 191 Egyéb működési kiadás (K5) 382 102040 Időskorral összefüggő pénzbeli ellátások 383 102050 Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok 386 104012 Gyermekek átmeneti ellátása 389 104030 Gyermekek napközbeni ellátása 390 104031 Gyermekek bölcsődei ellátása 391 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődésben, fogyatékosok nappali intézményében 393 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 395 104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások 398 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 05. űrlap - 200 Beruházások (K6) 05. űrlap - 202 Informatikai eszközök felújítása (K72) 05. űrlap - 203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 05. űrlap - 204 Felújítási célú előzetesen felszámított (K74) 05. űrlap - 205 Felújítások (K7) 05. űrlap - 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) 05. űrlap - 268 Költségvetési kiadások (K1-K8) 06. űrlap - 007 Önkormányzatok támogatásai (B11) 06. űrlap - 043 Működési célú belülről (B1) 06. űrlap - 079 Felhalmozási célú belülről (B2) 06. űrlap - 185 Közhatalmi bevételek (B3) 0 0 0 0 0 0 22 846 976 22 846 976 0 0 0 0 9 668 108 14 823 896 0 0 0 0 0 99 286 056 0 108 395 385 37 501 504 0 0 0 0 0 0 0 0 29 409 548 0 0 0 0 0 650 000 0 0 12 014 207 56 961 270 0 57 611 270 0 0 0 0 0 26 469 788 0 280 000 16 559 794 79 217 364 0 1 178 602 129 0 0 0 0 0 541 0 0 0 0 0 85 983 040 0 0 0 0 2 704 0 0 0 0 0 0 23 008 0 0 0 0 0 2 840 118 0 0 759 337 3 571 697 0 274 738 929 0 0 0 0 237 800 0 0 0 0 0 0 9 411 576 0 8 797 500 0 0 399 104052 Család 0 0 0 0 0 0 0 4 148 023 0 0 0 0 404 106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése 409 107015 Hajléktalanok nappali ellátása 7 262 729 0 0 0 0 0 2 975 000 269 498 997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 417 000 0 0 0 0 413 107051 Szociális étkeztetés 0 864 706 0 0 0 0 0 236 695 250 0 0 0 0 414 107052 Házi segítségnyújtás 0 6 516 899 0 0 5 027 337 23 647 099 0 310 623 808 0 0 0 0 415 107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 417 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, 419 107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok 427 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei kívülről 431 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek 433 A 34. sor kivételelével számított összesen (1.+ +33.+35.+ +432.) 0 852 0 0 0 0 0 20 705 130 0 2 591 000 0 0 4 925 000 0 0 0 0 0 0 269 727 409 0 682 905 0 0 1 000 000 0 0 0 0 0 0 13 770 050 0 0 0 0 10 219 422 0 0 0 0 0 0 10 219 422 0 0 0 13 252 098 589 0 0 0 1 498 353 724 1 444 302 579 99 920 740 176 192 649 015 912 196 027 693 493 254 21 094 669 219 3 878 748 728 4 031 196 918 802 774 974 13 290 282 410 434 Összesen: 1 512 032 053 1 444 302 579 99 920 740 176 192 649 015 912 196 027 693 493 254 21 108 347 548 3 878 748 728 4 044 875 247 802 774 974 13 290 282 410-17 -
# Megnevezés 06. űrlap - 199 Ellátási díjak (B405) 03 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 17 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 18 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások 20 013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások 32 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 33 018020 Központi költségvetési befizetések 34 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 49 031030 Közterület rendjének fenntartása 57 032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek 70 041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása 105 043610 Egyéb energiaipar igazgatása és támogatása 06. űrlap - 200 Kiszámlázott (B406) 06. űrlap - 201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 06. űrlap - 208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) 06. űrlap - 221 Működési bevételek (B4) 06. űrlap - 230 Felhalmozási bevételek (B5) 06. űrlap - 256 Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 06. űrlap - 282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) 06. űrlap - 283 Költségvetési bevételek (B1-B7) 26 000 000 3 304 093 0 4 938 118 133 499 356 0 944 911 0 175 628 088 4 000 000 28 313 319 0 4 224 970 144 210 423 408 216 3 725 412 5 000 1 397 282 838 4 800 8 882 210 0 207 61 435 960 142 836 0 0 61 578 796 0 0 0 0 2 000 0 0 0 4 381 074 728 0 0 0 0 0 0 0 0 13 678 329 0 127 965 0 246 1 282 274 2 110 000 0 0 3 962 641 0 0 0 0 0 0 0 0 15 000 000 111 045120 Út, autópálya építése 115 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 117 045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 156 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése 162 056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása 0 107 146 392 0 0 658 486 370 0 0 0 658 486 370 163 061010 Lakáspolitika igazgatása 165 061030 Lakáshoz jutást segítő 168 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk 0 0 0 0 0 0 1 999 992 12 056 746 14 056 738 0 0 0 0 0 0 9 023 856 0 9 023 856 173 064010 Közvilágítás 175 066010 Zöldterület-kezelés 0 0 0 0 5 598 250 0 0 0 5 598 250 176 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 183 072111 Háziorvosi alapellátás 0 0 0 0 0 0 806 063 0 806 063 196 072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás 224 074052 Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei 226 074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok 0 0 0 45 45 0 0 0 7 332 345 0 0 0 0 0 0 0 0 2 572 019-18 -
# Megnevezés 06. űrlap - 199 Ellátási díjak (B405) 244 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 245 081041 Versenysport- és utánpótlásnevelési tevékenység és támogatása 247 081043 Iskolai, diáksporttevékenység és támogatása 249 081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 250 081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás 251 081071 Üdülői szálláshelyszolgáltatás és étkeztetés 06. űrlap - 200 Kiszámlázott (B406) 06. űrlap - 201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 06. űrlap - 208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) 06. űrlap - 221 Működési bevételek (B4) 06. űrlap - 230 Felhalmozási bevételek (B5) 06. űrlap - 256 Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 06. űrlap - 282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) 06. űrlap - 283 Költségvetési bevételek (B1-B7) 0 0 0 0 0 0 2 198 311 0 2 198 311 253 082020 Színházak tevékenysége 254 082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) 267 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 268 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 0 0 0 0 0 0 619 750 0 2 919 750 273 083030 Egyéb kiadói tevékenység 275 083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása 278 084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása 279 084031 Civil szervezetek működési támogatása 280 084032 Civil szervezetek programtámogatása 281 084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása 284 084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése 0 0 0 0 0 0 812 0 812 0 0 0 0 0 0 0 0 14 883 462 289 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás 0 0 0 0 0 0 69 920 0 69 920 290 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 291 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 293 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 297 091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok 304 092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok 791 750 0 0 0 791 752 0 0 0 791 752 0 0 0 0 3 644 0 0 0 3 644 158 650 17 680 0 1 174 5 174 984 0 280 000 281 000 255 008 706-19 -
# Megnevezés 06. űrlap - 199 Ellátási díjak (B405) 315 092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok 333 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 334 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 342 098024 Korai fejlesztés és fejlesztő nevelés tevékenység működtetési feladatai 358 101142 Szenvedélybetegek nappali ellátása 359 101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása 365 101213 Fogyatékossággal élők átmeneti ellátása 369 101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása 370 101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére 376 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása 06. űrlap - 200 Kiszámlázott (B406) 06. űrlap - 201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 06. űrlap - 208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) 06. űrlap - 221 Működési bevételek (B4) 06. űrlap - 230 Felhalmozási bevételek (B5) 06. űrlap - 256 Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 06. űrlap - 282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) 06. űrlap - 283 Költségvetési bevételek (B1-B7) 510 754 587 136 029 804 193 108 000 0 839 999 365 0 0 0 839 999 365 0 2 076 202 0 0 9 765 834 0 0 0 9 765 834 14 186 135 10 970 0 0 14 197 105 0 0 0 14 197 105 1 012 800 0 0 0 1 012 800 0 0 0 1 012 800 90 729 415 1 699 0 785 91 625 465 0 0 1 498 600 93 124 065 378 102025 Időskorúak átmeneti ellátása 16 962 140 0 0 0 16 984 920 0 0 0 16 984 920 380 102031 Idősek nappali ellátása 8 808 374 2 378 262 0 0 11 186 636 0 0 0 11 186 636 381 102032 Demens betegek nappali ellátása 382 102040 Időskorral összefüggő pénzbeli ellátások 383 102050 Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok 0 0 0 0 0 0 0 0 145 896 889 386 104012 Gyermekek átmeneti ellátása 389 104030 Gyermekek napközbeni ellátása 390 104031 Gyermekek bölcsődei ellátása 41 468 121 0 0 53 42 899 126 0 0 0 42 899 126 391 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődésben, fogyatékosok nappali intézményében 393 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 395 104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások 398 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 21 454 365 4 629 714 8 686 000 0 36 930 079 535 000 0 0 37 465 079 0 0 0 0 38 520 389 000 0 0 427 520 0 0 0 0 0 0 0 0 8 797 500 399 104052 Család 404 106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése 0 118 231 0 0 306 175 943 0 7 608 901 0 313 784 844 409 107015 Hajléktalanok nappali ellátása 413 107051 Szociális étkeztetés 62 042 779 16 751 552 8 562 000 0 87 356 331 0 0 0 87 356 331 414 107052 Házi segítségnyújtás 28 221 765 53 793 8 739 000 126 37 373 515 47 400 0 0 37 420 915-20 -
# Megnevezés 06. űrlap - 199 Ellátási díjak (B405) 415 107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 417 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, 419 107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok 427 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei kívülről 431 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek 433 A 34. sor kivételelével számított összesen (1.+ +33.+35.+ +432.) 06. űrlap - 200 Kiszámlázott (B406) 06. űrlap - 201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 06. űrlap - 208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) 06. űrlap - 221 Működési bevételek (B4) 06. űrlap - 230 Felhalmozási bevételek (B5) 06. űrlap - 256 Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 06. űrlap - 282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) 06. űrlap - 283 Költségvetési bevételek (B1-B7) 3 287 697 0 0 0 4 580 615 0 0 0 7 171 615 0 0 0 0 0 0 420 000 0 1 102 905 0 0 0 0 0 0 0 0 13 252 098 589 0 0 0 17 500 000 17 500 000 0 0 0 17 500 000 829 883 378 309 841 886 219 095 000 22 444 978 3 354 045 099 426 632 452 27 697 928 13 841 346 21 946 471 127 434 Összesen: 829 883 378 309 841 886 219 095 000 22 444 978 3 354 045 099 426 632 452 27 697 928 13 841 346 21 960 149 456-21 -
# Megnevezés 11/A és 11/B űrlapok 3. oszlopa szerinti értéke 011130, 013360 és 013370 kormányzati funkción elszámolt kiadások 11/J - A 11/A és 11/B űrlapok egyes sorainak elszámolása 082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkción elszámolt kiadások 082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkción elszámolt kiadások 082042, 082043 és 082044 kormányzati funkción elszámolt kiadások 082020 kormányzati funkción elszámolt kiadások 082030 kormányzati funkción elszámolt kiadások 11.a/11.b űrlap 4. oszlopában az adott sorra másolandó érték (=4+ +9) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen 04 011130, 013360 és 013370 kormányzati funkción elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték 05 11.a űrlap 17. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 06 11.b űrlap 18. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 10 11.a űrlap 51. Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása 11 082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték 24 11.a űrlap 56. A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása 25 082020 kormányzati funkción elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték 28 11.a űrlap 59. A nemzeti és kiemelt minősítésű zenekarok támogatása 30 082030 kormányzati funkción elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték 0 4 587 058 679 691 012 575 0 0 30 100 000 22 584 000 5 330 755 254 0 4 587 058 679 0 0 0 0 0 4 587 058 679 2 324 000 0 0 0 0 0 0 0 2 290 000 0 2 290 000 0 0 0 0 2 290 000 53 845 200 0 53 845 200 0 0 0 0 53 845 200 0 0 634 877 375 0 0 0 0 634 877 375 30 000 000 0 0 0 0 30 000 000 0 30 000 000 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000 20 200 000 0 0 0 0 0 20 200 000 20 200 000 0 0 0 0 0 0 2 384 000 2 384 000-22 -
# Megnevezés 11.a űrlap 38. sor 3. oszlopa szerinti érték Egyéb nem intézményi ellátások soron kimutatott kiadásból a személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás összege K48 rovat 5. űrlap 101. sor összesen oszlop 11/K - A 11/A űrlap 38. sorának elszámolása Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. (5) bek.] K46 rovat 5. űrlap 96. sor összesen oszlop Adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. 1. bek. b) pont] K46 rovat 5. űrlap 97. sor összesen oszlop A 156/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet alapján kamattámogatásra jogosultak számára kifizetett összeg 11/A űrlap 4. oszlopában az adott sorra másolandó érték (= 4+ +7) 1 2 3 4 5 6 7 8 01 Az egyes oszlopok szerinti rovatokon az Önkormányzatnál megjelenő kiadások összesen 04 11.a űrlap 38. sor Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése 05 Az elszámolt rovatok szerinti kiadásokból támogatással szemben el nem számolt összeg 0 264 802 409 0 0 0 264 802 409 65 220 65 220 0 0 0 65 220 0 264 737 189 0 0 0 264 737 189-23 -
11/L - A 11/A űrlap 40. sorának elszámolása # Megnevezés Összeg 1 2 3 02 A 11.k űrlap 5. sor 8. oszlop - Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatásra fel nem használt kiadás 264 737 189 03 11.c űrlap 6. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás csökkentve a 11.a űrlap 43. sorának 4. oszlopa szerinti értékkel 05 11.c űrlap 9. sor szerinti rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése támogatására fel nem használt kiadás 5 224 08 Az önkormányzat által az Ellátottak pénzbeli juttatásai és "Egyéb belülre" rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11.k űrlap 4. és 5. sorainak 4-6. oszlopai szerinti értékekkel. 09 A Rövid időtartamú közfoglalkoztatás (041231), a Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás (041232), a Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233), a Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás (közhasznú kölcsönző részére) (041234), az Országos közfoglalkoztatási program (041236), a Közfoglalkoztatási mintaprogram (041237), Lakáshoz jutást segítő (061030), a Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése (106010), a Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (106020) kormányzati funkciók szerinti kiadások összesen 13 A III.2. jogcím szerinti támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+3+4+5+7+10+12) csökkentve a 11.b űrlap 71. A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása soron és a 11.a űrlap 10. I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása soron elszámolt kiadással 15 A 11.a űrlap 43. sor 4. oszlopa szerinti értékből a szociális és gyermekjóléti alapellátással összefüggő kiadások 109 544 750 1 659 694 056 151 397 012 275 898 997 1 924 436 469-24 -
11/M - A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. ), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. ) # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 Ávr. 111. a) szerinti valamennyi támogatás visszafizetendő összege (11.c űrlap 10. sor 10. és 11. oszlopok és a 11.a űrlap 42. sor 6. oszlopának figyelembe vétele mellett) 10 A 11.c űrlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. az óvodapedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás összege 51 165 734 12 A 11.c űrlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. az óvodapedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból lemondás összege októberi felmérés alapján -2 912 277 14 Kamat alapba számító együttes eltérés összege a 2016. XC. törvény 39. (3) bekezdése alapján (a 11/C űrlap 2,5,6,7,8 és 9. sor 11. oszlop értékeinek összege csökkentve ugyanezen sorok 10. oszlopának értékével és ezen űrlap 11. sor 3. oszlop értékeinek összegével) 15 Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott összege (a 11.c űrlap 2,5,6,7,8 és 9. sorban a 3. oszlop és a 3+4+5. oszlop összege közül a nagyobb figyelembevételével számított együttes összege csökkentve ezen űrlap 10. sor 3. oszlop szerinti összegekkel) 21 Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+ +9) 5 117 261 22 A 21. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+7+8+9): 5 117 261 24 Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (20+21) 5 117 261 5 117 261 5 117 261 3 426 854 154-25 -