Összesítő riport Riportoló intézmény: KENDERES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Szűrés Szűrési feltételek Érték Csoportosítási feltételek Csoportosítás Pénzügyi körzet 0301 Érték - 1 -
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 03 K9. Finanszírozási kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek 05/A Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 06/A Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 07/A Maradványkimutatás 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09/A A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása 11/A A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása 11/B Az előző évi (2015.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása 11/C Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása 11/I Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciónként 11/I_SEGE 11/I űrlap segédűrlapja D 11/J A 11/A és 11/B űrlapok egyes sorainak elszámolása 11/K A 11/A űrlap 39. sorának elszámolása 11/L A 11/A űrlap 40. sorának elszámolása 11/M A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. ), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. ) 12/A Mérleg 13/A Eredménykimutatás 15/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 16/A Az eszközök értékvesztésének alakulása 17/A Tájékoztató adatok - 2 -
Szám Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés - 3 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 220 674 000 379 756 847 0 354 776 931 842 241 110 0 354 776 931 02 Normatív jutalmak (K1102) 1 101 000 7 113 000 0 6 690 000 2 322 162 0 6 690 000 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 0 3 256 000 0 2 999 765 7 110 000 0 2 999 765 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 8 173 000 7 208 300 0 5 862 119 4 500 000 0 5 862 119 06 Jubileumi jutalom (K1106) 1 405 000 961 800 0 961 800 0 0 961 800 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 3 286 000 3 798 000 0 2 842 728 9 858 000 0 2 842 728 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 429 000 1 244 000 0 1 125 104 6 440 424 0 1 125 104 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 461 000 2 187 000 0 1 141 372 7 755 000 0 1 141 372 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 3 662 000 12 462 766 0 10 777 151 25 418 973 0 10 777 151 239 191 000 417 987 713 0 387 176 970 905 645 669 0 387 176 970 16 Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 13 745 000 15 595 306 0 15 595 260 39 775 072 0 15 595 260 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 3 435 000 4 362 000 0 3 511 014 9 911 094 0 3 511 014 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 4 470 000 4 117 200 0 2 151 814 7 280 388 0 2 151 814 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 21 650 000 24 074 506 0 21 258 088 56 966 554 0 21 258 088 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 260 841 000 442 062 219 0 408 435 058 962 612 223 0 408 435 058 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 64 608 000 88 290 202 0 86 474 103 128 406 738 0 86 474 103 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 0 0 0 0 82 035 004 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 686 000 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 1 130 474 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 1 832 443 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 0 0 0 0 0 0 790 182 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 907 000 6 728 533 0 6 309 691 0 0 6 309 691 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 50 494 000 60 857 564 0 58 968 406 95 122 636 0 58 569 399 31 Árubeszerzés (K313) 265 000 321 000 0 0 0 0 0 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 51 666 000 67 907 097 0 65 278 097 95 122 636 0 64 879 090 33 Informatikai igénybevétele (K321) 2 954 000 6 798 200 0 2 150 920 3 399 338 0 2 150 920 34 Egyéb kommunikációs (K322) 3 603 000 3 679 000 0 2 901 343 9 305 373 0 2 895 783 35 Kommunikációs (=33+34) (K32) 6 557 000 10 477 200 0 5 052 263 12 704 711 0 5 046 703 36 Közüzemi díjak (K331) 27 447 000 29 545 497 0 26 451 047 68 968 244 0 26 445 963 37 Vásárolt élelmezés (K332) 13 690 000 14 350 000 0 13 990 509 29 058 267 0 13 990 509 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 454 000 2 759 000 0 2 587 419 1 021 734 0 2 587 419 40 Karbantartási, kisjavítási (K334) 3 797 000 11 312 949 0 11 262 717 3 524 913 0 9 477 217 41 Közvetített (>=42) (K335) 1 500 000 1 500 000 0 114 473 290 145 0 114 473 43 Szakmai tevékenységet segítő (K336) 2 009 000 13 509 019 0 12 736 310 66 915 882 0 12 736 310 44 Egyéb (K337) 33 889 000 27 965 126 0 24 411 260 10 758 826 0 24 400 260 Teljesítés - 4 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 82 786 000 100 941 591 0 91 553 735 180 538 011 0 89 752 151 47 Kiküldetések kiadásai (K341) 0 27 000 0 1 835 0 0 1 835 48 Reklám- és propagandakiadások (K342) 77 000 40 000 0 15 000 0 0 15 000 49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 77 000 67 000 0 16 835 0 0 16 835 30 539 000 39 407 491 0 35 869 914 59 316 272 0 35 304 169 51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 33 117 000 32 445 012 0 24 400 000 0 0 24 400 000 52 Kamatkiadások (>=53+54) (K353) 0 901 100 0 883 132 0 0 1 026 59 Egyéb dologi kiadások (K355) 5 104 000 7 677 498 0 5 683 389 0 0 5 683 389 60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) 61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) 68 760 000 80 431 101 0 66 836 435 59 316 272 0 65 388 584 209 846 000 259 823 989 0 228 737 365 347 681 630 0 225 083 363 63 Családi támogatások (=64+ +73) (K42) 0 5 950 800 0 5 950 800 0 0 5 950 800 73 ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) 101 Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+ +120) (K48) 116 ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) 0 0 0 0 0 0 5 950 800 51 959 000 51 959 000 0 28 475 838 9 772 650 0 28 475 838 0 0 0 0 0 0 10 650 735 117 ebből: köztemetés [Szoctv. 48. ] (K48) 0 0 0 0 0 0 349 700 118 ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. ], (K48) 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) 124 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) 0 0 0 0 0 0 17 475 403 51 959 000 57 909 800 0 34 426 638 9 772 650 0 34 426 638 0 23 571 649 0 23 571 649 0 0 18 175 036 126 Egyéb elvonások, befizetések (K5023) 0 12 761 000 0 12 761 000 0 0 12 761 000 127 Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+ +161) (K506) 155 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) 158 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) 160 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) 179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+ +189) (K512) 0 36 332 649 0 36 332 649 0 0 30 936 036 0 922 205 0 897 205 0 0 897 205 0 0 0 0 0 0 875 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 0 0 0 0 0 2 205 6 637 000 5 817 000 0 2 770 000 5 811 639 0 2 770 000 180 ebből: egyházi jogi személyek (K512) 0 0 0 0 0 0 400 000 182 ebből: egyéb civil szervezetek (K512) 0 0 0 0 0 0 2 370 000 191 Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+16 4+176+177+178+179+190) (K5) 6 637 000 43 071 854 0 39 999 854 5 811 639 0 34 603 241 193 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) 1 000 000 8 250 000 0 7 722 916 0 0 7 722 916 Teljesítés - 5 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 800 000 2 895 000 0 0 0 0 0 4 655 000 36 905 563 0 33 738 754 0 0 33 727 677 197 Részesedések beszerzése (K65) 2 546 000 2 546 000 0 0 0 0 0 199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 200 Beruházások (=192+193+195+ +199) (K6) 1 484 000 11 024 696 0 9 519 735 0 0 9 516 742 10 485 000 61 621 259 0 50 981 405 0 0 50 967 335 201 Ingatlanok felújítása (K71) 13 527 000 13 895 853 0 3 949 653 0 0 3 949 653 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 3 923 000 4 574 724 0 1 066 406 0 0 1 066 406 205 Felújítások (=201+...+204) (K7) 17 450 000 18 470 577 0 5 016 059 0 0 5 016 059 242 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+ +253) (K86) 0 750 000 0 750 000 0 0 750 000 246 ebből: háztartások (K86) 0 0 0 0 0 0 750 000 256 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+ +266) (K89) 600 000 400 000 0 400 000 0 0 400 000 260 ebből: háztartások (K89) 0 0 0 0 0 0 400 000 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+25 5+256) (K8) 268 Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) 600 000 1 150 000 0 1 150 000 0 0 1 150 000 622 426 000 972 399 900 0 855 220 482 1 454 284 880 0 846 155 797 Teljesítés - 6 -
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés 2 3 4 5 6 7 8 01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) 03 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) 04 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) 05 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) 122 686 466 124 702 128 124 702 128 0 124 702 128 77 240 868 66 854 859 66 854 859 0 66 854 859 5 370 540 5 370 540 5 370 540 0 5 370 540 0 9 427 761 9 427 761 0 9 427 761 06 Elszámolásból származó bevételek (B116) 0 12 761 000 12 761 000 0 12 761 000 07 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+ +06) (B11) 205 297 874 219 116 288 219 116 288 0 219 116 288 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 66 997 126 305 982 363 274 147 150 0 274 147 150 34 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) 0 0 0 0 12 324 900 35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) 0 0 0 0 7 000 000 36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) 0 0 0 0 3 376 306 37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) 0 0 0 0 17 102 000 38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 0 0 0 0 234 293 944 39 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) 0 0 0 0 50 000 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 272 295 000 525 098 651 493 263 438 0 493 263 438 44 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) 0 856 150 856 150 0 856 150 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+ +78) (B25) 0 23 603 715 23 591 525 0 23 591 525 72 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) 0 0 0 0 1 000 000 74 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) 0 0 0 0 22 591 525 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 0 24 459 865 24 447 675 0 24 447 675 117 Értékesítési és forgalmi adók (=118+ +139) (B351) 76 121 000 81 664 040 81 664 040 0 79 320 083 124 ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) 0 0 0 0 79 320 083 145 Gépjárműadók (=146+ +149) (B354) 9 014 000 9 014 000 8 229 679 0 7 863 184 147 ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) 150 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+ +167) (B355) 0 0 0 0 7 863 184 2 435 000 2 435 000 1 479 131 0 586 278 159 ebből: talajterhelési díj (B355) 0 0 0 0 586 278 168 Termékek és adói (=117+140+144+145+150) (B35) 87 570 000 93 113 040 91 372 850 0 87 769 545 169 Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+ +184) (B36) 6 420 000 6 420 000 2 027 221 0 1 047 721 180 ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) 0 0 0 0 727 079 181 ebből: egyéb bírság (B36) 0 0 0 0 55 523 182 ebből: vagyoni típusú települési adók (B36) 0 0 0 0 258 119 185 Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) 93 990 000 99 533 040 93 400 071 0 88 817 266 186 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 5 625 000 23 524 563 23 523 630 0 23 371 198 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 159 369 000 150 412 416 141 440 116 0 131 959 463-7 -
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés 2 3 4 5 6 7 8 188 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) 0 0 0 0 9 210 038 190 Közvetített ellenértéke (>=191) (B403) 3 000 000 3 000 000 2 055 272 0 2 055 272 192 Tulajdonosi bevételek (>=193+ +198) (B404) 3 992 000 8 718 871 8 429 813 0 7 949 757 193 ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404) 0 0 0 0 172 368 194 ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) 0 0 0 0 7 777 389 199 Ellátási díjak (B405) 7 347 000 6 479 269 6 479 216 0 6 053 947 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 46 425 000 47 600 400 42 964 287 0 40 251 434 201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 626 000 2 963 897 1 908 497 0 0 205 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) 208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) 200 000 208 000 132 102 0 132 102 200 000 208 000 132 102 0 132 102 217 Biztosító által fizetett kártérítés (B410) 0 1 290 000 1 290 000 0 1 290 000 218 Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) 9 290 000 7 773 499 6 824 625 0 2 029 835 220 ebből: kiadások visszatérítései (B411) 0 0 0 0 2 029 835 221 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+ +201+208+216+217+2 18) (B4) 235 874 000 251 970 915 235 047 558 0 215 093 008 224 Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) 0 2 057 329 730 890 2 472 239 730 890 226 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 1 590 000 4 300 000 4 300 000 0 4 300 000 230 Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) 258 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) 260 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+ +269) (B74) 1 590 000 6 357 329 5 030 890 2 472 239 5 030 890 600 000 0 0 0 0 0 1 418 380 740 970 1 227 410 717 520 264 ebből: háztartások (B74) 0 0 0 0 717 520 282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+ +260+270) (B7) 283 Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) 600 000 1 418 380 740 970 1 227 410 717 520 604 349 000 908 838 180 851 930 602 3 699 649 827 369 797-8 -
03 - K9. Finanszírozási kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 21 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) 22 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) 29 Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+ +25+28) (K91) 40 Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) 24 285 000 8 027 897 0 8 027 897 0 7 703 681 8 027 897 178 704 000 177 991 876 0 165 417 971 0 0 165 417 971 202 989 000 186 019 773 0 173 445 868 0 7 703 681 173 445 868 202 989 000 186 019 773 0 173 445 868 0 7 703 681 173 445 868 Teljesítés - 9 -
04 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés 2 3 4 5 6 7 8 12 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 42 362 000 63 885 936 63 885 936 0 63 885 936 14 Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) 42 362 000 63 885 936 63 885 936 0 63 885 936 15 Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) 0 7 703 681 7 703 681 0 7 703 681 17 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 178 704 000 177 991 876 165 417 971 0 165 417 971 23 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+ +19+22) (B81) 221 066 000 249 581 493 237 007 588 0 237 007 588 32 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) 221 066 000 249 581 493 237 007 588 0 237 007 588-10 -
# Megnevezés Összesen 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 013320 Köztemetőfenntartás és - működtetés 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013360 Más szerv részére végzett pénzügyigazdálkodási, üzemeltetési, egyéb 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó 354 776 931 43 845 998 3 998 007 0 8 115 036 0 0 0 71 515 613 115 226 431 0 1 541 001 02 Normatív jutalmak (K1102) 6 690 000 4 750 000 380 000 0 600 000 0 0 0 0 0 0 100 000 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 042180 Állategészségügy 2 999 765 2 979 765 0 0 0 20 000 0 0 0 0 0 0 5 862 119 742 739 311 040 0 1 555 200 49 500 0 0 0 0 0 336 960 06 Jubileumi jutalom (K1106) 961 800 259 800 387 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 16 Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 2 842 728 2 330 728 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 125 104 169 026 3 878 0 0 0 0 0 140 908 0 0 0 1 141 372 413 328 28 000 0 132 974 0 0 0 0 0 0 12 000 10 777 151 2 635 160 40 500 0 195 250 0 0 0 2 535 281 2 619 874 0 0 387 176 970 58 126 544 5 148 425 0 10 598 460 69 500 0 0 74 191 802 117 846 305 0 1 989 961 15 595 260 15 595 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 511 014 1 123 581 0 0 0 144 080 0 0 0 0 0 0 2 151 814 1 080 448 0 0 37 602 368 791 0 0 0 0 0 0 21 258 088 17 799 289 0 0 37 602 512 871 0 0 0 0 0 0 408 435 058 75 925 833 5 148 425 0 10 636 062 582 371 0 0 74 191 802 117 846 305 0 1 989 961 86 474 103 20 045 181 1 293 034 0 2 978 881 140 222 0 0 10 656 689 16 979 275 0 537 287 82 035 004 18 101 722 1 293 034 0 2 861 603 105 840 0 0 10 174 125 16 409 487 0 537 287 686 00 1 130 474 843 904 0 0 74 965 22 103 0 0 0 0 0 0 1 832 443 517 311 0 0 0 0 0 0 482 564 569 788 0 0 790 182 582 244 0 0 42 313 12 279 0 0 0 0 0 0 6 309 691 180 762 0 0 128 731 0 0 0 0 5 094 758 8 424 0 58 569 399 1 870 237 36 942 72 333 2 735 073 165 120 0 0 2 161 675 8 986 334 0 51 622 64 879 090 2 050 999 36 942 72 333 2 863 804 165 120 0 0 2 161 675 14 081 092 8 424 51 622-11 -
# Megnevezés Összesen 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 33 Informatikai igénybevétele (K321) 34 Egyéb kommunikációs (K322) 35 Kommunikációs (=33+34) (K32) 013320 Köztemetőfenntartás és - működtetés 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013360 Más szerv részére végzett pénzügyigazdálkodási, üzemeltetési, egyéb 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó 042180 Állategészségügy 2 150 920 992 342 0 35 880 17 118 0 0 0 0 0 0 0 2 895 783 941 169 0 0 663 084 6 248 0 0 0 0 0 0 5 046 703 1 933 511 0 35 880 680 202 6 248 0 0 0 0 0 0 36 Közüzemi díjak (K331) 26 445 963 1 063 983 0 656 576 416 590 4 711 0 0 75 582 0 0 0 37 Vásárolt élelmezés (K332) 13 990 509 54 425 0 0 362 434 0 0 0 0 0 0 0 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 40 Karbantartási, kisjavítási (K334) 41 Közvetített (>=42) (K335) 43 Szakmai tevékenységet segítő (K336) 2 587 419 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 477 217 215 000 0 956 049 512 878 0 0 0 2 795 616 840 392 0 0 114 473 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 736 310 0 0 0 26 742 0 0 0 0 0 0 267 573 44 Egyéb (K337) 24 400 260 3 937 645 0 235 941 1 326 275 71 927 0 0 74 376 5 615 383 0 0 46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 47 Kiküldetések kiadásai (K341) 48 Reklám- és propagandakiadások (K342) 49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 52 Kamatkiadások (>=53+54) (K353) 59 Egyéb dologi kiadások (K355) 60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) 61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) 63 Családi támogatások (=64+ +73) (K42) 73 ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) 101 Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+ +120) (K48) 89 752 151 5 271 053 0 1 848 566 2 644 919 76 638 0 0 2 945 574 6 455 775 0 267 573 1 835 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 00 16 835 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 304 169 2 088 406 9 975 502 234 1 581 621 63 459 0 0 1 805 694 5 039 591 2 275 86 182 24 400 000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 998 000 0 0 1 026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 683 389 685 042 0 35 554 242 859 2 0 0 12 53 0 0 65 388 584 2 773 448 9 975 537 788 1 824 480 63 461 0 0 1 805 706 7 037 644 2 275 86 182 225 083 363 12 029 011 46 917 2 494 567 8 013 405 311 467 0 0 6 912 955 27 574 511 10 699 405 377 5 950 80 5 950 80 28 475 838 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-12 -
# Megnevezés Összesen 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 116 ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) 117 ebből: köztemetés [Szoctv. 48. ] (K48) 118 ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. ], (K48) 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93 +98+101) (K4) 124 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) 126 Egyéb elvonások, befizetések (K5023) 127 Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+ +161) (K506) 155 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) 158 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) 160 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) 179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+ +189) (K512) 180 ebből: egyházi jogi személyek (K512) 182 ebből: egyéb civil szervezetek (K512) 191 Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+14 0+151+162+164+176+1 77+178+179+190) (K5) 193 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 200 Beruházások (=192+193+195+ +199 ) (K6) 013320 Köztemetőfenntartás és - működtetés 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013360 Más szerv részére végzett pénzügyigazdálkodási, üzemeltetési, egyéb 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó 10 650 735 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 042180 Állategészségügy 349 70 17 475 403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 426 638 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 175 036 0 0 0 0 0 18 175 036 0 0 0 0 0 12 761 000 0 0 0 0 0 12 761 000 0 0 0 0 0 30 936 036 0 0 0 0 0 30 936 036 0 0 0 0 0 897 205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 875 00 20 00 2 205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 770 00 400 00 2 370 00 34 603 241 0 0 0 0 0 30 936 036 0 0 0 0 0 7 722 916 0 0 1 821 600 0 0 0 0 0 1 876 816 0 0 33 727 677 421 007 67 600 42 991 9 086 573 0 0 0 1 580 500 20 117 982 0 67 600 9 516 742 113 673 18 252 11 608 2 447 653 0 0 0 0 5 278 278 0 18 252 50 967 335 534 680 85 852 1 876 199 11 534 226 0 0 0 1 580 500 27 273 076 0 85 852-13 -
# Megnevezés Összesen 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 013320 Köztemetőfenntartás és - működtetés 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013360 Más szerv részére végzett pénzügyigazdálkodási, üzemeltetési, egyéb 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó 201 Ingatlanok felújítása (K71) 3 949 653 0 0 0 0 0 0 0 1 366 604 0 0 0 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 205 Felújítások (=201+...+204) (K7) 242 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+ +253) (K86) 042180 Állategészségügy 1 066 406 0 0 0 0 0 0 0 368 983 0 0 0 5 016 059 0 0 0 0 0 0 0 1 735 587 0 0 0 750 000 0 0 750 000 0 0 0 0 0 0 0 0 246 ebből: háztartások (K86) 750 000 0 0 750 000 0 0 0 0 0 0 0 0 256 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+ +266) (K89) 400 00 260 ebből: háztartások (K89) 400 00 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+24 0+242+254+255+256) (K8) 268 Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+ 200+205+267) (K1-K8) 289 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) 290 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) 297 Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+ +293+296) (K91) 308 Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) 309 Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) 310 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 1 150 000 0 0 750 000 0 0 0 0 0 0 0 0 846 155 797 108 534 705 6 574 228 5 120 766 33 162 574 1 034 060 30 936 036 0 95 077 533 189 673 167 10 699 3 018 477 8 027 897 0 0 0 0 0 8 027 897 0 0 0 0 0 165 417 971 0 0 0 0 0 0 165 417 971 0 0 0 0 173 445 868 0 0 0 0 0 8 027 897 165 417 971 0 0 0 0 173 445 868 0 0 0 0 0 8 027 897 165 417 971 0 0 0 0 1 019 601 665 108 534 705 6 574 228 5 120 766 33 162 574 1 034 060 38 963 933 165 417 971 95 077 533 189 673 167 10 699 3 018 477 327 30 2 0 5 0 0 0 80 125 0 1-14 -
# Megnevezés 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások 064010 Közvilágítás 066010 Zöldterületkezelés 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb 072111 Háziorvosi alapellátás 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 074032 Ifjúságegészségügyi gondozás 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 1 996 152 62 336 501 0 0 0 7 563 808 4 658 221 461 879 0 6 014 330 0 0 02 Normatív jutalmak (K1102) 0 0 0 0 0 860 000 0 0 0 0 0 0 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 0 0 0 0 0 751 680 0 0 0 2 115 000 0 0 06 Jubileumi jutalom (K1106) 0 315 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 16 Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 0 232 000 0 0 0 0 32 000 0 0 56 000 0 0 0 590 669 0 0 0 0 0 0 0 4 275 0 0 7 980 119 740 0 0 0 48 000 24 000 12 000 0 64 500 0 0 38 400 1 571 978 0 0 0 139 300 36 400 54 087 0 59 692 0 0 2 042 532 65 165 888 0 0 0 9 362 788 4 750 621 527 966 0 8 313 797 0 0 0 0 0 0 0 0 194 134 721 490 0 44 929 550 800 0 0 0 0 0 0 0 0 123 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 194 134 845 090 0 44 929 550 800 0 2 042 532 65 165 888 0 0 0 9 362 788 4 944 755 1 373 056 0 8 358 726 550 800 0 549 324 18 473 747 0 0 0 2 825 069 1 469 817 323 643 0 2 060 341 133 848 0 549 324 17 618 605 0 0 0 2 651 362 1 345 654 323 643 0 2 041 014 133 848 0 0 686 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 657 0 0 0 0 73 329 0 0 9 331 0 0 0 89 073 0 0 0 173 707 0 0 0 0 0 0 0 41 412 0 0 0 0 50 834 0 0 9 996 0 0 0 23 457 0 0 0 0 263 458 0 0 8 420 0 0 0 34 379 066 0 0 0 3 626 177 2 908 617 92 689 0 87 828 0 0 0 34 402 523 0 0 0 3 626 177 3 172 075 92 689 0 96 248 0 0-15 -
# Megnevezés 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 33 Informatikai igénybevétele (K321) 34 Egyéb kommunikációs (K322) 35 Kommunikációs (=33+34) (K32) 049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások 064010 Közvilágítás 066010 Zöldterületkezelés 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb 072111 Háziorvosi alapellátás 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 074032 Ifjúságegészségügyi gondozás 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 66 144 199 276 0 0 0 0 657 600 75 578 0 25 593 0 0 0 59 025 0 0 0 0 773 692 14 787 0 36 828 0 0 66 144 258 301 0 0 0 0 1 431 292 90 365 0 62 421 0 0 36 Közüzemi díjak (K331) 198 416 4 101 006 0 0 15 868 855 0 20 139 91 308 0 247 441 0 552 484 37 Vásárolt élelmezés (K332) 0 446 884 0 0 0 0 223 002 0 0 0 0 0 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 40 Karbantartási, kisjavítási (K334) 41 Közvetített (>=42) (K335) 43 Szakmai tevékenységet segítő (K336) 1 948 800 11 840 32 560 0 0 0 438 481 0 0 0 0 0 1 970 930 315 060 0 0 0 554 850 750 467 123 307 0 8 000 0 0 0 0 0 0 0 0 93 064 21 409 0 0 0 0 0 40 000 0 0 0 283 140 0 6 303 785 3 970 070 845 000 1 000 000 0 44 Egyéb (K337) 50 000 918 334 44 369 0 0 105 327 9 851 368 22 811 0 75 665 0 49 200 46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 47 Kiküldetések kiadásai (K341) 48 Reklám- és propagandakiadások (K342) 49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 52 Kamatkiadások (>=53+54) (K353) 59 Egyéb dologi kiadások (K355) 60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) 61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) 63 Családi támogatások (=64+ +73) (K42) 73 ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) 101 Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+ +120) (K48) 4 168 146 5 833 124 76 929 0 15 868 855 943 317 11 376 521 6 562 620 3 970 070 1 176 106 1 000 000 601 684 0 0 0 0 0 0 15 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 000 0 0 0 0 0 1 137 939 9 157 186 20 771 0 4 284 585 1 011 736 2 837 713 118 128 0 118 135 0 159 901 0 21 895 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 026 0 0 0 0 0 0 112 734 0 0 0 27 095 3 091 691 84 990 0 18 533 0 25 052 1 137 939 31 164 920 20 771 0 4 284 585 1 038 831 5 930 430 203 118 0 136 668 0 184 953 5 372 229 71 658 868 97 700 0 20 153 440 5 608 325 21 925 318 6 948 792 3 970 070 1 471 443 1 000 000 786 637-16 -
# Megnevezés 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 116 ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) 117 ebből: köztemetés [Szoctv. 48. ] (K48) 118 ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. ], (K48) 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93 +98+101) (K4) 124 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) 126 Egyéb elvonások, befizetések (K5023) 127 Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+ +161) (K506) 155 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) 158 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) 160 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) 179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+ +189) (K512) 180 ebből: egyházi jogi személyek (K512) 182 ebből: egyéb civil szervezetek (K512) 191 Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+14 0+151+162+164+176+1 77+178+179+190) (K5) 193 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 200 Beruházások (=192+193+195+ +199 ) (K6) 049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások 064010 Közvilágítás 066010 Zöldterületkezelés 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb 072111 Háziorvosi alapellátás 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 074032 Ifjúságegészségügyi gondozás 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 0 0 0 0 0 0 897 205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 875 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 897 205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 024 500 0 0 0 0 0 1 027 000 0 0 0 0 82 167 515 829 259 763 0 12 598 0 0 277 290 0 0 0 0 22 185 1 135 574 70 137 0 3 401 0 0 1 304 290 0 0 0 0 104 352 5 675 903 329 900 0 15 999 0 0-17 -
# Megnevezés 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások 064010 Közvilágítás 066010 Zöldterületkezelés 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb 072111 Háziorvosi alapellátás 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 074032 Ifjúságegészségügyi gondozás 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 201 Ingatlanok felújítása (K71) 2 233 049 0 0 0 0 0 350 000 0 0 0 0 0 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 205 Felújítások (=201+...+204) (K7) 242 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+ +253) (K86) 602 923 0 0 0 0 0 94 500 0 0 0 0 0 2 835 972 0 0 0 0 0 444 500 0 0 0 0 0 246 ebből: háztartások (K86) 256 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+ +266) (K89) 0 0 0 400 000 0 0 0 0 0 0 0 0 260 ebből: háztartások (K89) 0 0 0 400 000 0 0 0 0 0 0 0 0 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+24 0+242+254+255+256) (K8) 268 Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+ 200+205+267) (K1-K8) 289 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) 290 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) 297 Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+ +293+296) (K91) 308 Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) 309 Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) 310 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 0 0 0 400 000 0 0 0 0 0 0 0 0 12 104 347 155 298 503 97 700 400 000 20 153 440 17 900 534 35 357 498 8 975 391 3 970 070 11 906 509 1 684 648 786 637 12 104 347 155 298 503 97 700 400 000 20 153 440 17 900 534 35 357 498 8 975 391 3 970 070 11 906 509 1 684 648 786 637 1 60 0 0 0 4 0 1 0 3 0 0-18 -
# Megnevezés 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 082044 Könyvtári 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 083030 Egyéb kiadói tevékenység 084031 Civil szervezetek működési támogatása 102031 Idősek nappali ellátása 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104042 Család és gyermekjóléti 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 107051 Szociális étkeztetés 0 4 440 984 0 8 489 603 0 0 1 188 638 0 6 957 211 0 0 1 622 199 02 Normatív jutalmak (K1102) 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 06 Jubileumi jutalom (K1106) 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 16 Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 33 Informatikai igénybevétele (K321) 0 56 000 0 136 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130 775 0 0 0 0 78 553 0 0 0 0 83 940 0 101 700 0 0 4 000 0 35 940 0 0 10 980 0 128 900 0 491 200 0 0 0 0 95 285 0 0 0 0 4 709 824 0 9 349 278 0 0 1 192 638 0 7 166 989 0 0 1 633 179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 213 515 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 213 515 0 4 709 824 0 9 349 278 0 0 1 192 638 0 7 166 989 0 0 1 846 694 0 1 278 075 0 2 522 497 0 0 322 013 0 1 919 242 0 0 448 988 0 1 250 068 0 2 445 124 0 0 322 013 0 1 917 214 0 0 438 804 0 15 625 0 42 903 0 0 0 0 1 304 0 0 7 262 0 12 382 0 34 470 0 0 0 0 724 0 0 2 922 534 731 48 891 0 18 059 0 0 0 0 0 0 0 0 0 758 749 139 017 180 686 0 0 64 405 0 83 120 0 0 77 308 534 731 807 640 139 017 198 745 0 0 64 405 0 83 120 0 0 77 308 0 0 7 855 56 086 0 0 0 0 0 0 0 17 448-19 -
# Megnevezés 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 34 Egyéb kommunikációs (K322) 35 Kommunikációs (=33+34) (K32) 082044 Könyvtári 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 083030 Egyéb kiadói tevékenység 084031 Civil szervezetek működési támogatása 102031 Idősek nappali ellátása 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104042 Család és gyermekjóléti 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 107051 Szociális étkeztetés 0 67 098 44 455 186 817 0 0 0 0 0 0 0 102 580 0 67 098 52 310 242 903 0 0 0 0 0 0 0 120 028 36 Közüzemi díjak (K331) 0 372 062 317 624 1 506 753 0 0 0 0 0 0 0 952 433 37 Vásárolt élelmezés (K332) 0 0 0 0 0 0 0 3 382 818 0 0 0 9 520 946 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 40 Karbantartási, kisjavítási (K334) 41 Közvetített (>=42) (K335) 43 Szakmai tevékenységet segítő (K336) 0 0 0 73 928 0 0 0 0 0 0 0 81 810 0 224 374 0 85 550 0 0 16 402 0 0 0 0 108 342 44 Egyéb (K337) 0 97 381 59 907 377 227 753 333 0 7 480 0 109 080 0 0 264 781 46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 47 Kiküldetések kiadásai (K341) 48 Reklám- és propagandakiadások (K342) 49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 52 Kamatkiadások (>=53+54) (K353) 59 Egyéb dologi kiadások (K355) 60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) 61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) 63 Családi támogatások (=64+ +73) (K42) 73 ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) 101 Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+ +120) (K48) 116 ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) 117 ebből: köztemetés [Szoctv. 48. ] (K48) 0 693 817 377 531 2 043 458 753 333 0 23 882 3 382 818 109 080 0 0 10 928 312 0 0 0 1 835 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 835 0 0 0 0 0 0 0 0 26 738 406 345 149 727 591 429 37 667 0 23 834 913 361 36 590 0 0 2 972 841 0 0 421 000 86 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 811 1 147 171 0 1 125 000 4 0 2 442 0 0 9 337 26 738 482 156 570 728 824 600 37 667 1 125 000 23 838 913 361 39 032 0 0 2 982 178 561 469 2 050 711 1 139 586 3 311 541 791 000 1 125 000 112 125 4 296 179 231 232 0 0 14 107 826 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 950 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 950 800 0 0-20 -
# Megnevezés 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 118 ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. ], (K48) 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93 +98+101) (K4) 124 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) 126 Egyéb elvonások, befizetések (K5023) 127 Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+ +161) (K506) 155 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) 158 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) 160 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) 179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+ +189) (K512) 180 ebből: egyházi jogi személyek (K512) 182 ebből: egyéb civil szervezetek (K512) 191 Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+14 0+151+162+164+176+1 77+178+179+190) (K5) 193 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 200 Beruházások (=192+193+195+ +199 ) (K6) 082044 Könyvtári 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 083030 Egyéb kiadói tevékenység 084031 Civil szervezetek működési támogatása 102031 Idősek nappali ellátása 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104042 Család és gyermekjóléti 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 107051 Szociális étkeztetés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 950 800 0 0 0 0 0 0 0 2 770 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 370 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 770 000 0 0 0 0 0 0 0 0 23 621 214 173 0 0 59 500 0 0 0 0 140 907 0 0 6 378 57 827 0 0 16 065 0 0 0 0 38 045 0 0 29 999 272 000 0 0 75 565 0 0 0 0 178 952 201 Ingatlanok felújítása (K71) 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 205 Felújítások (=201+...+204) (K7) - 21 -
# Megnevezés 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 242 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+ +253) (K86) 082044 Könyvtári 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 083030 Egyéb kiadói tevékenység 084031 Civil szervezetek működési támogatása 102031 Idősek nappali ellátása 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104042 Család és gyermekjóléti 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 107051 Szociális étkeztetés 246 ebből: háztartások (K86) 256 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+ +266) (K89) 260 ebből: háztartások (K89) 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+24 0+242+254+255+256) (K8) 268 Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+ 200+205+267) (K1-K8) 289 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) 290 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) 297 Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+ +293+296) (K91) 308 Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) 309 Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) 310 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 561 469 8 038 610 1 169 585 15 455 316 791 000 3 895 000 1 702 341 4 296 179 9 317 463 5 950 800 0 16 582 460 561 469 8 038 610 1 169 585 15 455 316 791 000 3 895 000 1 702 341 4 296 179 9 317 463 5 950 800 0 16 582 460 0 2 5 0 0 0 8 0 0 0 0 0-22 -
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként # Megnevezés 107052 Házi segítségnyújtás 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 4 805 319 0 02 Normatív jutalmak (K1102) 0 0 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 0 0 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 0 0 06 Jubileumi jutalom (K1106) 0 0 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 0 0 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 7 020 0 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 42 290 0 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 135 844 0 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 4 990 473 0 16 Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 0 0 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 732 000 0 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 327 858 0 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 1 059 858 0 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 6 050 331 0 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 1 516 930 0 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 1 515 233 0 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 0 0 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 1 091 0 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 0 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 606 0 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 0 0 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 92 401 0 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 92 401 0 33 Informatikai igénybevétele (K321) 0 0 34 Egyéb kommunikációs (K322) 0 0 35 Kommunikációs (=33+34) (K32) 0 0 36 Közüzemi díjak (K331) 0 0 37 Vásárolt élelmezés (K332) 0 0 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 0 0 40 Karbantartási, kisjavítási (K334) 0 0 41 Közvetített (>=42) (K335) 0 0 43 Szakmai tevékenységet segítő (K336) 0 0 44 Egyéb (K337) 0 352 450 46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 0 352 450 47 Kiküldetések kiadásai (K341) 0 0 48 Reklám- és propagandakiadások (K342) 0 0 49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 0 0 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 24 944 95 162 51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 0 0 52 Kamatkiadások (>=53+54) (K353) 0 0 59 Egyéb dologi kiadások (K355) 6 0 60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) 24 950 95 162 61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) 117 351 447 612-23 -
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként # Megnevezés 107052 Házi segítségnyújtás 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 63 Családi támogatások (=64+ +73) (K42) 0 0 73 ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) 0 0 101 Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+ +120) (K48) 0 28 475 838 116 ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) 0 10 650 735 117 ebből: köztemetés [Szoctv. 48. ] (K48) 0 349 700 118 ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. ], (K48) 0 17 475 403 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) 0 28 475 838 124 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) 0 0 126 Egyéb elvonások, befizetések (K5023) 0 0 127 Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) 0 0 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+ +161) (K506) 0 0 155 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) 0 0 158 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) 0 0 160 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) 0 0 179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+ +189) (K512) 0 0 180 ebből: egyházi jogi személyek (K512) 0 0 182 ebből: egyéb civil szervezetek (K512) 0 0 191 Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) 0 0 193 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) 0 0 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 7 866 0 199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 2 124 0 200 Beruházások (=192+193+195+ +199) (K6) 9 990 0 201 Ingatlanok felújítása (K71) 0 0 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 0 0 205 Felújítások (=201+...+204) (K7) 0 0 242 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+ +253) (K86) 0 0 246 ebből: háztartások (K86) 0 0 256 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+ +266) (K89) 0 0 260 ebből: háztartások (K89) 0 0 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8) 0 0 268 Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) 7 694 602 28 923 450 289 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) 0 0 290 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) 0 0 297 Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+ +293+296) (K91) 0 0 308 Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) 0 0 309 Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) 7 694 602 28 923 450 310 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 0 0-24 -