Település megnevezése: Pécs Projekt megnevezése: Kiemelt projekt (Többfunkciós közösségi épület felújítása) Projekt leírása:(=a 2012. évi Kérelem 4. 5. 6. pontjaival: A megvalósítani kívánt program szakmai tartalma, együttműködő onkormányzat esetén a tartalma) A fejleszteni kívánt épület Pécs egyik peremkerületi részén a volt iskolaépület. A Pécs-Szabolcsi több mint 10 éve kiüresedett, és azóta funkció nélküli, két szintes, szintenként 400m2-es, átépítésre szoruló iskolaépület felújításával megvalósulna a közösségi funkciók fejlesztése a városrészben, amelynek eredményeképpen újból hasznosításra kerülne, az idén 100 éves, a városképben meghatározó szerepet betöltő épület, amely építészeti értékei alapján helyi védelemre javasolt. Az épület közösségi és közszolgáltató funkciót látna el a felújítás után melynek keretében elhelyezésre kerül az épületben többek között: háziorvosi rendelő, gyermekorvosi rendelő, védőnői szolgálat, családsegítő szolgálat, közösségi ház, információs pont, idősek nappali ellátását nyújtó intézmény, szociális étkeztetés, patika, oktatási-, kultúrális-, közművelődési tevékenység és egyéb szolgáltatások biztosítása egy helyen lesz megoldható. A végrehajtáshoz szükséges létszám, eszköz, anyag, infrastruktúra, stb. Az újjáépítéshez az engedélyezési terv alapján és a kivitelezési terv szerint szükséges, a mellékelt költségvetési táblában előzetesen tervezett anyagok és eszközök beszerzése szükséges. A pontos anyagmennyiség és minőség a projekt terv jóváhagyását követően elkészülő kivitelezési terv ismeretében állapítható meg. A feljesztéshez a településrészi önkormányzat hozzávetőleg 5 millió Ft, valamint az önkormányzat a településrészen a tervezett funkciók áthelyezésével felszabaduló ingatlanok értékesítéséből származó bevétel (kb. 47,6 millió Ft) önrésszel, továbbá a Startmunka program egyéb értékteremtő programeleme keretében gyártott betonelemek, udvar és parkoló burkolatához szükséges anyag biztosításával tud hozzájárulni. A projekthez kapcsolódó költségek 2013. év 2014. év 2013+2014 A munka időtartama (hónap) 9 A munka időtartama (hónap) 2 11 Szükséges létszám (fő) 35 Szükséges létszám (fő) 35 35 Napi munkaóra (óra) 8 Napi munkaóra (óra) 8 Munkabér összesen(forint) 29 538 000 Munkabér (forint) 5 907 600 SZHA összesen (forint) 3 987 630 SZHA összesen (forint) 797 526 Bér+SZHA összesen (forint) 33 525 630 Bér+SZHA összesen (forint) 6 705 126 A feladat végrehajtáshoz szükséges eszköz, anyagigény A feladat végrehajtáshoz szükséges eszköz, anyagigény Megnevezés Mennyiség Mennyiség Beszerzési Beszerzési Megnevezés rendelkezésre áll hiány költsége rendelkezésre áll hiány költsége Munka és védőruházat 963 803 Munka és védőruházat Munkába járással kapcsolatos utazási költség Munkába járással kapcsolatos utazási költség Munkásszállítás költsége 449 580 Munkásszállítás költsége Kis értékű tárgyi eszköz 1 696 720 Kis értékű tárgyi eszköz Nagy értékű tárgyi eszköz 1 092 200 Nagy értékű tárgyi eszköz Beruházási költségek, kiadások 45 151 925 Beruházási költségek, kiadások Egyéb költségek 65 385 Egyéb költségek Összes beruházási és dologi költség: 49 419 613 Összes beruházási és dologi költség: 0 A projekt összes költsége 2013 2014 mindösszesen 1 főre vetített norma 232858,1013 Költségek mindösszesen 82 945 243 6 705 126 89 650 369 Pécs, 2012.11.20. Dr. Páva Zsolt Önerő 35000000 polgármester
A foglalkoztatás ütemezése Foglalkoztatásra vonatkozó adatok 2013. év Igényelt támogatás 2013. év A tervezett foglalkoztatás 2013. év munkakör megnevezése FEOR szakképzettség Bér- és SZHA Bér- és SZHA létszám bér SZHA napi munkaidő szükséges összesen mindösszesen kezdete vége (fő) (óra/nap) (igen/nem) (Ft/fő/hó) Kiemelt 1. projekt (Pécs Szabolcsi iskolaépület): segédmunkás 9119 nem 15 10 770 000 1 453 950 814 930 12 223 950 2013.04.01 2013.12.31 8 szakképzett munkás 9310 igen 15 13 800 000 1 863 000 1 044 200 15 663 000 2013.04.01 2013.12.31 8 munkavezető 9211 igen 4 4 048 000 546 480 1 148 620 4 594 480 2013.04.01 2013.12.31 8 adminisztrátor 4190 igen 1 920 000 124 200 1 044 200 1 044 200 2013.04.01 2013.12.31 8 Mindösszesen: 35 29 538 000 3 987 630 4 051 950 33 525 630 Foglalkoztatásra vonatkozó adatok 2014. év Igényelt támogatás 2014. év A tervezett foglalkoztatás 2014. év szakképzettség Bér- és SZHA Bér- és SZHA létszám bér SZHA napi munkaidő munkakör megnevezése FEOR szükséges összesen mindösszesen kezdete vége (fő) (óra/nap) (igen/nem) (Ft/fő6hó) segédmunkás 9119 nem 15 2 154 000 290 790 162 986 2 444 790 2014.01.01 2014.02.28 8 szakképzett munkás 9310 igen 15 2 760 000 372 600 208 840 3 132 600 2014.01.01 2014.02.28 8 munkavezető 9211 igen 4 809 600 109 296 229 724 918 896 2014.01.01 2014.02.28 8 adminisztrátor 4190 igen 1 184 000 24 840 208 840 208 840 2014.01.01 2014.02.28 8 Mindösszesen: 35 5 907 600 797 526 810 390 6 705 126
Ssz. Költség megnevezése Kiemelt 1 projekt Elszámolni Mennyiségi Egységár kívánt egység mennyiség ÁFA összesen Mindösszesen összesen 1. Munkaruha és védőruházat, egyéni védőeszköz: 2. Kabát db 35 2 800 98 000 26 460 124 460 3. Melles nadrág db 35 3 900 136 500 36 855 173 355 4. Munkapóló db 70 2 000 140 000 37 800 177 800 5. Láthatósági mellény db 5 500 2 500 675 3 175 6. Napvédő sapka db 25 500 12 500 3 375 15 875 7. Munkakesztyű pár 10 340 3 400 918 4 318 8. Munkacipő pár 25 5 000 125 000 33 750 158 750 9. Fejvédő sisak db 35 3 000 105 000 28 350 133 350 10. Biztosító kötél+karabiner db 20 3 000 60 000 16 200 76 200 11. Fülvédő db 35 1 000 35 000 9 450 44 450 12. Védőszemüveg db 35 1 000 35 000 9 450 44 450 13. Hegesztő maszk db 1 6 000 6 000 1 620 7 620 14. Védőital tároló edény db 25 900 22 500 6 075 28 575 15. Védőital alapanyag szezon 2 10 000 20 000 5 400 25 400 16. Munkavédelmi feladatok fő/hó 36 250 9 000 2 430 11 430 17. Kisértékű tárgyi eszközök: 18. szintező lézer db 1 30 000 30 000 8 100 38 100 19. motoros csörlő db 1 40 000 40 000 10 800 50 800 20. vödör db 50 1 000 50 000 13 500 63 500 21. vízmérték db 5 4 000 20 000 5 400 25 400 22. serpenyő db 10 1 500 15 000 4 050 19 050 23. kanál db 10 900 9 000 2 430 11 430 24. kőműves kalapács db 10 1 500 15 000 4 050 19 050 25. gumikalapács db 3 1 000 3 000 810 3 810 26. mérőszalag db 5 500 2 500 675 3 175 27. alumínium léc db 5 5 000 25 000 6 750 31 750 28. vésőkalapács db 5 30 000 150 000 40 500 190 500 29. flex db 2 25 000 50 000 13 500 63 500 30. csiszológép db 3 20 000 60 000 16 200 76 200 31. csempevágó db 2 9 000 18 000 4 860 22 860 32. fúrógép db 3 20 000 60 000 16 200 76 200 33. fűrész db 5 5 000 25 000 6 750 31 750 34. billenő fűrész db 1 15 000 15 000 4 050 19 050 35. láncfűrész db 2 50 000 100 000 27 000 127 000 36. akkus csavarhúzó gép db 3 8 000 24 000 6 480 30 480 37. létra db 5 15 000 75 000 20 250 95 250 38. teleszkópos festőhenger db 5 5 000 25 000 6 750 31 750 39. talicska db 10 10 000 100 000 27 000 127 000 40. csavarhúzók, csillagcsavarhúzók, csőkulcsok, villáskulcsok, fogók, kézigyaluk, kézicsiszolók, csiszolópapírok, mérőeszközök, spaklik, habszivacs, tisztítókendők, fugakereszt, szögek, csavarok, hosszabbítók, stb. db 100 1 000 100 000 27 000 127 000 41. hosszabbító db 3 6 000 18 000 4 860 22 860 42. Ásó (öntöttvas) db 5 2 400 12 000 3 240 15 240 43. Kapa (öntöttvas) db 5 1 600 8 000 2 160 10 160 44. Gereblye db 5 1 000 5 000 1 350 6 350 45. Lapát db 10 1 700 17 000 4 590 21 590 46. seprű db 10 1 000 10 000 2 700 12 700 47. hegesztő aparát db 1 60 000 60 000 16 200 76 200 48. hegesztő pálca doboz 2 8 000 16 000 4 320 20 320 49. forrasztó db 1 30 000 30 000 8 100 38 100 50. kézi lámpa db 3 3 000 9 000 2 430 11 430 51. glettvas db 5 2 000 10 000 2 700 12 700 52. locsoló tömlő db 2 10 000 20 000 5 400 25 400 53. falazó állvány db 6 9 000 54 000 14 580 68 580 54. palló (4m) db 15 2 500 37 500 10 125 47 625 55. csiga + kötél db 2 9 000 18 000 4 860 22 860 56. Dologi költségek: 0 0 0 57. tervezési díj (engedélyezési terv) db 1 1 100 000 1 100 000 297 000 1 397 000 58. tervezési díj (kiviteli terv) db 1 1 165 000 1 165 000 314 550 1 479 550 59. műszaki ellenőr díja hó 11 70 000 770 000 207 900 977 900 60. felelős műszaki vezető díja hó 11 80 000 880 000 237 600 1 117 600 61. cement zsák 1 950 650 1 267 500 342 225 1 609 725 62. homokos kavics tonna 300 3 500 1 050 000 283 500 1 333 500 63. mészhidrát zsák 150 1 200 180 000 48 600 228 600 64. homok m3 20 2 800 56 000 15 120 71 120 65. aljzatkiegyenlítő zsák 65 5 000 325 000 87 750 412 750 66. glettanyag kg 600 120 72 000 19 440 91 440 67. fugázóanyag kg 300 1 000 300 000 81 000 381 000 68. falfesték m2 2 500 300 750 000 202 500 952 500 69. hőszigetelő anyag m2 5 000 1 500 7 500 000 2 025 000 9 525 000 70. hidegburkolat m2 700 2 500 1 750 000 472 500 2 222 500 71. melegburkolat m2 200 2 500 500 000 135 000 635 000 72. falburkolat (fa) m2 100 6 500 650 000 175 500 825 500 73. falburkolat (csempe) m2 450 2 500 1 125 000 303 750 1 428 750 74. bádog folyóméter 200 1 000 200 000 54 000 254 000 75. gipszkarton m2 4 000 400 1 600 000 432 000 2 032 000 76. gipszkarton kiegészítő elemek folyóméter 800 400 320 000 86 400 406 400 77. nyílászárók db 120 9 225 179 9 225 179 2 490 821 11 716 000 78. faanyag m3 10 60 000 600 000 162 000 762 000 79. tetőcserép db 400 1 500 600 000 162 000 762 000 80. tetőfólia m2 700 200 140 000 37 800 177 800 81. áthidaló db 30 2 000 60 000 16 200 76 200 82. falazóelem db 150 280 42 000 11 340 53 340 83. öntöttvas oszlopok db 5 160 000 800 000 216 000 1 016 000 84. zsaluanyag m2 70 1 000 70 000 18 900 88 900 85. hegesztett háló, betonvas tonna 6 90 000 540 000 145 800 685 800 86. csavarok kg 10 500 5 000 1 350 6 350 87. deszkázat m3 10 30 000 300 000 81 000 381 000 88. mázolóanyag m2 50 200 10 000 2 700 12 700 89. takarólécek folyóméter 500 1 000 500 000 135 000 635 000 90. élképző profilok folyóméter 100 1 000 100 000 27 000 127 000 91. Egyéb anyagok 1 1 000 000 1 000 000 270 000 1 270 000 92. Nagyértékű tárgyi eszközök 0 0 0 93. betonkeverő db 2 90 000 180 000 48 600 228 600 94. állványzat szakasz 2 250 000 500 000 135 000 635 000 95. hőlégbefúvó + gázpalack db 2 90 000 180 000 48 600 228 600 96. gépészeti munkák anyagköltség önerő: 35.000.0 épület 97. villamos munkák anyagköltség önerő: 5.000.000 épület 1 98. lift önerő: 7.600.000.-Ft db 1 0 0 100. Üzemanyagköltség (Személy-, anyagszállaítás) l 1 000 354 354 000 95 580 449 580 Összesen: 38 913 079 10 506 554 49 419 633
2013 év Sorszám Költségnem megnevezése ÁFA Összesen 1. Munka- és védőruházat, egyéni védőeszköz, foglalkozás-egészségügyi vizsgálat költsége 758 898 204 905 963 803 2. Munkába járással kapcsolatos utazási költség és munkásszállítás költsége, szervezés költsége 353 999 95 581 449 580 3. Kis értékű tárgyi eszköz 735 997 960 723 1 696 720 4. Nagy értékű tárgyi eszköz 860 000 232 202 1 092 200 5. Beruházási és dogogi költségek 35 552 626 9 599 299 45 151 925 6. Egyéb költségek 51 484 13 901 65 385 Összesen: 38 313 004 11 106 611 49 419 613 2014 év Sorszám Költségnem megnevezése ÁFA Összesen Munka- és védőruházat, egyéni védőeszköz, 1. foglalkozás-egészségügyi vizsgálat költsége Munkába járással kapcsolatos utazási költség és 2. munkásszállítás költsége, szervezés költsége 3. Kis értékű tárgyi eszköz 4. Nagy értékű tárgyi eszköz 5. Beruházási és dogogi költségek 6. Egyéb költségek Összesen:
Ellátandó feladat Tervezett időtartam Tervezett létszám helyszíne kezdete vége (fő) (cím hrsz útszakasz stb földmunka, feltöltés 34 zsaluzási munkák 34 helyszíni beton és vasbeton munkák 34 betonaljzat készítése 34 köműves munkák 34 bádogos munkák 34 asztalos munkák 34 lépcső készítése 34 hideg- és melegburkolatok készítése 34 lambéria és falburkolat készítése oldalfalon, mennyezeten és pilléreken 34 oldalfal és mennyezet vakolási munkái 34 nyílások szűkítése és szélesítése 34 nyílászárók elhelyezése 34 könyöklők készítése és elhelyezése 34 kiskarton burkolatok szerelési munkái 34 Pécs-Szabolcs, Szabadsághar festés, mázolási munkák 34 közműhálózat építése és bekötése 34 szigetelési munkák 34 tetőfedő munkák 34 lakatos munkák 34 vízellátásás- csatornázás munkái, szerelvényezés 34 vizesblokkok akadálymentesítési munkái 34 fűtésszerelési munkák, szerelvényezés 34 épületvillamossági munkák, szerelvényezés 34 gázszerelési munkák, kazánbeépítés, szerelvényezés 34 építőipari szállítások (föld és egyéb anyagok) 34 járda építés 34 parkoló kialakítása 34 tereprendezés 34 Ellátandó feladathoz szükséges munkakör 15 fő segédmunkás, 15 fő szakképzett munkás, 4 fő munkavezető