Kanizsai Dorottya Kórház

5. számú melléklet Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Nyugat-dunántúli Régió egészségügyi intézményeiben Kanizsai Dorottya Kórház Pályázati felhívás címe: Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése Kódszám: NYDOP-5.2.1/C-11

Tartalom... 1 I. A projekt bemutatása... 4 1. Helyzetértékelés... 4 2. A projekt céljainak, célcsoportjának bemutatása... 30 3. A projekt eredményeként megvalósuló rehabilitációs szolgáltatói tevékenység leírása... 35 4. Választható, kapcsolódó tevékenységek, szolgáltatások, szempontok részletes bemutatása (konzorciumi tagonként) (Pályázati Felhívás C.6.2. pontja alapján) 44 5. A projekthez kapcsolódó egyéb szolgáltatások bemutatása, indokoltságának alátámasztása... 46 6. Indikátorok... 53 7. ok... 55 8. Fenntarthatóság bemutatása (konzorciumi tagonként)... 71 9. Pénzügyi elemzés (konzorciumi tagonként)... 73 2

Táblázat és ábrajegyzék 1. ábra: A Kanizsai Dorottya Kórház ágyszámának alakulása (2004-2010.)... 4 1. táblázat: Az intézet fekvőbeteg szakellátási kapacitása szakmacsoportonként... 5 2. táblázat: Az intézet járóbeteg szakellátási kapacitása... 6 3. táblázat: Intézeti betegforgalmi adatok osztályos bontásban... 7 4. táblázat: Morbiditási diagnózis csoportonként... 8 5. táblázat: A Kórház 2010. évi betegforgalmának főbb teljesítmény jellemzői... 8 6. táblázat: A Kórház 2010. évi betegforgalmának főbb teljesítmény jellemzői... 9 7. táblázat: Működési mutatók 2010.... 9 2. ábra: Pszichiátriai migrációs adatok...10 8. táblázat: A Nyugat-Dunántúl rehabilitációs fekvőbeteg ellátást nyújtó szolgáltatók és kapacitásaik...11 9. táblázat: A kapacitás relatív, lakosság arányos nagysága...12 10. táblázat: A rehabilitációs járóbeteg-ellátást nyújtó szolgáltatók és kapacitásaik...13 11. táblázat: kapacitások relatív nagysága földrajzi egységre vonatkozóan...14 12. táblázat: Az ellátottak lakhelye szerinti ápolási napok abszolút értéke...15 13. táblázat: Az ellátottak lakhelye szerinti járóbeteg esetszámok abszolút értéke...15 14. táblázat: Fekvő rehabilitációs ellátás, ápolási napok száma (2010.)...16 15. táblázat: Járóbeteg-ellátás, esetszám (2010.)...17 16. táblázat: Jelenlegi gép-műszer lista...21 17. táblázat: 2010. évi működési eredmény...24 18. táblázat: Az engedélyezett és betöltött létszám, üres állások...25 19. táblázat: A pszichiátriai osztály dolgozói létszáma...25 20. táblázat: Tervezett gép-műszer lista...38 3. ábra: Projekt menedzsment szervezeti felépítése...47 21. táblázat: Indikátorok...54 22. táblázat: Beruházás során felmerülő kockázatok...56 23. táblázat: Fenntartás során felmerülő kockázatok...57 24. táblázat: Beruházás során felmerülő kockázatok kockázatkezelési stratégiája és terve...59 25. táblázat: A fenntartás során felmerülő kockázatok kockázatkezelési stratégiája és terve...67 26. táblázat: Fenntarthatóság...72 27. táblázat: Pénzügyi finanszírozási hatások...73 28. táblázat: Pénzügyi elemzés...73 3

I. A projekt bemutatása 1. Helyzetértékelés o A fejlesztendő rehabilitációs szolgáltató jelenlegi struktúrájának részletes bemutatása, kapacitás és teljesítményjellemzők, funkcionális működtetés bemutatása (pl. telephelyek). A Kanizsai Dorottya Kórház súlyponti feladatokat lát el 100-110 ezres nagyságrendű lakosság részére. A szakrendelés 29 szakmacsoportban működik, 42 szakrendelés, 10 szakambulancia, 4 gondozó, 11 diagnosztika és 7 egyéb terület (pl. fizioterápia, gyermekmozgó szakorvosi szolgálat, betegszállítás) üzemel. A szerződött és működtetett szakorvosi órák száma 1954 óra/hét, a nem szakorvosi óráké 260 óra/hét, a kórház 502 ággyal üzemel, ebből 360 aktív és 142 krónikus ágy. A járóbeteg és fekvőbeteg ellátó intézmény jól megközelíthető tömegközlekedéssel, valamint igény szerint a rászorulók rendelkezésére áll a kórház által szervezett betegszállítási lehetőség. A Kanizsai Dorottya Kórház központi és letenyei telephelyeken működik. Az intézmény infrastrukturális fejlesztési céljainak az alapja egy adott területen élő lakosság ellátási szükségletének biztosítása, ugyanakkor kiemelt figyelmet kíván fordítani a területi szintű struktúrák racionalizálására, egészségügy piacán pozíciójának erősítésére is. A következő diagram a kórház ágyszámainak változását mutatja be. Az ábrából látható, hogy 2007-ben 21%-al csökkent az ágyszám, így 2008-tól kezdődően pedig Nagykanizsán 502 db szerepel a nyilvántartásban. A csökkenés egyik oka az átcsoportosítás, a régióban is megfigyelhető a kórházi ágyak számának csökkenő tendenciája. A régióban 7 224 kórházi ágy van regisztrálva. A Kanizsai Dorottya Kórház kórházi ágy kapacitása közel hét százalékot tesz ki a régió kapacitásából. 1. ábra: A Kanizsai Dorottya Kórház ágyszámának alakulása (2004-2010.) Forrás: kórházi adatszolgáltatás 4

A következő táblázat a kórház fekvőbeteg szakellátási kapacitását tartalmazza szakmacsoportonként. A kórház pszichiátriai osztályának az ágyszáma 24, ami az összes ágyszám közel öt százaléka. 1. táblázat: Az intézet fekvőbeteg szakellátási kapacitása szakmacsoportonként Szakmacsoport Ágyszám Belgyógyászat és társszakmái 82 Sebészet és társszakmái 44 Traumatológia 36 Szülészet-nőgyógyászat 32 Csecsemő- és gyermekgyógyászat 30 Fül-orr-gégészet 18 Szemészet 18 Ideggyógyászat és stroke 43 Urológia 18 Intenzív betegellátás 10 Pszichiátria 24 SBO 5 Krónikus ellátás 59 Rehabilitáció összesen 88 ezen belül: pszichiátriai rehabilitáció Forrás: kórházi adatszolgáltatás 29 A Kanizsai Dorottya Kórház Nagykanizsa és környéke közel 103 416 lakosának biztosít folyamatos egészségügyi ellátást. Feladatait 360 aktív és 147 krónikus ágyon 30 klinikai egységben, a hozzájuk csatlakozó járóbeteg-szakellátás mellett látja el. A következő táblázat a kórházban működő különböző osztályok heti szakorvosi és nem szakorvosi munkaóráját tartalmazza. A pszichiátriai szakmacsoportban heti 63 óra szakrendelés + 30 óra gondozói szakorvosi óra kapacitás van. 5

2. táblázat: Az intézet járóbeteg szakellátási kapacitása Szakmacsoport Heti szakorvosi óra Heti nem szakorvosi óra Belgyógyászat és társszakmái 179 - Kardiológia 56 - Sebészet és társszakmái 91 - Traumatológia 105 - Szülészet-nőgyógyászat 135 - Csecsemő- és gyermekgyógyászat 59 - Fül-orr-gégészet 102 80 Szemészet 118 - Bőr és nemibeteg ellátás 43 - Ideggyógyászat és stroke 60 - Ortopédia 35 - Urológia, andrológia 50 - Onkológia 36 - Reumatológia és fizioterápia 54 180 Pszichiátria 63 - Tüdőgyógyászat 41 - Laboratórium 89 - Képalkotó eljárások 190 - Patológia 29 - Gasztroenterológia 40 - Aneszteziológia 23 - CT 60 - Fogászati szakellátás 52 - Foglalkozás eü. szakellátás 30 - Bőr- és nemibeteg gondozó 27 - Onkológiai gondozó 33 - Ideg (pszichiátriai) gondozó 30 - Tüdőgondozó 63 - Mozgó szakorvosi szolgálat 68 óra / hó - (gyermek) ebből Letenyén működő: - - - - Onkologia szr-letenye 6 - Tüdőgyógy. szr-letenye 1 - Belgyógy. szr-letenye 4 - Sebészet szr-letenye 12 - Nőgyógy. szr-letenye 30 - Fül-orr-gége szr-letenye 4 - Szemészet szr-letenye 12 - Reumatológia szr-letenye 6 - Fizioterápia szr-letenye 3 - Labor-Letenye 5 - Onkológiai gond.-letenye 6 - Tüdőgondozó-Letenye 15 - Forrás: kórházi adatszolgáltatás 6

Esetszám (Aktív-jelentett) Esetszám (Krónikus-jelentett) Esetszám Járó (1,3 tk) Súlyszám összesen Ápolási nap (Aktív-Jelentett) Ápolási nap (Krónikus-Jel) Járó ezer pont (Jelentett 1,3 tk) Járó Labor ezer Pont (Jelentett 1,3 tk) Járó CT ezer Pont (Jelentett 1,3 tk) Ágykihasználás % (szerződött ágyra) Aktív Ágykihasználás % (szerződött ágyra) Krónikus NYDOP-5.2.1/C-11 3. táblázat: Intézeti betegforgalmi adatok osztályos bontásban Intézeti betegforgalmi adatok osztályos bontásban (2010. év) Belgyógyászat 4 376 42 577 3 288 21 207 49 020 4 795 71,7 Általános sebészet 1 617 9 105 1 688 10 667 9 662 66,4 Traumatológia-Orthopédia 1 650 22 386 2 009 8 289 23 689 63,1 Szülészet-Nőgyógyászat 1 744 20 820 856 6 165 14 490 49,7 Gyermekosztály 2 284 11 669 1 407 10 265 10 921 6 51,1 Fül-orr-gégészet 1 070 19 420 692 4 032 17 533 59,2 Szemészet 1 953 21 705 1 304 4 338 34 954 66,0 Neurológia 2 222 14 164 1 660 12 016 30 859 78,4 Urológia 1 462 14 602 1 049 5 592 14 207 82,1 Intenzív 357 3 789 1 316 2 214 1 546 1 466 60,7 Sürgősségi Betegellátó osztály 1 19 606 0 1 34 721 50 0,6 Geriátria 814 1 414 18 588 1 129 0 80,0 Psychiátria 799 614 13 871 727 9 182 9 731 12 927 110,9 87,9 Rehabilitáció 992 87 675 17 437 136 054 99,5 Bőr- és nemibeteg gondozó 7 687 5 867 Onkológia gondozó 6 977 10 612 Tüdőgondozó 20 834 33 086 Központi laboratórium 97 597 9 487 295 116 Mikrobiológiai labor 23 411 3 217 41 499 Transzfuziológia 3 662 18 7 888 Radiológia 48 443 78 933 103 595 Pathológia 7 935 49 31 147 333 Foglalkozás eü. ellátás 4 2 Letenye Eü.központ 15 029 9 301 24 Intézet összesen: 19 535 2 420 534 382 16 044 93 968 45 756 573 380 351 178 103 595 67,7 88,3 Forrás: kórházi adatszolgáltatás 7

Szakfeladat NYDOP-5.2.1/C-11 4. táblázat: Morbiditási diagnózis csoportonként Morbiditás diagnózis csoportonként 2010. évben Kód Diagnózis csoport Esetszám Ápolási nap Exit Psychiátriaelmerehabilitáció (fekvőb.) F00 Organikus Vagy Szimptomatikus Mentalis Zavarok 87 774 7 F10 Pszichoaktiv Szerek Okozta Mentalis Es Viselkedeszavarok 77 727,5 1 F20 Schizophrenia, Schizotypias Es Paranoid Rendellenessegek 148 1432 1 F30 Hangulatzavarok (Affectiv Rendellenessegek) 136 1497 0 F40 Neuroticus, Stresshez Tarsulo Es Szomatoform Rendellenessegek 145 1369 0 F60 A Felnott Szemelyiseg Es Viselkedes Rendellenessegei 6 48 0 F70 Mentalis Retardatio 10 61,5 0 G30 Az Idegrendszer Egyeb Degenerativ Betegsegei 2 18,5 0 G40 Epizodikus Es Paroxysmalis Rendellenesssegek 1 6,5 0 G90 Az Idegrendszer Egyeb Rendellenessegei 1 4 1 I60 Cerebrovascularis Betegsegek 1 3,5 0 A kórház 2010. évi betegforgalmának főbb teljesítmény jellemzőit az alábbi táblázatok foglalják össze, kiemelten a fejlesztéssel érintett szervezeti egységek. 5. táblázat: A Kórház 2010. évi betegforgalmának főbb teljesítmény jellemzői Rehabilitációs fekvőbeteg-ellátás Osztály Szakma Ágyszám Osztályos elszámolt ápolási napok DMI Ágykihasználtság Halálozás a teljes eset arányában KDK Országos KDK Országos R 2002-R-1801 18 Pszichiátria 30 9 542 1,20 88,1% 87,00 1,7% 1,9% R 2002-R-2210 22 Mozgászervi rehabilitáció 54 17 965 1,33 92,5% 0,6% C 2002-C-0110 01 Belgyógyászat 58 16 289 1,20 84,5% 25,8% Összesen 142 43 795 1,25 84,5% 9,0% Forrás: OEP 8

Kassza NYDOP-5.2.1/C-11 6. táblázat: A Kórház 2010. évi betegforgalmának főbb teljesítmény jellemzői Járóbeteg-ellátás Szervezeti egység Szakma Átlagos heti rendelési óra szakorv osi nem szakorvosi Időszaki esetszám Pontszám az időszakban Egy órára jutó KDK Országos G 2002-G-1801 Q18 Pszichiátria - gondozó 30 0 2 239 2 671 053 1,43 1,14 J 2002-2-1800 1800 Pszichiátria 21 0 8 185 6 879 567 7,47 2,90 J 2002-2-1801 1800 Pszichiátria 42 0 3 115 3 080 627 1,42 2,90 Forrás: OEP A főbb mutatószámok az országos átlaghoz képest kedvezőbb képet mutatnak. A 2010- es évben mind az ágykihasználtság, mind az órára jutó esetszám alapvetően az országos átlagtól jobb volt. A fejlesztéssel érintett osztályon és szakrendeléseken közfinanszírozott (rehabilitációs) tevékenység folyik. o Ellátott lakosságszám, esetszám, migrációs adatok bemutatása (ki hol veszi igénybe az adott szolgáltatást rehabilitációs szakmák és leggyakoribb BNO szerint). Szolgáltatási hiányok, szükségletek bemutatása. A kórház 824 közalkalmazott dolgozójával 14 fekvőbeteg osztály 502 ágyán évente 20 000-22 000 fekvőbeteget lát el, a mintegy 60 járóbeteg egység éves forgalma több mint félmillió eset. A következő táblázat a nagykanizsai kórház működési mutatóit tartalmazza, melyből kiderül, hogy az egészségügyi ellátásban részesültek száma az ellátott lakosság számának közel hatszorosa. 7. táblázat: Működési mutatók 2010. Működési mutatók a 2010. évben Működési mutató Mértékegység Érték Ellátott települések száma darab 76 Ellátott lakosságszám fő 103 416 Ambuláns betegforgalom fő/év 534 382 Fekfő betegforgalom fő/év 21 757 Pszichiátriai osztály forgalma fő/év 614 Átlagos ápolási idő nap 16,48 A fekvőbetegként és járóbetegként ellátottak több mint kilencven százaléka a kötelező ellátási területről érkezik. A területen kívüli beteg a város földrajzi helyzetéből adódóan zömmel Somogy megyei, ráadásul néhány speciális szakellátás (szemészet, urológia) 9

hiányzik a környező kisebb elsődleges ellátó kórházakból, de számos külföldi beteg érkezik Zalakaros fürdőhelyről. Ugyanakkor a kórház látja el a 7-es számú közlekedési főút és az M7-es autópálya sérültjeit, mely a nagy forgalmú letenyei határátkelőhely miatt jelentős. A nagykanizsai kórház által ellátandó terület népessége Zala megye lakosságának 35%-a, miközben az intézmény egészségbiztosító pénztárral kötött szerződés szerinti kapacitása ennél lényegesen kisebb. A megye fekvőbeteg-ellátó ágyszámának csak 24,2%-a esik a Kanizsai Dorottya Kórházra. Még jelentősebb a kapacitáshiány a járóbeteg szakellátásban. A kórház pszichiátriai osztályának migrációs adatait a következő diagram tartalmazza. A Nagykanizsai kórházat elsősorban Zala megyéből, az ellátási területéről veszik igénybe, ez 571 főt tesz ki. Az ellátási területen kívülről 82-en vették igénybe a pszichiátriai osztályt. Az adatok mutatják, hogy az ellátásban részesültek több mint 87 %-a az ellátási területen belülről érkezett. 2. ábra: Pszichiátriai migrációs adatok Forrás: Kanizsai Dorottya kórház fejlesztési terve (2009.) Ahogyan azt a korábban bemutatott osztály-kihasználtsági mutatók is jelzik, a pszichiátriai osztály a kórház egyik leginkább túlterhelt részlege, az itt folyó munkaszervezés hatékonyságára jellemző a 92%-os kihasználtság. Az ellátási idő, ápolási napok száma szintén ezen az osztályon az egyik leghosszabb, ez az itt kezelt betegségek jellegéből adódó sajátosság. Mind a betegek, mind a dolgozók szempontjából kívánatos lenne a túlterheltség csökkentése, amihez nagyban hozzájárulhatnak a javuló infrastrukturális és környezeti tényezők szinergikus hatásai. 10

o Ellátott lakosságszám, esetszám, migrációs adatok bemutatása (ki hol veszi igénybe az adott szolgáltatást rehabilitációs szakmák és leggyakoribb BNO szerint). Szolgáltatási hiányok, szükségletek bemutatása. A Nyugat-Dunántúl rehabilitációs fekvőbeteg ellátást nyújtó szolgáltatóit és kapacitásukat mutatja az alábbi táblázat. 8. táblázat: A Nyugat-Dunántúl rehabilitációs fekvőbeteg ellátást nyújtó szolgáltatók és kapacitásaik Győr-Moson Sopron Vas Zala Szakma kód / név Sopron, Erzsébet Kórház Győr Csorna Kapuvár Sopron, Rehab. Gyógyint. Összesen Szombathely, VMMK Körmend Sárvár Összesen Zala Megyei Kórház Mosonmagyaróvár Celldömölk Nagykanizsa Keszthely Hévíz Összesen Nyugat - Dunántúl Ország R 01 Belgyógyászat 60 60 76 36 112 27 57 84 256 1 321 R 03 Traumatológia 0 0 15 15 15 45 R 04 Szülészet-nőgyógy. 0 20 20 0 20 92 R 05 Csecsemő- és gyerm. 0 3 3 15 15 18 251 R 09 Neurológia 55 55 0 10 10 65 317 R 18 Pszichiátria 52 165 105 322 70 62 132 82 30 113 567 4 204 R 19 Tüdőgyógyászat 0 0 15 15 15 843 R 22 Mozgászervi rehabilitáció 71 63 160 294 184 184 54 225 279 757 5 674 R 27 Angiológia 115 115 0 0 115 115 R 31 Gasztroenterológia 28 28 0 0 28 171 R 40 Kardiológia 231 231 0 45 45 276 1 649 R 41 Gyermek- és ifjúsági pszichiátria 10 10 0 0 10 49 R 45 Addiktológia 0 25 25 0 25 233 Összesen (NYD szakmái) 112 246 63 28 220 446 1 115 287 70 36 82 475 210 84 57 225 576 2 165 14 963 Forrás: OEP A kórház ellátási területe a pszichiátriai fekvő rehabilitációs ellátásban (103.416 lakos) a megye lakosságának a harmadára terjed ki, bár kapacitásai ennél kisebbek, az összes pszichiátriai rehabilitációs ágyak 27%-a működik helyben. Ezen kívül a Zala Megyei Kórházban működik még hasonló profil, lefedve a teljes megyei ellátást. 11

A kórházak rehabilitációs fekvő szakmáinak ágyszámát a saját ellátási terület és különböző földrajzi egységek 10.000 lakosára vetítve szakmánként vizsgáltuk, rámutatva a kapacitás relatív, lakosság arányos nagyságára (forrás: OEP, 2010.). 9. táblázat: A kapacitás relatív, lakosság arányos nagysága # Szakma kód / név Sopron, Erzsébet Kórház Győr Győr-Moson Sopron (445.432 lakos) Vas (271.290 lakos) Zala (301.495 lakos) Csorna Kapuvár Sopron, Állami Szanatórium Összesen 2 Szombathely, VMMK Körmend Sárvár Összesen 2 Megyei Zala Kórház Mosonmagyaróvár Celldömölk Nagykanizsa Keszthely Hévíz Összesen 2 1. R 01 Belgyógyászat 5,6 1,3 3,7 (36 ágy) 4,1 2,0 9,1 2,8 2,5 1,3 2. R 03 Traumatológia 1,1 0,5 0,1 0,0 3. R 04 Szülészet-nőgyógy. 1 (20 ágy) 0,7 0,2 0,1 4. R 05 Csecsemő- és gyerm. 0,1 0,1 1,1 0,5 0,2 0,3 5. R 09 Neurológia 1 (55 ágy) 1,2 0,5 0,3 0,6 0,3 6. R 18 Pszichiátria 1 4,8 4,9 (105 ágy) 7,2 (70 ágy) (62 ágy) 4,9 4,2 2,9 3,7 5,6 4,2 7. R 19 Tüdőgyógyászat 0,5 0,5 0,1 0,8 8. R 22 Mozgászervi rehabilitáció 3,4 8,6 29,4 6,6 10,7 6,8 5,2 (225 ágy) 9,3 7,4 5,7 9. R 27 Angiológia 1 (115 ágy) 2,6 1,1 0,1 10. R 31 Gasztroenterológia 1 5,9 0,6 0,3 0,2 11. R 40 Kardiológia 1 (231 ágy) 5,2 2,3 1,5 2,7 1,6 12. R 41 Gyermek- és ifjúsági pszichiátria 1 (10 ágy) 0,2 0,1 0,05 13. R 45 Addiktológia 1 1,5 0,9 0,2 0,2 Összesen (NYD szakmái) 10,4 8,2 8,6 5,9 0,0 29,4 25,0 15,9 0,0 0,0 0,0 17,5 11,6 8,2 9,1 0,0 19,1 21,3 14,9 Nyugat - Dunántúl 2 Ország 1 Az intézmény(ek)nek nincs szinkronban a területi ellátási kötelezettség, a szakma szerinti ágyszám és a tény teljesítmény jelentés szakmája 2 Minden szakmára a megyei/régiós lakosság számával osztottuk a kapacitásokat Forrás: OEP A rehabilitációs pszichiátriai kapacitások lakosság arányos mértéke a hasonlító átlagoktól elmarad, a kapacitások és az ellátási terület nagysága nincs egyensúlyban. 12

A kórház által fejleszteni kívánt szakmákban a rehabilitációs járóbeteg-ellátást nyújtó szolgáltatóit és kapacitásukat mutatja az alábbi táblázat. 10. táblázat: A rehabilitációs járóbeteg-ellátást nyújtó szolgáltatók és kapacitásaik # Szakma kód / név Győr-Moson Vas Zala Sopron, Erzsébet Kórház Győr Csorna Kapuvár Megyei egyéb összesen Összesen Szombathely, VMMK Körmend Sárvár Megyei egyéb összesen Összesen Zala Megyei Kórház Keszthely Megyei egyéb összesen Összesen Mosonmagyaróvár Celldömölk Nagykanizsa Nyugat- Dunántúl Ország 58. 1800 Pszichiátria 40 90 36 18 16 1 201 59 39 3 15 5 121 89 63 15 16 183 505 8 300 103. Q18 Pszichiátria - gondozó 37 90 29 12 20 188 59 20 26 11 12 128 149 30 25 29 233 549 8 198 Összesen (Nyugat-Dunántúl szakmái) 77 180 65 30 36 1 389 118 59 29 26 17 249 238 93 40 45 416 1 054 16 498 Forrás: OEP A kórház a fejlesztéssel érintett járóbeteg kapacitások tekintetében a megyei óraszámok 22%-át fedi le. A második legnagyobb ellátó ezeken a területeken. 13

A kapacitások relatív nagyságát általában az ellátott lakosság arányában érdemes bemutatni (10.000 lakosra jutó óraszám). Ezt a mutató nem a Kórházra, hanem a földrajzi egységre (megye / régió / ország) vonatkozóan kerül megvizsgálásra. Ennek alapvető oka az, hogy a járóbeteg-ellátásban az adatfeldolgozás időszakában jelentős redundancia mutatkozik az egyes szolgáltatók ellátási területében. 11. táblázat: kapacitások relatív nagysága földrajzi egységre vonatkozóan # Szakma kód / név Győr-Moson Vas Zala Sopron, Erzsébet Kórház Győr Csorna Kapuvár Megyei egyéb összesen Összesen Szombathely, VMMK Körmend Sárvár Megyei egyéb összesen Összesen Zala Megyei Kórház Keszthely Megyei egyéb összesen Összesen Mosonmagyaróvár Celldömölk Nagykanizsa Nyugat- Dunántúl Ország 58. 1800 Pszichiátria 0,9 2,0 0,8 0,4 0,4 0,0 4,5 2,2 1,4 0,1 0,6 0,2 4,5 3,0 2,1 0,5 0,5 6,1 5,0 8,3 103. Q18 Pszichiátria - gondozó 0,8 2,0 0,7 0,3 0,4 4,2 2,2 0,7 1,0 0,4 0,4 4,7 4,9 1,0 0,8 1,0 7,7 5,4 8,2 Összesen (Nyugat-Dunántúl szakmái) 1,7 4,0 1,5 0,7 0,8 0,0 8,7 4,3 2,2 1,1 1,0 0,6 9,2 7,9 3,1 1,3 1,5 13,8 10,4 16,5 Forrás: OEP A 10.000 lakosra jutó heti óraszámok tekintetében a kapacitások is jellemzően kisebbek a lakosságszámra vetített óraszámoknál. 14

Nagyk anizsa, V.Kh.R i. Int_név Csop_kód Szakma_kód Szakma_név Vas Zala Bács-Kiskun Baranya Borsod-Abaúj- Zemplén Budapest Fejér Komárom- Esztergom Pest Somogy Szabolcs- Szatmár- Bereg Veszprém Végösszeg Nagykanizsa, V.Kh.Ri. Pszichiátria Ellátó Intézet Szakmakód Szakma név Vas Zala Baranya Budapest Fejér Somogy Veszprém Összesen NYDOP-5.2.1/C-11 Mivel a TEK szintű elemzés nem adna valós képet, így az intézményben ellátott betegek lakóhely szerinti bemutatására kerül sor. Az ellátottak lakhelye szerinti ápolási napok abszolút értékeit mutatja a következő táblázat (fekvő rehabilitációs ellátás). 12. táblázat: Az ellátottak lakhelye szerinti ápolási napok abszolút értéke BNO megnevezés 18 Kevert szorongásos és depressziós zavar 1 588 14 11 48 1 661 Paranoid szkizofrénia 1 197 4 8 1 209 Egyéb perzisztáló (tartós) paranoid (delúziv) zavar 787 55 842 Egyéb BNO-k összesen 17 5 957 2 0 0 557 22 6 555 Pszichiátria Összesen 17 9 529 2 18 11 668 22 10 267 Forrás: OEP Az ellátottak lakhelye szerinti járóbeteg esetszámok abszolút értékeit mutatja a következő táblázat (járóbeteg-ellátás). 13. táblázat: Az ellátottak lakhelye szerinti járóbeteg esetszámok abszolút értéke Forrás: OEP 1800 Pszichiátria 2 10 797 17 3 3 11 6 8 1 446 1 3 11 298 18 1803 Pszichiátriai gondozás 2 147 92 2 239 18 Összesen 2 12 944 17 3 3 11 6 8 1 538 1 3 13 537 Összességében megállapítható, hogy. Fekvő pszichiátriai rehabilitáció esetében az ápolási napok jelentős részét a megyei betegek produkálják az arány 93%, A fejlesztésben érintett járóbeteg-ellátási kódokon szintén meggyőző a kórház szerepe a megyei betegek ellátásában. 15

Gyermekpszichiátria Győr-Moson-Sopron Rehabilitáció Győr-Moson-Sopron Pszichiátria Szakma kód Szakma név Győr-Moson-Sopron Ellátotti megye Győr, Petz Aladár Megyei Kh. Kapuvár, Lumniczer S. Kh.- Ri. Mosonmagyaróvár, Karolina Kh. Sopron, Áll.Szanatórium. Sopron, V.Kh.Ri. Celldömölk, Kemenesaljai Kh. Markusovszky Vas Megyei Kórház Sárvár, V.Kh.Ri. Hévíz,Szent A.Reumakh.GyF. KHT Nagykanizsa, V.Kh.Ri. Zalaegerszeg, M-i jogú Kórház Budapest Baranya Békés Borsod-Abaúj-Zemplén Csongrád Fejér Heves Jász-Nagykun-Szolnok Komárom-Esztergom Pest Somogy Szabolcs-Szatmár-Bereg Tolna Veszprém Végösszeg NYDOP-5.2.1/C-11 A következő táblázat azt mutatja, hogy a fejlesztéssel érintett szakmakód alatt a megyei betegek ellátása hol (megye, intézmény) történt a különböző BNO kódokon (fekvő rehabilitációs ellátás, ápolási napok száma, 2010.). 14. táblázat: Fekvő rehabilitációs ellátás, ápolási napok száma (2010.) Győr-Moson-Sopron Vas Zala BNO megnevezés Győr- Moson- Sopron Összesen Vas Összesen Zala Összesen 18 22 41 Paranoid szkizofrénia 23 358 13 954 999 38 311 2 2 57 9 38 379 Reziduális szkizofrénia 16 748 406 190 17 344 74 17 418 Nem-meghatározott demencia 6 919 915 9 196 17 030 17 030 Egyéb BNO-k összesen 51 849 17 969 0 0 18 128 87 946 376 0 1 377 0 0 56 56 1 273 0 0 21 0 529 0 0 14 53 0 0 0 916 91 185 Győr-Moson-Sopron Összesen Összesen 98 874 33 244 28 513 160 631 376 3 379 56 56 1 404 21 529 23 53 916 164 012 Paranoid szkizofrénia 1 053 393 37 357 38 803 38 803 Vas Nem differenciálható (differenciálhatatlan) szkizofrénia 133 26 249 26 382 26 382 Alkohol okozta dependencia (szindróma) 5 779 74 19 177 25 030 44 44 132 25 206 Egyéb BNO-k összesen 70 0 0 0 166 236 15 100 2 615 3 450 21 165 0 17 76 93 705 0 0 0 0 23 0 13 0 0 0 0 0 305 22 540 Vas Összesen Összesen 70 166 236 22 065 3 082 86 233 111 380 17 120 137 705 23 13 437 112 931 Alkohol okozta dependencia (szindróma) 66 66 111 6 600 6 711 79 195 39 7 090 Zala Paranoid szkizofrénia 6 6 1 197 1 608 2 805 48 61 2 920 Kevert szorongásos és depressziós zavar 1 588 890 2 478 34 78 2 590 Egyéb BNO-k összesen 39 0 0 0 0 39 1 086 0 0 1 086 0 6 633 25 736 32 369 835 57 0 0 0 1 272 0 0 0 0 55 13 0 512 36 238 Zala Összesen Összesen 39 39 1 152 6 1 158 9 529 34 834 44 363 948 57 1 272 298 13 690 48 838 Pszichiátria Összesen 98 983 33 244 28 679 160 906 23 593 3 082 86 242 112 917 9 546 35 010 44 556 3 057 57 21 1 824 13 23 53 298 13 2 043 325 781 Elsődleges coxarthrosis, kétoldali 1 252 631 5 662 7 545 112 112 163 25 15 7 860 Lumbalis és más intervertebrális discus rendell. radiculopathiával 1 611 2 477 2 056 6 144 326 326 710 54 21 49 7 304 Forrás: OEP Elsődleges térdizületi arthrosis, kétoldali 679 1 166 4 304 6 149 21 21 300 14 6 484 Egyéb BNO-k összesen 17 038 0 17 709 17 309 0 52 056 0 710 0 710 1 853 0 0 1 853 5 559 321 0 228 32 0 12 0 626 262 0 6 84 482 62 231 Győr-Moson-Sopron Összesen Összesen 20 580 21 983 29 331 71 894 710 710 2 312 2 312 6 732 414 249 32 12 641 311 6 84 482 83 879 Agyi infarctus, egyéb 8 371 8 371 8 371 Coxarthrosis, k.m.n. 12 215 227 6 992 6 992 38 38 70 21 7 348 Vas A következő Egyéb táblázat spondylosis azt mutatja, hogy a fejlesztéssel érintett 222 szakmakód 222 5 039 alatt 5 a 039 megyei 355 betegek 355 1 264ellátása hol (megye, intézmény) történt 6 880 Egyéb BNO-k összesen 56 0 32 1 937 0 2 025 0 37 415 0 37 415 1 713 0 0 1 713 6 328 292 0 0 4 92 0 0 41 85 0 0 0 134 48 129 Vas Összesen Összesen 68 32 2 374 2 474 57 817 57 817 2 106 2 106 7 662 292 4 113 41 85 134 70 728 a fejlesztéssel Egyéb spondylosis érintett szakakódokon (járóbeteg-ellátás, esetszám, 45 452010.). 42 42 1 401 6 022 7 423 571 21 16 8 118 Zala Lumbalis és más intervertebrális discus rendell. radiculopathiával 41 41 16 16 955 955 2 089 41 3 142 Üres BNO 531 531 2 144 2 144 183 2 858 Egyéb BNO-k összesen 13 0 21 217 0 251 0 2 950 0 2 950 6 675 8 792 0 15 467 14 515 632 15 0 228 0 0 0 0 280 98 0 0 79 34 515 Zala Összesen Összesen 13 21 303 337 3 539 3 539 9 031 16 958 25 989 17 358 632 15 228 280 119 136 48 633 Pszichiátria Összesen 20 661 22 036 32 008 74 705 62 066 62 066 13 449 16 958 30 407 31 752 1 338 15 249 264 113 12 682 676 119 6 84 752 203 240 Egyéb kevert magatartás és emócionális zavar 350 350 350 Alkalmazkodási zavarok 345 345 345 Egyéb pervaziv (átható) fejlődési zavar 104 104 104 Egyéb BNO-k összesen 535 0 0 0 0 535 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 544 Győr-Moson-Sopron Összesen Összesen 1 334 1 334 9 1 343 Egyéb kevert magatartás és emócionális zavar 51 51 51 Vas Kortárscsoportba sem beilleszkedettek magatartászavara (nem szoc.zált) 11 11 11 Gyermek- vagy serdülőkorban kezdődő k.m.n. emócionális zavar 10 10 Az aktivitás és a figyelem zavarai 8 8 Vas Összesen Összesen 62 62 18 80 Egyéb gyermek- vagy serdülőkorban kezdődő k.m.n emócionális zavar 33 33 Zala Kevert kényszeres gondolatok és cselekedetek 5 5 Egyéb kevert magatartás és emócionális zavar 4 4 Zala Összesen Összesen 42 42 Pszichiátria Összesen 1 396 1 396 69 1 465 16

Szakma kód Szakma név Ellátotti megye Csorna, Margit KH.- RI. Győr, Petz Aladár Megyei Kh. Kapuvár, Lumniczer S. Kh.- Ri. Mosonmagyaróvár, Karolina Kh. Sopron, Áll.Szanatórium. Sopron, V.Kh.Ri. Celldömölk, Kemenesaljai Kh. Körmend, Dr.Batthyányi Kh. KFT Markusovszky Vas Megyei Kórház Sárvár, V.Kh.Ri. SZENTGOTTHÁR D Városi Önkorm. Keszthely, V.Kh.Ri. Nagykanizsa, V.Kh.Ri. Zalaegerszeg, M-i jogú Kórház Egyéb intézetek Eü. Központ, Zalaszentgrót Budapest Egyéb megyék NYDOP-5.2.1/C-11 15. táblázat: Járóbeteg-ellátás, esetszám (2010.) Győr-Moson-Sopron Vas Zala Győr- Moson- Sopron Összesen Vas Összesen Zala Összesen Összesen Győr-Moson-Sopron 7 368 23 006 2 457 3 597 16 634 53 062 20 17 37 5 5 1 045 404 54 553 1800 Pszichiátria Vas 68 55 13 45 181 4 808 2 555 8 735 2 950 665 19 710 4 2 35 42 12 889 153 32 975 Zala 10 12 13 35 17 3 22 42 1 955 10 797 8 641 23 128 461 738 24 404 1800 Összesen 7 446 23 073 2 470 3 597 0 16 692 53 278 4 845 2 558 8 774 2 950 665 19 789 1 959 10 799 8 681 0 0 23 175 14 395 1 295 111 932 1803 Győr-Moson-Sopron 1 691 3 640 1 271 2 763 7 028 16 393 0 70 214 16 677 Pszichiátriai Vas 30 12 42 1 291 1 280 4 458 1 885 2 777 11 681 3 3 3 10 41 11 777 gondozás Zala 12 12 1 155 2 147 4 712 1 271 1 271 9 285 11 160 9 468 1803 Összesen 1 721 3 640 1 271 2 763 0 7 040 16 435 1 291 1 280 4 470 1 885 2 777 11 693 1 155 2 147 4 712 1 274 1 274 9 288 91 415 37 922 Forrás: OEP Megállapítások: Fekvő pszichiátriai rehabilitáció esetében a megyei betegek által produkált ápolási napok száma 71% a Zala Megyei Kórház esetében, 19%-uk pedig a Kanizsai Dororttya Kórházban jelenik meg. Együttvéve ezen három ellátó a megyei betegek 90%- át látja el. A kórháznak a fejlesztéssel érintett járóbeteg-ellátásokban nagyobb a részesedése a megyei betegek ellátásában, a sok más járóbeteg-ellátó mellett. A 1800 Pszichiátriai járóbeteg-ellátás alatt a megyei betegek 44%-át látja, szemben a Zala Megyei kórház 35%.val. Mindez a kórháznak a megyei pszichiátriai járóbeteg-ellátásban betöltött kiemelt szerepére utal. 17

o A fejlesztendő épület jelenlegi állapotának bemutatása (az épület állaga, funkcionális hiányosságok, helykihasználás, közművek, stb.). Az épület fejlesztésének indokoltsága. Az intézmény 1885 óta működik jelenlegi telephelyén, pavilonos elrendezésű, zöld környezetben álló épületei 1885-1974 között épültek. Az épületek karbantartása folyamatos, felújításuk a pályázó korlátozott anyagi lehetőségei miatt szakaszos ütemezésben valósul meg. Ennek keretében az aktuális felújítási tervek I. ütemében a Főépület rekonstrukciója 1996-ra befejeződött, a II. ütemben a belgyógyászati típusú szakellátás teljes vertikuma (fekvő- és járóbeteg szakellátás) megújult. III. ütemben a neurológiai, mozgásszervi rehabilitációs- és fizioterápiás ellátás került sorra. A kórházban 1983-tól működik a Pszichiátria osztály, 1994-ben adták át a jelenlegi formájában. A fekvőbeteg ellátás a Kórház B épületének második emeletén történik. A pszichiátriai osztály Nagykanizsa és vonzáskörzetének betegeit látja el 53 ágyon. Az osztály rendelkezik egy 24 ágyas aktív részleggel, valamint 29 ágyon rehabilitációs kezelést folytat. Kórtermei kis és közepes ágyszámú fürdőszobás kórtermek. Az osztály a nap 24 órájában fogadja a sürgősséggel beszállított betegeket beutalóval és beutaló nélkül. A pszichiátriai rehabilitáció 29 ágya egy régi, kórháznak épült, de szűk belső adottságokkal rendelkező épületben helyezkedik el. Az osztály padozata, az elektromos hálózat, a falburkolatok, a belső és külső nyílászárók, a vizesblokkok felújításra szorulnak. A szűk tér adta lehetőségek között kerül kialakításra néhány olyan helyiség, mely pszichiátriai rehabilitáció terápiás folyamatát segíti elő (a már meglévő előtérétkezőből kerül leválasztásra egy csoportterápiás helyiség, a már meglévő terápiás szobák felújításra kerülnek). Jelenleg a mozgásterápia a pszichiátria osztály folyosóján zajlik, nincs tankonyha és helyhiány miatt így a relaxáció is eredménytelenné válik a terápiában részt nem vevő többi beteg számára. A munkaterápiás lehetőségek is korlátozottak. A fejlesztéssel a Pszichiátria osztály jelenlegi adott alapterülete bővül, az osztályon rehabilitált betegek napi élettere nő, a rehabilitációs foglalkozások nagyobb alapterületen jelentősen jobb, vonzóbb környezetben, összességében jobb minőségben valósulhatnak meg. A fejlesztésre kerülő egyik épületrész tehát a kórház központi telephelyének B épületrésze, annak 2. emelete, a pszichiátriai rehabilitációs osztály részlege. Az eredetileg kétszintes épület az 1930-as években épült, majd 1991-ben emeletráépítésként készült el az osztálynak helyet adó második emelet. Az épületet utoljára 2004-ben újították fel, ekkor történt meg az épület nem teljeskörű 18

akadálymentesítése, az első két szint belső korszerűsítése. A pszichiátriai osztályt a felújítás nem érintette. Az épület kórháznak készült, jelenleg is ellátási helyként működik, ennek megfelelően teljesen közművesített, funkcionálisan jól működtethető. Az osztályon a helykihasználás mindazonáltal nem optimális, hiszen például csoportterápiára alkalmas helyiség csak a jelenlegi orvosi szobában, időszakosan áll rendelkezésre, míg akadálymentes betegfürdető nem található az osztályon. A belső nyílászárók közül számos nehezen zárható, nem tölti be tervezett funkcióját. A közlekedők és egyéb helyiségek PVC burkolatai, illetve a vizes helyiségek kerámia burkolatai elöregedtek, cseréjük higiéniai szempontból is szükségszerű. A csatorna bekötések közül számos vélhetően rosszul lett kialakítva, emiatt gyakran érezhetőek a csatornából visszaáramló gőzök. Az épület tégla falazattal készült, utólagos hőszigeteléssel nem rendelkezik, nyílászárói jellemzően korszerűtlen, kapcsolt gerébtokos ablakok. Az elmúlt húsz esztendő nyomán megérett a helyzet a tervezett felújítási munkák mielőbbi elvégzésére. Az egész épület energetikai racionalizálása, a határoló szerkezetek hőszigetelésével, a korszerűtlen nyílászárók cseréjével és az egész épület fűtési rendszerének korszerűsítésével a pályázó szándékai szerint KEOP konstrukció keretében valósítandó meg, a fenntartó önkormányzat gazdasági helyzetéből kifolyólag saját erőből nem képes elvégeztetni a munkákat. Jelen pályázat keretében a legsürgősebb, pszichiátriai rehabilitációs osztály belső felújítását érintő építési munkák elvégzésére kerülhet sor. A járóbetegek ellátása a Kanizsai Dorottya Kórház B épületének földszintjén 106,6 m2 területen és az épület II. emeletén történik a következő rendelőkben: elmegyógyászati ambulancia, mentálhigienés szakrendelés, elmegyógyászati gondozó. Betegeink többek között a következő betegségekkel keresik fel járóbeteg szakrendelőinket: depresszió, szorongásos betegségek, pánikbetegségek szenvedélybetegségek: alkohol, játékszenvedély, drog-, gyógyszerfüggőség feledékenység, demencia skizofrénia A járóbeteg ellátás egységeiben 2010-ben összesen 13.540 esetet láttak le, 12.969.020 pontot elszámolva. Ezek a nagy forgalmat, hatalmas esetszámban ellátást nyújtó ambuláns ellátóhelyek a pszichiátriai betegségek természetéből adódóan az állapotromlás miatti járó akut, aktív ellátás kezdeményezésétől az aktív fekvőbeteg ellátás befejezése 19

utáni gondozásig, rehabilitációig a pszichiátriai megbetegedések minden fázisában, epizódjában döntő szerepet kapnak. Ehhez a feladathoz a jelenlegi területen nem áll rendelkezésre a tevékenységekhez (egyéni és csoportos pszichoterápia, munkaterápiafoglalkoztató, tornaterem, kreatív foglalkoztató, stb.) megfelelő tér. Ezek hiányában a minden szempontból előnyös nappali ellátási forma sem valósulhatott eddig meg az intézményben. A szűk tér miatti korlátok, határok miatt a kórház vezetése és a fenntartó célul tűzte ki, hogy a Pszichiátria osztály épületével közvetlenül szomszédos, jelenleg üzemen kívül álló 3 szintes épület (volt nővérszálló) földszinti részének egy jelentős részét felújítja pszichiátriai rehabilitációs célok és irányvonalak mentén. Az újonnan kialakított épületrész szoros szakmai kapcsolatot tart fenn az osztállyal, itt végzik majd az osztályos és a járóbeteg ellátáshoz kapcsolódó rehabilitációs kezeléseket modern, barátságos, tág tér adta lehetőségek közepette. A szakmai koncepció szerint kialakításra kerül egy munkaterápiás szoba, tankonyha, tornaterem a közösségi és a kiszolgáló helyiségek mellett. Itt rehabilitálhatják azokat az ambuláns betegeket is, akiknek foglakoztató-, fejlesztő terápiával megfelelő életmód és életvezetési segítséget nyújtunk. A korszerű szemléletnek megfelelően a fejlesztés által kialakított tér lehetőséget kínál a nappali ellátási forma megalapozásához is. Ez a komplex folyamat és a rugalmas ellátási mátrix a rehabilitáción túl a reszocializációt is segíti. Ugyanakkor mód nyílik arra is, hogy ambuláns körülmények között történjék meg az ilyen terápiás lehetőségeket igénylő betegek rehabilitációs fejlesztése a mentálhigiénés-, az elmegyógyászati szakrendelés és gondozó keretein belül, a szakmai felügyeletük mellett. o Tárgyi feltételek jellemzőinek bemutatása (gép-műszer, bútorzat állapota, ebből fakadó problémák, korszerűség, életkor, amortizáció mértéke). Az utóbbi 5 év beruházásai. A pszichiátriai rehabilitációs osztály alig rendelkezik nagyértékű tárgyi eszközökkel, ahogyan azt az eszközlista is bemutatja. Az orvosi eszközök közül egyedül egy szívóberendezés aktuális értéke éri el a 100 000 Ft-ot, ennek könyv szerinti értéke 2010 első negyedévében 199 561 Ft volt. Az osztály fekvőbeteg ellátásban használt eszközei elöregedtek, könyv szerinti értékük évek óta 0 Ft. A betegágyak számos esetben nem állíthatóak, a betegeknek csak egy kisméretű beépített szekrény áll rendelkezésükre személyes holmijaik elhelyezésére. Nővérhívó berendezés és ágyankénti világítás nem található az osztály kórtermeiben. Az orvosi berendezések közül régóta hiányzik a gépészeti berendezésnek számító központi oxigén bekötés, illetve egy korszerű elektrokonvulzív készülék. Folytonos hiányt és logisztikai nehézségeket okoz az osztályon az ülő- és fekvőkocsik, valamint a gyógyszerelő kocsik hiánya. Az orvosi kezelő és a terápiás helyiségek bútorzata 20