Módszertani ellenőrzési tapasztalatok Debrecen 2010. június 02. Cserbán Józsefné
Ellenőrzött szolgáltatások 2009. évében végzett szociális szolgáltatások szakmai ellenőrzésének száma 443 450 400 350 300 250 200 150 100 112 50 0 alapszolgáltatás szakosított ellátás
Ellenőrzött szolgáltatások Szociális szolgáltatások 2009. évi szakmai ellenőrzése megyei és régiós bontásban 300 250 262 200 150 135 100 50 0 Szabolcs- Szatmár-Bereg Megye Hajdú-Bihar Megye 97 56 Jász-Nagykun- Dél-alföldi régió Szolnok Megye 5 Északmagyarországi régió
Módszertani ellenőrzési tevékenység Személyi feltételrendszer koordináció ellenőrök adminisztárció és eljárásrend Tárgyi feltételrendszer Finanszírozás
Elégtelen ellenőrzési gyakorlat Szakmai szabályozók hiánya Jogszabályi ellentmondások (túl és alulszabályozás, állandóan változó jogi környezet, modellkísérletek nélküli generális módosítások, finanszírozás köszönőviszonyban nincs a szakmai elvárásokkal, új kezdeményezések fiókba kerülnek, itt és most, azonnali kapkodó intézkedések) Kompetens hatóságok nem egységes rendszer alapján ellenőriznek Módszertani intézmények szintén nem egységes rendszer alapján ellenőriznek Ellenőrző hatóságok nem együtt végzik ellenőrzéseiket, eredményeik ismeretlenek maradnak egymás előtt
Ennek eredményeként: Nem érvényesül a szociális ellátórendszerben az - átláthatóság - az elszámoltathatóság szempontjai - egységes megközelítés hiánya miatt nincs összehasonlításra, elemzésre alkalmas anyag, - nem hasznosítható az ellenőrzési eredmény a rendszer fejlesztésére (jogszabály alkotás, finanszírozási rendszer)
Ellenőrzési megállapítások Együttműködő intézmények és fenntartó szervezetek Intézményvezető felkészültsége kulcsfontosságú Személyi feltételrendszer alapjaiban meghatározza az intézményi működést Fenntartói ellenőrzések eredményessége nem kanalizálódik be az intézményi működésbe eltérő gyakorlatok Nem állami fenntartású intézmények jogszabálykövetőebbek
Ellenőrzési megállapítások Tárgyi feltételek nagyfokú különbségeket mutatnak a fejlődés észrevehető Informatikai háttér és tudás sok helyen nem megfelelő A szolgáltatásokhoz való hozzáférés területén jelentős előrelépések történtek Pontosabb intézményi dokumentáció Olykor nincs megállapodás, vagy nincs aláírva
Ellenőrzési megállapítások Alapdokumentunok nem kerülnek átdolgozra indokolt esetben sem A szakmai program nem a tevékenység alapját képező iránytű, hanem kötelező adminisztratív elem Sok probléma merült fel az SZMSZ- el kapcsolatban (csak a vezetői tevékenységek kerülnek maghatározásra a többieké nem) Szakmai program mellékleteivel nem rendelkeznek az intézmények minden esetben
Ellenőrzési megállapítások Szabályzatok rendelkezésre állnak, de legtöbbször nincsenek adekvátan módosítva azok (pl. iratkezelési szabályzat, gépjármű üzemeltetési szabályzat) A lakók adatainak nyilvántartása gyakran nincs elkészítve vagy nem a megfelelő tartalommal A sorszámozott és hitelesített eseménynaplók fontosságát nem látják a szolgáltatók, nem adott szempontrendszer alapján tölti ki a dolgozó, így a lényeg elsikkad
Ellenőrzési megállapítások. Jogszabályok nyomonkövetése, elérhetősége nem biztosított Nincs szolgálatás fejlesztést támogató rendszerek és gyakorlatok kiépítve az egyes intézményekben Az egyéni és intézményi képzési tervek nem szolgálják a végső céljukat, formálisak Az ápolási és gondozási dokumentáció nem komplex, hiányzik a szakértelem és megfelelő tervezett tevékenység ezzel kapcsolatban A lakók nem rendelkeznek saját példányú dokumentumokkal, nincs lehetőségük megismerni azok tartalmát, nincs róla információjuk Az adatvédelem nem érvényesül Nincs környezettudatos gondolkodás az intézményi tevékenység egésze területén Igen eltérőek a forrásallokációs képességek
SZEP Észak-alföldi Regionális modell 2009. július 01. 2010. június 30. SZMM támogatási szerződés 30 mft. 170 kísérleti ellenőrzés Képzési tematikák Ellenőrzési kézikönyv 2. Ellenőrzési standardok, szakvéleményminták Ellenőrzési eszköztár fejlesztés - szoftverfejlesztés Pixi kiadvány ellenőrzésre való felkészülést segítő intézményi szolgálatásfejlesztő tevékenység Jelentés a szociális intézmények ellenőrzési tapasztalatairól Egységes ellenőrzési gyakorlat, feladat és kompetenciahatárok