СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 19 Година XLVIII 29. децембар 2016. г., Бачка Топола XLVIII. évfolyam 19. Szám Topolya, 2016. december 29.
Број 19. 29.12.2016. СТРАНА 1101. OLDAL 2016.12.29. 19. szám 198. A helyhatósági választásokról szóló törvény 48. szakaszának 1., 5. és 6. bekezdése (SzK Hivatalos Közlönye, 2007/129., 2010/34. és 2011/54. szám) alapján Topolya Községi Választási Bizottsága benyújtja Topolya Községi Képviselő-testületének a J E L E N T É S T TOPOLYA KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KÉPVISELŐI MANDÁTUMÁNAK ODAÍTÉLÉSÉRŐL I. 2016. 06. 09-én Topolya Községi Képviselő-testülete 41 képviselőjének mandátumát erősítették meg, amelyet a Topolya Községi Képviselő-testülete 2016. 04. 24-i képviselőválasztásáról és a 2016. 05. 01-i a 9. szavazóhelyen megismételt választásokról szóló jelentés tartalmaz, a helyhatósági választásokról szóló törvény 56. szakaszával összhangban. II. Topolya Községi Képviselő-testülete 2016. 12. 05-i ülésén megállapították, hogy a községi képviselőtestület következő képviselőinek mandátuma megszűnt: - mgr. Jasmina Zimonjić, a közgazdaság-tudományok magisztere, Topolya, Arany János utca 57. - Nagy Ottó, okl. mezőgazdasági mérnök, Pacsér, Duna utca 1. - Csorba Ottó, okl. agronómus mérnök, Gunaras, Ady Endre utca 19., benyújtott lemondás miatt. III. A helyhatósági választásokról szóló törvény 48. szakaszának 1. bekezdése (SzK Hivatalos Közlönye, 2007/129., 2010/34. és 2011/54. szám) szerint, amikor a képviselőnek megválasztása időtartamának lejárta előtt megszűnik a mandátuma, a mandátumot ugyanazon választási lista soron következő jelöltjének ítélik oda. IV. A helyhatósági választásokról szóló törvény 48. szakaszának 1., 5. és 6. bekezdése (SzK Hivatalos Közlönye, 2007/129., 2010/34. és 2011/54. szám) alapján Topolya Községi Választási Bizottsága 2016. december 16-án a következő jelölteknek ítélte oda a mandátumot: - Ognjen Despotović biogazdálkodási mérnöknek, Topolya, József Attila utca 10., aki az Aleksandar Vučić Szerbia győzedelmeskedik koalíciós választási listán szerepel 17. sorszám alatt. - Gál Etelka óvónőnek, Bácskossuthfalva, Perdó völgy 6., aki a Vajdasági Magyar Szövetség Vajdasági Magyar Demokrata Párt koalíció választási listáján szerepel a 20. sorszám alatt és - Agyánszki Emil informatikus mérnöknek, Topolya, Csáki Lajos utca 20, aki a Vajdasági Magyar Szövetség Vajdasági Magyar Demokrata Párt koalíció választási listáján szerepel a 21. sorszám alatt. A Községi Választási Bizottság az új képviselőknek kiadta a bizonylatot arról, hogy megválasztották őket Topolya Községi Képviselő-testülete képviselőjévé a 2016. 04. 24-i választásokon és a 2016. 05. 01-i a 9. szavazóhelyen megismételt választásokon. Az új képviselők mandátuma a megszűnt mandátumú képviselők megbízatásának lejártáig tart. A képviselőjelöltektől beszerezték a beleegyezést, hogy elfogadják a mandátumot. V. A képviselők megbízatása a mandátum megerősítésének napjával veszi kezdetét. A képviselők mandátumának megerősítését a képviselők megválasztásáról szóló bizonylat és az új képviselők mandátumának odaítéléséről szóló ezen jelentés alapján végzik.
Број 19. 29.12.2016. СТРАНА 1102. OLDAL 2016.12.29. 19. szám VI. E jelentés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. Község Választási Bizottság Szám: 013-129/2016-V Kelt: 2016.12.16. Nikolovics Elza, s.k. a Községi Választási Bizottság elnöke 199. A helyhatósági választásokról szóló törvény 48. szakaszának 1., 5. és 6. bekezdése és 49. szakasza (SzK Hivatalos Közlönye, 2007/129., 2010/34. és 2011/54. szám) és Topolya község Statútuma 42. szakaszának 7. pontja (Topolya község Hivatalos Lapja, 2008/15., 2009/1., 2010/6., 2012/9. és 2014/12. szám) alapján Topolya Községi Képviselő-testülete 2016. december 29-i ülésén meghozta a Z Á R Ó H A T Á R O Z A T O T TOPOLYA KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÚJ KÉPVISELŐJE MANDÁTUMÁNAK MEGERŐSÍTÉSÉRŐL I. Ezennel megerősítjük OGNJEN DESPOTOVIĆ, biogazdálkodási mérnök, Topolya, József Attila utca 10. szám alatti lakos, Topolya Községi Képviselő-testülete új képviselőjének mandátumát 2016. 12.29-i hatállyal, mely a megszűnt mandátumú képviselő megbízatásának lejártáig tart. E záróhatározat ellen fellebbezést nyújtható be a Belgrádi Közigazgatási Bíróságon, ezen okirat meghozatalától számított 48 órán belül. E záróhatározat megjelenik Topolya község Hivatalos Lapjában. II. III. TOPOLYA KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 013-130/2016-V Kelt: 2016.12.29. Topolya Saša Srdić sk. a Községi Képviselő-testület elnöke 200. A helyhatósági választásokról szóló törvény 48. szakaszának 1., 5. és 6. bekezdése és 49. szakasza (SzK Hivatalos Közlönye, 2007/129., 2010/34. és 2011/54. szám) és Topolya község Statútuma 42. szakaszának 7. pontja (Topolya község Hivatalos Lapja, 2008/15., 2009/1., 2010/6., 2012/9. és 2014/12. szám) alapján Topolya Községi Képviselő-testülete 2016. december 29-i ülésén meghozta a Z Á R Ó H A T Á R O Z A T OT TOPOLYA KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÚJ KÉPVISELŐJE MANDÁTUMÁNAK MEGERŐSÍTÉSÉRŐL Ezennel megerősítjük GÁL ETELKA, óvónő, Bácskossuthfalva, Perdó völgy 6. szám alatti lakos, Topolya Községi Képviselő-testülete új képviselőjének mandátumát 2016.12.29 -i hatállyal, mely a megszűnt mandátumú képviselő megbízatásának lejártáig tart. I.
Број 19. 29.12.2016. СТРАНА 1103. OLDAL 2016.12.29. 19. szám E záróhatározat ellen fellebbezést nyújtható be a Belgrádi Közigazgatási Bíróságon, ezen okirat meghozatalától számított 48 órán belül. E záróhatározat megjelenik Topolya község Hivatalos Lapjában. II. III. TOPOLYA KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 013-131/2016-V Kelt:2016.12.29. Topolya Saša Srdić sk. a Községi Képviselő-testület elnöke 201. A helyhatósági választásokról szóló törvény 48. szakaszának 1., 5. és 6. bekezdése és 49. szakasza (SzK Hivatalos Közlönye, 2007/129., 2010/34. és 2011/54. szám) és Topolya község Statútuma 42. szakaszának 7. pontja (Topolya község Hivatalos Lapja, 2008/15., 2009/1., 2010/6., 2012/9. és 2014/12. szám) alapján Topolya Községi Képviselő-testülete 2016. december 29-i ülésén meghozta a Z Á R Ó H A T Á R O Z A T O T TOPOLYA KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÚJ KÉPVISELŐJE MANDÁTUMÁNAK MEGERŐSÍTÉSÉRŐL I. Ezennel megerősítjük AGYÁNSZKI EMIL, informatikus mérnök, Topolya, Csáki Lajos utca 20. szám alatti lakos, Topolya Községi Képviselő-testülete új képviselőjének mandátumát 2016.12.29-i hatállyal, mely a megszűnt mandátumú képviselő megbízatásának lejártáig tart. II. E záróhatározat ellen fellebbezést nyújtható be a Belgrádi Közigazgatási Bíróságon, ezen okirat meghozatalától számított 48 órán belül. E záróhatározat megjelenik Topolya község Hivatalos Lapjában. III. TOPOLYA KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 013-132/2016-V Kelt:2016.12.29. Topolya Saša Srdić sk. a Községi Képviselő-testület elnöke 202. A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakasza (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2007/129. szám), a költségvetési rendszerről szóló törvény 43. szakasza (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2009/54; 2010/73; 2010/101; 2011/101; 2012/93; 2013/62; 2013/63; 2013/108., 2014/142., 2015/68., 2015/103. és 2016/99. szám) és Topolya község Statútuma 42. szakaszának 2. pontja (Topolya
Број 19. 29.12.2016. СТРАНА 1104. OLDAL 2016.12.29. 19. szám község Hivatalos Lapja, 2008/15, 2009/1, 2010/6. és 2014/12. szám) alapján, a Községi Tanács javaslatára, Topolya Községi Képviselő-testülete, a 2016. december 29-i ülésén, meghozta az alábbi H A T Á R O Z A T O T TOPOLYA KÖZSÉG 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Szakasz Topolya község 2017. évi költségvetésének bevételei és jutalékai, valamint kiadásai és költségei (a továbbiakban: költségvetés) az alábbiakból állnak: A. BEVÉTELEK ÉS JUTALÉKOK, KIADÁSOK ÉS Gazdasági KÖLTSÉGEK SZÁMLÁJA besorolás Dinárban 1. Nem pénzügyi vagyon eladásából származó összbevétel, jövedelem 7+8 1.056.156.000 1.1. FOLYÓ BEVÉTEL, melyből: 7 1.055.156.000 - költségvetési eszköz 1.032.431.000 - saját bevételek 22.725.000 - adományok 0 1.2. NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL 8 1.000.000 2. Nem pénzügyi vagyon beszerzésére szánt összköltség és kiadás 4+5 1.376.786.000 2.1. FOLYÓ KIADÁSOK melyből: 4 921.809.423 - folyó költségvetési kiadások 899.104.423 - saját bevételből megejtett kiadás 22.705.000 - adományok 0 2.2. NEM PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉNEK KIADÁSAI, melyből: 5 454.976.577 - folyó költségvetési kiadások 454.956.577 - saját bevételből megejtett kiadás 20.000 - adományok 0 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (7. + 8. rovat) - (4. + 5. rovat) -320.630.000 Pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai 62 0 TELJES FISKÁLIS HIÁNY (7+8)-(4+5)- 62-320.630.000 B. PÉNZÜGYI SZÁMLA Pénzügyi vagyon eladásából származó bevétel 92 110.000 Adósságvállalásból származó bevétel 91 0 Korábbi évek felhasználatlan eszközei 329.520.000 Tartozás alapösszegének törlesztésére szánt kiadások 61 9.000.000 NETTÓ PÉNZÜGYI TÁMOGATÁS (91+92)- (61+6211) 320.630.000 2. szakasz A költségvetés bevételeit és jutalékait, illetve költségeit és kiadásait az alábbi összegek alapján állapítjuk meg:
Број 19. 29.12.2016. СТРАНА 1105. OLDAL 2016.12.29. 19. szám LEÍRÁS Gazdasági besorolás Összeg dinárban 1 2 3 NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ FOLYÓ BEVÉTELEK ÉS JUTALÉKOK 1.056.156.000 1. Adóbevételek 71 652.618.182 1.1 Jövedelemre, nyereségre és tőkenyereségre kivetett adó (helyi járulékot kivéve) 711 324.450.000 1.2 Helyi járulék 711180 131.062.000 1.3 Vagyonadó 713 174.700.000 1.4 Javakra és szolgáltatásokra kivetett adók 714 14.906.182 1.5 Egyéb adók 716 7.500.000 2. Adón kívüli bevételek, melyből 74 216.016.000 2.1. Természeti javak használata utáni térítés 741510 150.000 2.2. Építési telkek használata utáni térítés 741534 100.000 2. 3. Mezőgazdasági földek rendezése utáni térítés 742253 1.000.000 2.4. Egyéb, adón kívüli bevételek 214.766.000 3. Adományok 731+732 0 4. Átutalások 733 185.521.818 5. Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevétel 8 1.000.000 6. Egyéb bevételek 1.000.000 NEM PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉRE SZÁNT ÖSSZKIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK 1.376.786.000 1. Folyó kiadások 4 921.809.423 1.1. Az alkalmazottakra fordított költségek 41 195.250.676 1.2. Áruk és szolgáltatások használata 42 406.244.664 1.3. Alapeszközök használata 43 0 1.4. Kamatok visszatérítése 44 505.000 1.5. Támogatások 45 9.805.000 1.6. Társadalombiztosítási jogok 47 67.181.500 1.7. Egyéb kiadások 48+49 95.800.530 2. Átutalások 463+465 147.022.053 3. Nem pénzügyi vagyon beszerzésére fordított kiadások 5 454.976.577 4. Pénzügyi vagyon beszerzésére fordított kiadások (kivéve 6211) 62 0 NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL ÉS ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 110.000 1. Kölcsönök visszatérítéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek 92 110.000 2. Adósságvállalás 91 0 2.1. Adósságvállalás belföldi hitelezőknél 911 0 2.2. Adósságvállalás külföldi hitelezőknél 912 0 ADÓSSÁG TÖRLESZTÉSE ÉS PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSE 9.000.000 3. Adósság visszatérítése 61 9.000.000 3.1. Adósság visszatérítése belföldi hitelezőknek 611 9.000.000 3.2. Adósság visszatérítése külföldi hitelezőknek 612 0 3.3. Adósság visszatérítése jótállás alapján 613 0 4. Pénzügyi vagyon beszerzése 6211 0 ELŐZŐ ÉVEKBŐL SZÁRMAZÓ, FELHASZNÁLATLAN ESZKÖZÖK 3 329.520.000
Број 19. 29.12.2016. СТРАНА 1106. OLDAL 2016.12.29. 19. szám 3. szakasz A jelen határozat 1. bekezdésében említett, 320.630.000,00 dináros költségvetési hiány pénzelésére, valamint a 9.000.000,00 dináros adósság visszafizetésének pénzelésére a szükséges eszközöket az előző évekből áthozott, 329.520.000,00 dinár elköltetlen eszközökből és a pénzügyi vagyon eladásából származó 110.000,00 dináros összegből biztosítjuk. Gazdas ági besorol ás 711 4. szakasz A költségvetés bevételeinek felosztása a bevételnemek szerint a következő: BEVÉTELNEM 7. ROVAT FOLYÓ BEVÉTELEK JÖVEDELEM,NYERESÉG ÉS TŐKENYERESÉG UTÁNI ADÓ A 2017. ÉVI TERVEZETT BEVÉTELEK AZ EGYÉB FORRÁSBÓL TERVEZETT BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELME K A 2017. ÉVI TERVEZETT BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELME K ÖSSZESEN Szerke zet % 711110 Keresetek utáni adó 283.000.000 283.000.000 20,42 711120 Önálló tevékenységből eredő jövedelem utáni adó 14.800.000 14.800.000 1,07 711140 Vagyonból eredő jövedelem utáni adó 1.150.000 1.150.000 0,08 711160 Személyek biztosítási jövedelme utáni adó 200.000 200.000 0,01 711180 Helyi járulékok 131.062.000 131.062.000 9,46 711190 Egyéb jövedelemadók 25.300.000 25.300.000 1,83 711 ÖSSZESEN: 455.512.000 0 455.512.000 32,87 713 VAGYONADÓK 713120 Vagyonadó 136.600.000 136.600.000 9,86 713310 Hagyaték és ajándék utáni adó 4.100.000 4.100.000 0,30 713420 Nagyobb pénzügyletek utáni adó 34.000.000 34.000.000 2,45 713610 Nevesített részvények és haszonrész utáni adó 0 0 713 ÖSSZESEN: 174.700.000 0 174.700.000 12,61 714 JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓ 714420 Zenés műsorok szervezése utáni kommunális illeték 10.000 10.000 0,00 714430 Reklámtábla használata utáni kommunális illeték 400.000 400.000 0,03 714510 Gépjárművek utáni adók 714513 Gépjármű tartása utáni kommunális illeték 13.000.000 13.000.000 0,94 714514 Gépjárművek utáni évi díj 0 0 714543 A termőföld átminősítéséért járó térítés 50.000 50.000 0,00 714547 Környezetszennyezésért fizetendő térítés 0 0 714549 SO2, NO2, porított anyagok kibocsátásáért és hulladék lerakásáért fizetendő térítés 500.000 500.000 0,04 714552 Tartózkodási illeték 900.000 900.000 0,06 714562 Környezetvédelmi és fejlesztési díj 10.000 10.000 0,00 714570 Községi kommunális illetékek 36.182 36.182 0,00 714 ÖSSZESEN: 14.906.182 0 14.906.182 1,08
Број 19. 29.12.2016. СТРАНА 1107. OLDAL 2016.12.29. 19. szám 716 EGYÉB ADÓK 716110 Cégtábla utáni kommunális illeték 7.500.000 7.500.000 0,54 716 ÖSSZESEN: 7.500.000 0 7.500.000 0,54 732 NEMZETKÖZI SZERVEZETEK ADOMÁNYAI 732251 Nemzetközi szervezetek folyó évi adományai a község javára 0 0 0 732 ÖSSZESEN: 0 0 0 733 EGYÉB HATÓSÁGI SZINTEK ÁTUTALÁSAI 733154 A Köztársaság folyó célirányos transzferjei 0 16.600.000 16.600.000 1,20 733156 VAT folyó célirányos transzferjei 3.200.000 220.000 3.420.000 0,25 733158 VAT nem rendeltetésszerű átutalása a község javára 158.418.216 158.418.216 11,43 733252 VAT tőkejellegű célirányos transzferjei 7.083.602 7.083.602 0,51 733 ÖSSZESEN: 168.701.818 16.820.000 185.521.818 13,39 741 VAGYONBÓL EREDŐ BEVÉTELEK 741151 Letéti eszközök kamataiból eredő bevételek 6.000.000 6.000.000 0,43 741510 Természeti javak használatának díja 150.000 150.000 0,01 741522 Állami tulajdonú földek bérbeadásából befolyó eszközök 112.500.000 112.500.000 8,12 Terület- és telekhasználati díj 741530 - kommunális illetékek 1.100.000 1.100.000 0,08 741534 - városi építési telek használati díja 100.000 100.000 0,01 741 ÖSSZESEN: 119.850.000 0 119.850.000 8,65 742 JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZ. BEVÉTELEK 742140 Javak és szolgáltatások értékesítéséből származó bevételek 1.000.000 1.000.000 0,07 Községi tulajdonú ingatlanok bérbeadásából 742155 származó bevételek, amely ingatlanokat a község és a közvetett költségvetési felhasználók használnak 2.700.000 900.000 3.600.000 0,26 A gyerekeknek az iskoláskor előtti intézményekben 742156 való tartózkodása alapján megvalósított bevételek a község hasznára 13.641.000 13.641.000 0,98 742251 Községi közigazgatási illetékek 270.000 270.000 0,02 742253 Telekrendezési díj 1.000.000 1.000.000 0,07 742255 A létesítmények legalizálásának díja a község hasznára 5.000.000 5.000.000 0,36 742351 Községi igazgatási szervek bevételei 3.300.000 3.300.000 0,24 742372 A helyi önkormányzat közvetett költségvetési felhasználói póttevékenységeinek bevétele 770.000 770.000 0,06 742 ÖSSZESEN: 26.911.000 1.670.000 28.581.000 2,06 743 PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBOZOTT VAGYONI HASZON 743324 Közlekedési kihágásokért kirótt bírságokból származó bevétel 3.000.000 3.000.000 0,22 743350 A község javára megítélt szabálysértési bírságokból eredő bevételek 200.000 200.000 0,01
Број 19. 29.12.2016. СТРАНА 1108. OLDAL 2016.12.29. 19. szám 743 ÖSSZESEN: 3.200.000 0 3.200.000 0,23 744 TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEK ÖNKÉNTES ADOMÁNYAI 744150 Természetes és jogi személyek folyó önkéntes adományai 2.150.000 2.485.000 4.635.000 0,33 744 ÖSSZESEN: 2.150.000 2.485.000 4.635.000 0,33 745 VEGYES ÉS MEGHATÁROZATLAN BEVÉTELEK 745151 Egyéb bevételek a község javára 40.000.000 750.000 40.750.000 2,94 745153 A közvállalatok nyereségének egy része, határozat szerint 19.000.000 19.000.000 1,37 745 ÖSSZESEN: 59.000.000 750.000 59.750.000 4,31 772 ELŐZŐ ÉVI KIADÁSOK TÁMOGATÁSÁNAK MEMORANDUMBA FOGLALT TÉTELEI 772110 Előző évi kiadások támogatásának memorandumba foglalt tételei 0 500.000 500.000 0,04 772125 Előző évi költségvetési kiadások támogatásának memorandumba foglalt tételei EU-projektumokra 0 0 0 772 ÖSSZESEN: 0 500.000 500.000 0,04 781 AZONOS SZINTŰ KÖLTSÉGVETÉSI FELHASZNÁLÓK KÖZÖTTI TRANSZFEREK 781111 Azonos szintű költségvetési felhasználók közötti transzferek 0 500.000 500.000 0,04 781. ÖSSZESEN: 0 500.000 500.000 0,04 7 7. ROVAT ÖSSZESEN 1.032.431.000 22.725.000 1.055.156.000 76,14 8. ROVAT - NEM PÉNZÜGYI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK Állami tulajdonú lakások felvásárlásából eredő 811122 812151 bevételek 100.000 100.000 0,01 Állami tulajdonú ingóságok felvásárlásából eredő bevételek 900.000 900.000 0,06 8 8. ROVAT ÖSSZESEN 1.000.000 0 1.000.000 0,07 9. ROVAT - ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL ÉS PÉNZÜGYI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK 911 911451 HAZAI ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ BEVÉTEL Hazai ügyviteli bankoknál való adósságvállalásból eredő bevételek a község javára 0 0 911. ÖSSZESEN 0 0 0 921 HAZAI PÉNZÜGYI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK 921651 A folyósított hitelek törlesztéséből származó bevételek 110.000 110.000 0,01 921951 Magánosítás során való tőkeeladásból származó bevételek 0 0 921. ÖSSZESEN 110.000 0 110.000 0,01 9 9. ROVAT ÖSSZESEN 110.000 0 110.000 0,01 7+8+9 311712 A KÖLTSÉGVETÉS FOLYÓ JÖVEDELMEI ÉS BEVÉTELEI ÖSSZESEN 1.033.541.000 22.725.000 1.056.266.000 76,22 Különleges rendeltetésű, előző évekből áthozott eszközök 228.220.000 228.220.000 16,47 311713 Lakásépítés címén áthozott, felhasználatlan eszközök 1.300.000 1.300.000 0,09
Број 19. 29.12.2016. СТРАНА 1109. OLDAL 2016.12.29. 19. szám 321311 Előző évekből áthozott, elosztatlan jövedelmi többlet 100.000.000 100.000.000 7,22 Támogatási források: 0 01 Költségvetési bevételek 1.023.257.398 1.023.257.398 73,84 04 Saját bevételek 22.725.000 22.725.000 1,64 07 Más hatósági szintek adományai (733156, 733252) 10.283.602 15.600.000 25.883.602 1,87 13 Korábbi évekből áthozott bevételi többlet 283.722.500 283.722.500 20,47 15 Előző évekből áthozott, felhasználatlan átutalások 45.797.500 45.797.500 3,30 A KÖLTSÉGVETÉS RENDELKEZÉSÉRE ÁLLÓ ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1.363.061.000 22.725.000 1.385.786.000 100,00 5. szakasz A költségvetési felhasználók tervezett, tőkejellegű kiadásai a 2017., 2018. és 2019. évre:
Број 19. 29.12.2016. СТРАНА 1110. OLDAL 2016.12.29. 19. szám
Број 19. 29.12.2016. СТРАНА 1111. OLDAL 2016.12.29. 19. szám
Број 19. 29.12.2016. СТРАНА 1112. OLDAL 2016.12.29. 19. szám
Број 19. 29.12.2016. СТРАНА 1113. OLDAL 2016.12.29. 19. szám 6. szakasz A költségvetés programbesorolás szerinti kiadásai, a következő összegek szerint megállapítva és elosztva: Kód Program Szerkezet % Programtevékenység Elnevezés Teljes eszközök / Projekt 1 2 3 4 5 1101 1102 1. Program Településrendezés és területtervezés 1101-0001 Terület- és településtervezés 127.630.000 9,21 8.000.000 0,58 1101-0002 A településrendezési és a területi 2.000.000 0,14 tervek végrehajtása 1101-P1 Topolya szélesebb központjának rendezése 80.000.000 5,77 1101-P2 A városközpont rendezése 10.000.000 0,72 1101-P3 A köztulajdonban lévő objektumok homlokzatának újjáépítése és 3.000.000 0,22 rendezése 1101-P4 Parti tábor 2.000.000 0,14 1101-P5 Medence kiépítése és tervezése a bajsai parkban 9.000.000 0,65 1101-P6 Kisbelgrád HK Nyári amfiteátrum kiépítése 1.100.000 0,08 1101-P7 Zentagunaras HK - Projekttervezés 900.000 0,06 1101-P8 Bácskossuthfalva HK Általános érdekű épület átalakítása és 6.040.000 0,44 tervezése 1101-P9 Pannónia HK - Projekttervezés 600.000 0,04 1101-P10 Krivaja HK - Tervezés 300.000 0,02 1101-P11 Pobeda HK A kavillói otthon épületének megvásárlása és 1.000.000 0,07 újjáépítése 1101-P12 Tomislavci HK Kápolna kiépítése 490.000 0,04 1101-P13 Játszótér kiépítése Topolyán 1.200.000 0,09 1101-P14 A bajsai központ kinézetének javítása 2.000.000 0,14 2. Program Kommunális tevékenységek 122.628.637 8,85 1102-0001 A közvilágítás kezelése/karbantartása 18.000.000 1,30 1102-P1 A bácskossuthfalvi utcai világítás átalakítása 1.000.000 0,07 1102-0002 Nyilvános zöldterületek fenntartása 10.000.000 0,72 1102-0003 A közterületek tisztaságának fenntartása 4.700.000 0,34 1102-0004 Zoohigiénia 10.940.000 0,79 1102-0005 A piac rendezése, fenntartása és használata 1.300.000 0,09 1102-0008 Ivóvízellátás- és kezelés 4.050.000 0,29 Vízvezetékrendszer kiépítése 1102-P2 Topolyán 7. és 8. gyűrű (saját 2.000.000 0,14 részvétel) 1102-P3 Városi vízvezeték-hálózat kiépítése Topolya településen 21.817.204 1,57 1102-P4 A vízvezeték- és a csatornahálózat újjáépítése Topolyán Ipari park 40.136.535 2,90
Број 19. 29.12.2016. СТРАНА 1114. OLDAL 2016.12.29. 19. szám 1102-P5 A vízvezeték nagykarbantartása és a kút felszerelése Gunarason 1.011.000 0,07 1102-P6 A vízvezeték-hálózat nagykarbantartása és újjáépítése 4.642.858 0,34 Zentagunaras településen 1102-P7 Krivaja HK A kút kiépítésének befejzése 800.000 0,06 1102-P8 A régi vízvezetékcsövek cseréje Bácskossuthfalván 2.231.040 0,16 1501 3. Program Helyi gazdaságfejlesztés 16.432.000 1,19 1501-0003 A vállalkozói kedv fejlesztésének ösztönzése 4.232.000 0,31 1501-P1 Keleti elkerülőút 200.000 0,01 1501-P2 Szakmai gyakorlat, közmunkák és önfoglalkoztatás 7.000.000 0,51 1501-P3 EU-projektek társfinanszírozása 5.000.000 0,36 1502 4. Program - Turizmusfejlesztés 8.276.521 0,60 1502-0001 A turizmusfejlesztés irányítása 5.276.521 0,38 1502-P1 Rekreációs központ Pacséron 3.000.000 0,22 0101 5. Program Mezőgazdaságfejlesztés 200.000.000 14,43 A mezőgazdasági politika 0101-0001 végrehajtásának támogatása a helyi 87.950.000 6,35 közösségben 0101-0002 A vidékfejlesztés támogató intézkedései 11.600.000 0,84 0101-P1 A nem besorolt utak rendezése 100.450.000 7,25 0401 6. Program - Környezetvédelem 30.748.000 2,22 Környezetvédelmi program 0401-P1 Környezetvédelmi költségvetési 3.078.000 0,22 alap 0401-0004 Szennyvízkezelés 5.365.000 0,39 0701 0401-P2 Szennyvíztisztító tervezése és kiépítése 10.000.000 0,72 0401-0005 A kommunális hulladék kezelése 12.005.000 0,87 0401-P3 Kisbelgrád HK Hulladéktároló 300.000 0,02 7. Program A közlekedés megszervezése és a közlekedési 95.923.940 6,92 infrastruktúra 0701-0002 A közlekedési infrastruktúra fenntartása 14.340.000 1,03 0701-P1 A Bliszkó út kiépítése 8.935.940 0,64 0701-P2 A Vid napja és a Duna utca kiépítése 4.700.000 0,34 0701-P3 A járda kiépítése a Gombos János utca egy részében 2.000.000 0,14 0701-P4 A piac melletti parkoló szanálása 18.500.000 1,33 0701-P5 Az utak, a járdák és az árkok fenntartása Topolyán 15.406.000 1,11 0701-P6 Kerékpárút kiépítése és újjáépítése Topolyán (aszfaltozás, betonozás) 1.525.000 0,11 0701-P7 Út kiépítése az Ipari park területén 13.500.000 0,97 Felsőrogatica HK A helyi utak 0701-P8 nagykarbantartása és 680.000 0,05 projekttervezés 0701-P9 Gunaras HK Kerékpárút kiépítése 2.000.000 0,14 0701-P10 Gunaras HK Sártisztító kiépítése 1.200.000 0,09 0701-P11 Gunaras HK A járdák 500.000 0,04
Број 19. 29.12.2016. СТРАНА 1115. OLDAL 2016.12.29. 19. szám nagykarbantartása 0701-P12 Gunaras HK Parkoló kiépítése 1.000.000 0,07 0701-P13 Gunaras HK - Projektdokumentáció 400.000 0,03 0701-P14 Zentagunaras HK A helyi utak karbantartása, a kátyúk befoltozása 3.350.000 0,24 0701-P15 Njegoševo HK Projektdokumentáció és a helyi utak 1.450.000 0,10 aszfaltozása 0701-P16 Bácskossuthfalva HK A járdák átalakítása és beruházás jellegű 1.000.000 0,07 karbantartása 0701-P17 Bácskossuthfalva HK Utak és utcák átalakítása és beruházás 2.500.000 0,18 jellegű karbantartása 0701-P18 Krivaja HK A buszmegálló átalakítása 250.000 0,02 0701-P19 Tomislavci HK A helyi utak aszfaltozása 500.000 0,04 0701-P20 Tomislavci HK Kerékpárút tervezése 150.000 0,01 0701-P21 Karađorđevo HK Út kiépítése 1.537.000 0,11 0701-P22 Karađorđevo HK Projektdokumentáció kidolgozása az út újjáépítéséhez 500.000 0,04 2001 8. Program Iskoláskor előtti nevelés 81.286.000 5,87 2001-0001 Az iskoláskor előtti intézmények működése 81.286.000 5,87 2002 9. Program: Általános iskolai oktatás 81.763.762 5,90 2002-0001 Az általános iskolák működése 76.263.762 5,50 2002-P1 A zentagunarasi Október 18. Általános Iskola központi fűtésének 4.700.000 0,34 újjáépítése 2002-P2 Az ülések cseréje a topolyai Csáki Lajos Általános Iskola tornatermében 800.000 0,06 2003 10. Középiskolai oktatás 56.273.037 4,06 2003-0001 A középiskolák működése 51.078.000 3,69 0901 2003-P1 2003-P2 0901-0001 0901-0003 0901-0005 A gázkazán újjáépítése a gimnáziumban 4.295.037 0,31 A gimnázium tornatermének átalakítása (befejező munkálatok) 900.000 0,06 11. Program Szociális és gyermekvédelem 37.050.990 2,67 Szociális támogatások 21.650.990 1,56 A szociális és humanitárius szervezetek támogatása 3.600.000 0,26 A Vöröskereszt tevékenységei 4.800.000 0,35 0901-0006 A gyerekek és a gyermeket nevelő családok támogatása 7.000.000 0,51 1801 12. Program Egészségvédelem 15.200.000 1,10 1801-0001 Az elsődleges egészségvédelmi 7.200.000 0,52 intézmények működése 1801-0002 Halottkémvizsgálat 1.000.000 0,07 1801-0003 Tevékenységek végrehajtása a közegészségügy területén 2.000.000 0,14
Број 19. 29.12.2016. СТРАНА 1116. OLDAL 2016.12.29. 19. szám 1801-P1 A gyógyszertárak működése és a polgárok gyógyszerekkel való ellátása 5.000.000 0,36 1201 13. Program - Kultúrafejlesztés 87.311.178 6,30 1201-0001 A helyi kulturális intézmények működése 43.734.178 3,16 1201-0002 A kulturális termelés és a művészeti alkotómunka erősítése 11.707.000 0,84 1201-0003 A kulturális-történelmi örökségek megőrzésének és bemutatásának 2.000.000 0,14 előmozdítása 1201-P1 Nemzetközi toleranciatábor 200.000 0,01 1201-0004 A közérdek megvalósítása és előmozdítása a köztájékoztatás 15.600.000 1,13 területén 1201-P2 A Művelődési Ház színháztermének átalakítása 13.070.000 0,94 1201-P3 A kastély épületének átalakítása 1.000.000 0,07 1301 14. Program Sport- és ifjúságfejlesztés 26.600.000 1,92 A helyi sportszervezetek, - 1301-0001 egyesületek és szövetségek 17.400.000 1,26 támogatása 1301-P1 Tomislavci HK Teniszpálya kiépítése 500.000 0,04 1301-P2 Reflektor elhelyezése nyílt sportpályán - futballpálya 3.700.000 0,27 1301-P3 A kézilabdapálya újjáépítése Topolyán 5.000.000 0,36 0602 15. Program Helyi önkormányzat 355.099.835 25,62 0602-0001 A helyi önkormányzat és a városi 120.128.056 8,67 község működése 0602-0002 A helyi közösségek működése 209.950.749 15,15 0602-0003 Az államadósság kezelése 9.500.000 0,69 0602-0005 Polgári jogvédő 1.619.000 0,12 0602-0007 A nemzeti kisebbségi tanácsok működése 600.000 0,04 0602-0009 Folyó költségvetési tartalék 7.232.030 0,52 0602-0009 Állandó költségvetési tartalék 200.000 0,01 0602-0014 Rendkívüli helyzetek 2.000.000 0,14 0602-P1 A közlekedési szabálysértési pénzbírságokból származó eszközök 3.000.000 0,22 felhasználásának programja 0602-P2 A cserepesi HK-otthon nagykarbantartása 630.000 0,05 0602-P3 A krivajai HK-otthon nagykarbantartása 240.000 0,02 2101 16. Program A helyi önkormányzat politikai rendszere 39.062.100 2,82 2101-0001 A képviselő-testület működése 10.927.900 0,79 2101-0002 A végrehajtó szervek működése 28.134.200 2,03 0501 17. Program Energiahatékonyság 4.500.000 0,32 0501-P1 Bácskossuthfalva HK Az energiahatékonyság előmozdítása 4.500.000 0,32 ÖSSZESEN: 1.385.786.000 100,00
Број 19. 29.12.2016. СТРАНА 1117. OLDAL 2016.12.29. 19. szám 7. szakasz A rendezett kincstári számla keretében történő pénzforgalom ellátásának módjáról és eljárásáról szóló szabályzat alapján, a költségvetés és annak felhasználóinak teljes bevételeit és jutalékát az alábbi feladatkörök ellátására osztják be: Feladatköri besorolás LEÍRÁS Községi költségvetési eszközök Más forrásból eredő eszközök TELJES ESZKÖZÖK Szerkez et % 000 Szociális védelem 37.050.990 0 37.050.990 2,67 100 Általános közszolgáltatások 318.430.210 1.000.000 319.430.210 23,05 200 Honvédelem 500.000 0 500.000 0,04 300 Közbiztonság 4.500.000 0 4.500.000 0,32 400 Gazdasági teendők 283.434.461 1.050.000 284.484.461 20,53 500 Környezetvédelem 41.388.000 0 41.388.000 2,99 600 Lakásügyi és közösségfejlesztés 350.498.362 0 350.498.362 25,29 700 Egészségügy 15.200.000 0 15.200.000 1,10 800 Rekreáció, művelődés és vallás 108.336.178 5.075.000 113.411.178 8,18 900 Oktatás 203.722.799 15.600.000 219.322.799 15,83 ÖSSZKIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK 1.363.061.000 22.725.000 1.385.786.000 100,00 8. szakasz A költségvetés és felhasználói teljes 1.385.786.000,00 dinár értékű, rendelkezésre álló eszközeit az alábbi gazdasági besorolás szerint osztják be: SZÁMLA KÖLTSÉGFAJTA Községi költségvetésből Felhasználók egyéb forrásaiból ÖSSZESEN Szerkezet % 41 FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGEI 179.510.676 15.740.000 195.250.676 14,09 411 Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai 141.852.175 13.231.920 155.084.095 11,19 412 Munkáltatót terhelő szociális járulék 25.722.230 2.368.080 28.090.310 2,03 413 Természetbeni térítések 912.500 0 912.500 0,07 414 Foglalkoztatottak szociális juttatásai 5.696.221 90.000 5.786.221 0,42 415 Foglalkoztatottak térítményei 3.100.992 50.000 3.150.992 0,23 416 Térítések, kedvezmények és egyéb külön kiadások 2.226.558 0 2.226.558 0,16 417 Képviselők térítményei 0 0 0 0,00 SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ÁRUK 42 IGÉNYBEVÉTELE 400.386.664 5.858.000 406.244.664 29,32 421 Állandó költségek 93.632.609 235.000 93.867.609 6,77 422 Útiköltségek 2.205.000 160.000 2.365.000 0,17 423 Szerződésen alapuló szolgáltatások 111.789.342 2.943.000 114.732.342 8,28 424 Szakosított szolgáltatások 69.857.694 595.000 70.452.694 5,08 425 Folyó javítások és karbantartás 79.280.374 1.420.000 80.700.374 5,82 426 Anyagköltségek 43.621.645 505.000 44.126.645 3,18 44 KAMATOK VISSZATÉRÍTÉSE 500.000 5.000 505.000 0,04 441 Belföldi kamatok visszatérítése 500.000 5.000 505.000 0,04 45 TÁMOGATÁSOK 9.805.000 0 9.805.000 0,71
Број 19. 29.12.2016. СТРАНА 1118. OLDAL 2016.12.29. 19. szám Nyilvános nonprofit vállalatoknak és 451 szervezeteknek szánt támogatások 9.805.000 0 9.805.000 0,71 Magánvállalatoknak szánt 454 támogatások 0 0 0 0,00 46 PÉNZBELI TÁMOGATÁSOK ÉS TRANSZFEREK 147.022.053 0 147.022.053 10,61 463 Pénzbeli támogatások és átutalások más hatósági szinteknek 110.087.789 0 110.087.789 7,94 464 A kötelező társadalombiztosítási szervezeteknek szánt pénzbeli 16.200.000 0 16.200.000 1,17 támogatások 465 Más adományok, pénzbeli támogatások és transzferek 20.734.264 0 20.734.264 1,50 47 SZOCIÁLIS BIZOSÍTÁSI JOGOK 66.181.500 1.000.000 67.181.500 4,85 471 Szociális biztonságra való jogok 140.000 0 140.000 0,01 472 Szociális védelmi térítmények a költségvetésből 66.041.500 1.000.000 67.041.500 4,84 48 EGYÉB KIADÁSOK 88.266.500 102.000 88.368.500 6,38 481 Nem kormányzati szervezeteknek szánt támogatások 82.370.000 0 82.370.000 5,94 482 Hatóság egyik szintje által a másikra kirótt adók, kötelezettségek, illetékek és 1.466.500 102.000 1.568.500 0,11 bírságok 483 Bíróságok végzésein alapuló pénzbírságok, büntetések 1.330.000 0 1.330.000 0,10 484 Elemi csapások, egyéb természetes okok folytán történt sérülés vagy kár térítése 0 0 0 0,00 485 Az állami szervek részéről okozott sérülés vagy kár miatti kártérítés 3.100.000 0 3.100.000 0,22 49 KÖLTSÉGVETÉSBŐL ESZKÖZÖLT ADMINISZTRATÍV TRANSZFEREK 7.432.030 0 7.432.030 0,54 499 Tartalékeszközök 7.432.030 0 7.432.030 0,54 51 ALAPESZKÖZÖK 442.856.577 20.000 442.876.577 31,96 511 Épületek és építmények 413.781.577 0 413.781.577 29,86 512 Gépek és felszerelés 25.125.000 0 25.125.000 1,81 513 Egyéb alapeszközök 0 0 0 0,00 514 Kultivált vagyon 0 0 0 0,00 515 Nem pénzügyi természetű vagyon 3.950.000 20.000 3.970.000 0,29 52 TARTALÉKOK 100.000 0 100.000 0,01 523 További forgalmazásra szánt árutartalékok 100.000 0 100.000 0,01 54 TERMÉSZETI VAGYON 12.000.000 0 12.000.000 0,87 541 Földterületek 0 0 0 0,00 543 Erdők és vizek 12.000.000 0 12.000.000 0,87 61 ALAPÖSSZEG TÖRLESZTÉSE 9.000.000 0 9.000.000 0,65 611 Alapösszeg törlesztése belföldi hitelezőknek 9.000.000 0 9.000.000 0,65 62 PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSE 0 0 0 0,00 621 Hazai pénzügyi vagyon beszerzése 0 0 0 0,00 A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZKIADÁSAI: 1.363.061.000 22.725.000 1.385.786.000 100,00
Број 19. 29.12.2016. СТРАНА 1119. OLDAL 2016.12.29. 19. szám 9. szakasz Az állandó költségvetési tartalékra 200.000,00 dinárt irányoztunk elő. Az állandó költségvetési tartalék használatáról szóló végzést a községi elnök javaslatára a Községi Tanács hozza. Az állandó költségvetési tartalék felhasználásáról szóló jelentést Topolya Községi Képviselőtestületéhez juttatják el, a költségvetés zárszámadásának mellékleteként. 10. szakasz A tervezett bevételek 7.232.030,00 dinár összegű részét folyó költségvetési tartalékként tartják vissza. A jelen szakasz 1. bekezdésében említett eszközöket előre nem tervezett rendeltetésre, célra használják, melyekre nincsenek megállapított tételek vagy rendeltetés, vagy olyan esetekre, mikor az év folyamán bebizonyosodna, hogy a tervezett összegek elégtelennek bizonyulnak. A tárgyalt szakasz eszközeinek felhasználásáról Topolya községi elnöke dönt, a Községi Közigazgatási Hivatal pénzügyért felelős szervének javaslatára. A folyó költségvetési tartalék eszközeit a közvetlen költségvetési felhasználók között osztják el, s melyek a meghatározott célra rendelt összegek növelését szolgálják. 11. szakasz A jelen határozat 1. szakaszában említett bevétel 131.062.000,00 dinár értékű része a helyi járulékot képezi, mely megvalósulását helyi közösségenként, külön tartják nyilván. A helyi járulék megvalósított eszközeit a költségvetésből a helyi közösségek javára utalják át, mégpedig a helyi járulék bevezetéséről szóló határozatban kitűzött célokra, e bevételek megvalósulásának összegéig, a költségvetési határozat külön részében. 12. szakasz A költségvetési eszközök terhére, a költségvetés felhasználója csak a jelen határozat által megállapított átutalás összegéig vállalhat kötelezettséget. Kivételes esetben, amennyiben a községi költségvetésben, felsőbb hatalmi szintek okiratai folytán, rendeltetésszerű átutalást ítélnek oda, ideértve a természeti csapások folytán átutalt kártérítési összegeket, valamint pénzadományokról szóló szerződéseket, melyek összegei a jelen határozat meghozatalakor még ismeretlenek voltak, a pénzügyben illetékes igazgatási szerv, a költségvetési rendszerről szóló törvény 5. szakaszával összhangban, az említett okirat alapján, megfelelő tételt nyit az illető alapon való költségek végrehajtására. 13. szakasz A tartózkodási illetékből származó bevételeket Topolya Községi Idegenforgalmi Szervezetéhez kell átutalni. 14. szakasz A SO2, NO2, a porított anyagok kibocsátásáért és a lerakott hulladékért kirótt díjból származó bevételeket a környezetvédelmi programok megvalósítására kell átutalni, melyekre a környezetvédelmi minisztérium ad jóváhagyást. 15. szakasz A bányászatról és földtani kutatásokról szóló törvény 160. szakasza alapján (SzK Hivatalos Közlönye, 2015/101. szám) az ásványi nyersanyagok és geotermikus eszközök használatáért kirótt díjból megvalósult eszközöket, melyek a bányászat helyén illetékes helyi önkormányzat bevételét képezik, különleges intézkedéseket előirányzó program alapján kell felhasználni, melyet a Községi Közigazgatási
Број 19. 29.12.2016. СТРАНА 1120. OLDAL 2016.12.29. 19. szám Hivatal illetékes szervének javaslatára Topolya Községi Tanácsa hoz meg, s melyre jóváhagyást a tartományi energetikai és bányászati titkárság ad. 16. szakasz A törvényes előírásokból kiindulván, a közlekedési bírságokból származó bevételek a közlekedési szabálysértésekért kirótt pénzbírságokból származó eszközök felhasználásának programja alapján eltervezett kiadások támogatására irányítandók, mely tételt a költségvetésről szóló határozat külön részének 4. rész 4.1. fejezetén belüli 15. program Helyi önkormányzat 232-235. helyrendjén mérlegeltek. 17. szakasz Az állami tulajdonú mezőgazdasági földek bérbeadásából megvalósított eszközöket, valamint a művelhető mezőgazdasági föld rendeltetésének átminősítéséért és mezőgazdaságon kívüli használatért kirótt díj összegeit a mezőgazdasági földek védelmi és rendezési munkálatait megállapító program megvalósítására kell átutalni, mely programot a mezőgazdasági és környezetvédelmi minisztérium hagyja jóvá. 18. szakasz A közvállalatokról szóló törvény 58. szakasza (SzK Hivatalos Közlönye, 2016/15. szám) alapján a helyi önkormányzati egység által alapított közvállalatok kötelesek a megvalósított nyereség egy részét, melynek összegét külön határozattal állapítják meg, befizetni a helyi önkormányzati egység költségvetésébe, az előző évi zárszámadás alapján. II. KÜLÖN RÉSZ 19. szakasz A költségvetés 1.385.786.000,00 dináros teljes összegét az alábbi felhasználók és programok alapján osztjuk el: FELHASZNÁ A KÖZSÉGI LÓK EGYÉB 2017. ÉVI KÖLTSÉGVE- FORRÁ- A HELYREND LEÍRÁSA KIADÁSOK TÉS 2017. ÉVI SOKBÓL ESZKÖZEI EREDÓ ÖSSZESEN ESZKÖZEI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Szervezeti besorolás Program szerinti besorolás Feladatkör Gazdasági besorolás Támogatási forrás Helyrend 1 1. RÉSZ KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2101 110 16. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE 2101-0001 A képviselő-testület működtetése 411 01 1 A dolgozók bére és pótlékai 3.297.200 3.297.200 412 01 2 A munkáltatót terhelő szociális juttatások 590.200 590.200 423 01 3 Szerződés alapján vállalt szolgáltatások 5.380.000 5.380.000 426 01 4 Anyagköltség 400.000 400.000 465 01 5 Egyéb támogatás és átutalások 390.000 390.000 472 01 6 Szociális védelmi térítmény a költségvetésből A helyi önkormányzati szervek díjai (Pro Urbe, 180.000 180.000 művészeti, Vuk-díj, sportolók) 472 01 7 Szociális védelmi térítmény a költségvetésből A helyi önkormányzati szervek díjai (Nagyapáti Kukac Péter) 27.500 27.500
Број 19. 29.12.2016. СТРАНА 1121. OLDAL 2016.12.29. 19. szám 481 01 8 Nem kormányzati szervezetek támogatása politikai szubjektumok rendes munkájának pénzelése 663.000 663.000 110. feladatkör összesen 10.927.900 0 10.927.900 2101-0001. programbeli tevékenység összesen 10.927.900 0 10.927.900 16. program összesen: 10.927.900 0 10.927.900 Támogatási források az 1. részre (16. programra): 01 Költségvetésből származó bevétel 10.927.900 0 10.927.900 1. RÉSZ KKT - ÖSSZESEN 10.927.900 0 10.927.900 2 2. RÉSZ - KÖZSÉGI TANÁCS 2101 15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE 2101-0002 110 A végrehajtó szervek működtetése 411 01 9 A dolgozók bére és pótlékai 7.883.500 7.883.500 412 01 10 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 1.411.200 1.411.200 421 01 11 Állandó költségek 3.000.000 3.000.000 422 01 12 Útiköltségek 30.000 30.000 423 01 13 Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások 2.150.000 2.150.000 426 01 14 Anyagköltség 1.000.000 1.000.000 465 01 15 Egyéb támogatások és átutalások 785.000 785.000 110. feladatkör összesen 16.259.700 16.259.700 2101-0002. programbeli tevékenység összesen 16.259.700 16.259.700 16. programra összesen: 16.259.700 16.259.700 Támogatási források a 2. részre (16. program): 01 Költségvetési bevétel 16.259.700 16.259.700 3 2101 2. RÉSZ - KÖZSÉGI TANÁCS ÖSSZESEN 16.259.700 16.259.700 3. RÉSZ KÖZSÉGI ELNÖK 16. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE 2101-0002 110 A végrehajtó szervek működése 411 01 16 A dolgozók bérei és pótlékai 2.581.500 2.581.500 412 01 17 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 463.000 463.000 421 01 18 Állandó költségek 0 0 422 01 19 Útiköltségek 70.000 70.000 423 01 20 Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások 6.000.000 6.000.000 426 01 21 Anyagköltségek 2.000.000 2.000.000 465 01 22 Egyéb támogatások és átutalások 320.000 320.000 Nem kormányzati szervezetek támogatása Községi érdekű rendezvények megtartásának költségei 440.000 440.000 110. feladatkör összesen 11.874.500 0 11.874.500 2101-0002. programbeli tevékenység összesen 11.874.500 0 11.874.500 16. programra összesen: 11.874.500 0 11.874.500 Támogatási források a 3. Részre (16. program): 01 Költségvetésből származó bevétel 11.874.500 11.874.500 3. RÉSZ KÖZSÉGI ELNÖK 481 01 23 ÖSSZESEN 4. RÉSZ KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI 4 HIVATAL 4.1 4.1. fejezet Községi Közigazgatási Hivatal 1101 1. PROGRAM TELEPÜLÉSRENDEZÉS ÉS TERÜLETTERVEZÉS 11.874.500 0 11.874.500 1101-0001 Terület- és településtervezés 620 424 13 24 A létesítmények műszaki befogadása 2.000.000 200.000
Број 19. 29.12.2016. СТРАНА 1122. OLDAL 2016.12.29. 19. szám 0101-0002 1101- P1 1101- P2 1101- P3 1101- P4 1101- P5 1101- P6 1101- P7 1101- P8 620 511 13 25 Projektdokumentáció kidolgozása és a projekt követése (Topolya város főterve, elektromos installációs projektek / Duna utca / tisztító / a városi park projektjei / 6.000.000 6.000.000 a hotel lebontása / M.T. utca, Július 7-e utca, Gorica) 620. feladatkör összesen 8.000.000 0 8.000.000 1101-0001. programtevékenység összesen 8.000.000 0 8.000.000 160 A településrendezési és területi tervek végrehajtása 423 01 26 Szerződés alapján végzett szolgáltatások az objektumok legalizálása 2.000.000 2.000.000 160. feladatkör összesen 2.000.000 0 2.000.000 1101-0002. programtevékenység összesen 2.000.000 0 2.000.000 1101-P1 Projekt Topolya szélesebb központjának rendezése 620 511 27 Épületek és építmények a Vénusz lebontása, tervezése és kiépítése 80.000.000 80.000.000 01 Költségvetési bevétel 16.720.000 16.720.000 13 Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel 43.280.000 43.280.000 15 Az előző évekből származó elköltetlen adományok 20.000.000 20.000.000 620. feladatkör összesen 80.000.000 0 80.000.000 1101-P1 projekt összesen 80.000.000 0 80.000.000 620 P2 Projekt A városközpont rendezése 511 13 28 Az egykori hotel épületének átadása rendeltetési céljának 10.000.000 10.000.000 620. feladatkör összesen 10.000.000 10.000.000 1101-P2 projekt összesen 10.000.000 10.000.000 620 P3 Projekt A köztulajdonban lévő objektumok homlokzatának újjáépítése és rendezése 511 13 29 Épületek és építmények 3.000.000 3.000.000 620. feladatkör összesen 3.000.000 3.000.000 1101-P3 projekt összesen 3.000.000 3.000.000 620 P4 Projekt -Tóparti tábor és strand 511 13 30 Tóparti tábor és strand 2.000.000 2.000.000 620. feladatkör összesen: 2.000.000 2.000.000 1101-P4 projekt összesen 2.000.000 2.000.000 1101-P5 Projekt: Medence kiépítése és tervezése a bajsai parkban 160 511 31 Épületek és építmények 9.000.000 9.000.000 01 Költségvetési bevételek 3.500.000 3.500.000 13 Az előző évekből származó nem elosztott bevételi többlet 5.500.000 5.500.000 160. feladatkör összesen: 9.000.000 0 9.000.000 1101-P5. Projekt összesen: 9.000.000 0 9.000.000 1101-P6. Projekt Kisbelgrád HK Nyári amfiteátrum kiépítése 160 511 01 32 Épületek és építmények 1.100.000 1.100.000 160. feladatkör összesen: 1.100.000 0 1.100.000 1101-P6. Projekt összesen 1.100.000 0 1.100.000 1101-P7 projekt Zentagunaras HK - Projekttervezés 160 511 01 33 Épületek és építmények 400.000 400.000 160. feladatkör összesen: 400.000 0 400.000 620 511 01 34 Épületek és építmények 500.000 500.000 620. feladatkör összesen: 500.000 0 500.000 1101-P7 projekt összesen 900.000 0 900.000 1101-P8 projekt - Bácskossuthfalva HK Általános érdekű épület átalakítása és tervezése
Број 19. 29.12.2016. СТРАНА 1123. OLDAL 2016.12.29. 19. szám 1101- P9 1101- P10 1101- P11 1101- P12 160 511 01 35 Épületek és építmények 6.040.000 6.040.000 160. feladatkör összesen: 6.040.000 0 6.040.000 1101-P8 projekt összesen 6.040.000 0 6.040.000 160 511 01 36 Épületek és építmények 600.000 600.000 160. feladatkör összesen: 600.000 0 600.000 1101-P9 projekt összesen 600.000 0 600.000 160 1101-P10 projekt Krivaja HK - Tervezés 511 01 37 Épületek és építmények 300.000 300.000 160. feladatkör összesen: 300.000 0 300.000 1101-P10 projekt összesen 300.000 0 300.000 1101-P11 projekt Pobeda HK A kavillói otthon épületének megvásárlása és újjáépítése 160 511 01 38 Épületek és építmények 1.000.000 1.000.000 160. feladatkör összesen: 1.000.000 0 1.000.000 1101-P11 projekt összesen 1.000.000 0 1.000.000 160 1101-P12 projekt Tomislavci HK Kápolna kiépítése 511 01 39 Épületek és építmények 490.000 490.000 160. feladatkör összesen: 490.000 0 490.000 1101-P12 projekt összesen 490.000 0 490.000 1101- P13 160 1101-P13 projekt Játszótér kiépítése Topolyán 511 01 40 Épületek és építmények 1.200.000 1.200.000 160. feladatkör összesen: 1.200.000 0 1.200.000 1101-P13 projekt összesen 1.200.000 0 1.200.000 Támogatási források az 1. programra: 01 Költségvetésből származó bevétel 33.850.000 33.850.000 13 Korábbi évekből áthozott, elosztatlan többletbevétel 71.780.000 71.780.000 15 Korábbi évekből áthozott, elosztatlan adományok 20.000.000 20.000.000 1. programra összesen: 125.630.000 0 125.630.000 1102 2. PROGRAM: KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG 1102-0001 640 A közvilágítás irányítása / fenntartása 421 01 41 Állandó költségek közvilágítás (KV) 15.000.000 15.000.000 426 01 42 Javak beszerzése (a közvilágítás és a díszkivilágítás javítása és újjáépítése) (KV) 3.000.000 3.000.000 640. feladatkör összesen 18.000.000 0 18.000.000 1102-0001. programtevékenység összesen 18.000.000 0 18.000.000 1102- P1 160 1102-P1 projekt Az utcai világítás átalakítása Bácskossuthfalván 511 01 43 Épületek és építmények 1.000.000 1.000.000 160. feladatkör összesen 1.000.000 1.000.000 1102-P1. projekt összesen 1.000.000 1.000.000 1102-0002 560 A nyilvános zöldterületek karbantartása 423 01 44 A zöldterületek rendezése és fenntartása (Komgrad KV) 7.000.000 7.000.000 424 01 45 A strand fenntartása a tavon (KV) 1.000.000 1.000.000 425 01 46 Zöldterületek fenntartása parkok (KV) 2.000.000 2.000.000 560. feladatkör összesen 10.000.000 0 10.000.000 1102-0002. programtevékenység összesen 10.000.000 0 10.000.000 1102-0003 A közterületek tisztaságának fenntartása 451 423 01 47 Téli szolgálat Komgrad KV 4.700.000 4.700.000
Број 19. 29.12.2016. СТРАНА 1124. OLDAL 2016.12.29. 19. szám 451. feladatkör összesen: 4.700.000 0 4.700.000 1102-0003. programtevékenység összesen 4.700.000 0 4.700.000 1102-0004 510 Zoohigiénia 424 01 48 Szakszolgáltatások az elhullott tetemek feldolgozása 424 13 49 Szakszolgáltatások Rovarok és rágcsálók irtása 1.800.000 1.800.000 424 01 50 Szakszolgáltatások Sürgős beavatkozások és más kommunális szükségletek MENHELY 4.500.000 4.500.000 423 01 51 A kóbor kutyák begyűjtése és a róluk való gondoskodás költségei Komgrad KV 640.000 640.000 485 01 52 A sérülés miatti vagy az állam által okozott kár megtérítése 2.000.000 2.000.000 510. feladatkör összesen 2.000.000 2.000.000 1102-0004. programtevékenység összesen 10.940.000 0 10.940.000 1102-0005 411 A piac rendezése, fenntartása és használat 483 01 53 Pénzbírságok és büntetések bírósági végzések alapján (Piac KV) 1.300.000 1.300.000 451. feladatkör összesen: 1.300.000 0 1.300.000 1102-0005 programtevékenység összesen 1.300.000 0 1.300.000 1102-0008 630 Ivóvízellátás és kezelés 424 13 54 Szakszolgáltatások Tanulmány az egészségügyi védelmi zónákról 1.000.000 1.000.000 425 13 55 A vízvezetékrendszer redezése Topolyán - Komgrad KV 3.050.000 3.050.000 630. feladatkör összesen: 4.050.000 0 4.050.000 1102-0008 programtevékenység összesen 4.050.000 0 4.050.000 1102- P2 1102- P3 1102- P4 1102- P5 630 1102-P2 projekt Vízvezetékrendszer kiépítése Topolyán 7. és 8. gyűrű (saját rész) 511 13 56 Épületek és építmények 2.000.000 2.000.000 160. feladatkör összesen: 2.000.000 0 2.000.000 1102-P2 projekt összesen 2.000.000 0 2.000.000 1102-P3 projekt A városi vízvezeték-hálózat kiépítése Topolya településen 630 511 57 Épületek és építmények 14.167.204 14.167.204 07 Más hatalmi szintek transzferjei 7.083.602 7.083.602 15 Előző évekből származó elköltetlen adományok 7.083.602 7.083.602 160. feladatkör összesen: 14.167.204 14.167.204 620 511 01 58 Topolya HK Épületek és építmények 7.650.000 7.650.000 620. feladatkör összesen: 7.650.000 0 7.650.000 1102-P3 projekt összesen 21.817.204 0 21.817.204 1102-P4 projekt A vízvezeték- és csatornahálózat újjáépítése Topolyán Ipari park 630 511 59 Épületek és építmények 35.000.000 35.000.000 13 Előző évekből származó elosztatlan többletbevétel 21.160.000 21.160.000 15 Előző évekből származó elköltetlen adományok 13.840.000 13.840.000 160. feladatkör összesen: 35.000.000 0 35.000.000 620 511 01 60 Topolya HK Épületek és építmények 5.136.535 5.136.535 620. feladatkör összesen: 5.136.535 0 5.136.535 1102-P4 projekt összesen 40.136.535 0 40.136.535 1102-P5 projekt Gunaras HK a vízvezeték nagyjavítása és a kút felszerelése 160 511 01 61 Épületek és építmények 1.011.000 1.011.000
Број 19. 29.12.2016. СТРАНА 1125. OLDAL 2016.12.29. 19. szám 160. feladatkör összesen: 1.011.000 0 1.011.000 1102-P5 projekt összesen 1.011.000 0 1.011.000 1102-P6 projekt A vízvezeték-hálózat 1102-160 nagykarbantartása és újjáépítése Zentagunaras P6 településen 511 62 Épületek és építmények 4.642.858 4.642.858 01 Költségvetési bevétel 2.500.000 2.500.000 15 Előző évekből származó elköltetlen adományok 2.142.858 2.142.858 160. feladatkör összesen: 4.642.858 0 4.642.858 1102-P6 projekt összesen 4.642.858 0 4.642.858 1102-1102-P7 projekt Krivaja HK A kút kiépítésének 160 P7 befejezése 511 01 63 Épületek és építmények 800.000 800.000 160. feladatkör összesen: 800.000 800.000 1102-P7 projekt összesen 800.000 800.000 1102-1102-P8 projekt A régi vízvezetékcsövek cseréje 160 P8 Bácskossuthfalván 511 15 64 Épületek és építmények 2.231.040 2.231.040 160. feladatkör összesen: 2.231.040 2.231.040 1102-P8 projekt összesen 2.231.040 2.231.040 01 Költségvetésből származó bevétel 58.537.535 58.537.535 07 Más hatósági szintek átutalásai 7.083.602 7.083.602 13 Korábbi évekből áthozott, elosztatlan többletbevétel 31.710.000 31.710.000 15 Előző évekből származó elköltetlen adományok 25.297.500 25.297.500 A 2. PROGRAMRA összesen: 122.628.637 0 122.628.637 1501 3. PROGRAM HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS 1501-0003 A gazdasági környezet ösztönzése 412 481 01 65 Nem kormányzati szervezetek támogatása Topolya község fejlesztésére, gazdasági és vállalkozói 3.250.000 3.250.000 tevékenységekre 412 481 01 66 Nem kormányzati szervezetek támogatása Pannonreg Regionális Fejlesztési Ügynökség 982.000 982.000 620. feladatkör összesen 4.232.000 0 4.232.000 1501-0003 programtevékenység összesen 4.232.000 0 4.232.000 1501-620 P1 1501-P1 projekt - Keleti kerülőút 511 13 67 Épületek és építmények A keleti kerülőút kiépítésének befejezése (engedély szükséges) 200.000 200.000 620. feladatkör összesen 200.000 0 200.000 1501- P2 1501- P3 1501-P1. projektumra összesen 200.000 0 200.000 1501-P2 projekt: Szakmai gyakorlat, közmunka, önfoglalkoztatás 412 423 13 68 Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások 7.000.000 7.000.000 410. feladatkör összesen 7.000.000 0 7.000.000 1501-P2. projektumra összesen 7.000.000 0 7.000.000 1501-P3 projekt EU-projektek társtámogatása 860 465 13 69 Egyéb pénzbeli támogatások és transzferek Részvétel IPA-projektek társfinanszírozásában 5.000.000 5.000.000 860. feladatkör összesen: 5.000.000 0 5.000.000 1501-P3 projekt összesen 5.000.000 0 5.000.000 Támogatási források a 3. programra: 01 Költségvetésből származó bevétel 4.232.000 4.232.000 13 Korábbi évekből áthozott, elosztatlan többletbevétel 12.200.000 12.200.000 A 3. PROGRAMRA összesen: 16.432.000 0 16.432.000 1502 4. PROGRAM TURIZMUSFEJLESZTÉS 1502- P1 1502-P1 projekt Rekreációs központ Pacséron