A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban E.K. jelű melléklet

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban E.K. jelű melléklet Pesti út Zrínyi út Nyomdász u. által határolt terület 1.) 2004. évben jóváhagyott decentralizált támogatással megvalósuló csatorna beruházások: 2004. 2005. 2006. Támogatott Nem Támogatott Nem Támogatott Nem műszaki támogatott műszaki támogatott műszaki támogatott műszaki műszaki műszaki 38 612 38 612 25 742 25 742 12 871 12 871 77 225 Céljellegű decentralizált támogatás Kerületi saját forrás 19 306 16 706 36 012 12 871 11 137 24 008 6 435 5 569 12 004 72 024 Fővárosi céltámogatás 19 306 16 706 36 012 23 871 11 137 24 008 3 435 5 569 12 004 72 024 77 224 33 412 110 636 51 484 22 274 73 758 25 741 11 138 36 879 221 273 Rákoskert sugárút (Zrínyi u. Bodonyi u. között) és mellékutcái 2004. 2005. 2006. Támogatott Nem Támogatott Nem Támogatott Nem műszaki támogatott műszaki támogatott műszaki támogatott műszaki műszaki műszaki 35 157 35 157 23 439 23 439 11 719 11 719 70 315 Céljellegű decentralizált támogatás Kerületi saját forrás 17 579 16 682 34 261 11 745 11 095 22 840 5 834 5 586 11 420 68 521 Fővárosi céltámogatás 17 579 16 681 34 260 11 744 11 096 22 840 5 834 5 586 11 420 68 520 70 315 33 363 103 678 46 928 22 191 69 119 23 387 11 172 34 559 207 356 1/12

2./ 2005. évben állami céltámogatásra pályázó csatornaépítések, beruházások Rózsaszál utca, Nyomda utca, Nyomdász utca és mellékutcái 2005. 2006. Támogatott Nem támogatott Támogatott Nem támogatott műszaki műszaki műszaki műszaki 19 295 19 295 19 295 19 295 38 590 Állami céltámogatás (2005/Önk.Közlöny 7.szám) Kerületi saját forrás 9 647 9 000 18 647 9 648 9 000 18 648 37 295 Fővárosi céltámogatás 9 648 9 000 18 648 9 648 9 000 18 648 37 296 38 590 18 000 56 590 38 591 18 000 56 591 113 181 Toldi Miklós utca (Zrínyi utca és Erzsébet körút között) és mellékutcái 2005. 2006. Támogatott Nem támogatott Támogatott Nem támogatott műszaki műszaki műszaki műszaki 17 118 17 118 17 118 17 118 34 236 Állami céltámogatás (2005/Önk.Közlöny 11.szám) Kerületi saját forrás 8 559 7 000 15 559 8 559 7 000 15 559 31 118 Fővárosi céltámogatás 8 559 7 000 15 559 8 560 7 000 15 560 31 119 34 236 14 000 48 236 34 237 14 000 48 237 96 473 2/12

Pásztortűz utca, Pásztorfalva utca, Görömböly utca és mellékutcái 3./ 2006. évben állami céltámogatásra pályázó csatorna beruházások Támogatott műszaki 2006. Nem támogatott műszaki Központi céltámogatás 112 270 112 270 Kerületi saját forrás 56 134 44 750 100 884 Fővárosi céltámogatás 56 134 44 750 100 884 224 538 89 500 314 038 Mezőőr utca, Gombosi utca, Péceli út Temető utca Ecsedháza utca Ebergény utca által határolt terület Támogatott műszaki 2006. Nem támogatott műszaki Állami céltámogatás 128 636 128 636 Kerületi saját forrás 64 317 47 400 111 717 Fővárosi céltámogatás 64 318 47 400 111 718 257 271 94 800 352 071 Ferihegyi út Erdő utca Erdődűlő utca MÁV által határolt terület 2006. Támogatott műszaki Nem támogatott műszaki Állami céltámogatás 96 588 96 588 Kerületi saját forrás 48 293 35 000 83 293 Fővárosi céltámogatás 48 294 35 000 83 294 193 175 70 000 263 175 Sáránd utcai szennyvízátemelő és vízgyűjtő területhez tartozó utcák 2006. Támogatott műszaki Nem támogatott műszaki Állami céltámogatás 82 264 82 264 Kerületi saját forrás 41 322 24 767 68 089 Fővárosi céltámogatás 41 322 26 767 68 089 164 908 53 534 218 442 3/12

4.) A Kép utcai Általános Iskola bővítése címzett támogatással Saját forrás Címzett támogatás 2005. évi ütem 33.000 33.529 66.529 2006. évi ütem 33.000 148.850 181.850 2007. évi ütem 36.500 165.525 202.025 Mindösszesen: 102.500 347.904 450.404 E Ft 4/12

5.) 2005. és 2006. évi útépítési program a 658/2004. (XII. 16.) Kt. határozat szerint Utca neve Hossz Szélesség tól ig Terület m 2 Fajlagos Várható kiviteli Kivitelezés fm m Ft/m 2 költség Ft tervezett időpontja 530. 526. 525. 500 6 3000 20 000 60 000 000 2005. 531. 529. 527. 337 4 1348 20 000 26 960 000 2005. 532. 529. 530. 95 5 475 20 000 9 500 000 2005. 535. 545. 530. 175 5,5 962,5 20 000 19 250 000 2005. 520. 516. 517. 161 5 805 20 000 16 100 000 2005. 517. 519. 520. 92 5 460 20 000 9 200 000 2005. Csicsörke Borsó Uszoda 150 4,5 675 20 000 13 500 000 2005. Búbosbanka járda Búbosbanka Csicsörke 100 1,5 150 20 000 3 000 000 2005. Uszoda járda Borsó Csicsörke 120 1,5 180 20 000 3 600 000 2005. Újszilvás Hidasnémeti Tarcsai 530 5 2650 20 000 53 000 000 2005. Tóalmás Tóalmás u.64. Tarcsai 290 4 1160 20 000 23 200 000 2005. Jászkisér Ősagárd Jásztelek 480 4 1920 20 000 38 400 000 2005. Jászladány Ősagárd Bártfai 250 4 1000 20 000 20 000 000 2005. Juranics Ősagárd Jásztelek 470 4,25 1997,5 20 000 39 950 000 2005. Ősagárd Jászapáti Ananász 330 5 1650 20 000 33 000 000 2005. Jásztelek Jászkisér Juranics 230 4,5 1035 20 000 20 700 000 2005. Jásztelek Algír Ananász 70 4,5 315 20 000 6 300 000 2005. Algír Jásztelek Naplás 196 5 980 20 000 19 600 000 2005. Dormánd járda Naplás Tura 170 1,5 255 20 000 5 100 000 2005. VI. Lyka Ároktő 440 5 2200 20 000 44 000 000 2005. I. Ferihegyi Liszt 630 5,5 3465 20 000 69 300 000 2005. V. Ferihegyi Liszt 570 5 2850 20 000 57 000 000 2005. VII. Gózon Liszt 320 5 1600 20 000 32 000 000 2005. XIV. Lyka Bartók B. 175 5 875 20 000 17 500 000 2005. 502. 511. 510. 66 5 330 20 000 6 600 000 2006. 502. 508. 501. 469 5 2345 20 000 46 900 000 2006. 5/12

Utca neve Hossz Szélesség tól ig Terület m 2 Fajlagos Várható kiviteli Kivitelezés fm m Ft/m 2 költség Ft tervezett időpontja Strázsahegy Hegyalatti Vécsey 350 5 1750 20 000 35 000 000 2006. Réka Rózsaszál Pipishegy 310 5 1550 20 000 31 000 000 2006. Merzse Rózsaszál Kékliliom 225 5 1125 20 000 22 500 000 2006. Kerekeskút Rózsaszál Kékliliom 230 5 1150 20 000 23 000 000 2006. Kékliliom Zrínyi Irsa 400 5 2000 20 000 40 000 000 2006. Kucorgó Zrínyi Aranyhegy 237 5,5 1303,5 20 000 26 070 000 2006. Aranyhegy Kékliliom Kucorgó 135 5,5 742,5 20 000 14 850 000 2006. Erdőhegy Pipishegy Kucorgó 140 5,5 770 20 000 15 400 000 2006. Nemesbükk Porzó Nagyszentmiklós 1 161 5 5805 20 000 116 100 000 2006. Debercsény Pelikán Olcsva 842 5 4210 20 000 84 200 000 2006. Kispajtás Pesti Szabadság sgút 200 5 1000 20 000 20 000 000 2006. Méhecske Gömbvirág Tubarózsa 160 5,25 840 20 000 16 800 000 2006. Tubarózsa Méhecske Tanár 120 5,5 660 20 000 13 200 000 2006. Szilárd Lőrinci Helikopter lkp. 411 6 2466 20 000 49 320 000 2006. Martinovics Lőrinci Zsuzsanna sor 326 5 1630 20 000 32 600 000 2006. Zsuzsanna Lőrinci Zsuzsanna sor 323 5 1615 20 000 32 300 000 2006. Csík Lőrinci Zsuzsanna sor 325 5 1625 20 000 32 500 000 2006. Perem Lőrinci Zsuzsanna sor 323 5 1615 20 000 32 300 000 2006. Zsuzsanna tér Csík Zsuzsanna 79 5 395 20 000 7 900 000 2006. Zsuzsanna tér Csík Zsuzsanna 79 5 395 20 000 7 900 000 2006. Dózsa György Zsuzsanna Martinovics 79 5 395 20 000 7 900 000 2006. Dózsa György Perem Csík 79 5 395 20 000 7 900 000 2006. 13 950 68120 1 362 400 000 6/12

6./ Hősök Terei Általános Iskola további bruttó 2.975 m2 alapterülettel történő bővítése pénzügyi lízing formájában adatok: EURO-ban a.) Iskolabővítéshez szükséges ingatlanok vásárlása kölcsön szerződéssel: 130179 hrsz. alap árfolyam: 250,67 Ft/euro szerződés szám: IHT 03 NV 136 365 Budapest, XVII. kerület XIV. utca 3.sz. sorsz. Esedékesség Fennálló tőketartozás Tőke Kamat Tőrlesztő részlet 1. 2006.03.01 163 403,92 11 229,54 2 846,52 14 076,06 2. 2006.06.01 152 050,53 11 353,39 2 722,67 14 076,06 3. 2006.09.01 140 507,97 11 542,56 2 533,50 14 076,06 4. 2006.12.01 128 747,64 11 760,33 2 315,73 14 076,06 5. 2007.03.01 116 770,17 11 977,47 2 098,59 14 076,06 6. 2007.06.01 104 639,76 12 130,41 1 945,65 14 076,06 7. 2007.09.03 92 345,13 12 294,63 1 781,43 14 076,06 8. 2007.12.03 79 791,02 12 554,11 1 521,95 14 076,06 9. 2008.03.03 67 030,00 12 761,02 1 315,04 14 076,06 10. 2008.06.02 54 058,67 12 971,33 1 104,73 14 076,06 11. 2008.09.01 40 873,56 13 185,11 890,95 14 076,06 12. 2008.12.01 27 471,14 13 402,42 673,64 14 076,06 13. 2009.03.02 13 847,83 13 623,31 452,75 14 076,06 14. 2009.06.01 0,00 13 847,83 228,23 14 076,06 : 174 633,46 22 431,38 197 064,84 b.) Iskolabővítéshez szükséges ingatlanok vásárlása kölcsön szerződéssel: 130181 hrsz. Alap árfolyam: 255,- Ft/euro Szerződés szám: IHT 03 NV 136 366 Budapest, XVII. kerület XII. utca 8.sz. sorsz. Esedékesség Fennálló tőketartozás Tőke Kamat Tőrlesztő részlet 1. 2006.03.01 70 090,48 5 257,11 1 237,14 6 494,25 2. 2006.06.01 64 772,62 5 317,86 1 176,39 6 494,25 3. 2006.09.01 59 365,51 5 407,11 1 087,14 6 494,25 4. 2006.12.01 53 856,82 5 508,69 985,56 6 494,25 5. 2007.03.01 48 246,85 5 609,97 884,28 6 494,25 6. 2007.06.01 42 562,37 5 684,48 809,77 6 494,25 7. 2007.09.03 36 798,01 5 764,36 729,89 6 494,25 8. 2007.12.03 30 914,66 5 883,35 610,90 6 494,25 9. 2008.03.03 24 933,64 5 981,02 513,23 6 494,25 10. 2008.06.02 18 853,33 6 080,31 413,94 6 494,25 11. 2008.09.01 12 672,07 6 181,26 312,99 6 494,25 12. 2008.12.01 6 388,20 6 283,87 210,38 6 494,25 13. 2009.03.02 0,00 6 388,20 106,05 6 494,25 : 75 347,59 9 077,66 84 425,25 7/12

c.) Iskolabővítéshez szükséges ingatlanok vásárlása kölcsön szerződéssel: 130182 hrsz. Alap árfolyam: 247,38 Ft/euro Szerződés szám: IHT 03 NV 136 368 Budapest, XVII. kerület XII. utca 10.sz. sorsz. Esedékesség Fennálló tőketartozás Tőke Kamat Tőrlesztő részlet 1. 2006.04.03 105 737,10 7 921,00 1 854,34 9 775,34 2. 2006.07.03 97 686,86 8 050,24 1 725,10 9 775,34 3. 2006.10.02 89 505,28 8 181,58 1 593,76 9 775,34 4. 2007.01.02 81 206,26 8 299,02 1 476,32 9 775,34 5. 2007.04.02 72 741,24 8 465,02 1 310,32 9 775,34 6. 2007.07.02 64 152,67 8 588,57 1 186,77 9 775,34 7. 2007.10.01 55 423,98 8 728,69 1 046,65 9 775,34 8. 2008.01.02 46 572,75 8 851,23 924,11 9 775,34 9. 2008.04.01 37 548,89 9 023,86 751,48 9 775,34 10. 2008.07.01 28 386,16 9 162,73 612,61 9 775,34 11. 2008.10.01 19 079,03 9 307,13 468,21 9 775,34 12. 2009.01.02 9 621,81 9 457,22 318,12 9 775,34 13. 2009.04.01 0,00 9 621,81 153,53 9 775,34 : 113 658,10 13 421,32 127 079,42 d.) Iskolabővítéshez szükséges ingatlanok vásárlása kölcsön szerződéssel: 130183 hrsz. Alap árfolyam: 247,58 Ft/euro Szerződés szám: IHT 03 NV 136 369 Budapest, XVII. kerület Lyka Károly utca 28.sz. sorsz. Esedékesség Fennálló tőketartozás Tőke Kamat Tőrlesztő részlet 1. 2006.02.01 91 334,40 5 744,19 1 616,15 7 360,34 2. 2006.05.02 85 461,53 5 872,87 1 487,47 7 360,34 3. 2006.08.01 79 508,48 5 953,05 1 407,29 7 360,34 4. 2006.11.01 73 471,79 6 036,69 1 323,65 7 360,34 5. 2007.02.01 67 334,60 6 137,19 1 223,15 7 360,34 6. 2007.05.02 61 070,87 6 263,73 1 096,61 7 360,34 7. 2007.08.01 54 716,18 6 354,69 1 005,65 7 360,34 8. 2007.11.01 48 266,75 6 449,43 910,91 7 360,34 9. 2008.02.01 41 709,95 6 556,80 803,54 7 360,34 10. 2008.05.02 35 036,44 6 673,51 686,83 7 360,34 11. 2008.08.01 28 253,04 6 783,40 576,94 7 360,34 12. 2008.11.03 21 373,28 6 879,76 480,58 7 360,34 13. 2009.02.02 14 364,88 7 008,39 351,95 7 360,34 14. 2009.05.04 7 241,10 7 123,79 236,55 7 360,34 15. 2009.08.03 0,00 7 241,10 119,24 7 360,34 : 97 078,59 13 326,51 110 405,10 8/12

e.) Iskola épület lízingdíja Alap árfolyam: 243,53 Ft/euro Szerződés szám: 12 P 03 NV 136 371 Budapest, XVII. kerület Hősök tere 19-20. szám Adatok euroban sorszám esedékesség Lízingdíj kamat tőke fennálló tőketartozás 1. 2006.01.02 132 464,23 67 110,89 65 353,34 3 782 671,76 2. 2006.04.03 132 464,23 62 535,11 69 929,12 3 712 742,64 3. 2006.07.03 132 464,23 61 379,05 71 085,18 3 641 657,46 4. 2006.10.02 132 464,23 60 203,87 72 260,36 3 569 397,10 5. 2007.01.02 132 464,23 59 657,71 72 806,52 3 496 590,58 6. 2007.04.02 132 464,23 57 170,39 75 293,84 3 421 296,74 7. 2007.07.02 132 464,23 56 560,86 75 903,37 3 345 393,37 8. 2007.10.01 132 464,23 55 306,03 77 158,20 3 268 235,17 9. 2008.01.02 132 464,23 55 217,93 77 246,30 3 190 988,88 10. 2008.04.01 132 464,23 52 173,71 80 290,52 3 110 698,35 11. 2008.07.01 132 464,23 51 426,05 81 038,18 3 029 660,17 12. 2008.10.01 132 464,23 50 636,73 81 827,50 2 947 832,67 13. 2009.01.02 132 464,23 49 804,63 82 659,60 2 865 173,07 14. 2009.04.01 132 464,23 46 326,00 86 138,23 2 779 034,85 15. 2009.07.01 132 464,23 45 942,99 86 521,24 2 682 513,61 16. 2009.10.01 132 464,23 45 001,77 87 462,46 2 605 051,15 17. 2010.01.04 132 464,23 44 959,73 87 504,50 2 517 546,65 18. 2010.04.01 132 464,23 39 790,62 92 673,61 2 424 873,04 19. 2010.07.01 132 464,23 40 087,99 92 376,24 2 332 496,80 20. 2010.10.01 132 464,23 38 984,57 93 479,66 2 239 017,14 21. 2011.01.01 132 464,23 37 422,19 95 042,04 2 143 975,10 22. 2011.04.01 132 464,23 35 054,69 97 409,54 2 046 565,56 23. 2011.07.01 132 464,23 33 833,81 98 630,42 1 947 935,14 24. 2011.10.01 132 464,23 32 557,14 99 907,09 1 848 028,05 25. 2012.01.01 132 464,23 30 887,32 101 576,91 1 743 451,14 26. 2012.04.01 132 464,23 28 872,32 103 591,91 1 642 859,23 27. 2012.07.01 132 464,23 27 159,74 105 304,49 1 537 554,74 28. 2012.10.01 132 464,23 25 698,18 106 766,05 1 430 788,69 29. 2013.01.01 132 464,23 23 913,73 108 550,50 1 322 238,19 30. 2013.04.01 132 464,23 21 619,03 110 845,20 1 211 392,99 31. 2013.07.01 132 464,23 20 026,75 112 437,48 1 098 955,51 32. 2013.10.01 132 464,23 18 367,58 114 096,65 984 858,86 33. 2014.01.01 132 464,23 16 460,60 116 003,63 868 855,23 34. 2014.04.01 132 464,23 14 206,07 118 258,16 750 597,07 35. 2014.07.01 132 464,23 12 408,87 120 055,36 630 541,71 36. 2014.10.01 132 464,23 10 538,67 121 925,56 508 616,15 37. 2015.01.01 132 464,23 8 500,84 123 963,39 384 652,76 38. 2015.04.01 132 464,23 6 289,20 126 175,03 258 477,73 39. 2015.07.01 132 464,23 4 273,15 128 191,08 130 286,65 40. 2015.10.01 132 464,23 2 177,57 130 286,66 0,00 összesen: 5 298 569,20 1 450 544,08 3 848 025,12 9/12

f.) Ingóságok lízingdíja Alap árfolyam: 243,53 Ft/euro Szerződés szám: GZ P 03 TG 136 367 Budapest, XVII. kerület Hősök tere 19-20. szám Adatok euroban Sorszám esedékesség Lízingdíj Kamat Tőke Fennálló tartozás 1. 2006.01.02 13 673,66 4 028,34 9 645,32 221 332,38 2. 2006.04.03 13 673,66 3 659,07 10 014,59 211 317,79 3. 2006.07.03 13 673,66 3 493,51 10 180,15 201 137,64 4. 2006.10.02 13 673,66 3 325,21 10 348,45 190 789,19 5. 2007.01.02 13 673,66 3 188,79 10 484,87 180 304,32 6. 2007.04.02 13 673,66 2 948,04 10 725,62 169 578,70 7. 2007.07.02 13 673,66 2 803,48 10 870,18 158 708,52 8. 2007.10.01 13 673,66 2 623,77 11 049,89 147 658,63 9. 2008.01.02 13 673,66 2 494,75 11 178,91 136 479,72 10. 2008.04.01 13 673,66 2 231,49 11 442,17 125 037,55 11. 2008.07.01 13 673,66 2 067,12 11 606,54 113 431,01 12. 2008.10.01 13 673,66 1 895,85 11 777,81 101 653,20 13. 2009.01.02 13 673,66 1 717,47 11 956,19 89 697,01 14. 2009.04.01 13 673,66 1 450,28 12 223,38 77 473,63 15. 2009.07.01 13 673,66 1 280,80 12 392,86 65 080,77 16. 2009.10.01 13 673,66 1 087,74 12 585,92 52 494,85 17. 2010.01.04 13 673,66 906,00 12 767,66 39 727,19 18. 2010.04.01 13 673,66 627,90 13 045,76 26 681,43 19. 2010.07.01 13 673,66 441,10 13 232,56 13 448,87 20. 2010.10.01 13 673,66 224,79 13 448,87 0,00 összesen: 273 473,20 42 495,50 230 977,70 10/12

7.) Bartók Ház (Hunyadi u. 50.) felújításához Fővárosi Önkormányzat visszatérítendő támogatása Sorszám Esedékesség Összeg 1. 2007. január 1. 812,500,- Ft 2. 2007. április 1. 812,500,- Ft 3. 2007. július 1. 812,500,- Ft 4. 2007. október 1. 812,500,- Ft 2007. összesen: 3.250.000,- Ft 5. 2008. január 1. 812,500,- Ft 6. 2008. április 1. 812,500,- Ft 7. 2008. július 1. 812,500,- Ft 8. 2008. október 1. 812,500,- Ft 2008. összesen: 3.250.000,- Ft 9. 2009. január 1. 812,500,- Ft 10. 2009. április 1. 812,500,- Ft 11. 2009. július 1. 812,500,- Ft 12. 2009. október 1. 812,500,- Ft 2009. összesen: 3.250.000,- Ft 13. 2010. január 1. 812,500,- Ft 14. 2010. április 1. 812,500,- Ft 15. 2010. július 1. 812,500,- Ft 16. 2010. október 1. 812,500,- Ft 2010. összesen: 3.250.000,- Ft Mindösszesen: 13.000.000,- Ft 8.) XVII. kerületi Rendőrkapitányság támogatása a BRFK útján EFt-ban Megnevezés 2006.év 2007. év 2008. év Szabadidős rendőri járőr tevékenység 19000 19000 19000 Egyéb működési célú kiadások támogatása 1000 1000 1000 Kiemelkedő munkát végző rendőrök 3000 3000 3000 jutalmazása Gépjármű vásárlás támogatása 5000 5000 5000 Számítástechnikai eszköz beszerzés támogatása 2000 2000 2000 30000 30000 30000 11/12

9./ A képviselő-testület által elfogadott, pénzügyileg nem ütemezett feladatok - 226/1998. (III. 19.) Kt. határozat: Maros Mozi épületének felújítása - 63/2000. (I. 20.) Kt. határozat: Keresztúri út Liget sor összekötő út megépítése - 539/2001. (X. 18.) Kt. határozat: Óvodák hiányzó tornaszobájának kialakítása - 168/2001. (IV. 19.) Kt. határozat: Ferihegyi úti Iskola bővítése - 482/2001. (IX. 20.) Kt. határozat: Diadal utcai Iskola homlokzati szakipari fal cseréje - 167/2001. (IV. 19.) Kt. határozat: Szabadság sugárúti Általános Iskola Anna utcai épületének bővítése és felújítása 12/12