ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: a Képviselő-testület 2013. június 25-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Beszámoló a Vecsés Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány 2012. évi munkájáról Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester Előterjesztést véleményezi még: NÉV: Gazdasági Bizottság VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: NÉV: VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: NÉV: VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: MEGHÍVOTT(AK): Csurgó János elnök A HATÁROZATRÓL ÉRTESÜLNEK: Vecsés Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány Irattár Előterjesztést ellenőrizte: Előterjesztést jóváhagyta: Mohainé Jakab Anikó jegyző
Előterjesztés a Képviselő-testület 2013. június 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Vecsés Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány 2012. évi munkájáról Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület 2013. évi munkaterve alapján Csurgó János elnök beterjesztette a Vecsés Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány 2012. évi beszámolóját. Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé. Határozati javaslat Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Vecsés Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány 2012. évi beszámolóját elfogadja. Vecsés, 2013. június 21. Szlahó Csaba polgármester Melléklet: beszámoló
Előterjesztés A Képviselő-testület 2013. június 25.-i ülésére A Vecsés Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány 2012 évi beszámolója.
Tisztelt Képviselő-testület! Alapítványunk 2012 évi gazdálkodásának számadatait a mellékelt kivonat tartalmazza. Alapítványunk a vállalt feladatainak ellátásához szükséges költségek fedezésére 2012 évben korábbi évekhez képest alacsonyabb keretet tudott felhasználni, amelyben továbbra is a Képviselő-testület által megszavazott 2 500 000 forintos támogatási összeg volt a legjelentősebb. Ehhez az összeghez egyéb forrásokból további 480 343 forint bevételt könyvelhettünk el. A rendelkezésre álló források nagy részét, a korábbi évekhez hasonlóan, a vecsési rendőrőrs zavartalan működéséhez szükséges feladataink végrehajtásához használtuk fel. E tevékenységünk során, mint a mellékelt kivonatból is látható, jelentős összeget használtunk fel a rendőrőrs diszpécserszolgálatának üzemeltetésére, illetve a rendőrőrs épületében szükséges karbantartások elvégzésére. A rendelkezésre álló kereteink e kettő nagyobb költségű feladat mellett már csak kisebb teret adtak a működésre, amely gyakorlatilag kimerült a városi rendezvények biztosítási feladatainak fedezésében. A ráfordításnak köszönhetően a megfelelő közbiztonsághoz szükséges rendőrségi munkavégzés zavartalanul megvalósulhatott, a rendőrőrs épülete megfelelő állagú maradt, illetve továbbra is biztosított volt a diszpécserszolgálaton keresztül, hogy városunk polgárai hivatali időben megfelelő ügyintézési támogatásban részesüljenek. A fent nevezett működési támogatások mellett további összegeket fordítottunk a városi rendezvények biztosítására, illetve a 2011 évben is a rendőrőrs épületének állagmegőrzése érdekében a szükséges kisebb karbantartási munkákat elvégeztük, így továbbra is elmondható, hogy a rendőrség munkatársai megfelelő körülmények között végezhetik a munkájukat. A 2011-es évhez képest 2012-ben sajnálatos módon ugyancsak kisebb mértékben sikerült forrásokat bevonnunk az önkormányzati támogatás mellé, így a korábbi évek tendenciáját nem tudtuk folytatni e téren. Ez első sorban a nehéz gazdasági környezetnek tudható be. Ezzel együtt a vállat feladatainknak továbbra is sikerült eleget tennünk. Ezúton szeretném megköszönni Szlahó Csaba Polgármester Úr, valamint a tisztelt Képviselő-testület mind anyagi, mind erkölcsi támogatását, amelyet a vállalt feladataink ellátásához nyújtott. A fentiek, valamint az előterjesztéshez csatolt pénzügyi beszámoló alapján kérem a Vecsés Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány beszámolójának szíves elfogadását. Vecsés, 2013. június 01. Csurgó János Elnök sk.
BESZÁMOLÓ A Vecsés Közrendjéért Közbiztonságáért Közalapítvány 2012. évi gazdálkodásáról Bevételek: (forintban) Vecsési Önkormányzat: 2.500.000,- Kamatok: 20.343,- Adományok: Vállalkozói: 460.000,- -------------------------------------------------------------------- Összesen: 2.980.343,- Kiadások: (forintban) Diszpécser bére: 1.116.000,- Bérközteher: 348.580,- Egészségpénztári befizetés 115.800,- Utiköltség térítés: 525.630,- Kifizetőt terhelő szja(egpt tagdíj. után): 22.044,- Üzemanyag rendőrőrs autóiba: 40.020,- Rendőrörs karbantart. felúj. költségei: 1.258.024,- Bank. költség: 36.298,- Rendőrőrs irodaszer+takarítás+egyéb 238.356,- Rendezvénybiztosítás 150.495,- Könyvelési díj: 360.000,- Egyéb ráfordítások, alapítványi célú: 38.000,- Telefon költség, NET: 69.800,- -------------------------------------------------------------------- Összesen: 4.319.047,- Ebből 2013.-ban utalt összegek.: 784.059,- -------------------- Pénzkiadás összesen: 3.534.988,-
ALAPÍTVÁNYI VAGYON 2011.12.31. 1.559.882,- Alapítványi vagyon összetétele: OTP tartós betét: 612.545,- MOVI Tak. Szöv: 464.158,- OTP betét: 3.880,- Készpénz: 479.299,- Pénzügyi vagyon: 1.559.882,- Adományok részletezése: Szigü Kft. 100.000,- Daru-Log Kft. 300.000,- Dömötör Travel 60.000,- Vecsés, 2013.05.07. Csurgó János Kuratórium elnöke