1 A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 21. számú melléklete alapján kiadom a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság 2006. évre vonatkozó költségvetési alapokmányát a következők szerint: 1. Fejezet száma: 11 Megnevezése: Belügyminisztérium 2. Költségvetési szerv: a/ azonosító adatai: - törzskönyvi nyilvántartási szám: 720564 - megnevezése: Komárom-Esztergom megyei Rendőr-főkapitányság - székhelye: Tatabánya, Komáromi u.2.sz. - szakágazati besorolása: 752420 - alapító okirat száma, kelte: 2003. december 08. b/ szervezeti felépítése: - Szervezeti egységek megnevezése, létszáma: (rendszeresített létszám szerint) - Komárom-Esztergom megyei Rendőr-főkapitányság (létszám 1 fő hivatásos) - Személyügyi Szolgálat (létszám: 5 fő hivatásos, 5 fő - Megyei Rendőr-főkapitányság Hivatala: (létszám: 9 fő hivatásos, 8 fő - Ügyeleti Osztály (létszám: 10 fő hivatásos) - Egészségügyi Osztály (létszám: 4 fő hivatásos, 7 fő - Bűnügyi Technikai Osztály (létszám: 8 fő hivatásos, 1 - Gazdasági Szervek (létszám: 1 fő hivatásos, 1 fő - Közgazdasági Osztály (létszám: 1 fő hivatásos, 15 fő - Műszaki és Üzemeltetési Osztály (létszám: 2 fő hivatásos, 30 fő - Híradó és Informatikai Osztály (létszám: 3 fő hivatásos, 12 fő - Közbiztonsági Szervek (létszám: 3 fő hivatásos, 1 fő - Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztály (létszám: 7 fő hivatásos, 2 fő - Igazgatásrendészeti Osztály (4 fő hivatásos, 3 fő
2 - Bűnügyi Szervek (létszám: 2 fő hivatásos, 1 fő - Felderítő Osztály (létszám: 10 fő hivatásos, 1 fő - Bűnügyi Osztály (létszám: 24 fő hivatásos, 3 fő - Gazdaságvédelmi Osztály (létszám: 8 fő hivatásos, 2 fő közalkalmazott, 5 fő köztisztviselő) - Elemző Értékelő Osztály (létszám: 6 fő hivatásos, 4 fő - Bűnmegelőzési Osztály (létszám: 5 fő hivatásos) - Rendőrkapitányság Tatabánya (kiemelt) (létszám: 221 fő hivatásos, 26 fő - Rendőrkapitányságok: - Komárom Rendőrkapitányság (létszám: 77 fő hivatásos, 12 fő - Esztergom Rendőrkapitányság (létszám: 113 fő hivatásos, 17 fő - Oroszlány Rendőrkapitányság (létszám: 52 fő hivatásos, 10 fő - Tata Rendőrkapitányság (létszám: 61 fő hivatásos, 9 fő - Dorog Rendőrkapitányság (létszám: 51 fő hivatásos, 7 fő - Kisbér Rendőrkapitányság (létszám: 40 fő hivatásos, 6 fő c/ Szervezeti kapcsolódások: Rendőr-főkapitányságunkhoz részjogkörrel, illetve részben önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező költségvetési szerv nem tartozik. d/ Tevékenységi kör: - Szakmai feladatokat meghatározó jogszabályok: A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény - Szakfeladatrend szerinti tevékenységi körbe tartozó feladatok: Rendőrségi tevékenység: bűnüldözés, közrendvédelem, közlekedés-rendészet, igazgatásrendészet, futárszolgálat, egyéb rendőrségi feladatok.
3 Járóbeteg orvosi ellátás: munkaegészségügyi ellátás, fogorvosi szolgáltatás. Egyéb korlátozottan igénybe vehető szálláshely szolgáltatás: munkásszállás Egyéb korlátozottan igénybe vehető vendéglátás: munkahelyi vendéglátás: - Szakmai vagy költségigény szempontjából fontosabb új feladatok megjelölése 2006. év vonatkozásában a fenti szempontok szerint fontosnak ítélt új feladat az MRFK részére nem került meghatározásra. - Felügyeleti szerv által meghatározott, alapító okirat szerinti alaptevékenység: Alaptevékenység a közbiztonság és belső rend védelme. Ennek keretében: - általános bűnügyi nyomozó hatósági jogkör, a bűncselekmények megelőzése és felderítése, - szabálysértési hatósági jogkör, közreműködés a szabálysértések megelőzésében és felderítésében, - közbiztonságra veszélyes egyes eszközök és anyagok előállításával, forgalmazásával és felhasználásával kapcsolatos hatósági feladatok, - közlekedési hatósági és rendészeti feladatok, - a közterület rendjének fenntartásával kapcsolatos rendészeti feladatok, - gondoskodás a büntetőeljárásban részt vevők és az eljárást folytató hatóság tagjainak személyi védelméről, valamint a büntetőeljárásban részt vevők, az igazságszolgáltatást segítők Védelmi Programjának végrehajtásáról, továbbá a Magyar Köztársaság érdekei szempontjából különösen fontos személyek (védett személyek) életének, testi épségének védelme, kijelölt létesítmények őrzése, - engedélyezés és felügyelés - a rendvédelmi szervek kivételével a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység területén, - büntetés-végrehajtási feladatok, - a rendkívüli állapot, a szükségállapot és veszélyhelyzet esetén a hatáskörünkbe utalt rendvédelmi feladatok ellátása, - egyéb feladatok ellátása. - Belső szabályzatban meghatározott kisegítő, kiegészítő tevékenység: - munkaegészségügyi ellátás, - háziorvosi ellátás, - foglalkozás-egészségügyi ellátás, - fogorvosi szolgáltatás, - egyéb szálláshely-szolgáltatás, - munkahelyi vendéglátás.
4 - Felügyeleti szerv által meghatározott vállalkozási tevékenység: A Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság vállalkozási tevékenységet nem végez. - Részvétel gazdasági társaságban: Főkapitányságunk gazdasági társaságban részesedéssel nem rendelkezik. e/ Költségvetési évre vonatkozó adatok a jóváhagyott költségvetés alapján: kiadási előirányzat 3.513.200 eft saját bevételi előirányzat 66.400 eft átvett pénzeszközök előirányzata ----- támogatási előirányzat 3.446.800 eft engedélyezett létszámkeret 907 fő január 1-ei betöltött létszám 880 fő beruházásra, felújításra kiadási előirányzat nincs személyi jellegű juttatás (kiad.előirányzat 66,l %-a) 2.502.700 eft munkaadókat terhelő járulékok 761.300 eft egyéb működési célú támogatások, kiadások 500 eft dologi kiadások 248.700 eft ebből: - élelmiszer beszerzés 6.000 eft, - irodaszer, nyomtatvány 7.000 eft, - hajtó és kenőanyag 22.500 eft, - szakmai anyagok 3.000 eft, - egyenruha 1.300 eft, - közüzemi szolgáltatás 57.720 eft, - egyéb szolgáltatás 28.222 eft. f/ Szakfeladatonként a szakfeladatszám megjelölésével a feladatmutatók megnevezése, köre 551425 egyéb szálláshely szolgáltatás: férőhelyek száma: 20 db 851253 foglalkozás egészségügyi ellátás napi orvosi órák 5 óra 851286 fogorvosi ellátás napi szakorvosi órák 5 óra g/ A feladat -, teljesítmény -, kapacitás-, eredményesség-, és hatékonyságmutatók megnevezése, köre; A KEM Rendőr-főkapitányság a bűnügyi helyzetet az ERÜBS adatai alapján készíti. 71211 bűnüldözés - bűncselekmények száma: - ismertté vált bűncselekmények száma, alakulása - százezer lakosra jutó bűncselekmények száma - személy elleni bűncselekmények száma - bűnügyek felderítési eredményessége
5 71212 közrendvédelem - egy közterületi órára jutó intézkedések száma - egy közterületi órára jutó sebesség mérések száma 71213 közlekedés - személyi sérüléssel járó közúti balesetek száma - ittasan okozott balesetek száma 71214 igazgatásrendészet - szabálysértési feljelentések száma - egy főre jutó pénzbírság összege Leterheltségi, hatékonysági mutatók. - egy rendőrre jutó bűnügyek száma - az egy rendőrre jutó nyomozások szám h/ tervezett teljesítményváltozás az előző évhez képest {a g) pont alapján} Az alábbi fejlesztendő területek kerültek megjelölésre: - a bűnügyi szakterületen dolgozók, és a közterületi szolgálatot ellátók egészségügyi ismereteinek bővítése annak érdekében, hogy a kábítószeres befolyásoltsággal együtt járó fiziológiás jeleket hatékonyabban felismerjék, azokat azonosítani tudják. - a bűncselekmények helyszínén elvégzett nyomkutató, nyomrögzítő tevékenység színvonalának javítása, a helyszíni nyomok bűntető eljáráson belüli hatékonyabb felhasználása érdekében szükséges a bűnügyi technikusok ismereteinek felfrissítése, bővítése. Tatabánya, 2006. március 10. Dr. Illés László r.ddtb. Főkapitány