Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok a és teljesítése 2008. évben Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelezı illetménypótlékok Egyéb feltételtıl függı pótlékok és juttatások 01 02 03 04 05 450 500 495 128 200 700 42 100 26 700 197 664 43 817 28 347 443 0 135 979 30 950 20 181 Egyéb juttatás 06 Teljes munkaidıben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06) 07 720 000 764 956 630 220 Részmunkaidıben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása 08 2 800 2 800 2 714 Rendszeres személyi juttatások (07+08) 09 722 800 767 756 632 934 Jutalom (normatív) 10 87 700 40 300 4 519 Jutalom (teljesítményhez kötött) 47 400 47 323 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 12 1 900 1 900 1 725 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Teljes munkaidıben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13) Részmunkaidıben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai 13 14 15 2 200 2 200 91 800 91 800 800 800 689 54 256 Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) 16 92 600 92 600 54 256 Keresetkiegészítés fedezete 17 ---------------- ---------------- Végkielégítés Jubileumi jutalom Napidíj Biztosítási díjak Egyéb sajátos juttatások Teljes munkaidıben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22) Részmunkaidıben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) 18 19 20 21 22 23 24 25 14 000 13 997 10 700 23 900 23 879 8 500 3 500 2 026 24 300 17 200 17 126 8 800 22 300 22 219 52 300 80 900 79 247 200 200 160 52 500 81 100 79 407
Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok a és teljesítése 2008. évben Ruházati költségtérítés, hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Teljes munkaidıben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30) Részmunkaidıben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32) Teljes munkaidıben foglalkoztatottak szociális jellegő juttatásai Részmunkaidıben foglalkoztatottak szociális jellegő juttatásai 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 12 800 13 264 600 14 500 23 900 500 600 17 100 19 900 63 300 62 364 500 500 63 800 62 864 500 500 10 832 8 449 17 006 19 833 500 1 214 57 334 559 57 893 1 089 Szociális jellegő juttatások (34+35) Teljes munkaidıben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai Részmunkaidıben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai 36 37 38 500 500 1 089 65 Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) Teljes munkaidıben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37) Részmunkaidıben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38) 39 40 41 207 900 235 564 1 500 1 500 65 191 991 719 Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) 42 209 400 237 064 192 710 Állományba nem tartozók juttatásai 43 5 000 5 000 4 791 Tartalékos állományúak juttatásai 44 Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai 45 Sorkatonai szolgálatot teljesítık juttatásai 46 ----------------- ----------------- ----------------- Egyéb sajátos juttatások 47 Fegyveres erık, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+47) 48 Külsı személyi juttatások (43+48) 49 5 000 5 000 4 791 Személyi juttatások összesen (09+42+49) 50 937 200 1 009 820 830 435
Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok a és teljesítése 2008. évben Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelı járulékok államháztartáson kívülre 51 52 53 54 55 267 900 284 612 28 100 30 088 3 900 4 300 3 200 2 867 21 412 4 259 2 364 Munkaadókat terhelı egyéb járulékok Munkaadókat terhelı járulékok (51+...+56) 56 57 299 900 322 200 239 902
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások a és teljesítése 2008. évben Élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés 01 02 03 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Tüzelıanyagok beszerzése Hajtó- és kenıanyagok beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kisértékő tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védıruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés (01+ +13) Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) Vásárolt élelmezés 04 05 06 07 08 09 10 12 13 14 15 16 17 18 19 6 000 6 746 6 108 3 400 2 000 700 2 000 1 000 1 304 200 3 900 5 034 6 000 5 000 3 945 3 000 9 270 4 963 5 200 6 520 6 106 25 800 34 436 28 160 7 000 7 000 7 090 3 000 2 000 2 275 2 500 1 000 497 12 500 10 000 9 862 Bérleti és lízing díjak 20 108 000 8 900 106 345 ebbıl: PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés 21 Szállítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Távhı- és melegvíz-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre Szolgáltatási kiadások (19+20+22+ +30) 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 46 3 000 2 500 1 577 3 000 2 500 2 544 300 300 175 7 800 9 830 179 20 700 34 664 44 341 142 800 168 705 166 207
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások a és teljesítése 2008. évben Vásárolt közszolgáltatások 32 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. őrlapon szereplık nélkül) Általános forgalmi adó összesen (33+34+35) Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propagandakiadások Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+ +40) Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43) Elızı évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül) Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés Eredeti ot meghaladó bevétel utáni befizetés Bevételek meghatározott köre utáni befizetés Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség Egyéb befizetési kötelezettség Különféle költségvetési befizetések (45+ +51) Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Nemzetközi tagsági díjak Adók, díjak, egyéb befizetések Adók, díjak, befizetések (53+54+55) Kamatkiadások államháztartáson kívülre Kamatkiadások államháztartáson belülre Kamatkiadások (57+58) Realizált árfolyamveszteségek Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60) Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61) 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 36 900 43 951 42 415 36 900 43 951 42 415 5 000 4 000 1 330 12 000 10 000 5 501 1 900 4 900 4 372 18 900 18 900 203 23 000 34 755 21 280 259 900 310 747 279 127 2 799 2 799 --------------- --------------- --------------- 9 9 2 808 2 808 5 000 5 000 2 431 6 500 6 996 7 814 500 996 10 245 5 500 14 804 13 058 271 400 325 551 292 185
Ingatlanok felújítása Gépek, berendezések és felszerelések felújítása Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések a és teljesítése 2008. évben 01 02 Kormányzati Ellenırzési Hivatal 1 660 975 10 941 Jármővek felújítása Tenyészállatok felújítása Felújítás elızetesen felszámított általános forgalmi adója Felújítás összesen (01+...+05) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) Földterület vásárlás Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Jármővek vásárlása, létesítése Tenyészállatok vásárlása Intézményi beruházási kiadások (07+...+12) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül) Földterület vásárlása Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Jármővek vásárlása, létesítése Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felhalmozási célú egyéb pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Központi beruházási kiadások (14+ +20) Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Lakástámogatás (=22) Ingatlanok vásárlása, létesítése Lakásépítés (=24) Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai 03 04 05 06 07 08 09 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 340 2 378 2 189 2 000 14 353 13 130 14 500 4 970 4 137 15 463 15 367 25 000 24 100 12 062 39 500 44 533 31 566
Intézményi beruházások általános forgalmi adója Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések a és teljesítése 2008. évben Kormányzati Ellenırzési Hivatal 27 28 7 900 8 975 5 919 Lakásépítés általános forgalmi adója Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés Beruházások általános forgalmi adója (27+..+31) Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32) Részvények és részesedések vásárlása Kárpótlási jegyek vásárlása Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása Egyéb pénzügyi befektetések Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37) Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (33+38) 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 7 900 8 975 5 919 47 400 53 508 37 485 47 400 53 508 37 485